附件二：XX有限公司XX装置安全审查（PSSR）检查表XX公司XX装置/单元投运前安全检查（PSSR）清单被检查装置或单元：1.人身安全序
号项目主管部门检查人是否不适用备注1.1是否准确全面识别了现场的危害，并对有关人员（操作，维护，技术，主管）进行安全培训，危害告知
。QHSE部1.1.1职业病危害告知QHSE部1.1.1.1与接触职业病危害因素的员工签订劳动合同时，是否在合同中载明可
能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇？QHSE部1.1.1.2是否在公告栏告知职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危
害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果？QHSE部1.1.1.3严重职业病危害的作业岗位，是否在醒目位置设置职业病危
害告知卡？QHSE部1.1.1.4存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，是否设置警示标识牌和中文警示说明？QHSE
部1.2个人防护1.2.1个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性？QHSE部1.2.2个人安全防护设施足够吗
？QHSE部1.2.2.1是否正确佩戴劳动防护用品？QHSE部1.2.3个人安全防护设施检验合格且在有效期内？QHSE
部1.2.3.1劳动防护用品是否在有效期内？QHSE部1.2.3.2空气呼吸器气瓶是否定期检验且在有效期内？QHSE部1
.2.4个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置？QHSE部1.2.5个人安全防护设施相应人员都已受训并能正确使用
吗？QHSE部1.3安全监测1.3.1便携式和固定式安全监测仪表已到位？QHSE部仪表团队1.3.2
便携式和固定式安全监测仪表是否检验合格且在有效期限内，并可以正常工作?QHSE部仪表团队1.3.3相应人员都已受训并能正
确使用吗？QHSE部1.4安全警示标识1.4.1是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区域？QHSE部
1.4.2仓储区（暂存区）是否有明确的标识？QHSE部1.4.3现场受限空间（如隔油池、电缆沟、下水井等）是否
有安全标识？QHSE部1.4.4生产过程中产生的危险化学品是否都设置了相应的警示标识，标明其危害特性及防护处理措施？Q
HSE部1.4.5对曾经装运危险物料的管道、桶、贮槽等是否做出识别、处理及标识？QHSE部1.4.6上锁点有清
楚的标示/标签且容易操作QHSE部1.4.7进出路径是否有标识？QHSE部1.5现场防护1.5.1所有冷/热表
面有适当防护,来防止烫伤或冻伤QHSE部1.5.2撞到/绊倒的危害被识别,且所有锐角被移除QHSE部1.5.3
噪音高的区域是否采取了降噪措施或有明显标识？QHSE部1.5.4地面的孔洞具有护盖QHSE部1.5.5通往高处
平台是否有通道或梯子？QHSE部1.5.6通道、工作平台是否有围栏等防护设施并防滑？QHSE部1.5.7高空作
业处是否有满足安全要求的措施？(如安全带系挂点、安全绳等)QHSE部1.5.8照明亮度足够吗?QHSE部1.6
不需要的或妨碍操作的工作台、脚手架、工具、材料、临设等是否清理?QHSE部1.7安全冲淋/洗眼器是否可以正常使用？QH
SE部1.7.1可能发生皮肤粘膜或眼睛灼伤、有腐蚀性、刺激性化学物质的工作场所是否设置安全冲淋/洗眼器？QHSE部1.7
.2冲淋/洗眼器服务半径是否≤15m？QHSE部1.7.3冲淋/洗眼器是否有明显标识，醒目易找？QHSE部1.7.4冲淋/洗眼器是
否正常出水？QHSE部1.8急救药箱配备充足吗？QHSE部1.9是否已经建立进入生产区的人员管制制度？QHSE部
1.10透视孔、流向指示、仪表玻璃是否符合安全要求？设备管理部1.11在清理与维修时人体与化学材料接触是否控制到最低？QHSE部
1.12正压空气呼吸器是否按标准配备齐全，状态完好可靠？QHSE部1.13声光报警装置是否检验合格且在有效期限内，并可以正常工作？
电气团队1.14禁止触摸的标记是否明显？QHSE部1.15物料危害培训材料和沟通（告知）程序是最新的吗？QHSE部2.职业卫生序号
项目主管部门检查人是否不适用备注2.1产生气体、液体、粉尘、悬浮液、潮气等卫生危害的场所是否都已评估？QHSE部2.1.
1是否在可行性论证阶段进行职业病危害预评价，编制预评价报告？QHSE部2.1.2是否组织外部专家对职业病危害预评价报告进行评审？Q
HSE部2.1.3是否进行职业病防护设施设计？QHSE部2.1.4是否组织外部专家对职业病防护设施设计专篇进行评审？QHSE部2.
2评估出的职业卫生危害因素都采取了足够的消除或控制措施？QHSE部2.2.1职业病防护设施是否按照职业病防护设施设计专篇
进行设置？QHSE部2.2.2职业病防护设施是否正常投用？QHSE部2.2.3职业病防护设施是否有专人负责定期维护？QHSE部2.
