XXXXXX公司生效日期：2018-06-10隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度发布项发布项签署编制审核批准密级公开发放编号签收修订履
历序号修订日期修订内容修订人版本隐患排查治理管理制度一、目的为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理
工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，结合公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司隐患排查和治
理管理活动。三、职责与分工1、安管部负责组织编制和修订本制度，并组织开展公司隐患的排查和督促落实治理的相关工作。2、各部门负责本部
门隐患的排查，严格执行本制度 。四、内容与要求1、隐患分类事故隐患为一般事故隐患和重大事故隐患。1.1一般事故隐患是指危害和整改难
度比较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.2重大事故隐患时指危害和整改难度比较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治
理方能排除的排除的隐患，或者因外部因素致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.3对于一般隐患，安管部有权要求责任部门限期排除，对重
大事故隐患，安管部应联系相关部门做出暂时局部或全部停产的强制措施决定，并督促相关部门进行限期彻底整改。2、事故隐患的范围2.1危及
安全生产的不安全因素或重大险情。2.2可能导致事故发生和危险扩大的设计、工艺和设备缺陷。2.3生产、检修过程中可能发生的泄露、火灾
爆炸、中毒事故。2.4可能造成职业病职业中毒的劳动坏境和作业条件。2.5丢弃、废弃、拆除与处理活动，包括停用报废装置设备的拆除，废
弃油料的处理等。2.6建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。2.7以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响3、隐患的排查和治理
3.1生产部门每周对本辖区进行隐患排查一次，安管部每月会同各部门进行一次安全大检查。所排查的安全隐患，由安管部会同相关部门编制整改
措施，并下发《隐患整改通知单》，由负责部门负责落实整改。3.2对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括治理目标和任
务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。3.3在隐患治理过程中，负责整
改部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区区域内撤出作业人员，并疏散可
能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业。对难以停止使用或停车的相关生产装置设施设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。3.4
对重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司分管安全的副总报告，报告包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度、隐患的治
理方案等。3.5对一时不能整改的事故隐患，应采取有效的防范措施，加以安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改，确保安全生
产。还必须书面向当地安全生产监督管理部门报告。 3.6对安监部门责令限期改正的安全隐患，应在规定的期限内改正，由安管部负责跟踪，并
写出安全隐患整改复函，报送安监部门。 3.7事故隐患坚持“谁存在事故隐患、谁负责监控整改”的原则，有存在事故隐患的部门、班组组织整
改，整改责任人为部门、班组负责人。3.8各部门、班组相关人员对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金
来源、定完成期限，凡班组能整改的不准推向部门，部门能整改的不准推向公司。3.9整改责任部门要按照《事故隐患整改通知单》要求，对事故
隐患认真整改，并于规定的时限内，向安管部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控、明确责任，坚决杜绝各类事故发
生。3.10整改工作结束后，整改部门要按要求写出整改隐患整改回复报告，由安管部组织检查验收。对整改措施不到位，检查验收不合格，事故
隐患未消除的应停止其相关设施设备的运行和操作使用，直到检查验收合格后方可恢复运行。3.11各部门的负责人是事故隐患整改工作的第一责
任人，负首要责任，要把事故隐患整改当作头等大事来抓，不折不扣如期完成，确保安全生产。如隐瞒隐患或不按期完成整改项目的，经查实按发生
事故论处，并追究其部门负责人的责任。4、处罚4.1 对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。4.2 对
查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要负责人处500元罚款。4.3 对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作
业的部门主要负责人处500元罚款。隐患排查治理台帐或数据库建立情况：隐患排查计划表序号类别时间目的内容负责人备注1综合安全检查每季
度对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷
存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全见综合安全检查表公司领导/各部门负
责人2车间日常安全检查每日及时发现存在的问题，纠正各类违章行为见车间日常安全检查表车间负责人、班组长3每日安全巡查表每日及时发现存
在的问题，纠正各类违章行为见每日安全巡查表安全员4专项检查定期/不定期及时发现设备，建筑物，工艺等方面的隐患，落实整改措施见专项安
全检查表管理部门5季节性检查春季及时发现季节因素带来的安全隐患，落实整改措施见季节性安全检查表安全员6夏季7秋季8冬季9节假日检查
