类别 原材料 相关信息 文件编号 项目 生产原材料 板本 1.0 物料名称 纸箱/贴纸/塑胶料 页数 1/2 物料名称 功能要求 潜在风险模式 潜在风险效应 严
重
度 潜在风险起因/原理 发
生
率 现行侦测过程控制 探
测
度 风
险
顺
序
数. 建议措施 责任和目标完成日期 措施执行结果 采取的措施 严
重
度 发
生
率 探
测
度 风
险
顺
序
数 纸箱 包装 尺寸
外观
麥头文字
受潮 生产投诉
客户抱怨
客户抱怨
客户抱怨
5
6
7
5
供应商下料错误
过程控制
麥头排版
环境 5
5
5
6 IQC检验
IQC检验
量产排版前核对
仓库储存
5
5
4
5 125
180
140
150 IQC加强检验
IQC加强检验
量产排版前核对
用栈板存放 2011-10-1
2011-10-1
1.IQC根据作业流程加强检验
2.IQC根据作业流程加强检验
3.IQC和业务量产排版前核对
4.用栈板存放于室内 5
6
7
5
2
3
1
3 2
1
2
2 20
18
14
30
钢材 原材料 尺寸规格
材质
生产抱怨
客户抱怨
顾客使用有危险
9 采购错误
检验把关不严 4
5
1.IQC检验
2.对照样品
5
6
100
150 1.保持此方法
2.IQC对照样品加强检验 2011-10-1
2011-10-1
1.保持此方法
2.IQC对照样品加强检验 5
5
2
2
2
2
20
20
钢丝绳、尼龙绳、保险带 原材料 1尺寸规格
2材质不合格
1生产抱怨
2客户抱怨
3顾客使用有危险
9 采购错误
检验把关不严 4
5
1.IQC检验
2.对照样品
3进行安全性测试 5
6
100
150 1.保持此方法
2.IQC对照样品加强检验 2011-10-1
2011-10-1
1.保持此方法
2.IQC对照样品加强检验 9
9
1
1
2
2
20
20
塑胶袋 包装 颜色
规格
生产抱怨
客户抱怨 6
6 物料错误
物料错误 6
5 IQC检验
IQC检验 5
5 180
150 IQC加强检验
IQC加强检验 2011-10-1
2011-10-1
1.IQC加强检验
2.QC加强检验 6
6
3
2 1
2
18
24
类别 半成品 文件编号 项目 制程半成品 相关信息 板本 1.0 物料名称 工序 页数 1/1 制程 功能要求 潜在风险模式 潜在风险效应 严
重
度 潜在风险起因/原理 发
生
率 现行侦测过程控制 探
测
度 风
险
顺
序
数. 建议措施 责任和目标完成日期 措施执行结果 采取的措施 严
重
度 发
生
率 探
测
度 风
险
顺
序
数 机缝 缝纫 机缝不良
外观不良
利器 客户抱怨
客户抱怨
伤害员工身体
5
5
8 机缝不良
刮伤
利器伤害身体 5
4
5 按流程作业,保持原材料清洁
按流程作业
回收 6
5
5 150
100
200 1.按流程作业,保持原材料清洁
2.按流程作业
3.实行严格的利器管理制度和回收制度 2011-10-1
2011-10-1
1.按流程作业,保持原材料清洁
2.按流程作业
3.实行严格的利器管理制度和回收制度 5
8
8 3
2
2 2
2
1 30
32
16 切割 下料 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
老板抱怨
客户投诉
伤害员工身体
5
7
9 未按照工艺单操作
质检不到位
未按照作业指导书操作 3
4
2 岗位自检
IPQC抽检
对员工进行风险教育
5
4
7 150 1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
7
9 2
2
1 2
2
2 24
24
29 钻孔 钻孔 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
1老板抱怨
2客户投诉
3伤害员工身体
5
7
9 1未按照工艺单操作
2质检不到位
3未按照作业指导书操作 3
4
2 1岗位自检
2IPQC抽检
3对员工进行风险教育
6
5
5 150
100
200 1..严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
8
8 3
2
2 2
2
1 30
32
16 弯管 弯管 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
老板抱怨
客户投诉
伤害员工身体
5
7
9 未按照工艺单操作
质检不到位
未按照作业指导书操作
正确佩戴劳保 3
4
2
3 1岗位自检
2IPQC抽检
3对员工进行风险教育
6
5
5 150
100
200 1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育
4正确佩戴劳保 2011-10-1
2011-10-1
1.1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
8
8 3
2
2 2
2
1 30
32
16 冲床 成型 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
老板抱怨
客户投诉
伤害员工身体
5
7
9 未按照工艺单操作
质检不到位
未按照作业指导书操作
正确佩戴劳保 3
4
2
3 岗位自检
IPQC抽检
对员工进行风险教育
5
4
7 150 1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育
4正确佩戴劳保 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
7
9 2
2
1 2
2
2 24
24
29 电焊 焊接 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
1老板抱怨
2客户投诉
3伤害员工身体
5
7
9 1未按照工艺单操作
2质检不到位
3未按照作业指导书操作
4正确佩戴劳保 3
4
2
3 1岗位自检
2IPQC抽检
3对员工进行风险教育
6
5
5 150
100
200 1..严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育
4正确佩戴劳保 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
8
8 3
2
2 2
2
1 30
32
16 彩绘 彩绘 1材料浪费
2.产品质量
3伤害员工身体
老板抱怨
客户投诉
伤害员工身体
5
7
9 未按照工艺单操作
质检不到位
未按照作业指导书操作
正确佩戴劳保 3
4
2
3 岗位自检
IPQC抽检
对员工进行风险教育
5
4
7 150 1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育
4正确佩戴劳保 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
7
9 2
2
1 2
2
2 24
24
29 装配 组装 1组装不上
2.产品质量
3伤害员工身体
1生产抱怨
2客户投诉
3伤害员工身体
5
7
9 1未按照工艺单操作
2质检不到位
3未按照作业指导书操作 3
4
2 1岗位自检
2IPQC抽检
3对员工进行风险教育
6
5
5 150
100
200 1..严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 2011-10-1
2011-10-1
1.严格按工艺单要求进行下料
2.员工自检和IPQC检查相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3对员工加强风险教育 5
8
8 3
2
2 2
2
1 30
32
16
类别 成品 相关信息 文件编号 项目 包装好的成品 板本 1.0 物料名称 成品 页数 1/1 功能要求 潜在风险模式 潜在风险效应 严
重
度 潜在风险起因/原理
发
生
率 现行侦测过程控制 探
测
度 风
险
顺
序
数. 建议措施 责任和目标完成日期 措施执行结果 采取的措施 严
重
度 发
生
率 探
测
度 风
险
顺
序
数 客人正常使用
功能缺失
1.部分功能客户抱怨,外观不良、使用不良
2.安全性缺失，客户使用有危险 6
6
1未按照工艺单操作
2IPQC\FQC检查不到位
5
5
5
1岗位自检
2IPQC抽检
3、FQC进行出货检查
4、加大出货测试
5
5
5
5 150
150
150
140 1.工件加工符合图纸要求.
2.员工自检和品检全检相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3.IQC控制和包装控制
4、加大出货测试力度
2011-10-1
2011-10-1
11.工件加工符合图纸要求.
2.员工自检和品检全检相结合的检验方式彻底执行,保证质量
3.IQC控制和包装控制
4、加大出货测试力度 6
7
6
3
2
3
2
2
2
36
28
36
失效模式(潜在风险)效应分析表宁波XX有限公司
|
|