3是否已确定职业卫生监测点，并制订监测计划？QHSE部2.4是否能够按照职业卫生监测计划实施监测？QHSE部2
.4.1是否实施由专人负责职业病危害因素日常监测？QHSE部2.4.2是否确保监测系统处于正常运转状态？QHSE部2.4.3高毒
作业场所是否每月监测1次？QHSE部2.5工作间是否有足够的通风？QHSE部2.5.1可能突然逸出大量有害物质或易造成急
性中毒或易燃易爆的化学物质的密闭或者半密闭工作场所是否设置事故通风装置及与事故排风相连锁的泄漏报警装置？QHSE部2.5.2事故通
风次数是否≥12次/h？QHSE部2.5.3其余一般室内工作间是否有足够通风？QHSE部2.6对所有室内通风系统的风道，过滤器是否
有定期检查计划？QHSE部2.7安全排放是否远离工作场所而直接到安全地方?QHSE部2.8职业健康监护QHSE部2.8.
1是否按规定组织上岗前、岗中、离岗职业健康检查？QHSE部2.8.2对有职业禁忌的劳动者，是否调离或者暂时脱离原工作岗位？QHSE
部2.8.3体检结果是否告知本人？QHSE部2.8.4是否不安排孕期、哺乳期女工或未成年工从事接触职业病危害作业？QHSE部2.8
.5是否为劳动者建立个人职业健康监护档案（一人一档）？QHSE部2.9职业卫生宣传教育培训QHSE部2.9.1主要负责人、职业卫生
管理人员是否经外部培训合格？QHSE部2.9.2新员工是否经三级职业卫生培训合格后再上岗？QHSE部2.9.3是否定期对劳动者进
行职业卫生培训？QHSE部2.9.4职业卫生培训内容是否包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、
个人职业病防护用品的使用和维护、应急救援知识、劳动者所享有的职业卫生权利等内容？QHSE部2.10是否建立建全职业卫生管理规定和操
作规程？QHSE部2.11是否建立健全职业卫生档案？QHSE部2.12卫生辅助设施QHSE部2.12.1卫生等级1、2级的车间是否
设置浴室和足够的淋浴器？QHSE部2.12.2是否设置更衣室、休息室、厕所、盥洗设施？QHSE部3.人机工程序号项目主管部门检查人
是否不适用备注3.1工作站、工作空间或设备考虑了人机工程学，以尽量消除、减少弯曲、伸长、交叉或过高等作业？QHSE部3.
2控制按钮、开关、阀门的位置设置是否方便人员操作?（防止人员过度伸展或弯腰）QHSE部3.3显示屏，控制指示盘，起、停
、紧急按钮是否容易看清、易懂、操作方便，不易发生错误操作？QHSE部3.4工作面、屏幕的炫目反光是否已经消除？QHSE
部3.5举、提、推、拉重物搬运是否降到最低？QHSE部3.6人工搬运有毒有害物料的工作是否降到最低？QHSE
部3.7重复性用力动作（如，跟随机器的节奏动作）是否降到最低？QHSE部3.8操作工、维修人员的活动空间是否足
够和舒服？即，能够直立、转身、脚站地且手抱脚腕弯腰90度QHSE部3.9紧急报警声是否不受工艺操作噪音的干扰？即员工是
否能在任何地方听到紧急警报声？QHSE部3.10员工穿着防化服、正压呼吸器等安全保护设备的时间是否降到最低？QHSE部
3.11物体的摆放是否有序、容易拿到？QHSE部3.12设备、管道、关键设备、现场仪表、开关的标识清楚吗?设
备管理部电气团队仪表团队4.工艺安全信息（PSI）序号项目主管部门检查人是否不适用备注4.1化学材料安全技术说明书（MSDS）是最
新的吗？在现场可以找到吗？技术管理部4.2是否有区域化学品的清单和相互反应矩阵或说明?技术管理部4.3是否依据PH
A的结果定义和划分安全关键组件、设备、系统，并列入工艺技术资料内？技术管理部4.4已经获得或健全最新的装置所需工艺技术资料
，包括：4.4.1工艺设计基础技术管理部4.4.2工艺说明技术管理部4.4.3界区条件表技术管理部
4.4.4管道表技术管理部4.4.5工艺设备表技术管理部4.4.6工艺流程图（PFD）技术管理部4.4.
