采购作业流程序号流程责任人表单作业内容1审核审批采购跟进品质判定物控员/部门负责人《物料需求计划》/《请购单》生产物料由物控员以《
物料需求计划》方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用《请购单》申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购员处理。2
采购员《采购计划》采购根据《物料需求计划》，进行分析，编制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。3采购组长/PMC部主管《采购计
划》采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。4采购员《采购订单
》采购员按要求编制《采购订单》。5采购组长/PMC部主管《采购订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。有误，
则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。6采购员《采购管制表》采购员将《采购订单》下达到供方处，并要求供方确认回签；将
确认后的订单内容列入《采购管制表》。7采购员采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。
采购组长或PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。8IQC《进料检验报告》IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将《进料
检验报告》交采购员。9仓管员材料进仓单编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购员/会计员《材料进仓单》仓管将《材
料进仓单》分发采购、财务；采购员将采购结果列入《采购管制表》，并将《材料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会计核实《材料进仓单》内
容，与供方对帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认
补货交期。 |
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