项目 序号 考核内容 分值 考核办法 得分 岗位制度建设 1 岗位安全职责 4 现场抽查岗位工，了解本岗位职责，能简单解释，查安全责任制文本和落实上墙，未上墙扣2分，岗位工一人不了解扣1分，扣完为止 2 岗位操作规程 5 岗位有：岗位工艺指标、工艺操作方法、正常开停车程序，正常运行操作、紧急停车程序和处理方法、操作过程安全注意事项、设备巡查规定、公布岗位职业健康有害允许最小浓度值、消防器材数量符合规定、个体防护用品正确佩戴齐全，查操作规程，每缺少一项内容扣0.5分 3 工艺流程图 2 岗位有带控制点的工艺流程图，无工艺流程图扣2分，无控制点扣1分 4 工艺参数指标 2 有岗位工艺控制指标，无工艺指标扣2分 5 安全管理制度
（班组） 4 （一）、班组安全生产会议制度：（二）、交接班制度；（三）安全生产检查及事故隐患排查治理制度；（四）安全生产奖惩和责任追究制度；（五）重大危险源管理制度；（六）劳动防护用品管理制度；（七）安全设施设备管理和检修、维护制度；（八）特种设备管理制度和作业人员管理制度；（九）作业安全管理制度；（十）生产安全事故报告制度。检查制度文本每少一项扣0.5分，扣完为止 6 作业要求 4 岗位人员熟知与本岗位有关的作业要求，严格执行作业票、上牌挂锁等制度抽查岗位人员每人次不合格扣0.5分 7 岗位定制 2 有关物品定制管理，明确定制管理图，查现场物品摆放情况，一处未做到扣0.5分 8 应急疏散路线图 3 明确应急情况下的应急疏散路线，查疏散图了解员工，无图扣0.5分，员工不了解扣0.5分 9 事故上报 2 发生安全事故、质量事故、设备事故不及时上报扣2分 10 事故预案 5 1、重大危险源、特种设备岗位应有本岗位涉及的重大危险源、特种设备预案，关键装置和重点部位应有现场处置方案，每少一种扣1分。 2、岗位应每半年至少组织一次各项预案演练未进行演练扣3分 3、员工应熟练掌握预案内容。抽查有一人不掌握扣0.5分 安全活动 1 定期开展岗位风险评价 8 定期开展安全风险分析并形成风险分析记录，记录中应识别的危险有害因素和采取的预防控制措施，未开展的扣8分，记录中重大风险无预防控制措施或控制措施不全，每处扣1分 2 岗位交接班记录 3 参加班前会、班后会，建立交接班记录，无记录扣3分，每发现少一次会议记录，扣0.5分 3 岗位安全活动记录 3 工段每月不少于2次安全活动，班组每周不少于一次安全活动，每次活动时间不少于1小时，未开展扣3分，每缺少一次扣0.5分 4 开展隐患自查自纠活动 10 开展日常检查活动，落实安全生产例检制度（班检、点检、巡检），并留有检查记录，无记录扣10分，隐患未及时整改扣3分，安全检查、隐患排查整改记录不全，每缺少一次扣1分 5 新员工安全教育 1 查新工人职工档案，对新工人进行三级安全教育培训形成培训记录，考试合格后方可上岗工作，未实行的扣1分 项目 序号 考核内容 分值 考核办法 得分 现场安全管理
场 安 全 管 理 1 设备、设施按照标准着色 3 按照国家标准设备、设施颜色进行标识，每发现一处不全，扣0.5分 2 设备有铭牌标识 4 1、 静止设备标明：设备名称、规格型号、在用状态、介质名称、工 艺参数、检验日期、压力容器等级等 2、 运行设备挂牌标明：设备名称、编号、主要工作参数、设备型号、 运行状态等 3、 对停用的设备设施挂停用标识牌 4、 每缺少一台设备扣0.5分 3 管道介质流向标识 4 将各工艺管道进行颜色标识的同时，并注明介质名称和流向，未标明介质名称或无介质流向，每发现一处扣0.5分 4 阀门开关标 识 3 各岗位阀门标明名称、位号、开关方向等内容，每发现一处无标识扣0.5分 5 岗位设置应急事故柜 4 根据岗位实际需要配置使用的个体防护器材，其数量大于在岗员工数量，并备有器材，未设置防护器材柜扣2分，防护器材数量不足，缺少一种扣0.5分，在岗员工应数量掌握应急器材使用方法，每人次不会使用扣2分 6 应急器材管理 4 个体防护器材、应急救援器材以及检测报警设施等安全设施设备应落实责任人员，有使用、维护、保养记录，并把完好情况纳入交接班记录，未落实责任人扣2分，未建立维护保养记录扣2分，未列入交接班扣1分 7 安全警示标 志 3 各类安全警示标志齐全醒目整洁，安全警示标志不全，每处扣0.5分，安全警示标志不醒目整洁一处扣0.5分 8 职业危害告知牌 2 设置有毒有害因素检测牌，并定期检测，未设置有毒有害检测告知牌扣1分，未定期检测扣1分 9 通讯及报警设施 1 岗位应设置通讯报警设施，未设置或失效的扣1分 10 职工劳动防护用品穿戴 6 员工安全防护用品穿戴齐全，每发现一人次未按规定穿戴扣1分 11 安全设施管理和设备设施整洁 6 1、 各类安全设施要建立安全设施台帐，做到专人负责，每种安全设 施未落实扣0.5分 2、 设备整洁无油污、防护设施齐全，每处不符合扣0.5分 3、 安全设施配置齐全，一处不符合扣3分，每种安全设施未定期检 查扣0.5分，未定期校验每种扣0.5分，未运行扣2分 12 清洁文明生产 2 1、 现场清洁生产、文明生产，每处不符合扣0.5分 2、 现场无跑冒滴漏，每处不符合扣0.5分 3、 安全通道无堵塞、无挤压占用，并保持畅
通，每处不符合扣0.5 分 备注：1、每个考核项目合计扣分值最多不超过本项标准分。 2、标准分合计为100分，实际得分达到80分为达标。 总分 部门： 班组： 检查季度： 检查日期： 检查人员：
班组达标检查记录表
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