7管道及仪表流程图（PID、UID公用工程流程图）技术管理部4.4.8工艺设备资料及数据表技术管理部4.4.9安全
阀、爆破片数据表或规格书以及一览表技术管理部4.4.10操作规程技术管理部4.4.11所有设备随机资料技术管理部
4.4.12仪表及电气设备的技术资料技术管理部4.4.13PHA报告技术管理部4.4.14危险与可操作性分析
（HAZOP）技术管理部4.5是否所有与变更有关的工艺安全信息已经更新并存档？包括：操作手册、报警参数、添加的安全设备、正常操作
的偏差、设定值、安全上限与下限等？技术管理部4.6操作、维护、技术、管理人员是否已经得到相应的工艺安全信息？技术管理部
4.7安全阀的压力设定是否符合要求并通知到操作和维修人员技术管理部4.8工艺安全信息管理的程序已经制定完成？技术管理部4.9有
毒有害物料的相关管理标准已经准备好？技术管理部4.10取样点是否被设置在合适易操作的位置？技术管理部4.11取样点是否足够？技术管
理部5.工艺安全分析（PHA）序号项目主管部门检查人是否不适用备注5.1针对新建或改造设备是否进行了各阶段工艺风险分析PHA(可研
、初设、详设阶段)？技术管理部5.2各阶段所进行的PHA及最终项目安全报告是否得到评审（核准）？技术管理部5.3
是否针对工艺设备设施变更进行了PHA？技术管理部5.4PHA报告中所提出的建议是否全部关闭？技术管理部5.5PH
A报告提出的所有建议及其关闭情况是否进行归档？技术管理部5.6系统的PHA未开展时，是否将启动前的危险和环境因素全部识别并
采取措施？技术管理部5.7PHA综合报告是否已经完成并得到评审？技术管理部5.8PHA报告内容是否与操作、维护
、技术人员及受影响的相关部门及装置进行沟通，并签名、归档？技术管理部6.操作规程/标准序号项目主管部门检查人是否不适用备注
6.1工艺装置的标准操作条件（工艺指标）是否已建立并得到批准？技术管理部6.2工艺操作规程是否制定、更新和得到批准？技术管
理部6.3工艺操作（高危作业）过程中所有与安全相关的要求是否已经加入到操作规程中？技术管理部6.4工艺设备的变更是否需
要增添新的安全要求？这些要求是否已增添到操作规程中？技术管理部6.5《工艺技术规程》、《岗位操作法》发放是否受控、登记。技术
管理部6.6操作人员妥善保管《工艺技术规程》、《岗位操作法》，不得私自外借和损毁，调离完整交回。技术管理部6.7装置技术改造3个月
后、生产原理发生变化、原材料等发生变化时《岗位操作法》要及时修改补充。技术管理部6.8操作人员要进行操作法培训，清楚操作法的主要内
容和操作步骤。技术管理部6.9工艺卡片要发放到操作岗位，工艺指标控制在工艺卡片规定的范围内。技术管理部6.10操作人员要熟悉工艺卡
片中工艺指标的控制范围。清楚工艺指标变更的原因、内容和防范措施。技术管理部6.11新的操作规程是否需要用水、化学溶液或其它安全的中
性溶液进行试验过？技术管理部6.12如果需要试验，是否有相应的操作规程来保证？技术管理部6.13如果试验未达到要求，是否对操作规程
或设备存在的问题进行改进？技术管理部7.方案/公用工程/生产指挥序号项目主管部门检查人是否不适用备注7.1工艺设备的试车/投产方案
是否已经制定并得到批准？技术管理部公用工程部7.2试车／投产方案中的临时安全措施是否已经准备就绪？公用工程部7.3取
样、检验、搬运、装卸、输转、清洗等作业是否制订了适宜的作业程序，并得到批准？公用工程部7.4危险作业是否已经得到明确的界定，
设置了作业许可，并制定和发布了适宜的程序或规定？公用工程部7.5开／停工方案中是否明确了阀门的操作顺序？公用工程部7.
6供排水系统是否正常运行？公用工程部7.7蒸汽系统是否平稳供给？公用工程部7.8供氮、供风系统是否运行正常？公用工程部7.9化工原
材料、润滑油（脂）是否准备齐全？公用工程部7.10通讯联络系统是否运行可靠？公用工程部7.11物料贮存系统是否处于良好待用状态？公
用工程部7.12运销系统是否处于良好待用状态？公用工程部8.工艺变更序号项目主管部门检查人是否不适用备注8.1装置/区域历次所发生
的工艺变更是否集中清楚记录（如清单）？技术管理部8.2所有工艺变更是否得到批准？技术管理部8.3是否所有变更都按照程序
作了PHA或危险与可操作性分析（HAZOP）？技术管理部8.4针对变更所带来的风险（新产生的以及加剧了的）是否都制订和落实了
相应的控制措施？技术管理部8.5针对发生变更的工艺制订的临时操作规程是否得到批准？技术管理部8.6施工过程中所有产生的
变更是否得到批准并进行记录？技术管理部8.7变更后所带来的技术资料是否及时更新？技术管理部8.8变更是否为所有相关的操
作、维护、技术人员所熟知？技术管理部8.9变更实施过程所采取的临时性保护装置或设施是否已经拆除？技术管理部8.10所有
变更是否按照工艺变更程序进行或检查过了？技术管理部8.11工艺变更的各个技术项目的检查都完成了吗？技术管理部8.12变更申请表中所
有的项目负责人都已经签字确认了吗？技术管理部8.13是否所有的变更履行了工艺变更管理的程序？技术管理部9.设备变更序号项目主管部门
检查人是否不适用备注9.1装置/区域历次所发生的设备变更是否保存过程资料，并登记台帐管理？设备管理部9.2所有设备变更是否得
到批准？设备管理部9.3是否所有变更都按照程序作了PHA或危险与可操作性分析（HAZOP）？设备管理部9.4针对变更所
带来的风险（新产生的以及加剧了的）是否都制订和落实了相应的控制措施？设备管理部9.5针对发生变更的设施设备制订的临时操作规程
是否符合相关规范要求，得到批准？设备管理部9.6施工过程中所有产生的变更是否得到批准并进行记录？设备管理部9.7变更后
所带来的技术资料是否及时更新？设备管理部9.8变更是否为所有相关的操作、维护、技术人员所熟知？设备管理部9.9变更实施
