企业建设项目施工管理手册（355页）

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企业建设项目施工管理手册（355页）

2023-03-28 | 阅：转： | 分享

施工管理手册

前言按照局转型升级的要求，强基固本管理升级，推进运营管控标准化工作，局组织编写了施工管理手册。本手册以贯彻中建股份《项目管理手册》的相关规定为基础，结合五局实际，总结以往经验，增强各类风险管控能力，坚持 “ 四无 ” 管理方针，即 “ 规则无上，做守法企业；追求无限，创精品工程；地球无双，建绿色家园；生命无价，圆健康人生。 ” 落实 “ 四为 ” 管控要求，即 “ 以工期为纲，以质量为本，以安全为重，以环保为要 ” ，不断提高工期、质量、安全、环保的管控标准化水平，不断提高总承包管理能力和项目履约能力，不

断提高现场促市场的转化能力，通过施工管理标准化，诚信业主、诚信市场、诚信社会，从而有效地支撑市场的拓展，促进局持续快速健康发展。本手册基于贯彻落实项目成本管理方圆图的理念，从施工管理的角度，夯实工期、质量、安全、环保等项目管理的四大支撑，将施工管理手册的内容分为工期管理、质量管理、安全管理、环境管理等四个章节；基于贯彻落实工作PDCA 循环推动持续改进的要求，每个章节又分为管控流程、组织体系、实施策划、工作标准和考核评价等五个部分；为便于基层操作使用，每个章节后附有管理表单和工作记录；工作记录暂按三种方式进行填报和保存，即局办公平台、项目资料管理系统和纸质文件，逐步实现重要记录信息化。

本手册涵盖了从工程开工到过程实施，直至完成交工保修等项目全过程的管理。强调项目施工策划先行，要求项目现场策划、施工策划、商务策划、资金策划等四项策划形成长效机制。强调集团管控，建立健全重大项目履约督导动态管理机制。本手册主要适用于局房屋建筑类工程的施工管理标准化，基础设施类工程可参照执行。

本手册编写过程中，得到了各公司和项目的大力支持，借此机会表示感谢。本手册颁布后，局以往所发文件与之有冲突的以本手册为准，请各单位和项目结合实际，认真组织实施。并在使用本手册过程中多提宝贵意见，以供今后修订，及时更新、补充、完善相关内容。

目录第一章总则 .................................................................................................................................................... 11 组织体系 .................................................................................................................................................. 22 管理理念 .................................................................................................................................................. 43 职能分配 .................................................................................................................................................. 6第二章术语 .................................................................................................................................................... 81 基本术语 .................................................................................................................................................. 92 有关工期的术语 ...................................................................................................................................... 93 有关质量的术语 .................................................................................................................................... 1 0

4 有关安全的术语 .................................................................................................................................... 1 15 有关环保的术语 .................................................................................................................................... 1 2第三章工期管理 .......................................................................................................................................... 1 31 管控流程 ................................................................................................................................................ 1 42 组织体系 ................................................................................................................................................ 1 52.1 组织机构 ........................................................................................................................................ 1 52.2 人员配置 ........................................................................................................................................ 1 52.3 责任制 ............................................................................................................................................ 1 63 实施策划 ................................................................................................................................................ 1 7

3.1 工作程序 ........................................................................................................................................ 1 73.2 策划会议 ........................................................................................................................................ 1 73.3 实施策划书 .................................................................................................................................... 1 73.4 管理计划 ........................................................................................................................................ 1 83.5 记录 ................................................................................................................................................ 1 94 工作标准 ................................................................................................................................................ 2 04.1 项目开工管理 ................................................................................................................................ 2 04.1.1 工作程序 ................................................................................................................................ 2 04.1.2 施工准备 ................................................................................................................................ 2 0

4.1.3 开工报告 ................................................................................................................................ 2 14.1.4 记录 ........................................................................................................................................ 2 24.2 生产协调管理 ................................................................................................................................ 2 2

4.2.1 内部协调 ................................................................................................................................ 2 24.2.2 外部协调 ................................................................................................................................ 2 24.2.3 行政协调 ................................................................................................................................ 2 34.2.4 记录 ........................................................................................................................................ 2 44.3 设备管理 ........................................................................................................................................ 2 44.3.1 租赁管理 ................................................................................................................................ 2 44.3.2 进（退）场管理 .................................................................................................................... 2 44.3.3 日常运转管理 ........................................................................................................................ 2 54.3.4 记录 ........................................................................................................................................ 2 5

4.4 劳务管理实名制 ............................................................................................................................ 2 64.4.1 实名信息制度 ........................................................................................................................ 2 64.4.2 实名培训制度 ........................................................................................................................ 2 64.4.3 实名工资制度 ........................................................................................................................ 2 74.4.4 实名产品制度 ........................................................................................................................ 2 74.4.5 其他规定 ................................................................................................................................ 2 84.4.6 记录 ........................................................................................................................................ 2 84.5 施工进度管理 .................................................................................................................................. 2 94.5.1 工作程序 ................................................................................................................................ 2 9

4.5.2 计划编制 ................................................................................................................................ 3 04.5.3 进度管理 ................................................................................................................................ 3 04.5.4 进度预警 ................................................................................................................................ 3 14.5.5 记录 ........................................................................................................................................ 3 14.6 施工作业面管理 ............................................................................................................................ 3 14.7 项目情况报告 ................................................................................................................................ 3 24.7.1 每日情况报告 ........................................................................................................................ 3 24.7.2 项目经理月度报告 ................................................................................................................ 3 24.7.3 记录 ........................................................................................................................................ 3 2

4.8 施工影像管理 ................................................................................................................................ 3 34.8.1 实施 ........................................................................................................................................ 3 34.8.2 记录 ........................................................................................................................................ 3 34.9 工程收尾管理 ................................................................................................................................ 3 34.9.1 收尾工作计划 ........................................................................................................................ 3 3

4.9.2 现场清理 ................................................................................................................................ 3 44.9.3 工程移交 ................................................................................................................................ 3 44.9.4 工程资料归档及移交 ............................................................................................................ 3 44.9.5 工程总结及项目部撤离 ........................................................................................................ 3 54.9.6 记录 ........................................................................................................................................ 3 54.10 工程投诉 ........................................................................................................................................ 3 64.10.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 64.10.2 处理原则 .............................................................................................................................. 3 64.10.3 时间要求 .............................................................................................................................. 3 7

4.10.4 信息接收 .............................................................................................................................. 3 74.10.5 现场处置 .............................................................................................................................. 3 74.10.6 整改回复 .............................................................................................................................. 3 84.10.7 持续改进 .............................................................................................................................. 3 84.10.8 记录 ...................................................................................................................................... 3 84.11 保修服务 ...................................................................................................................................... 3 94.11.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 94.11.2 工程保修合同 ...................................................................................................................... 3 94.11.3 业主 /用户指导说明书 ........................................................................................................ 4 0

4.11.4 竣工移交 .............................................................................................................................. 4 04.11.5 工程回访 .............................................................................................................................. 4 04.11.6 工程保修 .............................................................................................................................. 4 24.11.7 业主服务报告 ...................................................................................................................... 4 34.11.8 记录 ...................................................................................................................................... 4 34.12 项目督导 ...................................................................................................................................... 4 44.12.1 组织机构 .............................................................................................................................. 4 44.12.2 督查措施 .............................................................................................................................. 4 44.12.3 记录 ...................................................................................................................................... 4 5

5 考核评价 ................................................................................................................................................ 4 65.1 生产管理绩效考核 ........................................................................................................................ 4 65.2 工期管理绩效考核 ........................................................................................................................ 4 65.3 履约管理绩效考核 ........................................................................................................................ 4 65.4 记录 ................................................................................................................................................ 4 7

第四章质量管理 .......................................................................................................................................... 9 21 质量管理组织体系 ................................................................................................................................ 9 31.1 组织机构 ........................................................................................................................................ 9 31.2 人员配置 ........................................................................................................................................ 9 41.3 任职资格 ........................................................................................................................................ 9 41.4 管理职责 ........................................................................................................................................ 9 51.5 责任制 ............................................................................................................................................ 9 71.6 记录 ................................................................................................................................................ 9 72 质量管理工作体系 ................................................................................................................................ 9 8

