1、安全生产责任制 （输油站）
①列入公司重点隐患项目的整改情况。
②管理处级隐患项目整改情况。
发生输油站级以上事故，先进输油站评比的否决条件
三、消防管理
四、环保和节能日常管理
二、现场管理
②安全附件执行周检制度情况。
①发生各类事故均要登记在事故台帐内。
②各类事故按公司《事故管理规定》的规定上报。
④职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育；查记录、提问职工。
②劳动保护用品按要求穿戴。
①个人劳保用品发放登记符合要求。
消防系统检查记录
消防设施台帐
消防设施检查、检测、维护记录
消防设施台帐，
施工现场
气防用品配置登记台帐
气防急救用品定期检查记录
车辆入库和办证情况
气防用品柜
现场标志
环保资料及生产现场
节能资料
①做好站内排水系统的检查确认工作，做好污水处理设施和排水口的巡检与维护，并做好记录（依托油库的输油站必须每月至少和油库联合检查污水处理设施的完好情况，并有检查记录）。
②掌握站内排水的最终去向和外线水体敏感点，并建立台账。
③污水处理设施及排放口的标志（在当地环保部门购买）。
④清污分流符合要求。
⑤分析化验水产生的含油污水单独排入含油污水管网。
①按调控中心要求，记录并上报站内用水用电数据，并建立节能台账。
②按上级要求做好相关工作，水、电表配置合理且运行正常，并及时抄表。
③按管理处及专业部门的要求做好节能分析工作。
生产现场及加热炉日常管理记录
油罐区现场及油罐日常管理记录
生产现场及日常管理记录
阀室现场及维护记录
⑨管道、油罐、机泵、阀门及其他附件的表面色和标识符合《中国石化销售企业油库建设标准》和《中国石化销售企业石油库HSE标志使用导则》的要求。
④灭火器附件完好无损。
放置位置
灭火器
灭火器维护记录
消防炮
⑤消防水幕、喷淋等消防设施完好。随时能投入使用，定期试验。
消防水幕和喷淋
消防道路
集团公司和公司相关管理制度
集团公司和公司相关管理制度
①各项安全管理制度和规定健全，并存档。
②安全月活动全员考试有考卷、有成绩，成绩汇总。
②建立输油站HSE管理制度，明确各岗位HSE职责。
①成立输油站HSE领导小组。
②绘制组织机构图。
①安全检查台帐。查记录，未整改完成问题的跟踪整改情况。
③防护用品专柜管理。
①严格执行入站人员安全教育规定，禁止携带烟火规定。
输油站安全、消防、环保等各类协议的签订及执行情况。
④可燃气体报警仪灵敏完好，按规定管理维护，仪器灵敏可靠。
②生产现场有防护器材和急救用品，有专人保管，定期检查，有台帐记录。
②车辆进入站区严格按照规定办理相关手续，并戴防火罩。
②对公司和管理处的定点联系，做好领导干部联系和检查情况反馈的收集工作。
③做好相关记录并存档，并对问题进行落实整改。
①做好输油站级要害部位的承包工作。
安全标志
阀室
现场防中毒警示标志（罐区排水点）。
①气体防护用品配置登记（防毒器材、其他劳动保护用品）。
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
生产区域管理
集团公司和公司相关管理制度
安全管理制度和规定，安全工作计划、总结
考核台帐
职工劳保发放登记表
现场检查
项目施工方案
入库教育、登记记录
输油站安全、消防、环保等协议及执行情况记录
消防系统图、消防设施平面布置图
①生产区域有明显的防火界线，界线内的动火必须严格按生产区域动火进行管理。
②生产区域达到三清（厂房清、设备清、场地清）、四无（无油污、无草杂、无明火、无易燃物）五不漏（不漏油、不漏气、不漏水、不漏电、不漏火）。
③油气场所检修时必须使用防爆工具或采取可靠的防爆措施。
⑤输油泵、污油泵、消防泵等转动设备的连轴器均有防护罩。
⑥高、低压电气设备的外壳应按要求接地、接零保护。
⑦移动式低压电气设备安装漏电保护装置。
⑧站用变压器四周设安全护栏。
⑨电缆沟内整齐、清洁、无积水，盖板齐全完好。
⑩站内防雷防静电接地符合要求，并按期检验。
①运行罐液位在规定的安全范围内。
②呼吸阀、安全阀安全可靠，动作灵敏，按规定检查。
③油罐其他附件齐全完好，不渗漏。
④防雷接地设置合理，接地电阻不超标，按规定要求定期测试。
⑤消除静电接地线和防静电跨接线设置合理，符合要求。
⑥罐顶无积水、无油污。
⑦防火堤密封良好，无裂缝和泄漏，穿防火堤工艺管线用套管保护且密封。
⑧防火堤内的含油污水管道引出防火堤时，设有水封装置，并且堤外手动截油阀密封符合要求。
①加热炉灭火报警和联锁保护装置灵敏可靠。
②加热炉防爆门、烟道挡板等定期检查和维护，确保灵敏可靠。
③加热炉烟尘排放符合国家标准。
④加热炉烟囱防雷接地性能良好，按规定定期检测。
⑤加热炉操作平台及扶梯、踏板防滑，牢固安全。
⑥炉体及附件完好，耐火砖无脱落现象。
①阀室内电气设备、控制开关、照明灯具等符合安全防爆要求。
②阀门防腐、润滑良好，明确阀门的开关位置。
③电动阀门的限位开关离合操作柄（电动、手动）灵敏可靠。
④阀门操作执行操作规程。
⑤阀室内可燃气体报警仪灵敏完好，按规定管理维护。
⑥阀室内平台、护栏、扶梯符合安全规定。
