项目实操手册
CSCEC8XN-SP-安全 总监
2021 年 版
目 录
一、适用范围及术语定义 .......................................... - 1 -
二、主要工作内容及要点 .......................................... - 2 -
1 施工准备阶段 ............................................. - 2 -
1.1 安全生产（履约）工作 ............................... - 2 -
1.1.1 安全策划管理 ................................. - 2 -
1.1.2 编制安全生产费用投 入计划 ..................... - 3 -
1.1.3 项目安全生产费用计提 ......................... - 4 -
1.1.4 分包及实名制管理计划 ......................... - 4 -
1.1.5 职业健康安全重大风险控制策划 ................. - 4 -
1.1.6 环境管理重大风险控制策划 ..................... - 4 -
1.1.7 拟定 /修订项目安全管理制度汇编管理 ............ - 4 -
1.1.8 开工管理 ..................................... - 5 -
1.2 商务（成本）工作 ................................... - 5 -
1.2.1 岗位责任书确认与签订 ......................... - 5 -
1.2.2 风险金预留 ................................... - 6 -
2 施工实施阶段 ............................................. - 6 -
2.1 安全生产（履约）工作 ............................... - 9 -
2.1.1 项目部安全监督 计划 ........................... - 9 -
2.1.2 安全类项目资产购置 ........................... - 9 -
2.1.3 安全类项目资产调拨 .......................... - 10 -
2.1.4 安全类项目资产处置 .......................... - 10 -
2.1.5 项目部安全生产责任制签订 .................... - 10 -
2.1.6 项目部安全生产责任制考核 .................... - 11 -
2.1.7 项目安全违约罚款 ............................ - 11 -
2.1.8 领导班子述职述廉述安全 ...................... - 12 -
2.1.9 “ 行为安全之星 ” 活动实施方案 ................ - 12 -
2.1.10 “ 行为安全之星 ” 方案交底及安全观察员任命 ... - 12 -
2.1.11 “ 行为安全之星 ” 安全观察 ................... - 13 -
2.1.12 “ 行为安全之星 ” 安全表彰 ................... - 13 -
2.1.13 “ 行为安全之星 ” 核销报告 ................... - 13 -
2.1.14 工人入场体检 ............................... - 14 -
2.1.15 应急演练 ................................... - 14 -
2.1.16 高风险作业许可审批 ......................... - 15 -
2.1.17 特种作业 人员管理 ........................... - 15 -
2.1.18 安全验收记录 ............................... - 15 -
2.1.19 安全生产教育培训计划 ....................... - 16 -
2.1.20 管理 人员月度教育 ........................... - 16 -
2.1.21 工人入场安全教育 ........................... - 16 -
2.1.22 工人月度安全教育 ........................... - 17 -
2.1.23 工人节假 日安全教育 ......................... - 17 -
2.1.24 工人班前教育 ............................... - 17 -
2.1.25 相关方及外来人员 -入场教育 .................. - 18 -
2.1.26 班组长教育 ................................. - 18 -
2.1.27 新员工安全轮岗 ............................. - 19 -
2.1.28 项目危险源辨识计划 ......................... - 19 -
2.1.29 进行危险 源辨识与评价并确定控制措施 ......... - 19 -
2.1.30 施工现场重要危险源旁站监督 ................. - 20 -
2.1.31 项目周检查 ................................. - 20 -
2.1.32 项目月度专项检查 ........................... - 20 -
2.1.33 个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查 ....... - 21 -
2.1.34 项目节假日检查 ............................. - 21 -
2.1.35 停工整改（项 目部级） ....................... - 21 -
2.1.36 项目安全巡查 ............................... - 22 -
2.1.37 分公司安全巡查 /例行检查 /专项检查 /季度项目管理考核
/季节性检查 /节假日检查 ............................. - 22 -
2.1.38 公司安全巡查 /例行巡查 /例行巡查 /年度项目管理考核 /
季节性检查 ......................................... - 22 -
2.1.39 安全监督日志 ............................... - 23 -
2.1.40 大型机械设备验收 ........................... - 23 -
2.1.41 安全红黄 牌（公司 -项目） .................... - 23 -
2.1.42 安全红黄牌 (分公司 -项目部 ) ................ - 24 -
2.1.43 安全生产（年度）会议 ....................... - 24 -
2.1.44 项目 安全生产会议（周例会） ................. - 24 -
2.1.45 安全总监报告 ............................... - 24 -
2.1.46 项目分包安全员集中办公会议 ................. - 25 -
2.1.47 项目安全专家入库 ........................... - 25 -
2.1.48 统计项目安监人员相关证书信息 ............... - 25 -
2.1.49 受控文件管理 ............................... - 25 -
2.1.50 分包商技术标 答辩 ........................... - 26 -
2.1.51 设立农民工技能培训学校 ..................... - 26 -
2.1.52 编制技能培训课时日程 ....................... - 26 -
2.1.53 分包 商考核（项目部） ....................... - 26 -
2.1.54 安全管理优秀分包商评选 ..................... - 27 -
2.1.55 计划编制 ................................... - 27 -
2.1.56 计划实施 ................................... - 27 -
2.1.57 工作交底 ................................... - 27 -
2.1.58 日度总结 ................................... - 28 -
2.1.59 周度总结 ................................... - 28 -
2.1.60 月度总结 ................................... - 28 -
2.1.61 影响事件 ................................... - 28 -
2.1.62 计划模块 ................................... - 29 -
2.1.63 工期考核 ................................... - 29 -
2.1.64 工期风险 ................................... - 29 -
2.1.65 停复工管理 ................................. - 30 -
2.1.66 竣工管理 ................................... - 30 -
2.2 商务（成本）工作 .................................. - 30 -
2.2.1 招标、评标、定标 ............................ - 30 -
2.2.2 采购合同评审 ................................ - 30 -
2.2.3 分包合同评审 ................................ - 31 -
2.2.4 分包合同补充协议 ............................ - 31 -
2.2.5 项目竣工目标考核兑现 -综合考评 ................ - 31 -
2.2.6 项目经济运营分析会 ........................... - 31 -
2.2.7 分包计量管理 ................................. - 32 -
2.2.8 分包结算管理 ................................. - 32 -
2.3 环境管理工作 ...................................... - 32 -
2.3.1 环境因素识别与评价管理 流程 .................. - 32 -
2.3.2 环境法律法规识别、传递、培训 ................ - 32 -
2.3.3 绿色施工实施策划管理流程 ..................... - 32 -
2.3.4 环境管 理方案管理流程 ........................ - 33 -
2.3.5 绿色施工方案实施流程 ........................ - 33 -
2.3.6 绿色施工项目资料策划管理流程 ................ - 33 -
2.3.7 施 工企业开展情况汇总流程 .................... - 33 -
2.3.8 环境事故应急管理 ............................ - 33 -
2.3.9 环境管理合规性评价 .......................... - 34 -
2.3.10 局绿色施 工达标工程立项管理流程 ............. - 34 -
2.3.11 重要环境因素监测 ........................... - 34 -
2.3.12 绿色施工要素及批次评价 ..................... - 35 -
2.3.13 绿色 施工阶段评价汇总 ....................... - 35 -
2.3.14 单位工程绿色施工评价 ....................... - 35 -
2.3.15 项目环保巡查检查评分 ....................... - 35 -
2.3.16 绿色 施工工作评价 ........................... - 35 -
2.3.17 五节一环保指标完成情况统计 ................. - 35 -
3 竣工收尾和维保阶段 ...................................... - 36 -
3.1 安全生产（履约）工作 .............................. - 36 -
3.1.1 项目部收尾工作计划编制 ...................... - 36 -
3.1.2 收尾工 程销项 ................................ - 37 -
3.1.3 项目管理总结 ................................ - 37 -
3.1.4 终止施工安全监督 ............................ - 37 -
3.2 商务（成本）工作 .................................. - 37 -
3.2.1 成本还原与总结（成本总结） .................. - 37 -