2.1 质量策划 ........................................................................................................................................ 9 82.1.1 工作程序 ................................................................................................................................ 9 82.1.2 编制 ........................................................................................................................................ 9 82.1.3 实施 ........................................................................................................................................ 9 92.1.4 审批与记录 ............................................................................................................................ 9 92.2 质量创优 ........................................................................................................................................ 9 92.2.1 类型 ........................................................................................................................................ 9 92.2.2 计划 ........................................................................................................................................ 9 92.2.3 实施 ...................................................................................................................................... 1 0 0

2.2.4 总结 ...................................................................................................................................... 1 0 02.2.5 奖励与处罚 .......................................................................................................................... 1 0 02.2.6 记录 ...................................................................................................................................... 1 0 12.3 质量事故处理 .............................................................................................................................. 1 0 22.3.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 0 22.3.2 分类 ...................................................................................................................................... 1 0 22.3.3 处理 ...................................................................................................................................... 1 0 32.3.4 责任追究 .............................................................................................................................. 1 0 42.3.5 记录 ...................................................................................................................................... 1 0 6

2.4 考核评价 ...................................................................................................................................... 1 0 62.4.1 质量检查的组织 .................................................................................................................. 1 0 62.4.2 日常检查 .............................................................................................................................. 1 0 72.4.3 例行检查 .............................................................................................................................. 1 0 82.4.4 专项检查 .............................................................................................................................. 1 0 9

2.4.5 评价 ...................................................................................................................................... 1 1 02.5 质量改进 ...................................................................................................................................... 1 1 12.5.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 1 12.5.2 收集数据 .............................................................................................................................. 1 1 12.5.3 统计分析 .............................................................................................................................. 1 1 12.5.4 质量改进 .............................................................................................................................. 1 1 22.5.5 记录 ...................................................................................................................................... 1 1 22.6 质量教育培训 .................................................................................................................................. 1 1 32.6.2 实施 ...................................................................................................................................... 1 1 3

2.6.3 记录 ...................................................................................................................................... 1 1 43.1 项目质量管控流程图 ...................................................................................................................... 1 1 53.2 检验与试验 .................................................................................................................................. 1 1 73.2.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 1 73.2.2 检验与试验计划 .................................................................................................................. 1 1 73.2.3 物资的进场验证 .................................................................................................................. 1 1 73.2.4 物资和过程产品的试验 ...................................................................................................... 1 1 73.2.5 见证取样 .............................................................................................................................. 1 1 83.2.6 试验台帐 .............................................................................................................................. 1 1 8

3.2.7 顾客和分包方提供的物资（设备）验证与处置 .............................................................. 1 1 83.2.8 记录 ...................................................................................................................................... 1 1 93.3 计量器具管理 .............................................................................................................................. 1 1 93.3.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 1 93.3.2 分类 ...................................................................................................................................... 1 2 03.3.3 配置 ...................................................................................................................................... 1 2 03.3.4 采购 ...................................................................................................................................... 1 2 03.3.5 建账 ...................................................................................................................................... 1 2 03.3.6 检定与校核 .......................................................................................................................... 1 2 0

3.3.7 标识 ...................................................................................................................................... 1 2 13.3.8 返回 ...................................................................................................................................... 1 2 13.3.9 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 13.4 样板引路与工艺评定 .................................................................................................................. 1 2 23.4.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 2 2

3.4.2 实施 ...................................................................................................................................... 1 2 23.4.3 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 33.5 旁站监督 ...................................................................................................................................... 1 2 43.5.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 2 43.5.2 实施 ...................................................................................................................................... 1 2 43.5.3 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 53.6 隐蔽验收 ...................................................................................................................................... 1 2 63.6.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 2 63.6.2 实施 ...................................................................................................................................... 1 2 6

3.6.3 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 63.7 成品保护 ...................................................................................................................................... 1 2 73.7.1 实施 ...................................................................................................................................... 1 2 73.7.2 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 73.8 关键过程和特殊过程 .................................................................................................................. 1 2 73.8.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 2 73.8.2 实施 ...................................................................................................................................... 1 2 83.8.3 记录 ...................................................................................................................................... 1 2 93.9 标识和可追溯性 .......................................................................................................................... 1 2 9

3.9.1 分类与范围 .......................................................................................................................... 1 2 93.9.2 标识方法 .............................................................................................................................. 1 2 93.9.3 可追溯性要求 ...................................................................................................................... 1 3 03.9.4 记录 ...................................................................................................................................... 1 3 03.10 质量验收 .................................................................................................................................... 1 3 13.10.1 工作程序 ............................................................................................................................ 1 3 13.10.2 实施 .................................................................................................................................... 1 3 13.10.3 记录 .................................................................................................................................... 1 3 23.11 分包工程质量管理 .................................................................................................................... 1 3 2

3.11.1 选择 .................................................................................................................................... 1 3 23.11.2 管理 .................................................................................................................................... 1 3 23.11.3 处罚 .................................................................................................................................... 1 3 33.11.4 记录 .................................................................................................................................... 1 3 43.12 QC活动 ....................................................................................................................................... 1 3 4

3.12.1 活动计划 ............................................................................................................................ 1 3 43.12.2 活动要求 ............................................................................................................................ 1 3 43.12.3 成果发布 ............................................................................................................................ 1 3 43.12.4 记录 .................................................................................................................................... 1 3 53.13 质量问题的处理 ........................................................................................................................ 1 3 53.13.1 工作程序 ............................................................................................................................ 1 3 53.13.2 实施 .................................................................................................................................... 1 3 63.13.3 记录 .................................................................................................................................... 1 3 6第五章安全管理 ........................................................................................................................................ 1 6 7

1 管控流程 .............................................................................................................................................. 1 6 81.1 企业安全生产管理流程 .............................................................................................................. 1 6 81.2 项目安全生产管理流程 .............................................................................................................. 1 6 92 组织体系 .............................................................................................................................................. 1 7 02.1 组织机构 ...................................................................................................................................... 1 7 02.1.1 组织机构图 .......................................................................................................................... 1 7 02.1.2 安全生产决策机构 .............................................................................................................. 1 7 02.1.3 安全生产监督管理机构 ...................................................................................................... 1 7 12.2 人员配置 .................................................................................................................................... 1 7 1

2.2.1 公司安全管理人员的配备 .................................................................................................. 1 7 12.2.2 项目安全管理人员的配备 .................................................................................................. 1 7 12.2.3 安全总监的配备 .................................................................................................................. 1 7 22.2.4 基本素质 .............................................................................................................................. 1 7 22.2.5 任职资格 .............................................................................................................................. 1 7 22.3 管理职责 ...................................................................................................................................... 1 7 32.3.1 企业安全生产责任制（局 /公司） .................................................................................... 1 7 32.3.2 职能部门安全生产责任制（局 /公司） ............................................................................ 1 7 42.3.3 工程项目关键岗位安全生产责任制 .................................................................................. 1 7 5

2.5.4 工程项目职能部门安全生产责任制 .................................................................................. 1 7 72.4 目标责任制 .................................................................................................................................. 1 7 82.5 记录 .............................................................................................................................................. 1 7 83 实施策划 .............................................................................................................................................. 1 7 93.1 工作程序 ...................................................................................................................................... 1 7 9

3.2 策划组织 ...................................................................................................................................... 1 7 93.3 策划内容 ...................................................................................................................................... 1 7 93.4 策划步骤 ...................................................................................................................................... 1 8 03.4.1 风险评估及应对 .................................................................................................................. 1 8 03.4.2 危险源的辨识 ...................................................................................................................... 1 8 03.4.3 适用法律 .............................................................................................................................. 1 8 03.5 安全基础管理策划 ...................................................................................................................... 1 8 03.5.1 项目安全生产目标、指标 .................................................................................................. 1 8 03.5.2 安全生产组织结构 .............................................................................................................. 1 8 0

3.5.3 项目安全生产管理制度 ...................................................................................................... 1 8 13.6 风险控制策划 .............................................................................................................................. 1 8 13.6.1 一般风险 .............................................................................................................................. 1 8 13.6.2 重要风险 .............................................................................................................................. 1 8 13.7 记录 .............................................................................................................................................. 1 8 14 工作标准 .............................................................................................................................................. 1 8 24.1 危险源管理 .................................................................................................................................. 1 8 24.1.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 8 24.1.2 辨识 ...................................................................................................................................... 1 8 2

