大堆料管理办法为规范项目部大堆料管理，加强大堆料的采购、使用及核算控制，做到权责分明、流程清晰，防止效益流失，提高管理水平，特制定本办法。一
、职责项目部明确大堆料管理由物资部负责，具体职责是：项目部应成立大堆料管理领导小组，由项目书记任组长，项目经理任副组长，试验、财务
、工程、计经、物资等相关部门人员任组员；根据公司大堆料管理办法以及本项目实际情况，制订本项目大堆料管理实施细则并报公司批准后实施；
负责组织供方评价，选择合适的供方；签订采购合同，组织供应；负责数量验收和质量控制，进行货款结算；执行使用管理和节超核算，开展节超奖
惩。二、供方选择1、在采购大堆料前，应开展供方实地考察，组织供方调查评价。2、选择供方时，应该从以下方面考察：营业执照、税务登记证
、安全生产许可证、矿山开采证等，要求证件齐全、资质合格，并且满足国家相关安全和职业健康及环境保护要求。3、项目部根据工程实际情况，
结合供方价格、运输、生产能力等因素，选择合适的供方。4、项目部根据工程数量、工程进度、运输距离，结合供方生产能力，应备选几个供货方
，防止在施工过程中断货造成停工、窝工。5、大堆料运输有三种选择方式：一是供应商送货，二是项目部自行运输，三是项目部对外租赁车辆运输
。项目部可根据实际情况选择运输方式。三、签订合同1、合同签订的前提是：一是经项目大堆料管理领导小组评审合格；二是所供大堆料材质需经
试验部门检测合格，并经监理认可。2、大堆料采购合同应统一样式，采取公司公布的合同范本（合同范本见附件一）。合同内容必须包括规格、单
价、质量标准、运输方式、交货方式、交货地点、验收方式、货款结算等相关条款。3、合同签订前，需按公司物资采购合同管理规定，报公司物资
部审核。报审流程按规定执行。4、已签订的供应合同，单价发生变更，需重新进行报审并签订补充合同。四、组织供应1、各架子队在每月13号
前将混凝土需用量报给混凝土加工中心，由混凝土加工中心在每月15号前，根据混凝土需用量和使用配合比，并考虑一定的富余数，将次月各种规
格材质的大堆料需用计划提供给项目物资部。2、物资部根据混凝土加工中心提供的需求计划，参考库存等实际情况，制订采购计划。3、采购计划
报项目领导批准后，物资部根据施工需要制订相应的供应方案，项目部大堆料管理领导小组指定专人负责组织供应和落实到货情况。五、数量验收（
一）过磅验收数量1、项目部在各搅拌站建立地磅，对大堆料进行集中过磅计重验收。磅房值班人员由混凝土加工中心直接管理，应对过磅情况的真
实性、准确性负责。混凝土加工中心定期组织对地磅进行校验，确保精确度。2、数量验收必须由两人以上人员共同参与，除过磅员以外，混凝土加
工中心还应指定1-2名专职或兼职人员负责大堆料的数量验收。3、地磅房按车打印磅单，磅单应写清总重、皮重、净重、车牌号，并有验收人员
和实验人员以及司机签字盖章。4、混凝土加工中心材料人员凭磅单净重量开具《大堆料收料单》（样表见附件三），收料单一式四份，使用单位留
存、供货商结算、运输商结算、磅房留存各一份。5、混凝土加工中心建立大堆料入库台帐，及时填写《大堆料入库登记表》（样表见附件三）。（
二）收方验收数量1、工点分散、需用数量较小，确实不具备建立地磅房条件的，经项目部大堆料管理领导小组同意，可按收方方式完成数量验收。
2、项目大堆料管理领导小组应指定专人负责收方验收，要求至少有两名人员同时参与收方，并均在收料单上签字认可。3、进行收方验收时，应将
大堆料面抹平，尽量保证尺寸规范，计量数据准确。4、收方验收人员开具《大堆料收料单》，收料单一式四份，使用单位留存、供货商结算、运输