3.2.2 总包结算管理 ................................ - 38 -
三、常用管理工具 ............................................... - 39 -
四、相关标准化表单模板梳理 ..................................... - 40 -
- 1 -
一 、适用范围及术语定义
本手册 主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验，根据公司
各项管理制度要求，总结罗列了项目施工全周期范围内 安全总监 的主要工作内容 。
鉴于不同业务形态和合同形式所导致的差异性， 本手册 所述内容适用于公司施工
总承包项目中，以房屋建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项
目。工程总承包（ EPC）项目、基础设施项目等就施工周期 内工作 及标准化管理
行为方面，可供参考。
部分术语定义：
1、参与类型
（ 1） 主导型
指该项工作由项目 安全总监 牵头组织，工作的主要过程由项目 安全总监 亲自
进行或指导完成，项目 安全总监 对该项工 作的成果负首要责任。
（ 2） 参与型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 安监 部门参与完成，在 安全总监 的
参与或指导参与下进行，项目 安全总监 对该工作成果负 监督 责任。
（ 3） 审核型
指该项工作由项目 安全总监 或其他部门人员发起，并在相关人员指导下完成，
成果须由项目 安全总监 审核后实施，项目 安全总监 对该工作成果负领导责任。
（ 4） 配合型
指该项工作由相关部门人员发起，工作需 安监 部门配合下完成，该工作成果
由相应主责部门负责，项目 安全总监 承担配合 完成工作 的职责。
2、工作频次
（ 1） 单次
指该项工作在该阶段内，在一个短期持 续的时间段内完成，其完成过程可能
经历数次调整修改，但该项工作成果经各方 /各部门认可后，在该阶段内告一段
落，称为单次工作。
（ 2） 按需 /次
指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制
于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有
单次工作的特性。
（ 3） 年度、季度、月度、周、天
指该项工作具有周期特性，或按年度 /季度 /月度 /周 /天的周期重复进行。
（ 4） 按计划
指该项工作具有一定前瞻性和计划性，各子项工作根据前期排定的计划进行。
可根据实施效果反馈，动态调整计划。
3、 安监 系统岗位配备
（ 1）管理部门： 安全生产监督管理部
（ 2） 安监 部岗位配置： 安全主管、安全工程师；涵盖职业健康管理岗、监
督检查管理岗、教育培训管理岗、资料管理岗、应急管理岗、设备管理岗 。
- 2 -
二 、主要工作内容及要点
本手册 根据施工总承包工程项目，在施工实践时，具有相对明显工作特征区
别的时间段，将其分为施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段 。 就
以上三个阶段中， 以项目 安全总监 为代表的项目 安监 系统主要工作内容和注意要
点进行归纳总结，从而帮助项目 安全总监 在工作中加以对照，完善各方面管理行
动，提升项目整体管理水平。
1 施工准备阶段
本手册 中的 施工准备阶段 指的是在实施阶段前期，从中标组织人员进场开始，
到项目实体动工前，进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和
手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与 后续施工实施阶段一
般是承接关系，逐步标准化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶
段，没有明确的界面或停止点。
就施工准备阶段而言，项目 安全总监 在各实施系统 主要的工作 内容 ， 总结汇
总 按参与类型分共有主导型 3项、参与型 7项，按工作频次分共有单次工作 7项、
按需 /次工作 1 项， 如表 1.0-1 所示：
表 1.0-1 施工准备阶段项目 安全总监 主要工作
所属 实施 系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
安全生产（履约）
安全策划管理 主导型 单次
项目经理、商务经理、项目副经理、
总工程师、安全总监、物资部 -材料
主管、机电部 -项目副经理、商务部
-商务工程师
编制安全生产费用投入计划 参与型 单次
项目经理、商务经理、项目副经理、
总工程师、安全总监、物资部 -材料
主管、机电部 -项目副经理
项目安全生产费用计提 参与 /审核型 单次 项目财务主管、安全总监、项目经理
分包及实名制管理计划 参与型 单次 工程部 -劳务工程师、项目副经理
职业健康安全重大风险控制策划 主导型 单次 安全总监
环境管理重大风险控制策划 参与 型 单次 项目副经理、 安全总监
拟定 /修订项目安全管理制度汇编管理 主导型 按需 /次 项目部 -全体岗位
开工管理 参与型 单次 项目副经理、项目总工、物资部 -材料主管、商务经理
商务（成本）工作 岗位责任书确认与签订 参与型 单次 / 风险金预留 参与型 单次 /
1.1 安全生产（履约）工作
1.1.1 安全策划管理
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.7安全策划管理， 项目定位 ， 总承
包合同 ， 公司下达指标 ， 总进度计划等 。
2、关键动作
（ 1）确定项目安全管理目标，并将安全管理目标量化指标分解到责任人；
- 3 -
（ 2）根据职业健康安全生产责任清单，按组织机构图信息录入对应岗位人
员；
（ 3）根据项目类型及规模，拟定选项目安全管理相关制度，填写项目安全
管理制度编制计划表；
（ 4） 根据项目经理安排， 填写《项目安全生产费用投入计划表》中与安全
评优及教育培训相关的投入计划并报送至商务经理 汇总、审核 ；
（ 5）审核 总工程师编制的 《重大风险控制计划》；
（ 6）审核 总工程师编制的 《专项施工方案编制计划》；
（ 7）审核 总工程师编制的 《项目安全验收计划》；
（ 8） 根据项目类型及规模，编制项目安全检查计划并填写安全检查计划表；
（ 9）根据项目类型及规模，编制项目安全教育计划并填写安全教育计划表；
（ 10） 制定 《应急救援演练计划》；
（ 11）编制《安全生产标准化工具推广计划》；
（ 12）编制《安全生产科技创新应用技术实施计划》；
（ 13）根据公司安全文化建设编制《项目安全文化建设计划》；
3、注意要点
（ 1）编制前，应根据策划内容对每项工作进行责任分工，形成安全策划编
制责任清单。
（ 2）策划评审通过后，应对策划实施进行责任分工，形成安全策划实施责
任清单，清单报项目经理审核审批。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目基本情况表 新增
2 组织机构与主要管理人员安全职责表 新增
3 项目安全管理制度编制计划表 新增
4 项目安全生产费用投入计划表 CSCEC8XN-SP-B10302
5 重大风险控制计划表 新增
6 专项施工方案编制计划表 新增
7 项目安全验收计划表 新增
8 安全生产检查计划 新增
9 安全教育培训计划 新增
10 应急救援演练计划 新增
11 安全生产标准化工具推广计划 新增
12 安全生产科技创新应用技术实施计划表 新增
13 项目安全文化建设计划表 新增
1.1.2 编制安全生产费用投入计划
1、 工作依据
依据 根据安全策划、总进度计划、项目合同额等 。
2、关键动作
根据项目经理安排， 填写《项目安全生产费用投入计划表》中与安全评优及
教育培训相关的投入计划并报送至项目部 -商务经理 汇总、审核。
- 4 -
3、产出文件
项目安全生产费用投入计划表 （ CSCEC8XN-SP-B10302）
1.1.3 项目安全生产费用计提
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.2安全生产费用， 项目安全生产费用
投入计划。
2、关键动作
接收商务经理审核后的安全生产费用计提表，进行审核并签字确认后，报项
目经理审核。
3、产出文件
项目安全生 产费用计提表 （ CSCEC8XN-SP-B10301）
1.1.4 分包及实名制管理计划
1、工作依据
依据 项目 《分包管理手册》 3.6 劳务工人实名制管理，《施工管理手册》 3.2
项目部实施计划 。
2、关键动作
配合 工程部 -劳务工程师 编制 《 项目分包及实名制管理计划 表》。
3、 产出文件
项目分包及实名制管理计划表 （ CSCEC8XN-SU-B11020）
1.1.5 职业健康安全重大风险控制策划
1、工作依据
依据 《 施工 管理手册》 3.1项目管理策划 。
2、关键动作
在项目一级策划阶段， 根据项目工程概况、施工图纸等资料， 对职业健康安
全 重大 风险 进行 识别 ，制定控制措施 ，并编制《职业健康安全重大风险控制策划》 。
3、产出文件
职业健康安全重大风险控制策划 （ CSCEC8XN-SG-B10124）
1.1.6 环境管理重大风险控制策划
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.1项目管理策划 。
2、关键动作
在项目一级策划阶段，根据项目工程概况、施工图纸等资料， 对现场环境 管
理 风险 进行 识别 ，制定控制措施 ，并编制《 环境管理重大风险控制策划 》。
3、产出文件
环境管理重大风险控制策划表 （ CSCEC8XN-SG-B10126）
1.1.7 拟定 /修订项目安全管理制度汇编管理
1、工作依据
- 5 -
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.3安全管理制度 。
2、关键动作
（ 1）拟定 /修订项目安全生产管理制度并汇总；
（ 2）报送至评审人员评审，并监督落实执行情况；
（ 3）根据修改完善意见进行修订后按流程报送评审、审核、审批 。
3、注意要点
（ 1） 安全管理 制度应 结合 项目实际管理需求 ，并严格按照公司标准化手册
及安全工作相关要求进行编制 ；
（ 2）各项制度要点应 简洁并 易于执行 ；
（ 3）制度审批通过后，应组织项目管理人员、分包单位等各层级，对各项
制度要点及要求进行宣贯。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目安全管理制度编制计划表 新增
2 制度评审记录表 新增
3 制度修改记录表 新增
4 项目安全管理制度汇编 新增
1.1.8 开工管理
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.1施工准备及开工管理 。
2、关键动作
（ 1）参与填写项目启动令；
（ 2）参加工程开、竣工推进会，并落实解决提出的安全问题，以及从安全
管理角度提出问题；
（ 3）对工序穿插内容和时间提出建议；
（ 4）了解总进度计划 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目启动令 CSCEC8XN-SG-B10417
2 工程开竣工推进会记录表 CSCEC8XN-SG-B10401
3 工序穿插标准化评分表（房建项目） CSCEC8XN-SG-B10414
4 工序穿插标准化评分表（基础设施项目） CSCEC8XN-SG-B10415
5 专业项目主要控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10412
6 总进度计划 新表
1.2 商务（成本）工作
1.2.1 岗位责任书确认与签订
1、工作依据
依据 《商务管理手册》第 3节 项目目标管理 。
2、关键动作
（ 1）实现目标责任书安全类目标的具体措施；
- 6 -
（ 2） 组织 部门其他人员 签订 岗位责任书。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目部岗位责任书 CSCEC8XN-SW-BM002-2
1.2.2 风险金预留
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 3.2风险金预留及返还 。
2、关键动作
（ 1）缴纳风险金。
2 施工 实施 阶段
本手册 中的施工实施阶段指的是 ： 在施工准备阶段后，从项目正式破土动工
开始，到项目 实体工作完成、竣工验收时间前 ， 按照 项目目标策划、施工 组织部
署 ，组织各方面资源，通过各项管理手段，最终完成合同约定各项工作，而进行
的 系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续 竣工收尾和维保 阶段 具 有
比较 明确的界面 ，大部分工作活动在此阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结
算工作在最后一阶段进行 。
就施工 实施 阶段而言， 项目 安全总监 在各实施系统主要的工作内容，总结汇
总按参与类型分共有主导型 34 项、参与型 30 项、审核型 7 项、配合型 20 项，
按工作频次分共有 单次工作 20 项、 按需 /次工作 35 项 、周期性工作 31 项、按计
划工作 6 项 ， 如表 2.0-1 所示：
表 2.0-1 施工 实施 阶段项目 安全总监 主要工作
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
安全生产
（履约）
项目部安全监督计划 主导 /审核 年度 安全总监
安全类项目资产购置 主导 /审核 按需 /次 项目经理、安全总监、财务主管
安全类项目资产调拨 主导 /审核 按需 /次 项目经理、安全总监、财务主管
安全类项目资产处置 主导 /审核 按需 /次 项目经理、安全总监、财务主管
项目部安全生产责任制签订 主导型 单次 项目部 -全体岗位