4.1.3 风险评价 .............................................................................................................................. 1 8 34.1.4 记录 ...................................................................................................................................... 1 8 44.2 安全专项方案 .............................................................................................................................. 1 8 54.2.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 8 54.2.2 编制计划 .............................................................................................................................. 1 8 54.2.3 危险性较大的分部分项工程 .............................................................................................. 1 8 64.2.4 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 .................................................................. 1 8 74.2.5 安全专项方案的内容 .......................................................................................................... 1 8 84.2.6 专项安全技术措施及方案的编制和审批 .......................................................................... 1 8 8

4.2.7 记录 ...................................................................................................................................... 1 8 84.3 安全技术交底 .............................................................................................................................. 1 8 94.3.1 实施 ...................................................................................................................................... 1 8 94.3.2 记录 ...................................................................................................................................... 1 8 94.4 安全验收 ...................................................................................................................................... 1 8 9

4.4.1 验收范围 .............................................................................................................................. 1 8 94.4.3 验收程序 .............................................................................................................................. 1 9 14.4.4 记录 ...................................................................................................................................... 1 9 14.5 安全教育培训 .............................................................................................................................. 1 9 24.5.1 工作程序 .............................................................................................................................. 1 9 24.5.2 计划 ...................................................................................................................................... 1 9 34.5.3 对象 ...................................................................................................................................... 1 9 34.5.4 内容 ...................................................................................................................................... 1 9 44.5.5 三级安全教育 ...................................................................................................................... 1 9 4

4.5.6 班前安全活动 ...................................................................................................................... 1 9 54.5.7 安全宣传活动 ...................................................................................................................... 1 9 54.5.8 记录 ...................................................................................................................................... 1 9 64.6 安全生产费用 .............................................................................................................................. 1 9 64.6.1 组成 ...................................................................................................................................... 1 9 64.6.2 提取标准 .............................................................................................................................. 1 9 84.6.3 使用管理 .............................................................................................................................. 1 9 84.6.4 核算 ...................................................................................................................................... 1 9 84.6.5 监督检查 .............................................................................................................................. 1 9 9

4.6.7 记录 ...................................................................................................................................... 1 9 94.7 应急管理与安全事故 .................................................................................................................. 2 0 04.7.1 应急预案 .............................................................................................................................. 2 0 04.7.2 应急演练 .............................................................................................................................. 2 0 04.7.3 应急响应 .............................................................................................................................. 2 0 14.7.4 应急救援 .............................................................................................................................. 2 0 24.7.5 事故报告 .............................................................................................................................. 2 0 34.7.6 事故调查 .............................................................................................................................. 2 0 44.7.7 事故处理 .............................................................................................................................. 2 0 5

4.7.8 记录 ...................................................................................................................................... 2 0 54.8 特种作业人员管理 ...................................................................................................................... 2 0 64.8.1 实施 ...................................................................................................................................... 2 0 64.8.2 记录 ...................................................................................................................................... 2 0 74.9 劳动防护用品管理 ...................................................................................................................... 2 0 7

4.9.1 实施 ...................................................................................................................................... 2 0 74.9.2 记录 ...................................................................................................................................... 2 0 85 考核评价 .............................................................................................................................................. 2 0 95.1 检查制度 ...................................................................................................................................... 2 0 95.2 检查内容 ...................................................................................................................................... 2 0 95.2.1 综合检查 .............................................................................................................................. 2 0 95.2.2 专业性检查 .......................................................................................................................... 2 0 95.2.3 季节性检查 .......................................................................................................................... 2 0 95.2.4 节假日检查 .......................................................................................................................... 2 0 9

5.2.5 经常性检查 .......................................................................................................................... 2 1 05.2.6 特殊性检查 .......................................................................................................................... 2 1 05.3 检查方式 ...................................................................................................................................... 2 1 05.4 评价方法 ...................................................................................................................................... 2 1 05.5 处罚 .............................................................................................................................................. 2 1 15.6 记录 .............................................................................................................................................. 2 1 1第六章环保管理 ........................................................................................................................................ 2 9 21 管控流程 .............................................................................................................................................. 2 9 32 组织体系 .............................................................................................................................................. 2 9 4

2.1 组织机构 ...................................................................................................................................... 2 9 42.2 管理职责 ...................................................................................................................................... 2 9 52.3 责任制 .......................................................................................................................................... 2 9 52.4 记录 .............................................................................................................................................. 2 9 63 实施策划 .............................................................................................................................................. 2 9 73.1 工作程序 ...................................................................................................................................... 2 9 73.2 编制 .............................................................................................................................................. 2 9 73.3 审批 .............................................................................................................................................. 2 9 93.4 记录 .............................................................................................................................................. 2 9 9

4 工作标准 .............................................................................................................................................. 3 0 04.1 教育培训 ...................................................................................................................................... 3 0 04.1.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 0 04.1.2 计划 ...................................................................................................................................... 3 0 04.1.3 实施 ...................................................................................................................................... 3 0 1

4.1.4 记录 ...................................................................................................................................... 3 0 24.2 环境因素的识别和评价 .............................................................................................................. 3 0 24.2.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 0 24.2.2 识别 ...................................................................................................................................... 3 0 34.2.3 评价 ...................................................................................................................................... 3 0 44.2.4 记录 ...................................................................................................................................... 3 0 74.3 运行控制 ...................................................................................................................................... 3 0 74.3.1 基本要求 .............................................................................................................................. 3 0 74.3.2 扬尘污染控制 ...................................................................................................................... 3 0 9

4.3.3 有害气体排放控制 .............................................................................................................. 3 1 04.3.4 水土污染控制 ...................................................................................................................... 3 1 04.3.5 噪声污染控制 ...................................................................................................................... 3 1 14.3.6 施工照明污染控制 .............................................................................................................. 3 1 24.3.7 施工固体废弃物控制 .......................................................................................................... 3 1 24.3.8 危险化学品的控制 .............................................................................................................. 3 1 44.3.9 环境影响控制 ...................................................................................................................... 3 1 54.3.10 记录 .................................................................................................................................... 3 1 64.4 应急准备与应急响应 .................................................................................................................. 3 1 6

4.4.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 1 64.4.2 环境污染事故分类 .............................................................................................................. 3 1 64.4.3 应急预案 .............................................................................................................................. 3 1 74.4.4 应急准备 .............................................................................................................................. 3 1 74.4.5 应急预案的培训与演练 ...................................................................................................... 3 1 74.4.6 应急响应 .............................................................................................................................. 3 1 84.4.7 记录 ...................................................................................................................................... 3 1 94.5 资源节约 ...................................................................................................................................... 3 1 94.5.1 节约土地 .............................................................................................................................. 3 1 9

4.5.2 节约能源 .............................................................................................................................. 3 1 94.5.3 节约用水 .............................................................................................................................. 3 2 04.5.4 节约材料 .............................................................................................................................. 3 2 14.5.5 主要材料以及能源消耗统计 .............................................................................................. 3 2 34.5.6 记录 ...................................................................................................................................... 3 2 4

5 考核评价 .............................................................................................................................................. 3 2 55.1 环保检查的组织 .......................................................................................................................... 3 2 55.1.1 检查分类 .............................................................................................................................. 3 2 55.1.2 检查内容 .............................................................................................................................. 3 2 55.1.3 组织方式 .............................................................................................................................. 3 2 55.2 日常检查 ...................................................................................................................................... 3 2 65.2.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 2 65.2.2 实施 ...................................................................................................................................... 3 2 65.2.3 记录 ...................................................................................................................................... 3 2 7

5.3 例行检查 ...................................................................................................................................... 3 2 75.3.1 工作程序 .............................................................................................................................. 3 2 75.3.2 实施 ...................................................................................................................................... 3 2 85.3.3 记录 ...................................................................................................................................... 3 2 85.4 专项检查 ...................................................................................................................................... 3 2 85.4.1 实施 ...................................................................................................................................... 3 2 85.4.2 记录 ...................................................................................................................................... 3 2 95.5 评价 .............................................................................................................................................. 3 2 95.5.1 实施 ...................................................................................................................................... 3 2 9