假日前消除隐患，确保节日期间的安全生产和办公场所的安全见节假日安全检查表安全员综合性安全检查表检查人：
检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保
隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司
符合安全生产法律法规和相关标准的要求。检查范围全厂范围内容见检查项目计划每季度至少检查1次序号检查项目检查标准检查方法或依据检查评
价结果主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，控制指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须
投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备
管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生
状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装
置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并
运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风
良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检
查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启
灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储
存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装
物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远
传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良
好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定
期维护。查现场及记录8厂区环境各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的
防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及
记录9人员员工精神状态良好，安全意识强，培训到位，熟悉安全操作规程，无“三违”行为。查现场及记录春季安全生产检查表检查时间：内容见
检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1防火防爆厂区无杂干草堆积。2现场无易燃物
堆积3.易燃可燃物资按照标准摆放。4.设施、器材、物料摆放规范。查现场1.按照操作规程进行作业。2.严格执行动火规章制度。3.作业
时责任人在场。4.电器、线路、开关接触良好。5.危化品 严格执行“五项核准”规定查现场、记录1.容器、安全阀门等检查合格。2.相关
场所电器、照明符合防爆要求。3.消防器材充足，完好。4.应急器材符合要求。5.报警仪器灵敏好用查现场3防雷防静电1.防雷设施检测合
格。2.防雷设施齐全有效。3.有突然停电应急措施查现场、记录1.设备接地检测合格。2.设备设施接地齐全。3.跨接线齐全、完好1.防
静电设施检测合格。2.防静电设施完好。1.易燃易爆物质卸车应静置。2.接地报警仪器灵敏。4防风1.厂房墙体、门窗牢固。2.高处无不
稳定物、无悬挂物查现场检查结果整改意见检查人员签字夏季安全生产检查表检查时间：内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检
查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1防雨防雷1.设施检查合格；雷设施齐全有效；2.然停电应急措施；接地设施完好；
3.天气严禁登高作业查现场、记录1.、厂房顶防水层完好，无漏水现象；2.淋设施有，部位有防范措施；3.物资齐全2防暑降温1.水系统
满足生产需要2.急器材符合要求查现场1.设施完好；人丹、风油精等应急药品齐全；2.防暑降温设施及用品3.免高温时作业3防汛、防倒塌
1.水沟、管道、井畅通；2.防汛器材齐全查现场1.出现裂缝时应及时查找原因，进行修补；2.设备附近出现长期面积积水时及时清理；3.
着装齐全4防触电1.绝缘良好，无浸泡；电器、线路、开关完好；2.式电动工具绝缘性可靠，有触电保护装置；3.设备、电器接地良好查现场
5防风1.房墙体、门窗牢固；2.无不稳定物、悬挂物；3.时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积；4.风以上停止工作；5.时用的管
子、螺栓、工具等因定点固定设置查现场检查结果整改意见检查人员签字秋季安全生产检查表检查时间：内容计划每季度不少于一次检查序号检查项
目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1防火防爆1.厂区无杂干草堆积；2.现场无易燃物堆积；3.易燃可燃物资按照标准摆放；
查现场1.容器、安全阀等检测合格；2.相关场所电器、照明符合标准；3.消防器材充足，完好；4.危化品卸车按照规定进行1.按照规定进
行作业；2.严格执行东火线规章制度；3.作业时负责人在场；4.电器、线路、开关接触良好2防触电1.电缆绝缘良好，无侵泡；2.电器、
线路、开关接触良好；3.手持式工具绝缘可靠，有漏电保护措施；4.机械设备接地线良好查现场3防静电1.接地检测合格；2.设备设施接地
齐全；3.跨接线齐全、完好查现场1.防静电设施检测合格；2.防静电设施完好；1.易燃易爆物品卸车注意放置；2.接地报警仪灵敏检测结
果整改意见检查人员签名冬季安全生产检查表检查时间：内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查
评价符合不符合及主要问题1防冻防凝1.编制防冻方案，并实施；2.扫帚等物资准备充足；3.仓库等半封闭设备无积水、积雪查现场1..仓
库等排水设施良好2放解冻1.装置设施上的冰冻及时清除。2.职工在岗期间要穿戴好劳保用品查现场3防滑1.楼梯、斜坡通道无结冰、无积雪
；2.作业场所道路平坦、无结冰；3.雨雪天巡查通道有无积雪，结冰想象查现场职工上岗劳保着装齐全4防火防爆1.厂区无杂干草堆积；2.
