江山市包装装潢厂（普通合伙）
文件编号:FSC-QP-13
制订单位:品管部
版本:A/0
总页数:3页
制订日期:2022年1月4日
核准 周文 审查 周忠 制订 李思菊
不合格管理程序 文件编号：FSC-QP-13
版本/次:A/0页次2/3
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不合格管理程序 文件编号：FSC-QP-13
版本/次:A/0页次3/3 1.目的
1.1为了避免FSC认证的不合格品被误用、误入库及误出货，导致影响产品的质量要求，特制定本程序。
2.适用范围
适用于FSC认证的原材料、半成品、成品的不合格品的控制。
3.职责：
(1)管理者代表：负责
(2)品管：负责对不合格品进行标识、隔离及处理；将不合格品的信息通知认证公司并配合认证公司对纠正措施的有效性进行验证。4.程序内容
(1)不合格品在生产过程发现时的处理：
a如果本公司的FSC产品有不合格时（如标签贴错、用错材料等），由品管或发现部门及时对不合格品进行封存，报管理者代表审批后方可对不合格品进行返工或返修处理。
b当发生不合格品时，由品管开出《通知单》给责任部门，由责任部门对不合格品进行分析并提出相应的纠正措施和预防措施，并由品管验证措施的有效性。
(2)不合格品在交付后发现时的处理：
a由品管报管理者代表审批后立即将库存的不合格品进行封存，并停止销售任何库存里的不合格品。
b由销售识别出不合格产品即将销往的客户名称，管理者代表在5个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，告知客户相关情况，并保存通知记录。
c由品管开出《通知单》给责任部门，由责任部门对不合格品进行分析并提出相应的纠正措施和预防措施，并由品管验证措施的有效性。
(3)由管理者代表以书面的方式通知认证公司
(4)公司应与认证公司的人员合作，允许认证公司的人员来公司现场验证纠正措施实施的有效性。
5.需要保存五年的记录：
（1）通知单
（2）书面通知
（3）与认证公司往来的邮件
FSC不合格管理程序
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