5.5.2 记录 ........................................................................................................................................ 3 2 9

1

第一章总则

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1 组织体系1.1 管理层级局施工管理实行局、公司（子公司、直营公司）、项目（项目经理部、项目部）三级管理，公司下属分公司或区域公司可由公司规定其管理职能，但不能替代公司所应承担的管理责任。各层级应遵循管生产必须管安全，管技术必须管质量的原则。1.2 责任制局以《局总部部门年度量化指标汇总表》的形式，对工作责任部门及各岗位

的工作指标进行规定，每半年对部门及部门岗位人员的指标完成情况进行一次考核。局以二级单位年度主要预算指标及《公司领导班子年度量化考核指标》的形式，对各公司的领导班子及分管领导的工作指标进行规定，每年对公司的领导班子及分管领导的指标完成情况进行一次考核。公司以《项目管理目标责任书》的形式，对项目部的工作指标进行规定，按照约定节点对项目指标完成情况进行考核。1.3 施工策划

工程开工前，公司和项目部应对项目进行实施策划，包括：现场策划、施工策划、商务策划和资金策划，施工策划是项目实施策划的组成部分。项目策划编制前，公司总经理组织召开项目管理策划预备会，由公司领导、相应部门及项目班子参加，主要内容包括项目承接情况、合同交底、项目目标确定等重大事项。

3

项目经理组织项目部相关部门和人员按照《项目实施策划书编制指南》的相关规定进行施工策划的编制，公司施工管理部门和公司分管领导进行审核，公司总经理进行批准。根据项目实施策划的规定，项目各分管领导组织编制工期、质量、安全和环保管理计划，经项目经理审核后，并报公司进行审批。1.4 过程管控公司和项目按本手册规定的工作流程、工作程序及工作标准对工期、质量、安全和环保进行管理，执行局下达的各项工作指令，并对局部门的管理工作提出

改进意见。1.5 检查评价局每半年组织一次重点工程检查，对各公司的施工分管领导和施工管理部门的绩效进行考核、评价，并抽查一部分工程进行检查和评价，重点对公司及项目的施工管理体系运行情况和工程实体情况进行检查和评价。公司每季度组织一次项目综合考评，对各项目的施工管理体系运行情况和工程实体情况进行检查和评价。项目每月进行一次项目综合检查，针对项目的工期、质量、安全和环保管理

情况进行自我检查和评价，并对项目的分包方、劳务队伍的工作质量进行考核和评价。

4

2 管理理念2.1 项目成本管理方圆图

工期、质量、安全、环保作为项目成本管理的四大支撑，其管理目标和管理行为本身就是项目成本形成的过程，过程和目标管理的好坏直接导致项目最终成本目标的实现，项目施工管理必须坚持以工期为纲，以质量为本，以安全为重，以环保为要的 “ 四为 ” 管控要求。

5

2.2 管理方针规则无上，做守法企业；追求无限，创精品工程；地球无双，建绿色家园；生命无价，圆健康人生。遵守法规，信守承诺，持续改进，履行企业社会责任；关注顾客，精心施工，提高质量，多创精品名牌工程；关注社会，文明施工，预防污染，共建舒适生活空间；

关注员工，尊重生命，预防事故，保障员工安全健康。2.3 项目管理的 “ 四项基本制度 ”项目经理责任制、项目组织策划制、实施过程管控制、管理结果考评制公司与项目部通过《项目管理目标责任书》的形式，明确项目部的工作指标和责、权、利，对项目部应实现的工期、质量、安全和环保管理目标进行规定，并制定相应的奖惩措施。工程开工前，公司与项目部按照《项目实施策划书编制指南》的相关要求对项目进行实施策划，包括：现场策划、施工策划、商务策划和资金策划，并按规

定进行审批。局和公司对项目进行 “ 三线 ” （生产技术、商务经济、党群文化）检查，局每半年对公司和项目进行一次重点工程检查，公司每季度对项目进行综合考评，项目每月进行一次自评，并对分包和劳务进行检查。按照《项目管理目标责任书》规定的指标和目标进行考核、评价，奖惩兑现。

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3 职能分配3.1 局 /公司承担的项目施工管理职能（包括但不限于以下工作）序号工作职能必要工作事项时间期限负责部门1 责任落实项目管理策划预备会工程开工前企业负责人或授权人项目管理目标责任书

2 服务保障任命项目班子工程开工前人力资源管理部门建立项目部工程管理部门材料招标及采购配合施工进度要求物资管理部门分包、劳务招标及进场备案分包、劳务管理部门机械设备租赁或调配设备管理部门建立项目管理信息系统工程开工前信息管理部门项目技术标准及方案论证技术管理部门项目管理实施策划审批工程管理部门项目后勤保障与服务办公室工程保修保修期内工程管理部门

3 检查考核重点工程检查每半年局生产与安全部项目综合考评每季度公司工程管理部门项目最终考核工程竣工交付后相关部门

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3.2 项目部应承担的项目施工管理职能（包括但不限于以下工作）序号工作职能必要工作事项时间期限负责人员1 项目启动开工报告工程开工前项目经理项目管理实施策划工程开工前项目经理项目组织机构及职责工程开工前项目经理项目人员岗位职务说明书人员到岗前项目经理

2 技术管理施工组织设计及技术方案工程开工前项目技术负责人设计变更、技术复核根据工程进度内业技术工程师工程技术资料按工程进度资料工程师工程测量按工程进度测量工程师

3 工期管理生产及进度管理计划项目开工前计划管理工程师材料进场验收及使用控制按工程进度控制材料工程师设备进出场控制按项目实施计划设备工程师设备使用管理按现场实际情况设备工程师施工照片管理按工程施工进度资料工程师工程收尾计划工程竣工前计划管理工程师工程交付按合同规定项目经理档案及资料移交工程交付后项目经理工程总结工程交付后项目经理作业计划及每日情况报告按工程施工进度现场工程师项目部每日情况报告每一个工作日项目部生产经理项目经理月度报告每月 5 日前项目经理4 质量管理质量管理计划、实施与控制

项目实施全过程质量工程师检验与试验试验工程师5 安全管理安全及职业健康管理计划、实施与控制安全工程师6 环保管理环保管理计划、实施与控制环保工程师7 检查考核日常检查专业工程师月度综合检查每月项目经理

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第二章术语

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1 基本术语1.1 局中国建筑第五工程局有限公司的简称。1.2 公司局下属子公司、直营公司。1.3 项目部局 /公司为履行特定的工程承包合同（包括相关合同补充文件）的要求，以有资格的人员、适当的资源组建的项目管理团队，局 /公司赋予团队工作使命、工

作目标、职责权限以履行项目管理责任，局 /公司服务、指导、监督项目管理团队的工作，并分阶段考核、评价项目管理团队的工作绩效。2 有关工期的术语2.1 工期建设一个项目或一个单项工程从正式开工到完成合同规定全部工作内容所经历的时间。2.2 进度计划按项目管理的基本原则和合同规定的工作内容而编排的工作计划。

2.3 顾客满意度对一个产品可感知的效果（或结果）与期望值相比较后，顾客形成的愉悦或失望的感觉状态。2.4 重大项目督导为更好的对老业主、战略性业主、大业主履约，局选取一定数量的老业主、战略性业主、大业主项目，政府项目，以中建股份名义承接的项目及中建股份和局投资建设的项目，组织由局领导挂帅、相关部门参加的重大项目督导小组，对

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项目履约情况进行重点监督、指导。3 有关质量的术语3.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.2 质量管理确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进来使其实现的所有管理职能的全部活动。3.3 质量管理体系

在质量方面指挥和控制组织的管理体系，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立的相应管理体系。3.4 质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量策划包括：a.产品策划：对质量特性进行识别、分类和比较，并建立其目标、质量要求和约束条件。b.管理和作业策划：对实施质量体系进行准备，包括组织和安排。

c.编制质量计划和作出质量改进规定。3.5 质量计划针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。a、质量计划编制的对象是特定的产品、项目或合同。b、质量计划的内容，应规定专门的质量措施、资源和活动顺序。c、质量计划应形成书面文件，它是质量体系文件的组成部分。