商结算、磅房留存各一份。5、收方人员建立大堆料入库台帐，及时填写《大堆料入库登记表》。六、质量控制1、合同签订前，由试验部门联系监
理人员，共同对供货方料场原材料进行检测，并将检验合格报告提供给相关部门。2、混凝土加工中心在接收大堆料时，应对到货外观质量进行目测
，经目测不确定是否合格时，应及时通知试验部门组织检测，经检测不合格的，应立即报告物资部门并按规定进行清场。3、物资部要根据进货数量
，通知试验部门对进场的大堆料进行检验，并及时将结果书面反馈给项目物资部。检测不合格的，要立即通知使用单位马上停用，并以书面形式通知
供货方进行处理和整改。4、供货方按要求整改达标并经试验部门检测合格的，可继续正常供应。如供货方不按要求整改或整改不达标，则应视为不
合格供方处理，可与其马上解除供应合同。5、对未签订供应合同、来源不明确的大堆料，使用单位应拒绝接收。七、货款结算1、货款结算必须按
月办理。过期不予结算。2、项目物资部每月底凭过磅单和磅房（或收方人员）持的收料单，对当月大堆料进货数量统计，并与使用单位核对准确。
3、供应商凭使用单位收料时开据的收料单“供货商结算”联与物资部进行数量核对，核对准确后，物资部收回供应商收料凭证，向供应商开具《大
堆料结算单》（样表见附件三），供应商确认签字，再报项目部大堆料管理领导小组长审核签字。大堆料结算单一式三份，物资部门、财务、供应商
各执一份。4、大堆料管理所有原始凭证，由执行结算的物资部门负责保管，按月装订成册，单独存档。八、使用管理与核算（一）项目部设搅拌站
集中生产混凝土的，按以下程序执行：1、单项工程浇灌前，由架子队工程技术部门向现场施工员提供《混凝土核算表》（样表见附件三），下达该
部位浇灌混凝土的设计标号及数量。2、现场施工员按设计需用情况向搅拌站报送混凝土使用计划、浇灌时间。3、搅拌站试验员按计划下配料单并
调整搅拌配合比，组织生产。4、搅拌站发料，填制《混凝土发料单》（样表见附件三）。该单一式四份，运输司机签字后，搅拌站留存一份、交司
机三份；现场领工员收到混凝土后验收并签认，司机再留存一份，施工员留存一份，搅拌站收回一份。5、浇灌工地现场施工员按收到数量在混凝土
核算表中记录实际浇灌数量。6、每环浇灌完毕，现场施工员在混凝土核算表中统计出使用总量，并与设计数量相比较，计算出混凝土节超情况。混
凝土核算表在规定时间内交物资部门。7、物资部门及时将混凝土核算情况反馈给项目部大堆料管理领导小组。情况异常时，小组组织相关部门和人
员进行调查分析，制订改进措施。8、大堆料管理领导小组每月定时组织对搅拌站库存大堆料进行盘点。9、试验部门根据配合比及搅拌站当月混凝
土生产数量计算各种大堆料的应耗数量，提交物资部门。10、物资部门统计当月大堆料实耗数量，计算节超数量，提交大堆料管理领导小组。11
、大堆料管理领导小组组织相关部门对搅拌站大堆料使用情况进行分析。12、项目部按公司经济活动分析规定上报大堆料节超情况。（二）大堆料
按收方验收的并直接由搅拌单位负责浇灌使用的，按以下程序执行：1、试验部门每月计算各种大堆料的应耗数量，提交物资部门。2、物资部门统计当月大堆料实耗数量，计算出大堆料节超数量，提交大堆料管理领导小组。3、大堆料管理领导小组组织相关部门对班组大堆料使用情况进行分析。4、项目部按公司经济活动分析规定上报大堆料节超情况。九、本办法由项目物资部负责解释。十、本办法自颁布之日起执行。 |
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