目的
为了建立公司的安全生产隐患排查治理机制，做好安全生产隐患的评估、报告、监控和治理工作，确保安全生产，预防事故的发生，根据公司实际情况，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司各部门、车间和班组等开展安全检查和隐患整改的管理。
3.定义
3.1 安全生产事故隐患
安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。?
3.2 隐患分类
隐患分成一般隐患和重大隐患。
3.2.1 一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
3.2.2 重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4.职责
4.1 主要负责人对公司隐患排查治理工作全面负责，负责组织建立健全公司隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。??
4.2 公司安全生产和职业卫生管理领导小组负责各类安全检查的综合管理，组织安全生产和职业卫生责任制执行情况的监督检查、考核，督促各类隐患整改工作。?
4.3 安全职业卫生管理员负责编制【年度安全检查计划表】并下发到各部门；负责组织相关安全检查；负责隐患整改的跟踪和闭合；负责隐患的申报；负责隐患的台账存档。
4.4 部门负责人：各部门负责人对本部门隐患排查治理工作全面负责，按照“谁主管，谁负责”的原则，对所辖范围的隐患排查和整改工作负责。?
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5.安全检查?
5.1 基本要求：?
5.1.1 公司应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期地进行安全检查，保证安全标准化有效实施。?
5.1.2 安全检查必须明确目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。?
5.1.3 检查人员应深入现场，紧密联系生产员工，认真细致开展检查，要认真听取员工意见；发现的问题应组织和督促相关部门采取措施或者实施整改。?
5.1.4 各类检查应做好相应检查记录，对所存在的问题应及时通报相关部门和人员。?
5.2 检查形式、内容和要求：安全生产检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查等；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。?
5.2.1 综合性安全检查：综合性安全检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重
点，各专业共同参与的全面安全检查。检查内容包括检查各类规章制度、作业人员的安全素质、工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、公司内交通与贮运安全、防护器材和消防器材、职业卫生防护等方面。公司级综合性安全检查每季度至少开展一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次，班组级综合性安全检查每周开展一次。?
5.2.2 专业性安全检查：专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，包括电器设备安全检查、防火防爆及消防安全检查、压力容器及压力管道安全检查、危险化学品安全检查、机械设备安全检查、厂房建筑安全检查。专业检查每半年不少于1次。
5.2.3 季节性检查：季节性检查分别由各部门的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。
5.2.4 日常安全检查：日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行交接班检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。
5.2.5 节假日安全检查：节假日安全检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。每年“国庆节”、“春节”等重大节日前进行。
6 隐患整改?
6.1 隐患整改应本着“四定、三不推”的原则进行。即定整改措施、定完成期限、定负责人、定整改资金；班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的不推给主管职能部门，主管职能部门能整改的不推给公司领导。?
6.2 公司各部门是隐患整改工作实施的责任单位。在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的“四定”原则。?
6.3 隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。对于一般隐患，由本部门负责人或公司有关人员立即整改。对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改。同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报总经理批准，实行现场监护。?
6.4 对于重大隐患，公司安全部经理负责组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：?
6.4.1 治理的目标和任务；?
6.4.2 采取的方法和措施；?
6.4.3 经费和物资的落实；?
6.4.4 负责治理的机构和人员；?
6.4.5 治理的时限和要求；?
6.4.6 安全措施和应急预案。?
6.5 整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可。?
6.6 在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产贮存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。?
7.隐患统计上报?
7.1 安全职业卫生管理员负责每月、每季、每年对本公司隐患排查治理情况进行统计分析，经总经理审批在全公司内进行通告。?
7.2 对于重大隐患，除依照规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大隐患报告内容应当包括：?
7.2.1 隐患的现状及其产生原因；?
7.2.2 隐患的危害程度和整改难易程度分析；?
7.2.3 隐患的治理方案。
7.3 安全职业卫生管理员每月5日前将上个月的隐患排查治理情况通过“隐患排查治理信息系统”进行申报。
8.记录
8.1 年度安全检查计划表
8.2 隐患整改通知单
8.3 隐患汇总登记台账
8.4 综合性检查表（公司级）
8.5 综合性检查表（车间、班组）
8.6 车间日常安全检查表
8.7 电气系统及电气设备安全检查表（专业）
8.8 防火防爆及消防安全检查（专业）
8.9 压力容器及压力管道安全检查（专业）
8.10 机械设备安全检查表（专业）
8.11 厂房建筑安全检查表（专业）
8.12 变配电室安全检查表（专业）
8.13 季节性安全检查表
8.14 节假日安全检查表 编制 审核 批准
文 件 编 号： 版 本 号： 生 效 日 期： 标 题 安全检查和隐患治理管理制度 页 码 编 号： 1/3
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