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d、质量计划通常是 “ 质量策划 ” 的一个结果。是针对特定对象的文件，是 “ 确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动 ” 。3.6 QC小组在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。4 有关安全的术语4.1 安全

免除了不可接受的损害风险的状态。4.2 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.3 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.4 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.5 风险评价

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.6 职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素，本手册简称为安全。4.7 职业健康安全管理体系管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管

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理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。5 有关环保的术语5.1 环保环境保护的简称，是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。5.2 绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和

技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保 (节能、节地、节水、节材和环境保护 )。5.3 固体废弃物指施工现场施工、管理和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。如现场施工、管理活动中产生的建材废料、建筑垃圾、办公废弃物、生活垃圾等。 5.4 环境管理是指工程施工现场的平面布置、区域功能的划分、废水的排放及其回收利用、

扬尘和废气的排放控制、噪声的控制、固体废弃物的处理、节能降耗的管理、现场绿化美化以及和周围相关方的沟通等环节的管理活动。5.5 环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。

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第三章工期管理

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1 管控流程公司组织策划会议

施工准备资源组织编制控制性进度计划

制订收尾工作计划

确定项目组织机构确定项目管理目标编制项目实施策划编制项目工期计划

开工报告生产协调编制作业性进度计划施工作业面管理

现场清理工程移交每日情况报告工程投诉处理制订回访计划进行工程回访

进行工程维修

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2 组织体系2.1 组织机构

局工期管理组织机构由局、公司、项目三级构成，局和公司设置分管领导和生产管理部门，项目设置生产经理和现场工程师，根据项目规模设置生产主管部门，并将管理应延伸到分包单位和作业班组。2.2 人员配置局设置生产分管领导和生产与安全部，负责对全局生产的管理，部门设置生产主管、投诉主管和生产统计人员；公司设置分管生产副总经理和生产主管部门，部门设置生产主管和投诉维修主管；项目设置生产经理，并配备与生产管理相匹配的现场工程师。

局法定代表人局其他领导局分管生产领导局其他部门局生产与安全部公司分管生产领导

公司生产主管部门局部门生产主管公司部门生产主管项目生产经理项目现场工程师项目经理公司其他部门公司总经理施工班组

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2.3 责任制2.3.1 项目部与公司签订的《项目管理目标责任书》中，应明确工期管理责任，特别要明确工期管理的奖罚措施。2.3.2 项目部应对工期目标进行分解，制定项目各部门和管理人员的工期责任和目标，将工期目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组，并与部门、管理人员、分包单位、施工班组确定工期管理目标责任。2.3.3 项目部生产经理和生产管理部门负责现场作业总调度与控制，建立生产管理责任制及工作程序，负责现场的全面调度与控制。

2.3.4 项目部应合理划分现场作业面或工区，明确相关工程师负责作业面或工区的管理，建立现场平面、立体作业及平面、空间运输的协调管理机制。

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3 实施策划3.1 工作程序

3.2 策划会议工程中标后、进场施工前，由公司总经理组织，公司分管领导和主管部门参加，进行项目策划，由项目营销经理对项目营销情况进行交底，公司商务合约部门对项目合同情况进行交底，并由公司领导班子确定项目的组织机构，对项目质量、安全、工期、成本、资金等管理目标进行确定，形成会议记录，并确定《项目部实施策划书》编制任务书。3.3 实施策划书3.3.1 根据项目策划会议确定的管理目标和《项目部实施策划书》编制任

务书，项目应按照《项目实施策划书编制指南》的要求，编制《项目实施策划书》。3.3.2 《项目实施策划书》应在工程正式开工前完成编写、审批、发布，

召开项目策划会议确定项目工期管理目标编制项目实施策划书

编制项目生产与工期计划编制表编制项目工期计划确定《项目部实施策划书》编制任务书

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确保项目部相关人员、相关部门清楚自身的任务、要求和工作方法。3.3.3 在项目实施过程中，项目部定期对《项目部实施策划书》进行分析评审、修改完善，保持其时效性。3.4 管理计划3.4.1 项目部应根据《项目实施策划书》的要求，对项目的工期管理活动进行策划，结合项目的特点编制《项目生产与进度管理计划编制表》，并报公司主管部门审批。3.4.2 项目部应按照《项目生产与进度管理计划编制表》中项目生产与进

度管理计划编制安排的规定要求，制订《项目工期管理计划》。工期管理计划应包含下列内容（不限于）：1、施工准备计划；2、项目总平面布置计划；3、项目施工作业面管理责任制；4、项目生产工期及现场管理总调度制度；5、项目进度计划；6、项目各分包商工作计划；7、现场平面运输管理计划；

8、现场垂直运输管理计划；9、项目每日检查报告制度；10、项目月度统计报量制度。

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3.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目实施策划会议记录公司 / 工程开工前纸质文件项目实施策划书编制任务书项目公司工程开工前纸质文件，附表GQGL-012 项目实施策划书项目公司工程开工前办公平台3 项目生产与进度管理计划编制表项目公司工程开工前纸质文件，附表GQGL-024 项目生产与进度管理计划项目项目施工过程中纸质文件

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4 工作标准4.1 项目开工管理4.1.1 工作程序

4.1.2 施工准备项目施工准备的主要内容包括技术准备、物资准备、劳动力准备、现场准备和场外准备。项目部应按照项目《工期管理计划》的要求，制订施工准备计划，报公司生产主管部门审核，公司分管生产领导批准。一、技术准备1、熟悉和审查施工图纸2、原始资料调查分析3、编制施工图预算和施工预算

4、编制施工组织设计

符合要求符合要求

进行场地移交制订施工准备计划确定施工准备方案进行施工准备

企业开工报告业主开工报告不符合要求不符合要求

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二、物资（设备）准备1、编制各种物资（设备）需要量计划；2、签订物资（设备）供应合同；3、确定物资（设备）运输方案和计划；4、组织物资（设备）按计划进场和保管。三、劳动力准备1、编制劳动力需用计划；2、组织劳动力进场；3、做好职工人场教育工作。

四、现场准备1、施工现场控制网测量；2、做好 “ 四通一平 ” ；3、临时设施搭设；五、场外协调1、物资（设备）招标和合同签订；2、分包、劳务队伍招标和合同签订；4.1.3 开工报告

1、当施工准备工作达到开工要求时，项目部应书面向公司提出开工报告，公司在接到项目部开工报告后，应对项目部开工准备工作进行核查，填写《开工报告》审核意见，当确认已具备开工条件时，应通过办公平台向局提出开工报告，经局批准后，方可正式向建设方申请开工，办理开工手续。2、如合同规定或建设方对开工时间有特殊要求，在施工准备工作全部完成前即开始施工，应通过办公平台向局提出开工报告，经局批准后，方可开始施工，

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项目部必须完成工程开工必须具备的施工准备工作，其它施工准备工作必须按上述要求和程序完成。3、开工日期以开工报告确定的日期为准。4.1.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 施工准备计划项目公司工程开工前纸质文件

5 开工报告项目 /公司公司 /局工程开工前办公平台，附表 GQGL-034.2 生产协调管理4.2.1 内部协调1、通过周生产例会制度，协调项目各部门、各岗位、各分包和劳务的工作。2、按职能划分，合理设置机构，以制度形式明确各机构之间的关系和职责权限，制订工作流程图，建立信息沟通制度。3、通过计划协调生产要求与供应之间的平衡关系，通过调度体系，开展协调工作，抓住重点、关键环节，调解供需矛盾。

4、以合同为依据，严格履行合同，管理层为作业层创造条件，保护其利益，作业层接受管理层的指导、监督、控制。4.2.2 外部协调1、协调与建设单位的关系，履行施工承包合同约定的责任，保证项目总目标实现，依据合同及有关法律解决争议纠纷、在经济问题、质量问题、进度问题上达到双方协调一致。2、协调与监理单位的关系，按《建设工程监理规范》的规定，接受监督和相关的管理，接受业主授权范围内的监理指令，通过监理工程师与建设单位、设

