设备设施风险分级管控清单
单位：
风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 设备设施 调压器 1 外观 外观整洁、无锈蚀 4 4 设备锈蚀严重会导致漏气 定期除锈防腐 每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理 调压器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 及时除锈防腐 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 2 调压器运行状况 调压器的运行压力稳定 3 3 调压器的运行压力不稳定会导致压力过高、过低 每月检查一次并及时调整运行压力 调压器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 启用备用路调压器，及时维修故障调压器至运行压力稳定后，方可投入运行使用。 部门级 管网部 管网部经理 3 调压器严密性 无泄漏 4 4 设备泄漏导致中毒、火警、爆炸 每月用PPM检漏仪检查一次 调压器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 维修泄漏点直至无泄漏 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 2 设备设施 过滤器 1 外观 外观整洁、无锈蚀 4 4 设备锈蚀严重会导致漏气 定期除锈防腐 每月检查设备外观、发现锈蚀及时处理 过滤器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 及时除锈防腐 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 2 检查过滤器压差 过滤器压差≦10kpa 4 4 过滤器堵塞导致出口压力小甚至停止供气 每月排污一次 过滤器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 更换或清理过滤芯 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 3 过滤器排污阀 开关灵活 4 4 开关不灵活、污物无法排除堵塞管路 每月用PPM检漏仪检查一次 过滤器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 及时更换排污 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 4 过滤器的严密性 无泄漏 4 4 设备泄漏导致中毒、火警、爆炸 每月用PPM检漏仪检查一次 过滤器维护、使用培训 防护手套、安全帽、安全鞋 维修泄漏点直至无泄漏 班组级 管网部调压管理中心 调压管理中心主任 3 设备设施 正压式空气呼吸器 1 瓶体 无划痕、老化 4 4 瓶体老化、超期，影响使用 对瓶体及时清洗 执行设备维护、运行管理规程、瓶体外观每月检测一次、三年压力检测一次 日常使用及性能培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 停止使用进行更换 班组级 管网部应急抢修中心 管网部应急抢修中心主任 2 压力表 正常显示无误差 4 4 压力表显示不正常，压力值不准确 压力表定时检测 执行设备维护、运行管理规程、压力表半年检测一次 日常使用及性能培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 停止使用进行更换 班组级 管网部应急抢修中心 管网部应急抢修中心主任 3 附件 高压管无老化漏气、背带无断裂 4 4 高压管老化漏气，背带断裂无法正常使用 高压管及背带避免高温使用 执行设备维护、运行管理规程 、高压管及背带每月检测一次 日常使用及性能培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 停止使用进行更换 班组级 管网部应急抢修中心 管网部应急抢修中心主任 4 设备设施 液压工作站 1 电源 电压正常 4 4 设备无法正常启动 每一年更换一次 每半月或运行50小时维护保养 液压工作站使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 启用备用电源 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 2 润滑油 油量充足 4 4 润滑油缺少或长期未更换设备损坏 运行50小时更换 每半月或运行50小时维护保养 液压工作站使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 及时添加 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 3 液压油 油压正常 4 4 液压油液面低无法正常工作 每半月添加一次 每半月或运行50小时维护保养 液压工作站使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 及时添加 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 4 燃油 油量充足 4 4 燃油不足无法正常工作 及时添加 每次使用前检查 液压工作站使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 及时添加 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 5 液压油管 无破损泄漏 4 4 液压管漏油无法正常工作 每半月检查一次 每半月或运行50小时维护保养 液压工作站使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 