①消防柜内器材按照要求配置，并建立台帐。
②消防器材专人负责定期检查。
③放置地方干燥、清洁、配置合理。
④消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。
⑤灭火器材有更换记录和有效标签。
⑥消防道路宽度、净高、转弯半径符合规范要求，能满足大型车辆通行，有环状回路或回车场。
②消防栓阀门完好。
油罐和油罐区
节能管理
定点承包
外来人员和车辆
①安全设施完好。
⑥现场施工作业人员由管理处或输油站进行安全教育方可入厂工作。查记录、提问。
HSE会议
按照要求定期组织输油站HSE会议，参加公司组织的HSE会议，每月一次。
①新入厂职工按要求开展二级（输油站）、三级（班组）安全教育活动。有固定的二级、三级教育教材和考试样题，教育卡、考试答卷、有教育者和受教育人员签字。
④用火监护人经安全教育、消防灭火器材的使用培训、取证（由管理处安全管理人员负责教育并发证）
HSE组织
HSE教育
HSE检查
③特殊工种持证上岗率100％，并按期进行复审。
③各班组每周至少进行1次安全检查，并记录在班组安全活动记录本上
隐患管理
考核与奖惩
对日常和年终安全生产情况进行考核，并记录在奖惩台账。
按要求组织开展安全活动，及时上报安全活动计划和安全活动记录
配合做好管理处安排的检定工作，建立周期检定台账。对于已经到期而尚未进行检定的要及时上报。
周期检定
安全标志
①职业健康监护档案汇总表（每位职工上岗前、在岗、离岗职业健康检查档案）
协议
职业卫生档案
气体防护
事故管理
环保管理
检查标准
⑥有事故处理意见，并执行。
③事故调查严格按照制度要求进行，事故报告中原因分析清楚。
⑤有可靠的防范措施，并且落实。
②无法及时整改到位问题的防范措施落实情况。
①生产现场各类安全标志牌齐全。
②施工现场安全警戒线、标识牌齐全。
①检查现场“三违”现象。
②检查对“三违”现象的检查、整改情况。
②检查现场施工项目是否有安全方案，施工安全方案是否履行审批。
③施工安全方案是否存档。
①消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
③消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。
现场施工项目 安全管理
安全设施
①检查现场各类作业是否按照规定，办理用火、进入受限空间等有关票证，并落实有关安全措施。
①是否按照要求编写输油站应急程序并执行。
应急工作
消防器材
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
查资料
查资料
查资料
查资料
制度、安全组织台帐
安全会议台帐
安全检查台帐
临时性防范措施记录
安全隐患台帐
安全奖惩台帐
用火、进入受限空间等有关票证
用火票证
周检记录、标识
事故台帐
事故报告
防范措施落实记录
安全活动记录
输油站应急程序
组织台帐、活动记录
职工职业健康监护档案汇总表
安全设施台帐
项目作业安全方案
查现场是否执行危险化学品装车前办理用火票，各种作业是否遵守易燃、可燃液体防火、防爆、防静电安全管理规定。
②输油站每月至少进行一次应急预案的演练。
③输油站应急领导小组。
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
“三违”
危险化学品
输油站应急预案演练方案、总结
量化指标
相应的基础资料
检查依据
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
消防图表
其它固定消防设施
消防系统图（包括现场火灾报警系统），消防设施平面布置图上墙。
每缺一项扣1分，不完善扣0.2分
查资料、提问
劳动保护
规章制度
安全考核卡、教材、考卷、安全教育台帐等记录
⑤定期开展输油站员工HSE教育（每季度至少一次），并有考试、记录。
班组安全活动记录本
班组安全活动
周期检定台账
定点联系上报表
一、HSE基础管理
查资料
序号
检查项目
检查方式
分值
秧田冲
昆东
长坡
曲靖
加热炉(长坡站)
部门
先进输油站考核细则（安全环保专业） 时间：年 月 日- 月 日
1.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00
5.00
7.00
5.00
8.00
5.00
9.00
5.00
10.00
5.00
11.00
5.00
12.00
5.00
13.00
5.00
14.00
5.00
15.00
5.00
16.00
5.00
17.00
5.00
18.00
19.00
5.00
20.00
5.00
21.00
5.00
22.00
5.00
1.00
10.00
2.00
10.00
3.00
5.00
4.00
10.00
1.00
5.00
2.00
5.00
3.00
5.00
1.00
15.00
2.00
10.00
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