过程所采取的临时性保护装置或设施是否已经拆除？设备管理部9.10所有变更是否按照设备变更程序进行或检查过了？设备管理部9.1
1设备变更的各个技术项目的检查都完成了吗？设备管理部9.12变更申请表中所有的项目负责人都已经签字确认了吗？设备管理部9.13是否
所有的变更履行了变更管理的程序？设备管理部10.质量保证序号项目主管部门检查人是否不适用备注10.1设计质量设备管理部10
.1.1设计是否符合专利商的全部要求？不一致之处是否得到各方的共同认可？设备管理部10.1.2设计采标是否清晰明确？所有设
计采标是否是最新标准？设计合同中是否都明确了上述标准？设备管理部10.1.3所有设计是否都到审查批准，并完成PHA？设备管
理部10.1.4设计审查及PHA的建议是否全部得到落实并关闭？设备管理部10.2采购质量10.2.1设备
设施的采购文件是否满足设计标准要求？设备管理部10.2.2设备设施是否建立了监造计划？监造计划是否得到落实？设备管理部
10.2.3设备设施制造商、供货商是否取得了相应的资质，并经过审查？设备管理部10.2.4运输贮存期间的防护措施是否已
经明确并落实？设备管理部10.2.5是否按照已经确定的规范完成了所有进货的检验或试验？检验记录台帐和存档检验报告？设备管理
部10.2.6检验或试验发现的不合格品是否得到了标识、隔离及处置，从而不会进入到施工现场？设备管理部10.3安装/
施工质量10.3.1安装工程质量合格。设备管理部10.3.2是否完成检查和检验以确保关键设备得到正确安装，并与设
计规范和厂商要求一致。设备管理部10.3.3是否根据项目质量保证计划完成了质量验证报告，这些报告要包括制造，组合，安装等内
容，同时报告是否同设备设计基础文件归档。设备管理部10.3.4三查四定是否全部按计划和要求完成，并且必改项已整改完毕？设
备管理部10.3.5工程已办理中间交接手续。设备管理部10.4设备设施质量10.4.1塔、换热器、压缩机、机泵、反应器、容
器等装置内所有涉及的设备设施是否达到如下要求？设备管理部10.4.1.1所有涉及的设备设施均依据设计规范安装设备管理部
10.4.1.2设备设施上的人孔法兰、管线法兰垫片、螺栓等符合设计规范设备管理部10.4.1.3设备设施的铭牌完好、准
确，设备位号清晰可见设备管理部10.4.1.4设备的防振装置是否已经安装？设备管理部10.4.1.5对于特殊设备
依据供应商要求安装设备管理部10.4.1.6供应商已能够提供开车服务设备管理部10.4.1.7供应商已经核查了设备
设备管理部10.4.1.8有足够的维修通道及空间设备管理部10.4.1.9有足够的人孔通道设备管理部10.
4.1.10静电接地完好，无生锈，连接部位紧固，有关于电阻值测试合格的记录设备管理部10.4.1.11塔器内及与塔器连接的
管线接口处清洁无杂物，并确保仪表引线畅通设备管理部10.4.1.12与塔器连接的排空、放空畅通，去安全、适当的场所设备管理
部10.4.1.13设备已清理、吹扫及置换设备管理部10.4.1.14必要的特殊泄漏测试已实施设备管理部1
0.4.1.15需要干燥的设备已干燥完毕设备管理部10.4.1.16喷淋试验喷淋效果无局部异常漏液、沟流、壁流现象，达到设
计要求设备管理部10.4.1.17梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求，无不安全隐患；直梯平台口有盖板并
好用设备管理部10.4.1.18设备设施上的临时固定支架已拆除设备管理部10.4.1.19是否确认所有低温材料的使
用符合设计文件的要求？设备管理部10.4.2工艺管线是否达到如下要求？10.4.2.1工艺管线的布置是否符合设
计规范？安装是否符合配管要求？设备管理部10.4.2.2工艺管线材质、规格、压力等级符合配管图要求，施工图和现场做到图物大
小相符设备管理部10.4.2.3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，绝对不允许有管线甩出支座的现象。设备管
理部10.4.2.4盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记？调度中心10.4.2.5管线的防振装置是否已经安装
？设备管理部10.4.2.6膨胀节的固定螺栓是否已经松开？设备管理部10.4.2.7检查管线是否有在施工中碰撞损
伤，弯曲或严重腐蚀现象设备管理部10.4.2.8管线的吹扫点的配备是否齐全合理设备管理部10.4.2.9管道已清理
、吹扫及置换设备管理部10.4.2.10装在高空管线上的阀门，开关是否方便，操作平台及梯子是否安全可靠设备管理部1
0.4.2.11隐蔽管线的布置及防腐情况符合设计要求设备管理部10.4.2.12检查静电接地是否良好设备管理部10
.4.2.13外保温完好，无裂开和脱落现象设备管理部10.4.2.14管线伴热布置是否合理设备管理部10.4.2.
15是否确认所有低温材料的使用符合设计文件的要求？设备管理部10.4.2.16止回阀安装的位置、方向、角度是否正确？设备
管理部10.4.2.17过滤器与滤网的位置已记录设备管理部10.4.2.18过滤器安装的位置、方向、角度是否正确，
且容易打开清理？设备管理部10.4.2.19管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体清理干净了吗？设备管理部
10.4.2.20三通阀门是否有明确的流向标识？设备管理部10.4.3安全装置（安全阀、泄压阀、呼吸阀、爆破片等）是
否达到如下要求？10.4.3.1泄放点是否引到安全的位置？（不能对人、对设备构成危害）设备管理部10.4.3.2
排放管是否有足够的支撑与固定，管径是否符合要求？设备管理部10.4.3.3隔离阀门已经完全打开设备管理部10.4.