项目部安全生产责任制考核（结果公示） 主导型 月度 安监部 -安全主管 /工程师
项目安全违约罚款 主导 /审核 按需 /次 项目经理、商务经理、安全总监 、 安监部-安全主管 /工程师
领导班子述职述廉述安全 主导型 年度 安全总监
“行为安全之星”活动实施方案 审核型 单次 项目经理、 安监部 -安全主管 /工程师
“行为安全之星”方案交底及安全观察员
任命 主导型 单次
项目经理、项目副经理、总工程师、安全
总监、项目副经理、 安监部 -安全主管 /工
程师、 工程部 -施工主管及专业工程师
“行为安全之星” 安全观察 主导型 按需 /次
项目经理、项目副经理、总工程师、安全
总监、项目副经理、 安监部 -安全主管 /工
程师、 工程部 -施工主管及专业工程师
“行为安全之星” 安全表彰 主导型 按需 /次 按计划
项目经理、项目副经理、总工程师、安全
总监、项目副经理、 安监部 -安全主管 /工
程师、 工程部 -施工主管及专业工程师
“行为安全之星”核销报告 主导 /审核 按需 /次 项目经理、商务经理、安全总监
工人入场体检 审核型 按需 /次 安全总监
应急演练 主导型 参与 /审核 单次 按计划 项目部 -全体人员
- 7 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
高风险作业许可审批 审核型 按需 /次 项目副经理、工程部专业工程师
特种作业人员管理 审核型 按需 /次 项目副经理、工程部 -专业工程师、安监部-安全主管 -工程师、安全总监
安全验收记录 参与型 按需 /次
项目经理、总工程师、项目副经理、安全
总监、工程部 -专业工程师、安监部 -安全
主管 /工程师、技术部 -技术工程师
安全生产教育培训计划 主导型 按需 /次 安全总监
管理人员月度教育 主导型 月度 项目部 -全体人员
工人入场安全教育 主导型 按需 /次 安监部 -安全主管 /工程师、 工程部 -劳务工程师
工人月度安全教育 参与型 月度 安监部 -安全主管 /工程师、 工程部 -施工主管及工程师
工人节假日安全教育 参与型 按需 /次 安监部 -安全主管 /工程师、 工程部 -施工主管及工程师
工人班前教育 主导型 天 安全总监
相关方及外来人员 -入场教育 主导型 按需 /次 安监部 -安全主管 /工程师、 物资部 -材料工程师
班组长教育 主导型 周 安监部 -安全主管 /工程师、工程部 -施工主管及工程师
新员工安全轮岗 主导型 单次 安全总监
项目危险源辨识计划 配合 /审核 单次 技术部 -技术主管
进行危险源辨识与评价并确定控制措施 配合 /审核 按需 /次 项目部 -全体人员
对施工现场重要危险源旁站监督 主导型 按需 /次
安监部 -安全主管 /工程师、技术部 -技术
主管及工程师、工程部 -施工主管及工程
师、技术部 -质量工程师
项目周检查 配合型 每 周 安全总监
项目月度专项检查 主导型 月度 安全总监
个人防护及防高坠和十项”零容忍“专项
检查 主导型 月度 安全总监
项目节假日检查 配合型 按计划 安全总监
停工整改（项目部级） 主导 /审核 按需 /次 安全总监
项目安全巡查 主导 /审核 按需 /次 安全总监
分公司安全巡查 /例行检查 /专项检查 /季
度项目管理考核 /季节性检查 /节假日检
查
参与型 按需 /次 安全总监
公司安全巡查 /例行巡查 /例行巡查 /年度
项目管理考核 /季节性检查 参与型 按需 /次 安全总监
安全监督日志 主导型 每 天 安全总监
大型机械设备验收 参与 /审核 单次 安全总监
安全红黄牌 （公司 -项目） 主导型 按需 /次 安全总监
安全红黄牌 （分公司 -项目） 主导型 按需 /次 安全总监
安全生产（年度）会议 主导型 按需 /次 安全总监
项目分包安全员集中办公会议 主导 /参与 按计划 安全总监、安监部 -安全主管 /工程师、分包单位 -专职安全员
安全总监报告 参与型 按计划 安全总监
项目安全专家入库 主导型 按计划
分公司 -安全生产监督管理部 -业务经理、
安全总监、公司 -安全生产监督管理部 -安
全总监
统计项目安监人员相关证书信息 参与 /审核 单次 分公司 -安全生产监督管理部 -业务经理
受控文件管理 主导型 单次 安全总监
分包商技术标答辩 参与型 按需 /次 项目副经理、项目总工
设立农民工技能培训学校 参与型 单次 安全总监
编制技能培训课时日程 参与型 单次 安全总监
分包商考核（项目部） 参与型 月度 安全总监
安全管理优秀分包商评选 主导型 年度 安全总监
- 8 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
计划编制 参与 /审核 年度、月度、 周 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
计划实施 主导 /审核 年度、季度、 月度、周 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
工作交底 参与型 年度、季度、 月度、周、天 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
日度总结 参与型 每 天 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
周度总结 参与型 每 周 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
月度总结 参与型 月度 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
影响事件 参与型 按需 /次 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
计划模块 参与型 按需 /次 安全总监
工期考核 参与型 月度 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
工期风险 参与型 按需 /次 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
停复工管理 参与型 按需 /次 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
竣工管理 参与型 单次 项目副经理、项目总工、物资 部 -材料 主管、商务经理
商务（成本）
招标、评标、定标 参与 /审核 按需 /次 /
采购合同评审 审核型 按需 /次 /
分包合同评审 审核型 按需 /次 /
分包合同补充协议 审核型 按需 /次 /
项目竣工目标考核兑现 -综合考评 配合 /审核 单次 /
项目经济运营分析会 参与型 月度 /
分包计量管理 参与 /审核 月度 /
分包结算管理 参与 /审核 按需 /次 /
环境管理
环境因素识别与评价管理流程 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
环境法律法规识别、传递、培训 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
绿色施工实施策划管理流程 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
环境管理方案管理流程 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
绿色施工方案实施流程 参与型 单次 项目副经理
绿色施工项目资料策划管理流程 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
施工企业开展情况汇总流程 配合型 单次 项目副经理、综合办公室主任
环境事故应急管理 参与型 按需 /次 项目副经理、安全总监
环境管理合规性评价 配合型 按需 /次 局工程管理部、项目经理、项目总工、工 程部 -专业工程师、安全总监
局绿色施工达标工程立项管理流程 配合型 单次 安全总监
重要环境因素监测 参与型 年度 项目经理、项目副经理、安全总监、办公 室主任、工程部 -专业工程师、项目总工
绿色施工要素及批次评价 配合型 按需 /次 项目经理、项目总工、工程部 -专业工程师、安全总监
绿色施工阶段评价汇总 配合型 按需 /次 项目经理、项目总工、工程部 -专业工程师、安全总监
单位工程绿色施工评价 配合型 单次 项目经理、项目总工、工程部 -专业工程师、安全总监
项目环保巡查检查评分 配合型 按需 /次 项目经理、项目总工、工程部 -专业工程师、安全总监
绿色施工工作评价 配合型 月度 项目经理、项目副经理、工程部 -专业工程师、安全总监
- 9 -
所属实施系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门 /参与岗位
五节一环保指标完成情况统计 配合型 月度
项目经理、项目副经理、安全总监、办公
室主任、工程部 -专业工程师、物资部 -材
料主管
对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。
2.1 安全生产（履约）工作
2.1.1 项目部安全监督计划
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.7.2安全策划内容 。
2、关键动作
组织编制项目年度、月度安全监督计划，并进行审核。
3、注意要点
（ 1）监督计划应明确每项工作的完成标准 、 时限 、责任人 。
（ 2）计划完成情况作为安监部工作考核依据。
4、产出文件
安全监督计划表（新增）
2.1.2 安全类项目资产购置
1、工作依据
依据 《财务资金管理手册》 3.4 固定资产购置与处置 。
2、关键动作
（ 1）拟定安全类项目资产 购置 报告，审核后并提交 项目经理、分公司审批 ；
（ 2）拟定物资采购询价表，审核后提交项目经理审批；
（ 3） 在公司 OA平台 拟定固定（无形）资产购置（处置）申请表，并 按流程
提交审批 ；
（ 4） 在中建八局合同专用章电子印章系统中 上传物资采购与供应合同 ， 发
起合同评审，并发起申请合同专用章使用申请；
（ 5） 在安全类项目资产到场后， 组织验收并填写验收单；
（ 6）将以下资料提供给财务主管：固定资产购置报告、询价单（不少于三
家）、固定资产购置申请、采购合同、购置发票、固定资产验收单；
（ 7）填写固定资产台账 。
3、注意要点
（ 1）资产购置必须严格按照流程进行，禁止“先进场后走流程”的情况 ；
（ 2）固定资产台账的内容应与财务入账内容一一对应，如有出入，应以财
务入账内容为准。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工作处理单 新增
2 物资采购询价表 新增
3 固定资产购置申请表 CSCEC8XN-FC-B03009
- 10 -
4 物资采购与供应合同 -
5 西南公司其他类合同评审表 项目部通用
6 合同专用章使用申请表 -
7 固定资产验收单 CSCEC8XN-FC-B03013
8 项目固定资产台账 CSCEC8XN-FC-B03011
2.1.3 安全类项目资产调拨
1、工作依据
依据 《财务资金管理手册》 3.5 固定资产日常管理 。
2、关键动作
（ 1） 在公司 OA平台上安全类项目资产调拨流程， 线上填写《固定资产调拨
单》 并提交项目经理、财务主管审核 （调出方）；
（ 2） 接收安全类项目资产调入，并组织进场验收 （调入方） ；
（ 3）将《固定资产调拨单》提交财务主管，并对调拨物品台账进行更新（调
入方）。
3、注意要点
（ 1） 所有安全类项目资产调拨手续、资料均应在调拨过程中完成，禁止后
补资料的情况，且各项签字均应齐全；
（ 2） 资产调拨情况应及时告知财务 主管 进行账 务 处理。
4、产出文件
固定资产调拨单 （ CSCEC8XN-FC-B03012）
2.1.4 安全类项目资产处置
1、工作依据
依据 《财务资金管理手册》 3.4 固定资产购置与处置 。
2、关键动作
（ 1） 安全类项目资产达到处置标准后，在公司 OA平台上 发起固定资产处置
流程 ；
（ 2）编制固定资产处置线下 申请 报告，并提交项目经理、分公司系统领导、
分公司经理审批；
（ 2） 处置实物；
（ 3） 将所有资产处置资料、凭证报送 财务主管 。
3、注意要点
（ 1）发起 OA平台上固定资产处置流程及线下固定资产处置申报告时，必须
注明资产的原值、已提折旧金额、净残值金额 、 处理意见 ，并附上鉴定报告；
（ 2）保留好处置实物的转账凭证，并及时提交财务主管进行账务处理。
4、产出文件
固定资产处置申请表 （ CSCEC8XN-FC-B03010）
2.1.5 项目部安全生产责任制签订
1、工作依据
- 11 -
依据 《职业健康安全生产管理手册》 2.6安全生产职责 。
2、关键动作
（ 1） 在项目开工前 编制项目部各岗位安全责任书 ；
（ 2） 项目开工或员工到岗 7日内， 组织各岗位签订安全责任书；
（ 3）收集归档 。
3、注意要点
（ 1）责任书的内容应与各岗位安全工作任务清单内容一致，符合项目整体
安全责任指标。
（ 2）责任书的签订 应确保项目管理人员全覆盖。
（ 3）对中途调入人员及时进行责任书的签订。
4、产出文件
安全生产责任书 （新增）
2.1.6 项目部安全生产责任制考核
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 2.6.5安全生产职责考核 。
2、关键动作
（ 1） 每月依据项目管理人员的真实履职情况，对全体岗位进行安全生产责
任制考核评价，并报送项目经理审核；
（ 2） 统一收集整理考核记录 表，并将考核结果划 分为优、良、中、不合格
四个层次。考核得分在 90 分（含）以上为优；考核得分在 85 分（含）以上 90
分以下为良；考核得分在 75 分（含）以上 85 分以下为中；考核得分在 75 分以
下为不合格。项目部考核结果优、良、中、不合格的比例分别为 1:3:5:1；
（ 3） 在项 目安全公示栏中 将 当月考核结果进行公示；
（ 4）与项目经理一起，对当月考核不合格人员进行约谈。
3、注意要点
（ 1）保证考核的严肃性、真实性、及时性。
（ 2）考核在保证全覆盖的情况下，形式可以多样化。