现场无易燃物堆积；3.易燃可燃物资按照标准摆放；4.无跑冒漏滴查现场1.容器、安全阀等检测合格；2.相关场所电器、照明符合标准；3
.消防器材充足，完好；4.危化品卸车按照规定进行1.按照规定进行作业；2.严格执行东火线规章制度；3.作业时负责人在场；4.电器、
线路、开关接触良好检查结果整改意见检查人员签字节假日安全检查表检查人：
检查时间：目的通过对
公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使公司符合安全生产法律法规
和相关标准的要求。检查范围内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法或依据检查评价结果主要问题1保卫、消防1.是否对
作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态。2.门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入或是雨水
进入，损坏设备设施。3.作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。4.作业场所原材料、半成品、成品等物
件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。看现场及有关记录2物资准备、备用设备1.使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开
存放，现场是否保持干净、整洁。2.作业现场的设备、设施电源是否关闭。3.作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。看现场及有关记录3
应急预案1．应急预案是否定期组织演练。2．应急救援器材是否齐全完好。3．应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记
录4劳动纪律1.是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。2.其他安全隐患看现场及有关记录车间日常安全检查表 年 月份
日常安全检查记录表序号检查内容检查日期及记录123456789101112131415161718192021222324
252627282930311员工按规定着装，正确佩戴劳保用品2各生产设备显示仪表面板显示是否正常，运行正常3作业场所整齐、整洁，
无积油、积水、绊脚物4各岗位人员按章操作，无“三违”现象5安全装置在良好工作状态6各装置、容器、管线完好无渗漏7消防设施完好无挪动
、失效8电线、电缆及其保护层完好无破损9物料分类分区定置摆放，堆码稳固10安全通道、工作通道畅通11下班前关闭设备电源，清洁设备、
场地现场检查人员签名：正常： √ 异常： × 当场纠正 ○ 待处理： △电气设备专项安全检查表检查人：
检查时间：目的对电气设备的使用进行安全检查，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合安全生产法律法规和相关标准的
要求。要求按照要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立
即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价结果主要问题1电气设
备1、电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备
的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，
掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、架空线有无断股，是否有裸露现象，绝缘子是否完好，是
否过负荷运行。查现场管理及设施2防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各设备操作人员是否有安全防护用品；3、各配电设
施是否有明显的安全警示标志。查现场防护用品管理 机械设备安全检查表检查人：
检查时间：目的对生产
过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状
态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使公司符合安全生产法律法规和相关标准的
要求。范围全厂计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法或依据检查评价结果主要问题1机械设备设备的安全警示标志齐全，张贴在显
眼的位置。设备的安全防护措施到位；连锁开关反应灵敏有效。设备的保护接地可靠有效。电源线无裸露。设备的安全操作规程及日常维护保养记录
齐全。设备运转情况良好，无异常声响。设备的电源开关灵敏有效，漏电保护可靠有效。设备的清洁、整理到位；货物摆放定置符合规范。查看现场
2移动设备、电动工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严禁朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。查看现场查记录仓库安全检查记录表序号检查项目检查内容检查结果备注1安全制度是否建立健全、是否公布2检查记录是否有安全活动记危录危险因素整改记录3通道是否有足够宽度的人行道是否畅通4物资存放材料、半成品、成品堆放是否整齐并分类存放5电气设备接地、绝缘是否安全可靠6照明是否符合安全要求7消防设施是否齐全有效8安全标志是否有标志、是否显目9高度是否有超高10防水是否有渗漏现象11五距墙距、堆距、柱距、灯距、顶距是否符合要求12其它检查意见：检查人： 年 月 日第 79 页第 78 页 |
|