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计单位等关联单位经常协调沟通，与监理工程师建立融洽的关系。3、协调与设计单位的关系，与设计单位搞好协作关系，处理好设计交底、图纸会审、设计洽商变更、修改、隐蔽工程验收、交工验收等工作。4、协调与分包单位的关系，选择具有相应资质等级和施工能力的分包单位，双方履行分包合同，按合同处理经济利益、责任，解决纠纷，监督和控制分包单位。 5、协调与公共部门的关系，项目部应根据施工要求向有关公用部门办理各类手续，在施工活动中充分利用建设单位、监理工程师的关系主动与公用部门密切联系，取得配合与支持，加强计划性，以保证施工进度要求。

4.2.3 行政协调1、协调与政府建设行政主管部门的关系，在施工活动中，应主动向政府建设行政主管部门请示汇报，取得支持与帮助。2、协调与质量监督部门的关系，接受质量监督部门对施工全过程的质量监督、检查，对所提出的质量问题及时改正，按规定向质量监督部门提供有关工程质量文件和资料。3、协调与消防部门的关系，随时接受消防部门对施工现场的检查，对存在问题及时改正。

4、协调与公安部门的关系，进场后应向当地派出所如实汇报工程性质、人员状况，为外来劳务人员办理暂住手续，主动与公安部门配合，消除不安定因素和治安隐患。5、协调与安全监督部门的关系，接受安全监督部门的检查、指导，发现安全隐患及时整改、消除。

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4.2.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 生产例会会议记录项目 / 每周纸质文件，附表 GQGL-042 各种协调记录、报告等项目 / 施工过程中纸质文件4.3 设备管理4.3.1 租赁管理1、公司设备管理部门根据《施工设备需求计划》，可通过租赁方式为项目部提供所需的机械设备。

2、租赁设备由公司设备管理部门会同项目部通过招标确定租赁方。3、租赁设备时，由项目部与出租方签订租赁合同，租赁合同签订后由项目部设备工程师负责实施；4、租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。4.3.2 进（退）场管理1、项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时由安（拆）装单位编制设备进（退）场安

（拆）装专项技术方案，经安（拆）装单位技术负责人审批后，经公司总工审核同意后实施。2、机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备工程师要共同到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录；3、项目部按《施工组织设计》总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。

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4.3.3 日常运转管理1、项目部设备工程师负责对设备日常运转进行监督管理，公司设备管理部门应不定期对项目的设备管理进行检查。2、项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，应对特种作业人员实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度的教育，并对在用设备的使用费用进行统计。3、项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。4.3.4 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 施工设备需求计划项目公司工程开工前办公平台2 自有施工设备台账项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-053 租赁施工设备台账项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-064 施工设备进场验收记录项目 / 设备进场前纸质文件，附表 GQGL-075 机械设备定期检查记录项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-086 施工设备维修保养计划项目 / 设备进场后纸质文件，附表 GQGL-09

7 施工设备保养检查记录项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-108 施工设备维修记录项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-119 施工设备运转记录项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-1210 施工设备设备三定记录表项目 / 施工过程中纸质文件，附表 GQGL-1311 施工设备事故报告单项目 / 发生时纸质文件，附表 GQGL-14

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4.4 劳务管理实名制4.4.1 实名信息制度1、信息管理劳务企业应与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务；进场前应将劳务人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件报项目部备案，并确保人、册、证、合同、证书相符统一。现场劳务人员有变动的要及时变动花名册，并向项目部办理变更备案；无身份证、无劳动合同、无岗位证书的 “ 三无 ” 人员不得进入现场施工。发现进场人

员与花名册及证件不符时，须要求其立即退场。2、进出场管理进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业，没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。施工现场应安装打卡机或门禁系统，劳务人员进出施工现场须打（刷）卡，记录出勤状况，项目劳务管理员通过采集卡对打卡机或门禁系统的考勤记录进行采集并打印，作为考勤的原始资料存档备查，并作为公示资料进行公示，让每一个劳务人员知道本人在本期内的出勤情况。4.4.2 实名培训制度

1、入场教育劳务人员入场前应进行企业文化、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育并留存相关记录。由总包项目经理部进行入场登记，发放工作卡。未经过入场教育不得发放工作卡和进入施工现场。2、培训记录

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劳务企业应建立劳务人员入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全。条件允许的项目部，可要求劳务企业将劳务人员基本身份信息以及培训、继续教育信息等录入 IC 卡，便于保存和查询。项目部要定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果。4.4.3 实名工资制度1、考勤制度

劳务企业应根据劳务人员花名册编制出勤表，每日点名考勤，逐人记录工作量完成情况，并定期制定考核表。考勤表、考核表须报总包备案。2、工资发放劳务企业应根据劳务人员花名册及考勤考核表按月编制工资台帐，记录工资支付时间、支付金额，经本人签字确认后，张贴公示。劳务人员工资台帐须报项目部备案。3、社会保险劳务企业应按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将缴费收据复印件、缴费名单报项目部备案。

4.4.4 实名产品制度在现场作业前，应组织对作业人员特别是特种作业人员进行作业能力的鉴定，防止出现人证不符和作业能力不足的现象。在作业过程中，应对各工序（工位）的作业人员姓名、工种、作业起止时间和作业内容（量）进行记录，作为追溯和考核的依据。对于钢结构焊接、压力管道焊接、钢筋焊接、网架施工、混凝土施工、防水

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作业、高大模板施工、外脚手架等涉及结构安全、施工安全及使用功能的工序必须实施挂牌作业和登记。4.4.5 其他规定按照局运营管控标准化丛书之《合约法务管理手册》第六章 “ 供方管理 ” 相关规定执行。4.4.6 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 劳务实名制检查表项目公司每月纸质文件，附表 GQGL-152 分包商管理人员花名册分包商项目每月纸质文件，附表 GQGL-163 分包商劳务人员花名册分包商项目每月纸质文件，附表 GQGL-174 劳务人员工作发放表分包商项目每月纸质文件，附表 GQGL-18

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4.5 施工进度管理4.5.1 工作程序

偏离正常

不同意不同意

与建设单位签订承包合同编制总体施工进度计划审查施工进度计划编制年 /季 /节点 /月度实施计划

审查施工计划实施进度计划检查计划实施情况

实际进度与计划对比编制下期实施性计划

同意修改实施进度计划同意

形象进度报表上报

审查施工措施检查材料、施工设施检查劳动力落实情况组织协调各方关系进度预警

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4.5.2 计划编制1、编制控制性进度计划项目部依据施工合同和投标方案、施工组织设计、项目实施策划书等文件要求，细化控制性进度计划，编制施工总进度计划、主要节点控制计划（开工前 10天）、月度进度计划（每月 25日前），报经公司、建设方、监理单位批准。2、编制作业性进度计划项目部应按控制性进度计划要求，编制作业性进度计划：周进度计划、重要节点进度计划，并将计划落实到各专业或工区。

3、审核分包商进度计划项目部应要求各分包商提交符合工程总进度计划和控制性计划的总进度计划、节点控制计划、月度进度计划，报项目部审批后执行。4.5.3 进度管理1、每月（周）末，项目部应根据控制性进度计划的要求和甲方、监理对进度的要求，以及上月（周）生产与进度完成情况，组织项目生产管理人员召开专题会议，检讨上月（周）生产与进度完成情况，讨论决定下月（周）生产与进度要求，形成初步的下月（周）作业性进度计划。

2、每月（周）末，项目部应组织召开包括各分包单位、劳务队伍参加的工程例会，检讨当前施工进度完成情况，提出下月（周）作业性进度计划，协调现场施工环境、劳动力、机械等资源条件，解决各分包单位、劳务队伍提出的需要协调解决的问题，进而形成正式的下月（周）作业性进度计划，明确控制要求及措施，以及相关部门及人员的协作，以会议纪要的形式约束施工各方共同遵守，如有需要报建设方批准。3、项目部应对现场工程进度进行信息化管理和形象管理，对施工进度信息

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在综合项目管理系统中及时填报和更新，并在现场办公室适当显眼位置对进度计划进行张贴和维护。4、现场管理工程师应严格监督各分包商（劳务队伍）落实进度计划，并有效利用索赔手段，促进分包进度管理。4.5.4 进度预警项目经理应对照进度计划，对《项目每日情况报告表》进行统计、分析，对项目现场进度情况进行监控，如施工进度出现延误，按照以下标准对项目进度情况进行归类，并发出进度管理预警信号。