启用备用油管 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 5 设备设施 燃气检测仪 1 主机 开机后电量充足，显示清晰、正常 4 4 电量不充足，显示不清晰，工作不正常，导致气体检测不准确 每年校定一次 每次使用前检查 燃气浓度检测仪使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 及时维修 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 2 电源 正常 4 4 电源，导致仪器无法正常工作 每次使用前检查 燃气浓度检测仪使用培训 防护工作服、安全帽、安全鞋 更换电源 班组级 管网维修中心 管网维修中心主任 6 设备设施 门站设备设施 1 工艺管道 无燃气泄漏 4 4 燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，及时防腐维护，定期检验、检测等： 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障管段运行 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 班组级 场站运行部 门站站长 2 阀门 无燃气泄漏、状态符合运行要求操作灵活、无内漏 3 3 燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试： 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障阀门运行 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 部门级 场站运行部 部门经理 3 过滤器 无燃气泄漏、状态符合运行要求，过滤无堵塞，排污正常 4 4 燃气泄漏、火灾、爆炸、下游设备受损 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期进行切换路运行，冬季注意保温； 3、定期进行压力容器检测 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障过滤器运行， 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 班组级 场站运行部 门站站长 4 调压装置 无燃气泄漏、运行状态正常、压力正常、保温良好 3 3 燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换路运行，冬季注意保温： 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障调压装置运行， 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 部门级 场站运行部 部门经理 5 计量装置 无燃气泄漏、状态正常无异常振动及噪音 4 4 燃气泄漏、火灾、爆炸 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，定期校验等： 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障计量装置运行， 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 班组级 场站运行部 门站站长 6 加臭装置 压力正常、无泄漏、状态正常、无异响 4 4 燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养及功能性测试，定期进行切换运行： 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障加臭装置运行， 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 班组级 场站运行部 门站站长 7 压力容器单元（汇管、收发球筒、旋风分离器） 无燃气泄漏、排污正常 4 4 燃气泄漏、火灾、爆炸、财产损失、停工 1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查，及时排污； 2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，进行维护保养，冬季注意保温； 3、定期进行压力容器检测及安全附件校验 1、持证上岗 2、进行班前安全教育 3、每月进行操作规程培训 戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋 执行《场站应急预案》 1、停止故障压力容器单元运行， 2、及时控制现场减少损失 3、及时上报 班组级 场站运行部 门站站长 7 设备设施 加气机 1 加气枪头O型圈 无破损 4 4 泄漏；其他伤害 配备枪头O型圈 检查O型圈有无裂痕、破损。若有必须更换 班组级 CNG加气站 站长 2 压力表 无漏液 4 4 泄漏；其他伤害 若有漏液漏气现象影响操作安全，及时更换 关闭侧阀，抢修压力表 班组级 CNG加气站 站长 3 显示屏及按键板 数字显示清晰，按键灵活准确 4 4 无法进行充装 加强加气工对相关设备的培训，掌握正确的使用方法 班组级 CNG加气站 站长 4 加气长短软管 无龟裂，鼓泡 4 4 泄漏；其他伤害 安排责任心强有经验的操作工定时巡检；确保软管充气通畅无破损 关闭侧阀，更换加气软管 班组级 CNG加气站 站长 8 设备设施 压缩机 1 压缩机 正常启动 3 3 设备故障，不启动 配有备用压缩机、检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 及时通知领导，紧急抢修 部门级 CNG加气站 部门经理 2 气动阀 旋转灵活，开启方便 3 3 设备故障，不启动 