（ 3）考核结果应确保 有据可依、有据可查 。
4、产出文件
考核结果公示表 （新增）
2.1.7 项目安全违约罚款
1、工作依据
依据 分包合同 、项目安全违约处罚条款 。
2、关键动作
审核 安监部 -安全 主管 /工程师报送的 违约通知书内容 ，并提交项目经理审核 。
3、注意要点
- 12 -
（ 1） 每月统一将当月安全违约通知单提交给商务经理，并应跟踪 违约 罚款
扣除的落实 情况。
（ 2）违约处理应及时进行公示 。
4、产出文件
违约通知单 （ CSCEC8XN-SP-B10371）
2.1.8 领导班子述职述廉述安全
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 2.6安全生产职责 。
2、关键动作
在项目进行年终述职述廉时， 提交述职述廉述安全报告 。
3、产出文件
领导班子述职述廉述安全记录表 （新增）
2.1.9 “行为安全之星”活动实施方案
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2行为安全之星活动 。
2、关键动作
对 安监部 -安全主管 /工程师编制的 活动实施方案内容进行审查，提交项目经
理 进行审批 。
3、注意要点
（ 1） 活动实施方案 应符合项目实际情况 ，并满足 《职业健康安全生产管理
手册》 中的要求 。
（ 2）活动方案应 易 于执行。
4、产出文件
“行为安全之星”活动实施方案模板 （新增）
2.1.10 “行为安全之星”方案交底及安全观察员任命
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2行为安全之星活动 。
2、关键动作
（ 1） 按照“行为安全之星”活动实施方案成立安全观察组，任命安全观察
员， 签订安全观察员任命书，并对安全观察的工作内容、标准进行宣贯；
（ 2）对项目管理人员、分包管理人员、作业工人进行活动实施方案交底，
营造活动氛围。
3、注意要点
（ 1）方案宣贯形式应采取多种形式 （启动会、教育大会、早班会、视频展
播、挂图等）， 确保 宣贯 效果。
（ 2） 安全 观察员任命 活动由 安全总监 负责筹备 ， 并由 项目经理 牵头组织开
展 。
- 13 -
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 “行为安全之星”方案交底记录 新增
2 安全观察员任命书模板 新增
2.1.11 “行为安全之星” 安全 观察
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2行为安全之星活动 。
2、关键动作
（ 1）按照局《安全观察手册》相关规定填写安全观察记录表；
（ 2）根据当月安全观察记录，汇总项目所有安全观察员工人违章行为统计 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 安全观察记录表 新增
2 工人违章统计表 新增
2.1.12 “行为安全之星” 安全 表彰
1、工作类型及频次
日常表彰： 工作类型为安全总监主导型工作，工作频次为 按需 /次工作 ；
集中表彰：工作类型为安全总监主导型工作，工作频次为按计划工作。
2、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2行为安全之星活动 。
3、关键动作
（ 1） 开展安全观察 ， 发现符合表彰标准的人员后， 现场发放具有一定使用
价值的“行为安全”表彰卡， 并 做好 受表彰人员姓名、班组、工种、表彰理由等
基本信息的 记录；
（ 2）至少每 2月组织 1次对行为安全表现优异的工人进行集中公开表彰 。
4、注意要点
（ 1）及时统计被表彰人员，便于评选月度“行为安全之星” ；
（ 2） 月度 集中表彰时， 应表彰“行为安全之星”、“平安班组”，并可根据情
况适当表彰“安全管理之星”；
（ 3）月度集中表彰时，应组织受表彰的“行为安全之星”，开展行为安全之
星讲安全活动。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 日常表彰记录表 新增
2 集中表彰记录表 新增
2.1.13 “行为安全之星”核销报告
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.14.2行为安全之星活动 。
2、关键动作
- 14 -
按照公司行为安全之星费用核销流程，编制活动费用核销报告，并提交商务
经理、项目经理、分公司安全总监、分公司总经济师、分公司经理进行 审核 。
3、注意要点
核销时，应附上详细的发放记录、表彰记录等资料。
4、产出文件
核销报告模板 （新增）
2.1.14 工人入场体检
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.15.7工人进场体检 。
2、关键动作
对工程部 -劳务工程师提交的健康体检报告进行审核，若有问题，将审核意
见反馈给工程部 -劳务工程师；若无问题，通过审核，并将健康体检报告返还给
工程部 -劳务工程师归档。
2.1.15 应急演练
1、工作类型及频次
编制演练计划：工作类型为安全总监主导型，工作频次为单次工作；
编制演练方案：工作类型为安全总监参与 /审核工作，工作频次为单次工作；
开展应急演练：工作类型为安全总监主导型，工作频次为 按计划 工作。
2、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.13.1.2应急演练 。
3、关键动作
（ 1） 在项目安全策划阶段， 编制 项目应急 演练计划，，保证每季度 至少开展
一次应急演练 ；
（ 2）审核 安监部 -安全主管 /工程师编制的应急 演练方案 ，并提交项目经理
审批；
（ 3）组织项目全体管理人员开展演练交底会议，按照演练方案组织开展应
急演练 ；
（ 4） 演练结束后，组织应急演练总结评价，并督促安监部 -安全主管 /工程
师及时完善应急演练总结及评价记录。
4、注意要点
（ 1） 演练前，必须做好 演练方案 的 交底宣贯。
（ 2）确保 演练过程中各 应急小组成员职责明确，每组各成员应急事项不易
超过 3条。
（ 3） 应急演练总结评价应重点分析演练过程存在的问题、演练人员执行情
况、应急预案合理性、应急物资配备情况等内容 。
5、产出文件
序号 产出文件 文件编号
- 15 -
1 应急救援演练计划表 新增
2 演练方案模板 新增
3 应急演练及评价记录 CSCEC8XN-SP-B10375
2.1.16 高风险作业许可审批
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.11高风险作业管理 。
2、关键动作
审核高风险作业审批表 ，核查作业人员资格及现场安全保证措施落实情况 。
3、注意要点
（ 1）明确审批管理要求，提高审批效率 ；
（ 2） 日常巡查 过程 中应对审核的高风险作业进行重点 监控 ；
（ 3）安全总监必须对起重吊装作业、脚手架拆除作业、起重机械安拆顶升
作业进行审批，其余可由安全工程师审批。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 起重吊装作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10383
2 脚手架拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10390
3 受限空间作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10348
4 防护设施拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10351
5 动火作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10352
6 建构筑物拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10387
7 电梯井内施工作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10392
8 起重机械安装、拆除及顶升作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10391
9 爆破作业审批表 新增
2.1.17 特种作业人员管理
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.11.4特种作业人员管理 。
2、关键动作
（ 1） 对 安监部 -安全主管 /工程师提交的 特种作业人员 信息及相关资料 进行
审核 。
（ 2） 组织安监部 -安全主管 /工程师建立特种作业人员管理台账；
（ 3）日常管理中，对特种作业人员进行重点监控。
3、 产出文件
特种作业人员登记表 （ CSCEC8XN-SP-B10353）
2.1.18 安全验收记录
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.10安全验收 。
2、关键动作
参与验收，并对验收结果提出验收意见 。
3、注意要点
验收过程中，应 对 相关责任人参加 安全验收 的 履职情况进行监督 。
- 16 -
4、产出文件
各项验收记录表
2.1.19 安全生产教育培训计划
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.3安全生产教育培训计划 。
2、关键动作
依据公司和分公司安全教育培训计划， 编制 项目 安全教育培训计划 表。
3、注意要点
安全教育培训计划应根据施工进度计划 进行 针对性安排 。
4、产出文件
安全教育培训计划表 （新增）
2.1.20 管理人员月度教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
（ 1） 每月 配合项目经理 组织项目全体管理人员、分包管理人员开展管理人
员月度教育；
（ 2）依据公司下发的教育课件及近期重要文件，参加月度教育授课；
（ 3）监督管理人员参加月度教育的情况，并作为安全生产责任制考核的依
据。
3、注意要点
（ 1）教育方式可以多样化，如以考促学、以讲促学等。
（ 2）管理人员月度教育的授课人应包括 项目经理、项目总工、项目副经理、
安全总监 。
（ 3）确保 教育 全覆盖，教育对象可以扩大到所有参建单位管理人员。
（ 4）教育内容 应丰富， 可 宣贯安全管理制度、事故案例分析及应急处置 情
况。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 安全教育记录表 CSCEC8XN-SP-B10380
2 培训评估表 CSCEC8XN-HR-B10413
3 会议签到表 CSCEC8XN-OA-B20105
2.1.21 工人入场安全教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
组织对作业工人 进行 入场安全教育 ，并留存教育资料。
3、注意要点
- 17 -
（ 1）确保教育的及时性、有效性和时间安排的合理性。
（ 2）确保教育参与人员的全覆盖。
（ 3）应做到“随进随教育”，禁止 累计一批人再做教育的情况。
4、产出文件
安全教育记录表 （ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.1.22 工人月度安全教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
（ 1） 配合项目副经理组织工人月度教育 ；
（ 2）参与月度教育的安全教育宣讲 。
（ 3）组织 安监部 -安全主管 /工程师 收集好工人月度教育资料、签到表、照
片，并及时归档。
3、注意要点
（ 1）工人月度教育应坚持每月开展；
（ 2）教育内容应结合近期施工内容、气候特点、上级政策要求，具有针对
性 。
4、产出文件
安全教育记录表（ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.1.23 工人节假日安全教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
（ 1） 配合项目副经理做好 工人 节假日 安全 教育 ；
（ 2）参与节假日教育的安全教育宣讲 。
（ 3）组织 安监部 -安全主管 /工程师 收集好工人节假日安全教育资料、签到
表、照片，并及时归档。
3、注意要点
节假日教育应在节前开展，教育内容应结合近期施工内容、气候特点、 节假
日期间安全要求 ，具有针对性 。
4、产出文件
安全教育记录表（ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.1.24 工人班前教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
（ 1） 编制班前教育 管理人员 值班表 ，并参加值班；
- 18 -
（ 2）组织安监部 -安全主管 /工程师每日核查各班组的班前教育开展情况、
管理人员值班情况，并定期收集早班会活动记录。
3、注意要点
（ 1）值班人员的履职情况应作为责任制考核的指标。
（ 2）班前教育的开展形式在保证全覆盖的情况下，可以采取多种形式。
（ 3）及时收集班前教育记录。
4、产出文件
早班会活动记录（ CSCEC8XN-SP-B10382）
班前教育值班表 （新增）
2.1.25 相关方及外来人员 -入场教育
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.8.4 安全生产教育培训类型及要求 。
2、关键动作
外来人员到场后， 组织对外来人员入场安全教育
3、注意要点
及时开展，教育内容应有针对性 。
4、产出文件
安全教育记录表（ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.1.26 班组长教育
1、工作依据
依据《中建八局西南分公司安全生产专项整治三年行动“集中攻坚”实施细