3.4隔离阀是否已经上锁或打铅封?设备管理部10.4.3.5隔离阀门状态检查确认清单是最新的吗？设备管理部10.4
.3.6直接排放的安全装置是否有排水孔、防雨帽?设备管理部10.4.4法兰、垫片、螺栓10.4.4.1采用的垫片
适合工艺的媒介、温度吗？设备管理部10.4.4.2垫片适合阀门与管道的压力等级标准吗？设备管理部10.4.4.3法
兰及垫片与设备的连接匹配吗？设备管理部10.4.4.4法兰垫片是否摆正位置?设备管理部10.4.4.5法兰有无损伤
?设备管理部10.4.4.6气密试验时法兰点是否都进行了检查？设备管理部10.4.4.7螺栓垫片是否合适齐全?设备
管理部10.4.4.8螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？设备管理部10.4.4.9必要的螺栓热把紧已实施
设备管理部10.4.5起重装置10.4.5.1有合格证/载荷能力标志和文件设备管理部10.4.5.2运转良
好设备管理部10.4.6热膨胀的因素已被考虑设备管理部10.4.7是否所有的试运转测试准备工作已经完成：1
0.4.7.1水压试验设备管理部10.4.7.2气密试验设备管理部10.4.7.3化学清洗、钝化等设备管理部
10.4.10压力试验的盲板己拆除设备管理部10.4.9机械检查记录已就位，即：冷态调整设备管理部10.4.10
起动运转检查已完毕，即：热态调整设备管理部10.4.11检查小组的所有成员进行了现场检查并一致同意或签字：设备管理部10.
4.11.1所有设备安装符合设计文件要求设备管理部10.4.11.2所有工艺管线安装符合图纸要求设备管理部10.4.11.3所有垫
片的安装符合设计文件要求设备管理部10.4.11.4所有管线的支撑和固定符合设计要求且已经足够？设备管理部10.4.11.5管线是
否有标识流向。设备管理部10.4.11.6设备本体防腐和保温是否符合设计文件要求设备管理部11.机械完整性序号项目主管部门检查人是
否不适用备注11.1所有设备/设施的维护维修程序是否已经建立？设备管理部11.2全部新设备的防护维修计划已修订设备管理部
11.3维护维修材料、备件的质量和数量控制程序是否已经建立并得到执行？设备管理部11.4设备的维护维修跟踪记录是否已
经建立？设备管理部11.5以下设备的检查、检测是否已经完成？记录是否已经存档？正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护
维修计划中：设备管理部11.5.1压力容器设备管理部11.5.2压力释放和排空装置设备管理部11.5.3控
制设备、控制逻辑和报警设备管理部11.5.4紧急设备，包括紧急切断和隔离装置或系统设备管理部11.5.5消防设施Q
HSE部11.5.6输送有毒有害介质的管线（包括阀门、过流阀、膨胀节、软管等）设备管理部11.5.7高速涡轮、离心
分离机与其他高速旋转设备设备管理部11.5.8关键工艺管线的介质引入接头设备管理部11.5.9电气和静电接地、静电
跨接设备管理部11.5.10紧急报警系统设备管理部11.5.11监测仪表和传感器（压力、温度、流量等）设备管理部
11.5.12泵设备管理部11.5.13起吊设备设备管理部11.5.14通风系统设备管理部11.6法
定的检验检测是否已取得有关监管部门（或第三方）的认证（如压力容器、起吊设备、消防设备等）设备管理部QHSE部11.7特种维
修工具齐备设备管理部11.8必要的设备润滑是否已经完成？设备管理部11.9工艺管线设备的备件是否已经满足最低库存
要求？设备管理部12.设施安全序号项目主管部门检查人是否不适用备注12.1对所有的可触摸到的转动部件或危险区域是否有提供正确的防护
、连锁、围护？设备管理部12.2是否针对以下风险情况提供正确的安全防护措施：设备管理部12.2.1冷/热表面；设备
管理部12.2.2物料喷溅；设备管理部12.2.3设备故障及故障处所产生的喷溅；设备管理部12.2.4过热
/着火设备管理部12.3需要操作人员对设备进行操作，调整，服务，维护或修理时，是否提供了安全措施/路径，以便操作人员在上述
操作中不会造成滑倒，绊倒，挤压，缠绕，坠落，碰撞及切割等伤害？设备管理部12.4设备是否提供合适的起/停和紧急控制设备管理
部12.5在能源隔离处是否提供了清楚的标识？设备管理部12.6导轨、三角吊架、吊绳、货架、吊篮及其他提升设施的承
重能力是否有明显的标识？设备管理部12.7不同介质的管线连接点是否按要求设置了隔离（如安装止回阀）？设备管理部12
.8不用的管段是否进行了隔离或拆除？设备管理部12.9是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？设备管理部12.10软管
与柔性连接的使用是否符合安全要求？设备管理部12.11工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上锁？（避免形成封闭管段、
不同介质混合等）公用工程部12.12放射性设备是否已经按要求进行防护？设备管理部12.13公用工程站中不同介
