自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定
期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。部门未识别424.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作
岗位，并对员工进行培训和考核。无考核记录334.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。安
全操作规程不全844.6 文件和档案管理 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员
工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录
、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等
）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。档案管理
不规范65五、教育培训5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。未进行效
果评估665.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理
能力，经培训考核合格后方可任职。主要负责人和安全管理员未经培训考核合格875.4其他人员教育培训 对相关方进行安全教育培训，培训合
格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未进行培训
48对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未进行安全教育和危害告
知295.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。未开展企业安全文化建设610六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设 厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定
。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电
气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米
的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，
普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量511厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设
计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。未定期检查412电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设
有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 无火灾自动报警器
、烟雾火警信号装置、监视装置和防止小动物计入措施413设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度
及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。未设置发电机房314使用表压超过0.1MPa的油、水、煤
气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。未定期检定615不同介质的管线，应按照《工
业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。 未进行介质名称和流向标识316 设有集中监视和
显示的火警信号。无集中监视和显示的火警信号6176.2 设备设施运行管理按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，
并归档保存有关资料。部分超期418 低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路
的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等
符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录419电
网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理
；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告
有效，资料完整。不符合安全要求的420 移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多
股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配
。未定期对绝缘电阻进行检测221危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库
储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。库符不符合安全
标准要求822设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。未制定检维修方案4236.3设备设施到货验收和报
废拆除 按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 未进行验收624七、作业安全7.1 生产现场管理和生
产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。分析和控制无针对性10257.2 作
业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。作业人员不清楚风险及控制措施20267.3 警示标志在有较
大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 安
全标志有缺失427危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。标志缺少4287.4
相关方管理 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未对其进
行安全绩效监测229八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、
改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。发生变化
后未及时组织隐患排查430 按照方案进行隐患排查工作。未按方案排查8318.3 隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向
安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无统计分析表4328.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、
仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统833十、职业健康10.1职业健康管理
建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档
案”。未建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。334 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案
，配置现场急救用品和必要的泄险区。无报警装置、无急救用品435 产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭
，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。无冲洗地面、墙壁的设施2
3610.2职业危害告知和警示 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设
置警示标志和警示说明。缺少标志23710.3职业危害申报按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。未申报材
料338下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的
职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。未申报239十一、应急救援11.1应急机构和
队伍建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分240 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。无训练计划和记录24111.2应急预案 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未进行备案24211.3应急设施装备物资 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。应急物资缺少243十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。未纳入年度考评2 |
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