则》、司安监函字〔 2021〕 8 号《关于开展班组长“周安全培训”活动的通知》。
2、关键动作
每周 组织 全体 班组长 开展班组长周 安全教育。
3、注意要点
（ 1） 项目安监部、工程部应协同建立项目班组长台账，定期进行更新。
（ 2） 项目安监部应根据台账，每周组织全体班组长开展本活动。教育内容
包括但不限于 :班组长权利与义务、公司安全生产规章制度、“行为安全之星活动”
宣贯、工完场清相关要求、施工现场基本安全知识、相关事故案例学习、应急处
置流程、现阶段施工现场危险因素告知等。学习内容应简洁、易懂、具有针对性，
每周培训时长一般不少于 5 分钟、不长于 10 分钟，在保证培训实效的同时不占
用班组长过多的时间 ；
（ 3） 班组长“周安全培训”活动开展形式由项目根据自身情况选择，不局
限于以下几种 :项目部会议室集中培训、早班会分批次教育、施工现场教学、结
合“民工夜校”开展等等，活动开展形式务必方便项目部组织，有利于班组长参
与 ；
- 19 -
（ 4） 项目安监部应对班组长参与“周安全培训”活动进行考勤，根据考勤
结果结合“行为安全之星”活动对活动中表现优异的班组长给予奖励 ；
（ 5） 项目部应建立班组长“周安全培训”活动档案，培训活动结束后收集
活动开展相关资料存档备查。
4、产出文件
安全教育记录表（ CSCEC8XN-SP-B10380）
2.1.27 新员工安全轮岗
1、工作依据
依据 《 司人字〔 2020〕 155号 关于开展 2020年新员工安全轮岗实训工作的
通知 》 。
2、关键动作
（ 1） 制定安全轮岗实训具体计划 ；
（ 2）组织轮岗人员参与项目安全管理活动，并监督、指导轮岗人员的工作
学习情况；
（ 3） 每期轮岗实训最后一周组织 轮岗人员 开展安全业务轮讲活动 。
（ 4）轮岗结束后，对轮岗人员进行评价，填写《新员工安全轮岗实训考核
表（项目部）》。
3、注意要点
（ 1）根据项目实际情况建立安全轮岗人员工作清单，要求轮岗人员 照单履
职 ；
（ 2） 轮岗内容应丰富、具体；
（ 3）严格对轮岗人员进行考勤，禁止轮岗人员无故缺岗、离岗。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 新员工安全轮岗实训计划表 新增
2 新员工安全轮岗实训考核表（分公司） 新增
3 新员工安全轮岗实训考核表（项目部） 新增
2.1.28 项目危险源辨识计划
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.7.2风险辨识与评价工作要求 。
2、关键动作
审核 技术部 -技术主管编制的 危险源辨识计划 。
3、注意要点
辨识计划应根据施工进度计划进行编制。
4、产出文件
危险源辨识计划模板 （新增）
2.1.29 进行危险源辨识与评价并确定控制措施
1、工作依据
- 20 -
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.7.2 风险辨识与评价工作要求 。
2、关键动作
分析工程风险，提出安全管控措施建议，做好资料审核
3、注意要点
及时公示危险源，并对危险源监督管控，对控制措施的落实情况予以监督。
4、产出文件
项目危险源 识别 评价表 （ CSCEC8XN-SP-B10201）
2.1.30 施工现场重要危险源旁站监督
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.7.4风险旁站 。
2、关键动作
安排项目和分包管理人员进行现场旁站监督，做好旁站监督交底。
3、注意要点
监督 旁站履职落实情况，作为日巡重要工作。
4、产出文件
施工现场旁站交接记录表 （ CSCEC8XN-SP-B10355）
2.1.31 项目周检查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.2例行检查 。
2、关键动作
（ 1）配合项目经理组织开展周检查，留存过程影像资料；
（ 2）收集签到资料，通过检查反馈会形成检查记录；
3、注意要点
（ 1）检查应注意： 危险作业许可管理情况；安全专项方案、交底、验收等
执行情况；安全防护、机械 设备、临时用电、消防、违章等情况；人员入场、安
全教育、持证情况；安全设施及防护用品投入情况；十项“零容忍”安全隐患管
理情况。
（ 2） 周检查过程中， 监督 周检查参与人员 的履职情况。
4、产出文件
安全检查记录 表 （ CSCEC8XN-SP-B10356）
整改通知单 （ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.32 项目月度专项检查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.3专项检查 。
2、关键动作
每月组织开展消防、临电、大型机械、临时设施、深基坑、高大模板等专项
检查 。
- 21 -
3、注意要点
（ 1） 监督 专项检查参与人员 的履职情况。
（ 2） 安全专项检查应根据当月施工内容和特点开展，禁止缺项 。
4、产出文件
安全检查记录 表 （ CSCEC8XN-SP-B10356）
整改通知单（ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.33 个人防护及防高坠和十项零容忍专项检查
1、工作依据
依据司安监函字 [2018]12 号《西南公司关于继续开展施工现场个人防护及防
高坠和十项“零容忍”专项治理的通知》。
2、关键动作
每月 8 号、 18 号、 28 号， 组织 参与个人防护及防高坠和十项“零容忍”专
项检查 。
3、注意要点
（ 1）监督专项检查 参与人员 的履职情况。
（ 2） 对于检查出的违章和隐患，应进行罚款、限期整改处理 。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项检查表 新增
2 安全检查记录 CSCEC8XN-SP-B10356
3 整改通知单 CSCEC8XN-SP-B10357
2.1.34 项目节假日检查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.2例行检查 。
2、关键动作
配合项目经理组织开展节假日检查
3、注意要点
节假日安全检查应全面细致，并及时督促隐患整改，不留隐患放假 。
4、产出文件
安全检查记录（ CSCEC8XN-SP-B10356）
整改通知单（ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.35 停工整改（项目部级）
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 。
2、关键动作
（ 1） 审核暂缓施工指令书停工事由、停工部位 /分部分项工程及处理意见，
报送至项目经理 ；
（ 2） 对停工整改措施落实情况及符合性进行审查，填写复工意见。
- 22 -
3、注意要点
督促整改的时限性 和落实情况， 对停工整改隐患的整改落实情况进行验证。
4、产出文件
暂缓施工指令书（ CSCEC8XN-SP-B10389）复工申请表（新增）
2.1.36 项目安全巡查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.2例行检查 。
2、关键动作
（ 1） 每日开展日巡查至少两次，发现不能立即处理的安全隐患，应下发安
全隐患整改通知单，明确整改要求、整改人及整改期限，督促工程部落实整改并
回复；
（ 2） 整改责任人回复之后对现场整改情况进行复查，填写复查意 见。
3、注意要点
（ 1）监督督促总分包安全员日巡查履职。
（ 2）日巡查应做到全覆盖，巡查情况及时反馈 。
4、产出文件
整改通知单 （ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.37 分公司安全巡查 /例行检查 /专项检查 /季度项目管理考核 /季节性检查
/节假日检查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.1安全巡查 。
2、关键动作
对隐患整改情况进行复查，填写复查意见。
3、注意要点
督促整改的及时性 。
4、产出文件
安全检查记录（ CSCEC8XN-SP-B10356）
整改通知单 （ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.38 公司安全巡查 /例行巡查 /例行巡查 /年度项目管理考核 /季节性检查
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.1安全巡查 。
2、关键动作
对隐患整改情况进行复查，填写复查意见。
3、注意要点
注意隐患整改的及时性 。
4、产出文件
安全检查记录（ CSCEC8XN-SP-B10356）
- 23 -
整改通知单（ CSCEC8XN-SP-B10357）
2.1.39 安全监督日志
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.6安全监督日志 。
2、关键动作
（ 1） 按照安全监督日志“七全”规定每日填写安全监督日志 ；
（ 2）每周对安监部 -安全主管 -工程师的安全监督日志进行检查。
3、注意要点
（ 1）安全监督日志应做到安全教育信息全、安全检查信息全、隐患及整改
信息全、安全技术交底信息全、安全验收信息全、旁站监督信息全、高风险作业
许可信息全；
（ 2）安全监督日志应与日常管理活动、安全资料相对应。
4、产出文件
安全监督日志
2.1.40 大型机械设备验收
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.10安全验收 、局《 机械设备安全管理
办法 》第七章 安全 /拆卸管理。
2、关键动作
参与大型机械设备验收，审核验收结果 。
3、注意要点
（ 1）塔式起重机验收包括 设备进场验收、 基础验收、安装验收、顶升验收。
（ 2）施工升降机和物料提升机验收包括 设备进场验收、 基础验收、安装验
收。
（ 3）履带式起重机验收包括 设备进场验收、 路基验收、安装验收。
（ 4）监督相关人员参与验收履职情况。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 塔式起重机基础验收表 新增
2 塔式起重机安装验收表 新增
3 施工升降机基础验收表 CSCEC8XN-SP-B10338
4 施工升降机安装验收表 CSCEC8XN-SP-B10339
5 物料提升机基础验收表 新增
6 物料提升机安装验收表 CSCEC8XN-SP-B10341
7 履带式起重机基础验收表 新增
8 履带式起重机安装验收表 新增
2.1.41 安全红黄牌 （公司 -项目）
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.4安全风险红黄牌警示 。
2、关键动作
- 24 -
(1)根据约谈记录要求及隐患情况，制定填写安全红黄牌整改方案 ;
(2)根据整改措施完成情况请提出安全红黄牌撤销申请 ;
3、产出文件
红黄牌整改方案 （新增） 、红黄牌撤销申请书 （新增）
2.1.42 安全 红黄牌 (分公司 -项目部 )
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.6.4安全风险红黄牌警示 。
2、关键动作
(1)根据约谈记录要求及隐患情况，制定填写安全红黄牌整改方案 ;
(2)根据整改措施完成情况请提出安全红黄牌撤销申请。
3、产出文件
红黄牌整改方案 （新增）、 红黄牌撤销申请书（分公司） （新增）
2.1.43 安全生产（年度）会议
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.5.2生产安全（年度）会议 。
2、关键动作
协助项目经理组织并参加会议 。
3、注意要点
制定会议流程及会议具体工作安排 ，留存好会议记录、照片、签到表资料。
4、产出文件
会议通知、会议回执、 会议纪要 、会议签到表、照片 。
2.1.44 项目安全生产会议（周例会）
1、工作依据
依据《职业健康安全生产管理手册》 3.5.5 项目安全生产会议。
2、关键动作
协助项目经理开展周例会， 对安全生产情况进行评述、安排下周工作、传达
相关文件、讨论解决安全问题。
3、注意要点
（ 1）公司将对项目经理、副经理（安装经理）、总工程师参加周例会的情况
进行重点考核，影像资料须反映各领导参会情况；
（ 2）会议记录应至少包含以下内容： 安全生产情况评述奖惩情况、下周工
作安排、相关文件传达、需讨论解决的安全问题 ；
（ 3）对未请假缺席的分包单位按会议制度进行处罚。
4、产出文件
项目安全生产周例会记录
2.1.45 安全总监报告
1、工作依据
- 25 -
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.5.11安全总监报告 。
2、关键动作
每周填写安全总监报告，于次周一之前报送到分公司 -安监部；
3、产出文件
安全总监报告 （新增）
安全总监工作简报 （新增）
2.1.46 项目分包安全员集中办公会议
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.5.6 项目分包安全员集中办公会议 。
2、关键动作
（ 1）确定每日会议开展时间；
（ 2）发布会议通知；
（ 3）会议参会人员信息进行核验确认，现场签到；
（ 4）组织召开集中办公会议 ，布置当日安全工作任务 。
3、注意要点
（ 1）会议时长控制合理。
（ 2）会议可采取现场会议形式。
（ 3）会 上 重点落实隐患整改情况。
4、产出文件
会议通知、会议纪要、会议签到表、照片
2.1.47 项目安全专家入库
1、工作依据
依据 《 人力资源管理手册 》 3.4.1.8 公司技术管理专家管理办法 。
2、关键动作
在安监人员信息库上添加为安全专家；
3、产出文件
专家基本信息表 （新增）
2.1.48 统计项目安监人员相关证书信息
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.21安全资料管理 。
2、关键动作
对相关信息进行审核 .
