采购管理制度考试试题考试时间：60分钟总分：100分姓名：1、单选题（共16题，每题2分，共32分）1.酒店所有?用品采购必须，由
各部?门根据实际情况填写品名、数量及规格（有特别要求的需加以注明），经确认后签字。(A)A.填写采购申请单部?门负责?人
B.提交书?面申请本?人C.填写采购申请单本?人C.提交书?面申请部?门负责?人2.经仓库确认的采购申请单送交采购部，由采
购部寻找供应商报价，要求不得少于报价，并在采购申请单上注明及物品价格。(C)A.?一家品名B.两家供应商名称C.三
家供应商名称D.四家品名3.厨房?日常采购由使?用部?门在订货前?一?日酒店?用友供应链系统填写采购订单，采购部根据市场货
源情况及时与供应单位联系组织次?日送货。(A)A.17:00B.18:00C.19:00D.16:004.厨房?日常采购
的价格受市场影响浮动较?大，要求由采购部、成本部及使?用部?门联合成?立市场价格调查?小组每做?一次市场询价，并形成报财务总监
。(A)A.?月市场调查报告B.?十天市场调查报告C.两周数据图表D.?十五天数据图表5.在采购部寻找供应商的同时
，由采购部、成本部及进?行市场询价，并形成书?面报告与采购申请单?一起送交审批。（B）A.?行政部财务经理B.使?用部
?门财务总监C.使?用部?门财务经理D.?行政部财务总监6.由于市场变化或其他原因造成购买时价格?高于有效订单报价或数量多
于有效订单数量时，必须，经审批后?方能购买。（A）A.重新办理补缺申购B.重新填写采购申请单C.向财务经理提交书?面说明
D.向财务总监提交书?面说明8.?无论是采购?人员?自?行购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先，不允许采购?人员或供应商直接
将货物交付使?用部?门。（B）A.放置采购部B.与总仓验收?人员联系C.放置?行政部D.与采购主管联系9.采购申请单，各
部?门应妥善保管，以备查询。（C）A.?一式两联B.?一式三联C.?一式四联10.供应?厂商优惠、折扣、赠送、回送等归
所有，并在报价中注明（A）A.酒店B.采购员C.采购部D.使?用部?门11.如出现应急采购情况，需由使?用部?门电话请?
示，经同意后?方可安排采购部实施采购，应急采购后使?用部?门应按采购申请单审批流程补办?手续。（B）A.财务经理级采购经理
B.财务总监及总经理C.财务总监D.财务经理13.采购部接到审批?手续?齐全的申购单后采购时间不超过天，特殊情况不得超过
天，应急采购当天内完成。（D）A.35B.12C.45D.2314.选?用供应商?角度采?用原则。（C）A
.多选择B.?高品质C.1+2+N.D.1+N+215.供应商为（B），可?自?行开具增值税专?用发票。A.?小规模纳税
?人B.?一般纳税?人C.个?人D.都可以16.酒店采购物品时，需要获得（B）发票，可进?行增值税抵扣。A.增值税普通
B.增值税专?用C.地税D.都可以2、多选题（共3题，每题4分，共12分）17.购买过程中要认真检查所购买物品的标准等相
关内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流?入酒店。（ABCD）A.品质B.商标C.期限D.卫?生18.各项进货均由总仓验收
?人员按收货凭证进?行验收，每次到货需有?二?人同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的价格、数量、?金额是否?一致，货物验收合格
后，即开出验收?入库单并签字盖章。（ABD）A.品名B.规格C.外观D.质量19.采购部根据审批?手续?齐全的采购申请单实
施采购，采购回来的物品必须由同时验收，对不符合要求的?一律予以拒收并退回。（BCD）A.?行政部B.采购部C.使?用部?
门D.总仓?人员三、判断题（共5题，每题2分，共10分）对的打“√”错的打“×”1.对于需订货或供需双?方认为必须签约的经济活
动先要与供应?厂商洽谈有关业务细节，报管理层同意，达成协议后，共同签订采购合同经双?方法?人代表签字（特殊合同必需取得合法公证）后
?方能?生效。（√）2.凡经批准的各类申购计划，申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关?人员根据不同时间交总仓验收?人员作收
货凭证，?无任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。（√）3.采购?人员零星的采购可以直接?支付现?金。但不得超过500元，超过5
00元的办理转账结算，超过1000元必须办理现?金结算的须经财务总监同意。（×）4.使?用部?门经总仓核实后交采购部，采购部
审批后集中送财务经理审批，财务经理审批后汇财务总监审批，财务总监审批后交由办公室分发给各相关部?门。（×）5.购买商品时，多家
供应商提供的商品质量，价格?一致的情况下，不需要考虑是否获得增值税专?用发票。（×）四、填空题（共14空，每空2分.共2
8分）1.采购申请单由采购部经理统?一安排招商、确认和报价。2.选?用供应商?角度采?用1+2+N原则，所谓1+21+N指?一类
商品?一个主供应商，2个辅助供应商，N个考察供应商。3.供应商按?月结?方式结算，每?月10?日前按要求?至财务应付账款处
核对上?月送货记录，结账期为?月结后90天，所有结算必须取得合法发票?方可付款。4.采购合同要求最少?一式2份，供应商与酒店
各执?一份，酒店?方合同采购部复印留存，原件交财务部纳?入合同管理范围存档。5.应急采购，使?用部?门必须电话请?示财务总监或总经
理，经同意后?方可实施采购，应急采购后使?用部?门应按采购申请单审批流程流程补办?手续。6.供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所
有，并在报表中说明。五、问答题（共6题，每题3分，共18分）1.简述采购申购单审批程序?使?用部?门填写采购申请单后交采购部，采购
部审批后集中送财务经理、副财务总监、财务总监审批，财务部审批后汇总送总经理审批，总经理审批后交由采购部下单实施。2.如何做好采购择
商和价格管理?工作？所有采购项??目的择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场?行情的条件下择优确定，使?用部?门有权了解所需物
品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应?厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应商；确属疑难采购项??目，采购部应
及时与使?用部?门进?行沟通，研究对策，必要时可由使?用部?门派?人?一同采购。?无?力解决的必须及时上报，不得拖延误事3.简述酒
店常?用物资采购项??目结算流程？酒店常?用物资要求寻找供应商按?月结?方式结算，结帐期为?月结后的90天，统?一办理转账结算。4
.采购物品时应注意事项？所有购买活动必须依据有效订单规定的项??目、数量、价格、时限、供应?厂商及相关要求进?行购买过程中要认真检
查所购买物品的品质、商标、期限、卫?生标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流?入酒店对于需订货或供需双?方认为必须签约的经济活动先要与供应?厂商洽谈有关业务细节，报采购部经理同意，达成协议后，共同签订采购合同经双?方法?人代表签字（特殊合同必需取得合法公证）后?方能?生效。5.采购物品验收应注意事项？每次到货需有?二?人同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、?金额是否?一致 |
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