质的接头连接形式是否不同，或有易于识别的标识？公用工程部12.14不用/停用的设备是否进行了隔离或有标识？设备管理部
12.15通讯电话、广播器都已到位，并经过检验、测试电气团队12.16对管道是否按照要求一条一条地进行检查？设备管理
部12.17是否有新的润滑油和密封液的安全技术说明书？设备管理部12.18设备是否按要求安装了保护装置？设备管理部12.19检查辅
助用料是否符合工艺设备要求的标准公用工程部12.20检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量公用工程部12.21设备是否可以被清洗、
隔离与进行维修？设备管理部12.22排污点和排空点是否设置在容易看到和操作的位置？公用工程部12.23阀门是否可以根据上锁挂签程序
要求被锁起来？公用工程部12.24取样点是否被设置在合适易操作的位置公用工程部12.25取样点是否足够？公用工程部12.26上锁挂
签点是否已经上锁挂签公用工程部12.27临时连接管段的长短合适吗？公用工程部12.28埋地管线安装阳极或阴极保护了吗？设备管理部1
2.29强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备的绝缘隔离？设备管理部12.30上述两项进行必要的测试了吗？测试记录存档了
吗？设备管理部12.31工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与变更？技术管理部13.电气安全序号项目主管部门检查人是否不适用
备注13.1防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符合规范，图纸完成？电气团队13.2防爆区域分级是否为操作、维护
、技术管理人员所熟知？电气团队13.3电气设备是否符合所在区域的防爆等级标准？电气团队13.4电气设备安装位置
与图纸一致，并且满足制造商所要求的特殊安装要求。电气团队13.5电气设备符合设计规格,如尺寸、材料及支架等电气团队
13.6电机控制电路和装置安装正确，可正常运行？电气团队13.7电气线路是否有最新版图纸？电气团队13.
8单线图已更新并张贴在主开关装置处电气团队13.9需要办理的用电票、操作票经过审批了吗？电气团队13.10所
用电气设备是否有产品合格证？电气团队13.11空调通风系统完好电气团队13.12电气保护继电器与安全装置安
装并进行试验电气团队13.13电气测量仪表性能正确？电气团队13.14已正确安装电机过载保护？电气团队
13.15电气设备的防护维修计划到位？电气团队13.16接地系统的检查计划到位电气团队13.17防
雷保护已按规定正确安装电气团队13.18电气设备及建筑物的接地到位并已测试，存档电气团队13.19设备裸露
部位是否进行有效隔离，以防止触电？电气团队13.20开关装置已采取防止意外碰撞的措施电气团队13.21三相
平衡测试已完成，结果已存档电气团队13.22在电气室/变电站内是否有单线图和所需的个人防护装备？电气团队13
.23电气柜上锁，钥匙受控电气团队13.24临时用电是否都有用电许可，措施是否都得到落实？电气团队13.2
5下列各部位已安装识别符号、标志、位号牌13.25.1配电间电气团队13.25.2变压器围栏电气团队
13.25.3开关架电气团队13.25.4电机控制中心电气团队13.25.5按钮电气团队13.25
.6开关电气团队13.25.7地下电缆路径、供电源电气团队13.25.8回路电气团队13.25.9联
锁系统电气团队13.25.10单电源的设备电气团队13.25.11接头处及末端接头板电气团队13.2
5.12紧急停车装置及其主控制器电气团队13.25.13报警系统电气团队13.25.14电气伴热系统电气团队
13.25.15控制器电气团队13.25.16避雷/接地装置电气团队13.25.17其它电气团队
13.26导线套管进行密封了吗？电气团队13.27通电指示灯测试合格了吗？电气团队13.28电气线路
满足负荷及敷设的要求了吗？电气团队13.29电气线路的各项绝缘经过检测合格了吗？电气团队13.30配套的电
气安全用具配备（验电笔、绝缘手套等）齐全并经过检验合格了吗？电气团队13.31电气设备的安全防护设施（如变压器的围栏等
）按要求安装了吗？电气团队13.32电动机的转向检查过了吗？电气团队13.33电气联锁功能测试合格了吗？
电气团队13.34电气绝缘与温升测试合格吗？电气团队13.35屋面或墙体漏水等电气团队13.36
消防器材完好电气团队14.仪表/联锁系统序号项目主管部门检查人是否不适用备注14.1防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符
合规范，图纸完成？仪表团队14.2防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟知？仪表团队14.3仪表设备是否符
合所在区域的防爆等级标准？仪表团队14.4仪表符合标准和规范的要求仪表团队14.5安装的仪表设备应符合其设计要求(
尺寸,介质,温度和压力)仪表团队14.6压力、温度、流量、液位（界位）仪表指示安装的位置是否易读？仪表团队14.