3、产出文件
安监人员证书一览表 （新增）
2.1.49 受控文件管理
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 3.3.2安全生产制度管理 。
- 26 -
2、关键动作
收集项目所在地相关文件制度 ， 上报公司 建立受控文件清单。
3、产出文件
受控文件清单 （ CSCEC8XN-SP-B10203）
2.1.50 分包商技术标答辩
1、工作依据
依据 《 分包管理手册 》 3.3 分包招标管理 。
2、关键动作
参与 分包商技术标答辩，对分包商安全生产履约能力、安全生产条件进行审
核，并参与填写 技术标答辩情况评分表 。
3、注意要点
分包商技术表答辩过程中，应 对项目关键管理要求及标准进行告知，并听取
反馈。
4、产出文件
技术标答辩情况打分表 （新增）
技术标答辩情况汇总表（ CSCEC8XN-SG-B11028）
2.1.51 设立农民工技能培训学校
1、工作依据
依据 《 分包管理手册 》 4.0建筑工人技能培训 。
2、关键动作
提供学校安全和消防等设施，并提供指导性建议 。
3、产出文件
农民工技能培训学校设立表 （新增）
2.1.52 编制技能培训课时日程
1、工作依据
依据 《职业健康安全生产管理手册》 4.0建筑工人技能培训 。
2、关键动作
根据项目特点编排安全类对应教学内容、时间、课时、授课教师 。
3、注意要点
授课形式多样化，可采取以讲促学、现场实操等形式。
4、产出文件
建筑工人 技能培训学校课时教学日程表 （ CSCECXN-SU-B11029）
2.1.53 分包商考核（项目部）
1、工作依据
依据 《 分包 管理手册》 3.4 分包商考核评价 。
2、关键动作
每月针对安全板块对分包商进行考核，形成考核记录表。
- 27 -
3、注意要点
考核结果应 有 相应资料 作为依据。
4、产出文件
分包商月度考核评价表（项目部） （ CSCEC8XN-SU-B11008）
2.1.54 安全管理优秀分包商评选
1、工作依据
依据 《 分包 管理手册》 3.1 资源管理 。
2、关键动作
按照安全管理优秀分包商评选表对项目使用分包商进行打分，择优向分公司
施工管理部推荐。
3、注意要点
评优业绩应在过程中进行收集 。
4、产出文件
安全管理优秀分包商评选表（ 新增 ）
2.1.55 计划编制
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.2计划管理 。
2、关键动作
（ 1）了解总进度计划；
（ 2）审批周进度计划编制，所需人材机需求。
3、产出文件
年进度计划（ 新增 ） 、 月进度计划（ 新增 ） 、 周进度计划（ 新增 ）
2.1.56 计划实施
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.2计划管理 。
2、关键动作
（ 1）参加月度例会，并对本月工作进行总结，下月工作进行安排；
（ 2）参加周度例会，并对本月工作进行总结，下月工作进行安排 ；
（ 3）审核分包单位各工序的开始及结束时间 ；
（ 4）了解、审批各分包月、周施工计划 ；
（ 5）审核作业面交接点 。
3、注意要点
对未 按计划实施造成安全隐患的工序或施工内容提出整改意见。
4、产出文件
项目月例会会议纪要（ 新增 ） 、 项目周例会会议纪要（ 新增 ） 、 施工计划交底
记录表（ 新增 ） 、 分包单位月 /周施工计划（ 新增 ） 、 作业面交接单（ 新增 ） 。
2.1.57 工作交底
- 28 -
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.2 项目部实施计划 。
2、关键动作
了解 交底内容 并提出相关建议
3、注意要点
（ 1）审核交底计划是否符合进度计划。
（ 2）监督交底落实情况
4、产出文件
项目 房建 手册 （ CSCEC8XN-SG-B10418）
2.1.58 日度总结
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.3施工进度管控 。
2、关键动作
了解 日度总结 并提出相关建议。
3、产出文件
施工日志记录表（ 新增 ）
作业面项目每日情况报告 表（ CSCEC8XN-SG-B10403）
2.1.59 周度总结
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.3施工进度管控 。
2、关键动作
了解 周度总结 并提出相关建议。
3、产出文件
每周情况报告表（ CSCEC8XN-SG-B10404）
2.1.60 月度总结
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.3施工进度管控 。
2、关键动作
（ 1）提供相关数据 ；
（ 2） 了解会议纪要内容，并整改相关问题 .
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目经理月度报告 CSCEC8XN-SG-B10406
2 项目经理月度报告评审表 CSCEC8XN-SG-B10407
3 分公司在建工程统计表 CSCEC8XN-SG-B10419
4 分公司施工计划完成情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B10408
5 分公司生产管理月报 CSCEC8XN-SG-B10422
6 分公司月度例会会议纪要 CSCEC8XN-SG-B10423
2.1.61 影响事件
- 29 -
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.3施工进度管控 。
2、关键动作
收集影响时间照片、函件等资料。
3、注意要点
响应预案，参与事件处理 。
4、产出文件
影响工期事件记录台账（ 新增 ）
2.1.62 计划模块
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.2.4 计划模块管理 。
2、关键动作
提供相关数据
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
2 项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
3 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
4 模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
2.1.63 工期考核
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.5工期考核 。
2、关键动作
及时整改提出 的安全 问题 。
3、注意要点
提出整改意见，配合 现场整改。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 在建工程工期控制点通报 CSCEC8XN-SG-B10411
2 工程三大控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10409
3 局重点工程管理检查表 CSCEC8XN-SG-B10901
4 局重点工程意见反馈表 CSCEC8XN-SG-B10902
5 月度施工计划预警表 CSCEC8XN-SG-B10410
6 月度工期控制点考核奖罚情况通报 CSCEC8XN-SG-B10416
7 《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
8 业主意见调查表 CSCEC8XN-SG-B10424
2.1.64 工期风险
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4.4.4 工期预警管控措施 。
2、关键动作
提供相关数据
- 30 -
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目停缓建申请 新增
2 工期预警单 CSCEC8XN-SG-B10429
3 工期延期审批表 CSCEC8XN-SG-B10413
4 工期延期管理台账 新增
2.1.65 停复工管理
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4工期管理 。
2、关键动作
提供相关数据
3、产出文件
项目停 工 （复）工报告 （ CSCEC8XN-SG-B10402） 。
2.1.66 竣工管理
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.4工期管理 。
2、关键动作
提供相关数据 。
3、产出文件
项目部收尾工作计划表（ 新增 ）
项目部管理总结计划表 （新增） 。
2.2 商务（成本）工作
2.2.1 招标、评标、定标
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 4.3公开招标类管理 。
2、关键动作
（ 1）审核分供方是否具备生产、销售、租赁安全设施物资的相关资质，安
全生产监督管理部对设备厂家资源的资审具有一票否决权；
（ 2）审核招标文件涉及机械设备、周转材料及其他安全物资的安全性能 ；
（ 3）审核涉及机械设备、周转材料及其他安全物资是否满足安全条款、环
保条款要求 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 分供方资格审查表 新增
2 招标文件范本 新增
3 定标报告 /物资招标评审会签表 CSCEC8XN-WZ-BG013
2.2.2 采购合同评审
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 4分包招投标与合同签订管理 。
- 31 -
2、关键动作
审核涉及机械设备、周转材料及其他安全物资的安全性能。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 建设工程施工合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0303
2 分供方合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0411
3 其它类合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0412
2.2.3 分包合同评审
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 4分包招投标与合同签订管理 。
2、关键动作
审核 合同中关于安全文明施工的约定是否全面。
3、注意要点
若合同中安全内容有缺失，应及时将 项目安全管理要求增加到合同 条款中。
4、产出文件
分包合同示范文本 （新增）
2.2.4 分包合同补充协议
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 4分包招投标与合同签订管理 。
2、关键动作
审核 补充协议中关于安全文明施工的约定是否全面 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 新增清单单价确认表 CSCEC8XN-HF-BG0416
2 分包商选择综合分析表 CSCEC8XN-HF-BG0407
3 分包合同补充协议示范文本 新增
2.2.5 项目竣工目标考核兑现 -综合考评
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 6项目竣工目标考核兑现 。
2、关键动作
提供危险源识别 、 CI标化实施情况、安全文明施工情况等。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 项目竣工最终考核兑现申请表 CSCEC8XN-CM-B60101
2 项目竣工最终综合考评表 CSCEC8XN-CM-B60102
3 项目竣工最终考核兑现分配明细表 CSCEC8XN-CM-B60105
4 总包结算定案表 新增
5 分供方结算定案表 新增
2.2.6 项目经济运营分析会
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 5.4 项目经济运营分析会 。
- 32 -
2、关键动作
参加会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。
2.2.7 分包计量管理
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 6.2.2 分包计量管理 。
2、关键动作
考核分包方是否按规定完成安全文明施工费的现场 投入 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工程分包计量相关表格、模板 CSCEC8XN-SW-BM013
2.2.8 分包结算管理
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 6.4.3 分包结算管理 。
2、关键动作
审核分包文明施工、安全管理、施工机具是否已返，是否符合合同约定和涉
及结算的其它情况说明 。
3、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 工程分包结算相关表单、模板 CSCEC8XN-SW-BM018
2.3 环境管理工作
2.3.1 环境因素识别与评价管理流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.1环境因素识别和控制 。
2、关键动作
收集、归档相关资料
3、产出文件
环境因素识别评价表 （ CSCEC8XN-EM-B10101）
环境因素清单 （ CSCEC8XN-EM-B10102） 。