4.5.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 施工总进度计划项目公司工程开工前办公平台2 主要节点控制计划项目项目工程开工前3 月度进度计划项目项目每月 25 日4 周进度计划项目项目每周4.6 施工作业面管理4.6.1 项目部按现场施工及技术管理规律划分工区或作业面，明确负责的

现场工程师，相应配置技术、安全、质量管理工程师，建立现场施工生产管理体系。

序号计划类型正常延误一般延误严重延误1 总进度计划 10天 11～ 29天 30天以上2 阶段性进度计划 7天 8～ 14天 15天以上3 月度进度计划 3天 4～ 6天 7天以上4 重要节点计划 1天 2～ 4天 5天以上

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4.6.2 各工区或作业面工程师从项目生产经理或生产管理部门接受施工进度计划，再将本工区或作业面的生产计划向施工作业人员交底，同时进行安全、质量及技术交底，培训作业人员，监督、控制、指导施工过程。4.7 项目情况报告4.7.1 每日情况报告1、各工区或作业面现场工程师对每天的施工情况进行检查总结，编写《施工日志》，并填写本工区或作业面的《项目每日情况报告》报项目生产经理。2、项目生产经理对现场各工区或作业面的施工生产活动进行监督检查，并

汇总形成《项目每日情况报告》报项目经理、公司主管部门及其它有关人员。3、《项目每日情况报告》报告期间为当日上班至次日上班，提交报告的时间不迟于次日上午 12 点。4.7.2 项目经理月度报告1、项目经理根据项目实施的具体情况，编制《项目经理月度报告》报公司（报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月 5 日）。2、企业对《项目经理月度报告》进行分析、评比和考核。3、《项目经理月度报告》是考核项目经理的基本依据。4.7.3 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目每日情况报告项目 / 每日办公平台，附表 GQGL-193 施工日志项目 / 每日纸质文件 /项目资料管理系统4 项目经理月度报告项目公司每日办公平台，附表 GQGL-20

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4.8 施工影像管理4.8.1 实施1、项目部建立施工影像管理制度，配备施工影像管理责任人及摄（照）像设备，对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（或慢照片）进行拍摄及管理。2、施工进度影像按照附录 2：《项目部施工照片拍摄地点与要点参照表》的要求，按工区或作业面实际施工情况拍摄。公共关系影像按项目部公共关系要求拍摄。工程定点整体照片（或慢照片）在项目开工前选定拍摄点，每天按预定时

间间隔（按若干小时）等距离拍摄。3、项目部施工影像负责人员编写《施工影像日志》，记录每天拍摄情况，并对拍摄影像按档案管理要求整理保管。项目完工后，对工程定点整体照片（或慢照片）进行合成，生成工程建设影像记录片。4.8.2 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式

1 施工影像日志项目 / 每日纸质文件4.9 工程收尾管理4.9.1 收尾工作计划1、项目部在工程正式移交前一个月或者正式停工前（预计停工期不少于一个月）一周，制订《项目部收尾工作计划》，妥善安排项目收尾工作。2、《收尾工作计划》确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆除，项目设备、器械、用具清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。

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3、项目收尾管理工作由工程管理部门牵头组织、指挥与协调，首先进行工地清理，然后将工程移交业主，再逐步进行工程结算、档案资料归档移交、工程保修、项目部撤离及考核等工作。4.9.2 现场清理1、根据施工现场情况研究确定工地清理方案，制定《现场清理工作计划》，有序开展工程清理及剩余工作收尾、临时设施清理、设施设备及剩余材料清理、场地清理、道路清理、废物垃圾清理、现场周边设施清理恢复等工作。2、现场清理工作由工程管理部门负责，根据清理工作安排制订清理总体计

划及每日作业计划，计划下达各工区或作业面，项目部安全、质量、环保部门共同跟进，各作业面作好《施工日志》，并每天向项目部生产管理部门反馈《每日情况报告》，项目部工程管理部门及时督促协调。4.9.3 工程移交1、项目部在工地清理完成后，由项目经理牵头组织有关人员对工程收尾情况进行全面检查验收，确认工程具备移交条件后，向公司提出移交申请。2、公司组织有关人员对工程进行移交前检查验收，确认工程已全面满足合同要求，具备移交条件后，公司应会同项目部向业主正式移交工程，办理工程移

交手续。3、工程移交后，工程按合同履行交工后服务义务，项目部应按照合同或公司与业主协商交工后服务的组织形式，完成工程移交后服务。4.9.4 工程资料归档及移交1、项目部归档资料包括《工程技术资料》及《项目部管理资料》两部分。《工程技术资料》归档按国家及地方建设行政管理部门有关工程档案管理规定进

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行，《项目部管理资料》按局相关规定执行。2、工程移交时，向业主及建设档案管理部门移交项目的技术资料，以便办理工程备案手续。必要时项目部应编制《工程使用手册》（或说明书）随工程交给业主方。3、工程移交时，项目部应将项目实施过程中的《项目策划书》、《项目部实施计划》及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、安全环保管理等资料整理归档，建立数据库，移交给企业档案管理部门或其它有关部门。4.9.5 工程总结及项目部撤离

1、项目部在完成工程移交后，项目进入保修阶段。保修工作由公司主管部门负责组织和实施，项目部在进行工程移交后，项目人员在公司统一安排下逐步撤离现场。2、项目部应搞好工程总结、合同清理、工程管理资料移交、工程结算、尾款及保修款清收等工作。4.9.6 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目部收尾工作计划表项目公司收尾时纸质文件，附表 GQGL-212 项目部管理资料归档表项目公司工程完成后纸质文件，附表 GQGL-223 项目部管理总结计划表项目公司工程完成后纸质文件，附表 GQGL-234 项目完工总结报告项目公司工程完成后纸质文件，附表 GQGL-24

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4.10 工程投诉4.10.1 工作程序

4.10.2 处理原则1、投诉处理实行归口管理、分级处理，及时、依法、就地解决的原则。2、投诉处理立足于投诉发生的项目进行处理，当项目无法处理或处理不力的，由投诉发生项目所在公司进行处理，当投诉发生项目所在公司无法处理或处理不力的，由局进行处理。符合要求

批转严重

符合要求

接到工程投诉投诉到局投诉到公司组织进行原因分析制订整改方案

与投诉方沟通项目进行整改不符合要求公司进行整改验收公司回复投诉不符合要求

整改结果报公司（局）

建立投诉台账

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4.10.3 时间要求在接到投诉信息时，应按下表规定的时间及时处理：分类时间（小时）顾客性质问题性质关键重要一般一般严重极严重反应时间 2 4 8 8 4 2答复时间 6 12 24 48 12 84.10.4 信息接收1、公司各部门接收的投诉，必须报公司投诉主管部门备案。公司投诉主管部

门建立《投诉台帐》，并组织项目进行投诉处理。2、局接收的投诉，接收部门应书面通知生产与安全部，由生产与安全部核实后，视问题严重程度进行处理或批转至公司进行处理。4.10.5 现场处置1、联络顾客，赶赴现场公司在接到业主投诉后，按投诉要求和性质，在规定的时间内，安排人员与顾客联系并到达现场。2、现场勘查，分析原因

投诉处理负责人到达现场后，应充分了解现场情况，分析投诉原因，制订初步整改方案。3、沟通业主，现场整改投诉处理负责人应在了解现场情况后，及时与业主沟通，通报整改方案，如能现场处置的现场进行处置。4、组织整改，内部验收对于整改难度比较大的重大投诉，应根据审批后的整改方案，指派专门的现

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场整改负责人负责整改方案的执行；整改完成后，现场整改负责人应组织公司相关人员进行内部验收，验收合格后，报请投诉方进行验收。4.10.6 整改回复1、整改完成后，现场整改负责人应编制《整改回复单》报业主投诉人签字认可。如业主对整改效果不满意，应重新组织整改。2、局批转的投诉，公司必须及时安排处理，在 2 个工作日或规定时间内将调查情况、原因分析和处理方案书面报送批转部门；处理完成后，及时将《整改回复单》报送批转部门。4.10.7 持续改进