7所有计量仪器、仪表、自动控制阀是否已经检验合格并在有效期内？仪表团队14.8紧急切断（ESD）阀门是否进行了功能测试？仪
表团队14.9紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和控制室的确认，并一致？仪表团队14.10是否建立联
锁/紧急切断系统（ESD）管理程序，包括旁路的管理；是否建立开/停车联锁投用状态表仪表团队14.11紧急切断系统的因果关
系是最新的吗？仪表团队14.12自动控制阀门进行了回路和功能测试了吗？仪表团队14.13所有控制阀门的动作行程
与失效位置是否到位?仪表团队14.14压力、温度、液位、流量等所有仪表是否完成系统调校？仪表团队14.15分析
仪器已正确安装、测试？仪表团队14.16电脑控制系统程序软件已有硬拷贝？仪表团队14.17是否有合适的程序来确
保资料的安全（如定期备份、密码保护等）？仪表团队14.18警报和报警仪表设施等正确安装并测试？仪表团队14.19
供电及其有关设施已正确安装并测试？仪表团队14.20仪表风、以及测量引压管的泄漏试验完毕？仪表团队14.21
机柜间加热、通风系统正确安装并测试？仪表团队14.22现场仪表设备易接近，通路畅通无阻？仪表团队14.23控制
回路图（包括逻辑图）已经文件化，及时更新并归档？仪表团队14.24仪表控制器、阀门等技术资料已建档？仪表团队14
.25DCS回路检查清单完成？仪表团队14.26联锁、报警清单是最新的吗？仪表团队14.27警示或指令已按规
定张贴？仪表团队14.28仪表已有编号和等级等内容的标识？仪表团队14.29仪表维修记录已经建立？仪表团队
14.30新仪表/控制器/警报/联锁系统的维护和保养手册（规程）已更新？仪表团队14.31联锁调试完毕，并建立相应
联锁调试记录？仪表团队14.32确认设备在复位保护未启用或断电后复电时，设备不会自动重启？仪表团队14.33自
动阀门可以被隔离/独立出来进行维护？仪表团队14.34控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急应变程序中？仪表
团队14.35紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否可以独立工作？仪表团队14.36紧急切断系统的触
发传感器是否独立于操作控制系统？仪表团队14.37所有控制阀门是否已经在控制系统的控制之下？仪表团队15.消防序号项目主
管部门检查人是否不适用备注15.1是否建立消防组织架构？QHSE部15.2是否成立义务消防队？QHSE部15.3消防系统和设施是否
符合设计要求？QHSE部15.4消防计划（灭火预案）是否已准备就绪？QHSE部15.5火灾隔离设施是否已经设立
并得到维护以正确的阻止火灾扩散（如防火墙，防爆门等，包括操作与贮存区域的隔离）？QHSE部15.6防火材料是否符合要求？
QHSE部15.7消防设施是否就位并编号？QHSE部15.8消防设施是否按要求建立了登记检查记录？QHSE部
15.9水喷淋、消防水、自动灭火等系统功能测试合格了吗？QHSE部15.10水喷淋、消防水、自动灭火等系统管道支
撑充足吗？QHSE部15.11水喷淋、消防水、自动灭火等系统可能积水段是否设置了排水阀？QHSE部15.12
消防系统图是最新的吗？QHSE部15.13水喷头安装的方向正确吗？QHSE部15.14可燃气体的监测设施是
否按要求的数量、位置、高度设置，并经过检验合格？QHSE部15.15易燃化学品的储存符合消防要求吗？QHSE部
15.16消防通道是否符合设计要求？QHSE部15.17消防通道是否畅通？QHSE部15.18是否建立
了专、兼职的消防队伍，并有定期组织演练计划？QHSE部15.19消防系统是否通过了消防部门的专项验收？QHSE部
15.20必要时电缆桥架的下方安装防火层了吗？上方安装水喷头了吗？QHSE部15.21消防器材、设施、装备及应急装备是否按要求
的数量、种类、位置配备？是否按照要求定期进行检查维护保养？QHSE部15.22易泄漏着火的法兰灭火环是否配置齐全、完好可用？QHS
E部15.23消防标识是否完好？QHSE部15.24是否进行防火巡查？QHSE部15.25是否建立防火台账，并定期完善？QHSE部
16.事故调查序号项目主管部门检查人是否不适用备注16.1类似本项目的以往事故调查报告是否已收集？其建议是否已经在本项目上得以落实
？QHSE部16.2本项目是否因发生事故后针对事故调查结果的要求提出的？QHSE部16.3如果是，是否所有提出的建
议已经落实？QHSE部16.4如果是，所有建议的落实是否有文件记载并由工艺安全协调员归档？QHSE部16.5事故调查报告与
提出的建议是否传达给相应的操作、维修人员？QHSE部16.6事故报告中有关维修方面的建议已落实了吗？QHSE部16.7是
否根据《事故管理规定》中的要求进行事故调查？QHSE部16.8是否落实事故“四不放过”？QHSE部16.9事故调查报告及调查过程资
料是否归档保存？QHSE部17.培训序号项目主管部门检查人是否不适用备注17.1是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作
任务所需技能的培训并确认？党群人资部17.2是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训并确
认？党群人资部17.3是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的培训？党群人资部17.4对人员变更是否进行了评
估并组织了必要的培训?党群人资部17.5特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内？党群人资部17.6培训记录及时更
