基础管理类隐患排查清单
单位：
序号 排查项目 排查内容与排查标准 专业性检查 综合性检查 排查周期 组织级别 排查周期 组织级别 1 安全、健康方针订立和安全组织架构建立 安全及健康方针： F 公司级 1、由总经理书面批准，内容包含管理层对安全健康所作的承诺及订立指标 2、总经理或副总经理全面统筹与执行方针 3、所有员工清楚安全及健康方针 4、张贴在主要工作地点的显眼处 5、定期对方针进行评审，以确保其适宜性 安全组织架构和职责： 1、有明确的架构图，总经理负责安全及风险事务 2、各层员工包括安全责任人及各管理阶层有明确的安全职责与权限 3、具有合资格的专职安全及风险管理主管 4、为HSE管理体系提供必备的资源 5、进行个人表现考核时，安全表现是重要评审因素 F 公司级 2 安全教育与培训 制订详细的年度安全培训计划，并覆盖全部员工，内容全面，培训学时合规。培训内容包含E-learning安全相关课程、HSE工具箱等内容 C 部门级 F 公司级 所有新员工上岗前接受“三级”安全教育，并通过考核合格 C 部门级 F 公司级 所有特种作业人员持有合格上岗证 C 部门级 F 公司级 主要负责人及安全生产管理人员接受安全生产监督部门的安全培训以及安全生产知识和管理能力考核合格 C 部门级 F 公司级 各级人员按培训计划接受安全所需的教育培训 C 部门级 F 公司级 公司建立完善的安全培训记录 C 部门级 F 公司级 3 风险评估制度 进行风险辨认，覆盖全部运行、设备、人员等风险 E 部门级 F 公司级 找出及确认有关工作环境及性质之危险或危害，建立风险清单 E 部门级 F 公司级 评定确认的危险或危害的风险等级 E 部门级 F 公司级 设计计划及制订控制措施去消除或减低风险 E 部门级 F 公司级 持续推行及实践已制订的风险控制措施 E 部门级 F 公司级 定期检讨所制订及推行的风险控制措施 E 部门级 F 公司级 4 工作许可证制度 有适合本公司业务运作的工作许可证制度 C 部门级 F 公司级 建立场站及管网场所等所有高风险作业清单（热工序、进入有限空间、高空作业、电工等)及相关许可证 C 部门级 F 公司级 明确签发许可证授权人及其它人员(工作负责人、工作人员)资格和职责 C 部门级 F 公司级 有符合規定的作业方案、现场签发、作业现场安全评估、展示、注消等控制程序 C 部门级 F 公司级 有符合规定的许可证相关文件的控制要求(发证编号、登记表、存档等) C 部门级 F 公司级 按工作许可证制度实施高风险作业管理（检查高风险作业现场） C 部门级 F 公司级 5 劳动防护用品 向有关员工发放适当的劳动防护用品，保存妥善的发放纪录 C 部门级 F 公司级 有关雇员配戴所需的劳动防护用品 C 部门级 F 公司级 根据法律与法规的要求采购适当的劳动防护用品 C 部门级 F 公司级 当劳动防护用品破损、遗失时或过了安全使用期限马上更换 C 部门级 F 公司级 提供正确使用劳动防护用品的培训 C 部门级 F 公司级 制定监察劳动防护用品的制度 C 部门级 F 公司级 6 紧急应变 公司及各部门应急预案： 1、制定公司级应急预案，覆盖公司所有预见的严重紧急情况 2、制定各部门（综合预案），覆盖部门所有预见的严重紧急情况，如场站、管网及客户等 3、制定各类事故专项预案，如保安、自然灾害、火灾疏散等 4、各预案界定各类紧急事故警报级别 5、各预案成立应急小组，小组各成员有署理人作临时接替 6、公司特定人员曾接受相关培训（如应付传媒、危机管理等） 7、相关员工进行预案的培训，并保存记录 8、各预案每年至少进行一次公司级预案演练，每三年至少联同政府有关部门进行演练 9、总经理参与每次公司级应急预案演习 10、定期对应急预案进行检讨与更新 11、各预案之应急响应符合要求 E 部门级 F 公司级 有统一的、对外公布的、24小时客服热线、抢险电话 E 部门级 F 公司级 配备有必要的抢险设备及备品、备件（现场检查） E 部门级 F 公司级 7 事故报告及调查 建立事故呈报及调查制度 E 部门级 F 公司级 对严重事故作出调查，制定预防及改善措施 E 部门级 F 公司级 事故种类、起因、走势等有定期统计及分析(按月、季、年度进行) E 部门级 F 公司级 对重大事故召开现场分析会 E 部门级 F 公司级 8 承包商的审核 审查承包商在标书中的安全、健康与环保措施 E 部门级 F 公司级 合约内制定有关承包商的安全条款 E 部门级 F 公司级 承包商应制订并提交合约条款约定的详细的安全计划 E 部门级 F 公司级 定期巡查承包商的安全状况，并实行记分制度 E 部门级 F 公司级 制定并派发〈承包商安全手册〉 E 部门级 F 公司级 合约中明确界定承包商的安全责任 E 部门级 F 公司级 制定承包商的〈事故报告〉制度 E 部门级 F 公司级 9 档案管理 建立有关安全及风险管理的法律、法规和国家标准档案库 E 部门级 F 公司级 有专人进行管理，并定期更新档案数据 E 部门级 F 公司级 具有详细的档案数据清单及档案数据收、发记录 E 部门级 F 公司级 对特种设备、重点设备档案重点关注 E 部门级 F 公司级 10 员工健康查体、保险及职业危害监测 公司定期对员工进行健康检查，关注员工健康 F 公司级 公司为员工购买社会保险 F 公司级 公司购买公众责任一切险、建筑及安装一切险、财产一切险 F 公司级 公司定期对作业现场进行职业危害因素监测 F 公司级
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