过程过程绩效衡量指IATF16949条
输入输出所需资源过程范围风险文件编号文件名称
编号名称标款
1.顾客信息（客户日常评
1.客户不满意没9.1.2
审数据）
客户满意度调查、有及时探测到。9.1.2.1
顾客满2.制造过程绩效；1.电脑1.满意度评估次
顾客满意度
1.顾客满意度报告内外部数据收集、2.顾客满意度监9.1.3
SP8意度管3.竞争对手信息；2.打印机数
SP8-1
2.改进措施评价、分析、提控不准确。10.2.1
管理程序
理4.产品信息3.办公用品2.顾客满意度
高。3.顾客户不满意10.2.2
5.产品市场份额的变化趋
项目没有纠正。10.2.3
势；
5.3.2
原材料、半成品和8.5.1.3
成品监视和测量及8.5.1.4
1.待检产品
评定以制造过程能8.6
2.APQP策划要求
力统计的监视和测8.6.1
3.控制计划的要求
产品/制量。包括：原材料1.检验结果不正8.6.2
4.顾客要求1.检验试验记录1.测量设备1.顾客批退次数
产品的监视
造过程检验、作业准备验确；8.6.3
SP95.法律法规要求2.检验试验报告2.测量台账2.来料上线异常
SP9-1
监视和证、成品放行检2.检验方法不正8.6.4
6.图纸3.过程统计记录3.表单次数和测量程序
测量验、全尺寸检验、确；8.6.5
7.接收准则
全功能检验、质量8.6.6
8.产品规范
分析。以及发现的9.1.1.1
9.检验试验规范
不符合的纠正和纠10.2.1
正措施。10.2.2
10.2.3
5.3.2b
8.7.1
1.不合格品误用
1.发现的不合格品8.7.1.1
或发运.
2.可疑产品1.标签从来料、在线产8.7.1.2
1.红卡超期比率2.返工或返修过
不合格品管
不合格3.检验结果1.正确处置的不合格2.区域品、成品以及客户8.7.1.3
SP102.不合格品误发程不受控。
SP10-1
品控制4.顾客要求品3.周转工具退货不合格品的处8.7.1.4
理程序
给客户次数3.返工或返修品
4.公司的要求4.电脑、纸、笔理。8.7.1.5
未经检验被放
5.物流过8.7.1.6
行。
8.7.1.7.
8.7.2
信息体系计
1.物料系统需求1.机房
1.信息系统异常
SP11-1
2.生产运行需求2.计算机硬件与生产和办公系统
划
信息系可以正常使用的信息ERP系统运行非中断
SP113.公司战略3.空调软件以及硬件的管7.1.3
统管理系统正常中断时间2.数据丢失
4.公司要求4.软件理和维护
信息系统服
3.无法正常操作
SP11-2
5.客户需求5.网络及网络设备
务
公众号
IATF16949质量体系工程师
IATF16949QMS
第8页/共8页 |
|