新。党群人资部17.7承包商培训到位。党群人资部17.8新进员工是否进行了“三级”HSE教育，教育卡是否填写完整，是否按要
求归档；QHSE部17.9部门员工是否完成了2017年度再教育，是否填入教育卡，是否按要求归档；是否制定了2018年度HSE再教育
计划。党群人资部18.承包商序号项目主管部门检查人是否不适用备注18.1参与启动的承包商及其人员是否已确定?公用工程部18
.2每个承包商人员的工作任务和地点(区域)是否均已明确?公用工程部18.3是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培训？
公用工程部18.4控制承包商员工进出生产区域或作业的管理措施是否已经确定并实施？公用工程部18.5承包商员工培训的
材料是否已经准备？公用工程部18.6如果是变更项目，承包商员工的培训材料是否已经进行或更新？公用工程部19.应急准备序号项目主管部
门检查人是否不适用备注19.1是否已识别启动后可能发生的重大危险事件？QHSE部19.2应急计划/预案(方案)中是否针对或
包含上述危险事件?QHSE部19.3应急物资的配置是否满足应急响应的需要?QHSE部19.4应急计划是否已经得到充
分培训?QHSE部19.5应急计划是否已经得到实地演练?QHSE部19.6应急通讯系统是否完备并更新?QHSE部
19.7应急照明是否充分?QHSE部19.8紧急出口/逃生路线是否畅通?标志是否醒目?QHSE部19.9应急
设施平面布置图已更新。QHSE部19.10紧急集合地点标识清晰、所有员工都清楚吗？QHSE部19.11紧急切断
系统触发后的处理手段是否在应急预案中体现？QHSE部19.12在应急响应过程中水、电等公用设施应在应急预案中列明，如果无法
保证使用，应有相关措施？QHSE部19.13员工是否接受过怎样防止有毒有害介质喷出对人体的伤害的培训并确认？QHSE部
19.14员工是否接受正压呼吸器使用培训并确认？QHSE部19.15应急报警的设备是否配备？QHSE部19.16应急报警的设备
是否可靠好用？QHSE部19.17应急预案是否能够涵盖工艺风险后果分析的要求？QHSE部19.18应急预案是否根据预案编制、修订程
序组织应急预案编制、修订，并按要求报政府部门备案？QHSE部19.19应急物资是否进行定期维护保养？QHSE部19.20应急物资是
否做好日常使用记录？QHSE部19.21应急器材抢险柜位置是否醒目？标示是否清晰？QHSE部19.22应急管理档案资料是否及时归档
保存？QHSE部19.23现场急救用品配备QHSE部19.23.1现场急救用品是否与现场易致中毒物质相匹配？QHSE部19.23.
2现场急救用品配置的位置是否便于劳动者取用QHSE部19.23.3是否在醒目位置设置清晰的现场急救用品标识QHSE部19.24应急抢险人员是否接受过培训并确认？QHSE部19.25是否配有足够的伤员急救人员？QHSE部19.26伤员急救方法是否进行培训了并确认？QHSE部20.环境序号项目主管部门检查人是否不适用备注20.1环评报告书是否获得批复？QHSE部20.2排污许可证是否已经取得？QHSE部20.3环评和法律法规要求的新增环保设施“三同时”是否已执行？QHSE部20.4公司是否建立环保管理制度，是否已发布，培训？QHSE部20.5突发环境事件应急预案、现场处置方案是否编制、演练及备案？QHSE部20.6环保应急物资是否配备充足？QHSE部20.7污水提升池液位计、提升设施等是否完好可用？QHSE部20.8雨污、清污分流切换阀门是否完好可用？QHSE部20.9围堰、罐区雨污切换三阀组是否完好可用？QHSE部20.10雨水监控池与事故池切换阀门是否完好可用？QHSE部20.11污水处理场是否稳定运行，达标排放？QHSE部20.12酸性水气体等污水处理设施是否完好可用？QHSE部20.13加热炉、尾气治理等废气治理设施是否完好，是否能够达标排放？QHSE部20.14热电厂超低排放改造是否完成，是否能够达标排放？QHSE部20.15VOCs治理设施是否按法律法规要求设置？QHSE部20.16罐区和污水处理场恶臭治理设施是否完好可用？QHSE部20.17加热炉在线监测设施是否按要求设置，是否完好可用？QHSE部20.18厂界在线监测设施是否按要求设置，是否完好可用？QHSE部20.19是否按要求设置固废堆场？QHSE部20.20固体废物是否按要求分类、收集？QHSE部20.21危险废物是否按要求进行标识、办理转移手续、依法处置？QHSE部20.22是否根据环评及法律法规要求制定全厂监测计划？QHSE部20.23针对废气国控污染源是否制定自行监测方案，是否备案？QHSE部20.24是否配备监测、分析人员及设备、设施？QHSE部20.25是否按监测计划开展监督性监测？QHSE部20.26是否制定并实施《泄漏检测与修复计划》（LDAR计划）QHSE部20.27污水外排口在线监测设施是否与环保局联网？QHSE部21.人员变更序号项目主管部门检查人是否不适用备注21.1所有相关的变更人员（工作变化、升职、新员工）已经根据人员变更程序进行了培训和考核并确认？公用工程部21.2现有人员是否满足工艺设备安全操作的最低经验需求？公用工程部21.3所有PSSR小组的人员是否符合PSSR的能力要求？公用工程部注：在所选项划“√”附录CXX装置/单元投运前安全检查问题汇总表装置/设备名称时间序号问题类别（必改项、待改项）检查人附录DXX装置/单元检查问题落实表装置/设备名称检查人员：检查时间：序号检查问题整改要求及措施隐患评级专业分类整改负责人计划完成时间实际完成时间验收结论 |
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