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 部门级 CNG加气站 部门经理 3 冷却器 水温低于70℃ 3 3 设备故障，停机 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 部门级 CNG加气站 部门经理 4 传感器 数值显示正确 3 3 压力温度不准，设备损害 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 部门级 CNG加气站 部门经理 5 注油器 频率正常 3 3 油管堵塞，设备损坏 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 部门级 CNG加气站 部门经理 6 进排气阀门 旋转灵活，开启方便 3 3 设备故障，不启动 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 部门级 CNG加气站 部门经理 7 燃气报警器 工作正常，避免可燃气体超标发生危险 4 4 可燃气体泄漏导致火灾、其他爆炸、其他伤害 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 班组级 CNG加气站 站长 8 压力表 上下限清晰 3 3 容器爆炸 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 部门级 CNG加气站 部门经理 9 在校检有效期内 4 4 容器爆炸 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 班组级 CNG加气站 站长 10 指示正确 4 4 容器爆炸 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 班组级 CNG加气站 站长 11 安全阀 在检验有效期内 4 4 财产损失 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 班组级 CNG加气站 站长 12 紧固、未起跳 3 3 容器爆炸 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 部门级 CNG加气站 部门经理 13 根部阀开启并铅封 4 4 容器爆炸 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 4、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 立即停止，通知领导，紧急抢修 班组级 CNG加气站 站长 14 防护罩 齐好完全 4 4 机械伤害 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、定期进行设备维修 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 班组级 CNG加气站 站长 15 站区巡检 完善警示标识 4 4 警示标识缺失、不全面，人员误操作导致其他伤害 配有检漏仪 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 3、使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 班组级 CNG加气站 站长 16 巡回检查结束 认真填写巡回检查表、交接班事宜明确、制定设备保养记录 4 4 检查表填写不认真、涂改、防爆工具未整理，人员误操作、设备损坏导致其他伤害 1、制定巡检表格，定期巡检 2、编制操作规程并严格执行 使用劳动防护用品，穿戴防静电工装 班组级 CNG加气站 站长 9 设备设施 储气井 1 储气井混凝土地面有无裂缝及破损 地面平整无破损 4 4 井外壁易腐蚀 配有检漏仪 观察场地情况 佩戴手套和防滑鞋等防护用品 立即关闭阀门 班组级 CNG加气站 站长 2 储气井所有接口阀门上封头是否漏气 无泄漏 4 4 泄漏 操作前检查工具是否存在缺陷，正确使用手套和防滑鞋等个人防护用品 工作服、安全帽、防护鞋 立即关闭阀门 班组级 CNG加气站 站长 3 压力表数据是否正常 数据正常 4 4 压力误判 查看现场，安排操作工人员进行检查 工作服、安全帽、防护鞋 班组级 CNG加气站 站长 4 储气井各管道阀门是否处于正常状态（常开/常关） 正常状态 4 4 气路不畅 查看现场，安排操作工人员进行检查 工作服、安全帽、防护鞋 班组级 CNG加气站 站长 5 储气井管线、阀门、井管等裸露部分是否有腐蚀情况 无腐蚀 4 4 泄漏 查看现场，安排操作工人员进行防腐处理 工作服、安全帽、防护鞋 立即关闭阀门 班组级 CNG加气站 站长 10 设备设施 CNG槽车 1 阀门及管路有无泄漏 无泄漏 4 4 造成泄漏 配有检漏仪 手持检漏仪检测是否泄漏，阀门管路有无变形 佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋 班组级 CNG加气站 站长 2 压力表压力稳定 指示正常 4 4 压力误判 配有检漏仪 手持检漏仪检测是否泄漏，压力表有无破损 佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋 班组级 CNG加气站 站长 11 设备设施 配电系统 1 变压器 1、油温不能超过85℃ 2、运行无杂音 3.