2.3.2 环境法律法规识别、传递、培训
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.1环境因素识别和控制 。
2、关键动作
收集、归档相关资料
3、产出文件
环境受控文件清单 （ CSCEC8XN-EM-B10103） 。
2.3.3 绿色施工实施策划管理流程
1、工作依据
- 33 -
依据 《环境管理手册》 3.2.2项目绿色施工策划 。
2、关键动作
收集、归档 相关资料 。
3、 产出文件
绿色施工实施计划 （ CSCEC8XN-LS-002） 。
2.3.4 环境管理方案管理流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.2.4环境方案管理 。
2、关键动作
收集、归档相关资料。
3、产出文件
环境管理方案 （ CSCEC8XN-EM-B10202） 。
2.3.5 绿色施工方案实施流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.2.3项目绿色施工实施计划 。
2、关键动作
编制绿色施工组织机构图。
3、产出文件
绿色施工组织机构与分工表 （ CSCEC8XN-LS-003） 。
2.3.6 绿色施工项目资料策划管理流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.3.6.3 绿色施工资料 。
2、关键动作
编制绿色施工组织机构图。
3、产出文件
绿色施工项目资料策划表 （ CSCEC8XN-EM-B10301） 。
2.3.7 施工企业开展情况汇总流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.3.6.3 绿色施工资料 。
2、关键动作
收集、归档 相关资料 。
3、 产出文件
绿色施工开展情况汇总表 （ CSCEC8XN-EM-B10302）
施工企业能源、资源消耗统计表（ CSCEC8XN-EM-B10303） 。
2.3.8 环境事故应急管理
1、工作类型及频次
环境应急管理流程：工作类型为安全总监参与型工作，工作频次为单次工作。
- 34 -
环境事故处理流程： 工作类型为安全总监参与型工作，工作频次为按需 /次
工作。
2、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.4环境应急与响应 。
3、关键动作
（ 1）协助填写应急救援队伍名单 ；
（ 2）协助填写环境事故调查报告 。
4、产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 环境事故调查报告 CSCEC8XN-EM-B10405
2 应急救援队伍名单 CSCEC8XN-EM-B10402
3 应急准备物资清单 CSCEC8XN-EM-B10401
4 应急演练记录评价表 CSCEC8XN-EM-B10403
2.3.9 环境管理合规性评价
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7环境监测和合规性评价 。
2、关键动作
（ 1）提供相应数据、文件；
（ 2）协助完成环境管理合规性评价表。
3、产出文件
环境管理合规性评价表 （ CSCEC8XN-EM-B10104）
2.3.10 局绿色施工达标工程立项管理流程
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.6.1局绿色施工达标工程 。
2、关键动作
（ 1）协助完成局绿色施工达标工程立项申请表；
（ 2）协助完成局绿色施工达标工程评审申报表 ；
（ 3）协助完成局绿色施工达标工程验收检查表 。
3、产出文件
局绿色施工达标工程立项申请表
局绿色施工达标工程评审申报表
局绿色施工达标工程验收检查表
2.3.11 重要环境因素监测
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7环境监测和合规性评价 。
2、关键动作
实施扬尘监测，并提供相应数据；
3、产出文件
- 35 -
重要环境因素监测表 （ CSCEC8XN-EM-B10601）
2.3.12 绿色施工要素及批次评价
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7.3.2 绿色施工要素及批次评价 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、产出文件
绿色施工要素评价表 、 绿色施工批次评价汇总表
2.3.13 绿色施工阶段评价汇总
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7.3.3 单位工程施工阶段评价 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、产出文件
绿色施工阶段评价汇总表
2.3.14 单位工程绿色施工评价
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7.3.3 单位工程施工阶段评价 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、产出文件
单位工程绿色施工评价汇总表
2.3.15 项目环保巡查检查评分
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7环境监测和合规性评价 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、产出文件
项目环保巡查检查评分表 （新增）
2.3.16 绿色施工工作评价
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7.3.5 绿色施工工作评价 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、产出文件
项目绿色施工检查评分表 （ CSCEC8XN-LS-024）
2.3.17 五节一环保指标完成情况统计
- 36 -
1、工作依据
依据 《环境管理手册》 3.7.3.6 绿色施工总结 。
2、关键动作
提供相应数据、文件
3、 产出文件
序号 产出文件 文件编号
1 五节一环保指标完成情况统计表 CSCEC8XN-LS-027
2 节能与能源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-028
3 节水与水资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-029
4 节材与材料资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-030
人力资源节约与保护情况统计表 CSCEC8XN-LS-031
环境保护情况统计表 CSCEC8XN-LS-032
绿色施工总结报告（ CSCEC8XN-LS-033）
3 竣工收尾和维保阶段
本手册 中的竣工收尾和维保阶段指的是：已按照合同约定完成各项施工工作
任务，需要按照法定及相关标准要求，进行各专项验收工作及完备档案资料移交
城建档案机构，从而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容相对施
工实施阶段比较单一，但工作密度相对较大，需要完成大量程序、档案及整改工
作。该阶段标志着项目部整体工作接近尾声，商务结算工作开始全面推进。
就 竣工收尾和维保 阶段而言， 项目 安全总监 在各实施系统主要的工作内容，
总结汇总按参与类型分共有参与型 4 项、配合型 2 项，按工作频次分共有 单次工
作 6 项 ， 如表 3.0-1 所示：
表 3.0-1 竣工收尾和维保 阶段项目 安全总监 主要工作
所属 实施 系统 主要工作 参与类型 工作频次 涉及部门
安全生产
（履约）
项目部收尾工作计划编制 配合 /审核型 单次 项目经理、总工程师、商务经理、项目副 经理、安全总监、质量总监
收尾工程销项 参与 /审核型 单次 项目经理、总工程师、商务经理、项目副 经理、安全总监、质量总监
项目管理总结 参与 /审核型 单次 项目经理、总工程师、商务经理、项目副 经理、安全总监、质量总监
终止施工安全监督 配合型 单次 建设单位、项目经理
商务（成本） 成本还原与总结（成本总结） 参与 /审核型 单次 安全总监 总包结算管理 参与型 单次 /
3.1 安全生产（履约）工作
3.1.1 项目部收尾工作计划编制
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.7收尾管理 。
2、关键动作
配合项目部收尾工作计划。
3、产出文件
项目部收尾工作计划 （ CSCEC8XN-SG-B10234）
- 37 -
3.1.2 收尾工程销项
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.7收尾管理 。
2、关键动作
参与 收尾工作销项。
3、 产出文件
竣工工程销项工作计划表
3.1.3 项目管理总结
1、工作依据
依据 《施工管理手册》 3.7.7项目管理总结 。
2、关键动作
参与 编制《项目部管理总结计划表》 和《项目完工总结报告》。
3、产出文件
项目部管理总结计划编制任务表（ CSCEC8XN-SG-B10235）
项目完工总结报告 （ CSCEC8XN-SG-B10704）
3.1.4 终止施工安全监督
1、工作类型及频次
工作类型为建设单位主导、施工单位（ 项目部 -安全总监）配合工作，工作
频次为单次工作。
2、工作依据
住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》第 14条。
3、关键动作
（ 1）协助建设单位，向当地监督机构提交经建设、监理、施工单位确认的
工程施工结束证明，并申领《终止施工安全监督告知书》。
（ 2）持《终止施工安全监督告知书》到建设单位盖章后，上交监督机构。
4、注意要点
终止安全监督手续由建设单位负责 ，具备终止监督条件后，项目部应及时协
助建设单位完成终止监督手续 。
5、产出文件
终止施工安全监督告知书、工程施工结束证明
3.2 商务（成本）工作
3.2.1 成本还原与总结（成本总结）
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 7成本还原与总结 。
2、关键动作
（ 1）总结安全目标实际完成情况与合同目标之间的差距，并分析原因 ;
- 38 -
（ 2）总结安全管理经验与教训；
3、产出文件
项目成本总结 （ CSCEC8XN-SW-BM020-1）
3.2.2 总包结算管理
1、工作依据
依据 《商务管理手册》 6.4.2 总包结算管理 。
2、关键动作
提供安全类资料清单 。
3、产出文件
工程总包结算相关表格、模板 （ CSCEC8XN-SW-BM017）
- 39 -
三 、 常用管理工具
序号 对应工作 常用工具名称 常用工具类型 资源
1
施工进度计划管理
中建八局项目管理信息系统 网站、经验库 xmxx.cscec8b.com.cn/
2 MS Office Project 软件 /
3 Oracle P6 软件 /
4 梦龙计划软件 软件 /
5 广联达斑马进度计划 软件 /
6
施工平面布置管理
Autodesk AutoCAD 软件 /
7 MS Office Visio 软件 /
8
9 危险源辨识 LEC 评价法 方法 /
10 品茗建筑安全计算软件 软件 /
11
科技管理
智慧芽
soopa-t 网站
analytics.zhihuiya.com
www2.soopat.com/Home/IIndex
12 万方数据知识服务平台 中国知网 网站 www.wanfangdata.com.cn/index.html www.cnki.net/
13 内部资源库 经验库 询公司业务部门
14
标准管理
中建八局企业标准化管理系统 网站 www.weboos.com.cn:8089/login.html
15 国家标准公开系统 网站 openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/
16 水利部标准查询 网站 gjkj.mwr.gov.cn/jsjd1/bzcx/
17 交通运输部标准查询 网站 jtst.mot.gov.cn/search/std?q=
18 住建部标准查询 网站 www.ccsn.org.cn/xxbz/FullText.aspx
19 钢筋优化 钢筋翻样方法及实例 书籍 详附件
20 钢筋优化案例指引 经验库 详附件
21
设计管理
住宅成本设计优化指南 经验库 详附件
22 工程总承包设计审查手册 经验库 详附件
23 图纸会审快速审查要点 经验库 详附件
24
施组方案管理
中建八局技术管理系统 网站、经验库 xmxx.cscec8b.com.cn:8084/html/login2/login.aspx
25 建科研安全计算软件 软件 /
26 品茗建筑安全计算软件 软件 /
27 双优化管理 双优化案例集锦 2019 经验库 详附件
28 质量管理 工程创优图例与实用指南 经验库 详附件
29 工程实体实测实量实施办法 经验库 详附件
30 试验管理 建筑工程检验试验操作指南 经验库 详附件
- 40 -
四 、相关标准化表单模板梳理
序
号
所属
系统
标准化
手册
手册
编号 表单名称 表单编号
1
安全
生产
系统
《职业
健康安
全生产
管理手
册》
CSCEC8X
N-SP-
2020
项目基本情况表 新增
2 组织机构与主要管理人员安全职责表 新增
3 项目安全管理制度编制计划表 新增
4 项目安全生产费用投入计划表 CSCEC8XN-SP-B10302
5 重大风险控制计划表 新增
6 专项施工方案编制计划表 新增
7 项目安全验收计划表 新增
8 安全生产检查计划 新增
9 安全教育培训计划 新增