台面及接线柱无灰尘 4、接线柱无拉弧及放电现象 5、运行电流不能超过额定电流 6、干燥设备良好 4 4 造成过载跳闸，火灾、短路 控制设备容量及时更换硅胶 1、制定巡检表格，员工按时巡检， 2、及时清扫，加强员工培训，备品备件齐全 使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋 立即断电 班组级 CNG加气站 站长 2 电容器 1、有无鼓肚现象2、有无放电现象3、接线柱有无松动4、表面有无油污灰尘 4 4 造成过载跳闸，电容器爆炸、短路 1、制定巡检表格，员工按时巡检 2、及时清扫，加强员工培训 使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋 班组级 CNG加气站 站长 3 刀闸及各开关 1螺丝有无松动2、表面有无灰尘 4 4 跳闸 1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修 使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋 班组级 CNG加气站 站长 4 各仪表 读数是否正常 4 4 误操作 制定巡检表格，员工按时巡检 班组级 CNG加气站 站长 5 接触器 1有无噪音，2触点分合是否灵敏3、主触头有无熔焊现象 4 4 设备断电 1、制定巡检表格，员工按时巡检，2、每半年进行一次停电检修 使用合格的操作工具，使用绝缘手套 班组级 CNG加气站 站长 12 设备设施 加液机 1 外观 整洁无污物、仪表显示正常 4 4 污物附着、仪表显示错误 加强巡检及时清理 穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋 班组级 LNG站 站长 2 加液枪头 密封严密、无水汽、污物 4 4 接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住 制作枪头放置小柜 清洁枪头，及时吹扫 穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋 班组级 LNG站 站长 3 吹扫枪 软管连接口无漏气 4 4 漏气无法使用 紧固连接处，必要是更换软管 穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋 紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理 班组级 LNG站 站长 4 回气枪头 密封严密、无水汽、污物 4 4 接口处有水遇冷结冰、泄漏、冻住 制作枪头放置小柜 清洁枪头，及时吹扫 穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋 班组级 LNG站 站长 5 软管 无龟裂、老化，放置、使用时弯曲度正常 4 4 龟裂、老化，放置、使用时弯曲度过大损坏软管、流速慢 更换软管 穿戴低温防护手套，低温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋 紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理 班组级 LNG站 站长 6 静电释放线 静电释放线无断裂、连接处无松动、夹头无锈蚀 4 4 静电释放线断裂、连接处松动、夹头锈蚀无法释放静电 按设计要求安装静电释放装置 定期对夹头进行除锈、紧固，若断裂及时更换 班组级 LNG站 站长 13 设备设施 调压装置 1 调压器 阀门开启正确 4 4 阀门异常关闭、不过气 加强巡检，手动开启 穿戴防护用品、正确使用工具 班组级 LNG站 站长 2 仪表 整洁无油污、显示正常 4 4 污物附着、仪表显示错误 及时清洁 穿戴防护用品、正确使用工具 班组级 LNG站 站长 3 流量计 运行无杂音、显示正常、油位正常 4 4 运行有杂音、显示不正常、油位低造成设备损坏 定期保养检测 穿戴防护用品、正确使用工具 紧急关闭阀门，立即通知领导，更换流量计 班组级 LNG站 站长 4 燃气安全切断阀 阀门开启正确、无污物 4 4 阀门异常关闭、不过气 加强巡检，手动开启 穿戴防护用品、正确使用工具 班组级 LNG站 站长 5 气体过滤器 无堵塞 4 4 杂质堵塞过气不畅 定期保养维护，及时清理杂质，必要时更换滤芯 穿戴防护用品、正确使用工具 班组级 LNG站 站长 6 阀门、管线 开关灵活、关闭严密、连接口无泄露 4 4 漏气造成人员伤害、爆炸 定期保养润滑 穿戴防护用品、正确使用工具 紧急关闭阀门，立即通知领导，更换阀门 班组级 LNG站 站长 14 设备设施 气化器 1 管路是否泄漏 管路完好无泄漏 4 4 有泄漏 操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏 佩戴防护手套、穿工作服 紧急关闭阀门，立即通知领导，紧急抢修理 班组级 LNG站 站长 2 气化器翅片及管线是否变形 翅片无变形 4 4 变形后影响散热效果 巡检时检查气化器运行情况，观察其翅片及管路有无异常 佩戴防护手套、穿工作服 班组级 LNG站 站长 3 加热器的冷却液面（冬季） 在上下限范围之内 4 4 加热器损坏 巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭到损坏。 佩戴防护手套、穿工作服 班组级 LNG站 站长 15 设备设施 柱塞泵 1 电机三角带松紧度及磨损度 松紧度合适，无龟裂，起皮 4 4 柱塞泵无法启动 巡检时注意电机运转情况，若有发现三角带处运行有异响，及时停机检查，若有破损或起皮及时更换 防护手套和长袖工作服 班组级 LNG站 站长 2 仪表风管路是否正常 无泄漏 4 4 柱塞泵无法启动 操作工加强日常巡检，随时注意仪表风压力，保障气路畅通 班组级 LNG站 站长 3 柱塞泵进液及回气管路是否正常 无泄漏 4 4 柱塞泵空打 开机时注意柱塞泵进液工作情况，发现空打报警后机器采取措施，打开回气阀，保证柱塞泵正常进行 班组级 LNG站 站长 4 齿轮箱润滑油液面是否正常 上下限范围内 4 4 齿轮箱齿轮磨损 定期检查齿轮箱润滑油的液面，及时添换，保证齿轮箱齿轮正常工作 防护手套和长袖工作服 班组级 LNG站 站长
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