10 应急救援演练计划 新增
11 安全生产标准化工具推广计划 新增
12 安全生产科技创新应用技术实施计划表 新增
13 项目安全文化建设计划表 新增
14 项目安全生产费用计提表 CSCEC8XN-SP-B10301
15 制度评审记录表 新增
16 制度修改记录表 新增
17 项目安全管理制度汇编 新增
18 安全监督计划表 新增
19 安全生产责任书 新增
20 考核结果公示表 新增
21 违约通知单 CSCEC8XN-SP-B10371
22 领导班子述职述廉述安全记录表 新增
23 “行为安全之星”活动实施方案模板 新增
24 “行为安全之星”方案交底记录 新增
25 安全观察员任命书模板 新增
26 安全观察记录表 新增
27 工人违章统计表 新增
28 日常表彰记录表 新增
29 集中表彰记录表 新增
30 核销报告模板 新增
31 应急救援演练计划表 新增
32 演练方案模板 新增
33 应急演练及评价记录 CSCEC8XN-SP-B10375
34 起重吊装作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10383
35 脚手架拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10390
36 受限空间作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10348
37 防护设施拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10351
38 动火作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10352
39 建构筑物拆除作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10387
40 电梯井内施工作业审批表 CSCEC8XN-SP-B10392
41 爆破作业审批表 新增
42 特种作业人员登记表 CSCEC8XN-SP-B10353
43 附着式升降脚手架安装验收表 CSCEC8XN-SP-B10314
44 附着式升降脚手架提升、下降作业前验收表 CSCEC8XN-SP-B10315
45 附着式升降脚手架提升、下降作业后验收表 新增
46 高处作业吊篮验收记录表 新增
47 桩基工程验收记录表 新增
48 临时设施验收表 CSCEC8XN-SP-B10318
49 消防设施验收表 CSCEC8XN-SP-B10323
50 生活区、办公区临建房屋消防验收表 CSCEC8XN-SP-B10319
51 临时用电验收表 CSCEC8XN-SP-B10320
- 41 -
序
号
所属
系统
标准化
手册
手册
编号 表单名称 表单编号
52 地上地下管线保护措施验收记录表 CSCEC8XN-SP-B10350
53 安全防护设施验收表 CSCEC8XN-SP-B10322
54 卸料平台验收表 CSCEC8XN-SP-B10336
55 承重平台、作业平台验收记录表 新增
56 操作架验收记录表 新增
57 危险性较大的分部分项工程验收记录表 -
58 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程验收 记录表 -
59 挂篮验收记录表 新增
60 危险品仓库（含炸药库）验收记录表 新增
61 安全教育培训计划表 新增
62 安全教育记录表 CSCEC8XN-SP-B10380
63 早班会活动记录 CSCEC8XN-SP-B10382
64 班前教育值班表 新增
65 新员工安全轮岗实训计划表 新增
66 新员工安全轮岗实训考核表（分公司） 新增
67 新员工安全轮岗实训考核表（项目部） 新增
68 危险源辨识计划模板 新增
69 项目危险源识别评价表 CSCEC8XN-SP-B10201
70 施工现场旁站交接记录表 CSCEC8XN-SP-B10355
71 暂缓施工指令书 CSCEC8XN-SP-B10389
72 安全检查记录表 CSCEC8XN-SP-B10356
73 整改通知单 CSCEC8XN-SP-B10357
74 个人防护及防高坠和十项“零容忍”专项检查表 新增
75 复工申请表 新增
76 安全监督日志 新增
77 塔式起重机基础验收表 新增
78 塔式起重机安装验收表 新增
79 施工升降机基础验收表 CSCEC8XN-SP-B10338
80 施工升降机安装验收表 CSCEC8XN-SP-B10339
81 物料提升机基础验收表 新增
82 物料提升机安装验收表 CSCEC8XN-SP-B10341
83 履带式起重机基础验收表 新增
84 履带式起重机安装验收表 新增
85 红黄牌整改方案 新增
86 红黄牌撤销申请书 新增
87 安全总监报告 新增
88 安全总监工作简报 新增
89 专家基本信息表 新增
90 安监人员证书一览表 新增
91 受控文件清单 CSCEC8XN-SP-B10203
92 安全管理优秀分包商评选表 新增
93
《施工
管理手
册》
CSCEC8X
N-SG-
2020
环境管理重大风险控制策划表 CSCEC8XN-SG-B10126
94 项目启动令 CSCEC8XN-SG-B10417
95 工程开竣工推进会记录表 CSCEC8XN-SG-B10401
96 工序穿插标准化评分表（房建项目） CSCEC8XN-SG-B10414
97 工序穿插标准化评分表（基础设施项目） CSCEC8XN-SG-B10415
98 专业项目主要控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10412
99 总进度计划 新增
100 技术标答辩情况打分表 新增
101 技术标答辩情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B11028
102 农民工技能培训学校设立表 新增
103 建筑工人技能培训学校课时教学日程表 CSCECXN-SU-B11029
- 42 -
序
号
所属
系统
标准化
手册
手册
编号 表单名称 表单编号
104 分包商月度考核评价表（项目部） CSCEC8XN-SU-B11008
105 年进度计划、月进度计划、周进度计划 新增
106 项目月例会会议纪要 新增
107 项目周例会会议纪要 新增
108 施工计划交底记录表 新增
109 分包单位月 /周施工计划 新增
110 作业面交接单 新增
111 项目房建手册 CSCEC8XN-SG-B10418
112 施工日志记录表 新增
113 作业面项目每日情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10403
114 每周情况报告表 CSCEC8XN-SG-B10404
115 项目经理月度报告 CSCEC8XN-SG-B10406
116 项目经理月度报告评审表 CSCEC8XN-SG-B10407
117 分公司在建工程统计表 CSCEC8XN-SG-B10419
118 分公司施工计划完成情况汇总表 CSCEC8XN-SG-B10408
119 分公司生产管理月报 CSCEC8XN-SG-B10422
120 分公司月度例会会议纪要 CSCEC8XN-SG-B10423
121 影响工期事件记录台账 新增
122 计划模块管控系统账号申请表 CSCEC8XN-SG-B10425
123 项目计划模块管控系统立项申请表 CSCEC8XN-SG-B10426
124 模块计划节点维护逾期说明 CSCEC8XN-SG-B10427
125 模块计划调整审批表 CSCEC8XN-SG-B10428
126 在建工程工期控制点通报 CSCEC8XN-SG-B10411
127 工程三大控制点计划 CSCEC8XN-SG-B10409
128 局重点工程管理检查表 CSCEC8XN-SG-B10901
129 局重点工程意见反馈表 CSCEC8XN-SG-B10902
130 月度施工计划预警表 CSCEC8XN-SG-B10410
131 月度工期控制点考核奖罚情况通报 CSCEC8XN-SG-B10416
132 《监理例会纪要》审核记录表 CSCEC8XN-SG-B10405
133 业主意见调查表 CSCEC8XN-SG-B10424
134 项目停缓建申请 新增
135 工期预警单 CSCEC8XN-SG-B10429
136 工期延期审批表 CSCEC8XN-SG-B10413
137 工期延期管理台账 新增
138 项目停工（复）工报告 CSCEC8XN-SG-B10402
139 项目部收尾工作计划表 新增
140 项目部管理总结计划表 新增
141 项目部收尾工作计划 CSCEC8XN-SG-B10234
142 竣工工程销项工作计划表 新增
143 项目部管理总结计划编制任务表 CSCEC8XN-SG-B10235
144 项目完工总结报告 CSCEC8XN-SG-B10704
145 《分包
管理手
册》
CSCEC8X
N-SU-
2020
项目分包及实名制管理计划表 CSCEC8XN-SU-B11020
146 职业健康安全重大风险控制策划 CSCEC8XN-SG-B10124
147
《环境
管理手
册》
CSCEC8X
N-EM-
2020
环境因素识别评价表 CSCEC8XN-EM-B10101
148 环境因素清单 CSCEC8XN-EM-B10102
149 环境受控文件清单 CSCEC8XN-EM-B10103
150 绿色施工实施计划 CSCEC8XN-LS-002
151 环境管理方案 CSCEC8XN-EM-B10202
152 绿色施工组织机构与分工表 CSCEC8XN-LS-003
153 绿色施工项目资料策划表 CSCEC8XN-EM-B10301
154 绿色施工开展情况汇总表 CSCEC8XN-EM-B10302
155 施工企业能源、资源消耗统计表 CSCEC8XN-EM-B10303
- 43 -
序
号
所属
系统
标准化
手册
手册
编号 表单名称 表单编号
156 环境事故调查报告 CSCEC8XN-EM-B10405
157 应急救援队伍名单 CSCEC8XN-EM-B10402
158 应急准备物资清单 CSCEC8XN-EM-B10401
159 应急演练记录评价表 CSCEC8XN-EM-B10403
160 环境管理合规性评价表 CSCEC8XN-EM-B10104
161 局绿色施工达标工程立项申请表 -
162 局绿色施工达标工程评审申报表 -
163 局绿色施工达标工程验收检查表 -
164 重要环境因素监测表 CSCEC8XN-EM-B10601
165 绿色施工要素评价表 -
166 绿色施工批次评价汇总表 -
167 绿色施工阶段评价汇总表 -
168 单位工程绿色施工评价汇总表 -
169 项目环保巡查检查评分表 新增
170 项目绿色施工检查评分表 CSCEC8XN-LS-024
171 五节一环保指标完成情况统计表 CSCEC8XN-LS-027
172 节能与能源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-028
173 节水与水资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-029
174 节材与材料资源利用情况统计表 CSCEC8XN-LS-030
175 人力资源节约与保护情况统计表 CSCEC8XN-LS-031
176 环境保护情况统计表 CSCEC8XN-LS-032
177 绿色施工总结报告 CSCEC8XN-LS-033
178
商务
法务
系统
《商务
管理手
册》
CSCEC8X
N-SW-
2020
物资采购询价表 新增
179 物资采购与供应合同
180 西南公司其他类合同评审表 (项目部通用） OA平台
181 合同专用章使用申请表 OA平台
182 分供方资格审查表 新增
183 招标文件范本 新增
184 定标报告 /物资招标评审会签表 CSCEC8XN-WZ-BG013
185 建设工程施工合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0303
186 分供方合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0411
187 其它类合同评审表 CSCEC8XN-HF-BG0412
188 分包合同示范文本 新增
189 新增清单单价确认表 CSCEC8XN-HF-BG0416
190 分包商选择综合分析表 CSCEC8XN-HF-BG0407
191 分包合同补充协议示范文本 新增
192 项目竣工最终考核兑现申请表 CSCEC8XN-CM-B60101
193 项目竣工最终综合考评表 CSCEC8XN-CM-B60102
194 项目竣工最终考核兑现分配明细表 CSCEC8XN-CM-B60105
195 总包结算定案表 新增
196 分供方结算定案表 新增
197 项目成本总结 CSCEC8XN-SW-BM020-1
198
财务
资金
系统
《财务
资金管
理手
册》
CSCEC8X
N-FC-
2020
固定资产购置申请表 CSCEC8XN-FC-B03009
199 固定资产验收单 CSCEC8XN-FC-B03013
200 项目固定资产台账 CSCEC8XN-FC-B03011
201 固定资产调拨单 CSCEC8XN-FC-B03012
202 固定资产处置申请表 CSCEC8XN-FC-B03010
203 办公
系统
《办公
管理手
册》
CSCEC8X
N-OA-
2020
工作处理单 （新增）
204 会议签到表 CSCEC8XN-OA-B20105
205
人力
资源
系统
《人力
资源管
理手
册》
CSCEC8X
N-HR-
2020
培训评估表 CSCEC8XN-HR-B10413
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