1、每月月初，公司须对上月的投诉情况以《投诉月报》和《投诉处理统计表》的形式上报局生产与安全部。2、局生产与安全部每半年应收集整理顾客投诉信息和处理结果，对全局投诉管理情况作出总结，对各单位投诉管理工作作出评价，形成书面报告，上报局领导。4.10.8 记录

序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1 投诉记录投诉接收单位 / 发生时纸质文件，附表 GQGL-252 投诉台账局、公司 / 及时维护纸质文件，附表 GQGL-263 投诉月报公司、局 / 每月纸质文件，附表 GQGL-274 投诉处理统计表公司、局 / 及时维护纸质文件，附表 GQGL-28

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4.11 保修服务4.11.1 工作程序

4.11.2 工程保修合同1、工程项目竣工交付前或施工合同签订时，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，公司与业主签订《工程保修合同》或《工程质量保修书》。2、《工程保修合同》或《工程质量保修书》由子公司、直营公司组织编制，按合同评审的要求组织进行评审，法人代表或授权人与建设单位签订。3、在与分包方签订分包合同时，应将《工程保修合同》或《工程质量保修书》的内容在分包合同中明确，或与分包方签订《工程保修合同》或《工程质量

保修书》。

签署工程保修合同编制业主 /用户指导说明书竣工移交

按计划组织工程回访编制工程回访计划；工程回访发现的问题制订维修方案工程保修业主维修通知单

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4.11.3 业主 /用户指导说明书1、编制业主 /用户指导说明书要充分体现为业主全面服务的思想，为业主提供工程使用、维修、改建和扩建依据。2、项目竣工交付后公司应将维修管理的责任部门、负责人员、地址、邮编、电话、传真、电子邮箱等告知顾客。3、业主 /用户指导说明书由项目技术负责人组织编制，项目经理审核，公司维修主管批准。4.11.4 竣工移交

1、公司维修主管应根据项目竣工时间安排，在竣工前 3 个月进入项目，逐步建立起与业主的关系，熟悉项目情况，收集项目信息，做好工程保修的准备工作。 2、项目在完成项目的正式竣工验收，并正式将工程移交给业主后，应将项目竣工资料及相关资料、信息完整地移交给公司维修主管，经其完全确认移交工作完成后，该项目才可以将保修工作移交给公司维修主管。3、在工程保修第一年，如业主提出要求，项目经理仍需要派员常住现场主持日常保修工作。一年后，将由公司维修主管负责工程日常维修工作。4.11.5 工程回访

1、每年年初，公司维修主管应根据本年工程竣工交付使用情况以及顾客的重要程度编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员，并将工程回访计划应于每年元月 31日前报局生产与安全部。2、工程回访分为例行性回访、季节性回访、技术性回访和特殊工程的回访四类。（ 1）例行性回访是指对交付使用工程的必须的、例行的常规性回访，一般

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以电话询问、开座谈会等形式进行，每半年或一年一次，了解日常使用情况和顾客意见，在保修期满之前回访，对该项目进行保修总结，向顾客交代维护和使用事项。（ 2）季节性回访是指针对季节变化进行重点回访，了解因季节变化对工程质量的某个使用部位或系统的质量和使用情况进行的回访，及时解决发生的质量问题。季节性回访一般包括：雨季回访屋面、外墙面的防水及排水工程，采暖期或供冷期回访供热供冷系统设备。（ 3）技术性回访是指了解在施工过程中采用了新材料、新设备、新工艺、新技术的工程，回访其使用效果和技术性能、状态，以便及时解决存在问题，同

时还要总结经验，提出改进、完善和推广的依据和措施。3、竣工工程从交付之日起半年以后一年之内必须进行一次例行性回访；重点顾客、关键顾客的项目应在保修期内每年进行一次回访；一般顾客在完成第一次工程回访后应抽取 20%的比例进行回访；季节性回访应在季节发生变化后组织进行回访；当发生对建筑物有影响的自然灾害后要组织对工程质量及影响情况进行回访。 4、住宅工程回访时应听取物业管理单位和业主委员会的意见，在住宅明显部位张贴告示，公布联系方式，并走访不少于 10%的业主，实地查看工程质量情况，听取业主意见。

5、公司维修主管应根据工程回访中发现的问题，及时做好工程回访记录。如在回访过程中发现有影响结构安全或严重影响使用功能质量隐患，应立即向公司主管领导和局生产与安全部报告。6、工程回访计划由公司维修主管编制，维修主管部门经理审核，公司分管领导批准；工程回访记录由公司维修主管编制，由顾客签字认可，由公司分管领导批准。

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4.11.6 工程保修1、在工程回访过程中发现的问题，或业主反馈的问题，属于我方承担保修责任的质量问题，应无条件进行维修；保修期满后出现的质量问题确系施工质量造成的，公司应组织维修。保修期内由于顾客使用不当或其他非施工原因造成的质量问题，应向顾客提出并解释原因，当顾客提出维修要求时，公司应与顾客进行协商达成一致意见后进行维修。当顾客提出合同范围以外的要求时，公司应根据实际情况进行分析，尽量满足顾客的要求。2、如维修量较大或维修难度较大时，公司维修主管应根据维修部位的具体

情况制定维修方案，必要时可委托专业的维修单位进行维修。对于涉及结构安全或严重影响使用功能的质量问题的维修方案要经公司总工程师负责审核，委托专业维修单位维修的由专业维修单位编制维修方案，若需要经原设计单位或其他有资格的单位签认时，应进行签认。维修方案须经顾客同意后方可进行维修。3、公司维修主管应根据处理方案或维修方案，下达《工程维修任务书（记录）》，指派专业人员进行维修，并对维修负责人员进行全面的交底。4、维修人员应对工程结构性能、使用功能、设备运转等进行认真检查，按照维修方案的要求进行维修，避免和减少维修过程中对顾客的影响。若维修过程中发现新的质量问题或维修方案不适用时应立即报告公司维修主管。

5、维修完成并经验收合格后，方可通知顾客验收。当未通过顾客验收时，应重新进行维修，直至完全符合规定要求并通过顾客验收为止。6、维修工作全部完成后，维修人员应请顾客在《工程维修任务书（记录）》上签字认可，《工程维修任务书（记录）》由公司维修主管保存。7、分包工程由分包方实施维修，若分包方没有在规定的时间内实施维修，公司应组织维修，维修费用按分包合同的规定从分包方的质量保证金中扣除。

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8、如有下列情况发生，公司主管领导应组织进行工程回访并制定维修方案：（ 1）对同一位置进行三次以上（含三次）返修；（ 2）同一交工项目持续三个月各类返修不断，且仍有问题出现；（ 3）住宅工程超过总户数的 20%均出现同一类质量问题；（ 4）因维修人员服务行为造成顾客强烈投诉；（ 5）因质量问题导致顾客索赔。9、《维修方案》由专业维修单位或公司技术主管编制，公司维修主管审核、公司总工程师批准，必要时报设计、顾客审批；《工程维修任务书（记录）》由公司维修主管、维修负责人编制，维修负责人负责实施，由顾客签字认可。

4.11.7 业主服务报告1、公司维修主管组织每半年对业主意见、业主投诉、回访保修等情况进行汇总分析，编制《业主服务报告》。对于未能达到业主满意的工程，应由责任部门进行原因分析，制定并实施纠正措施，以使其最终达到业主满意。2、《业主服务报告》应包含《工程回访计划》、《投诉台账》、《投诉处理统计表》、《维修情况统计表》等。3、《业主服务报告》由公司维修主管编制，项目管理部经理审核，公司主管领导批准。4.11.8 记录

序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1 工程回访计划表项目公司交工后纸质文件，附表 GQGL-292 工程回访记录表项目 / 及时纸质文件，附表 GQGL-303 工程维修任务书（记录）公司 / 及时纸质文件，附表 GQGL-314 工程维修情况统计表公司 / 及时纸质文件，附表 GQGL-32

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4.12 项目督导4.12.1 组织机构局成立重大工程项目履约督导组，由局领导、局生产与安全部、合约法务部、基础设施部等相关人员构成，下设办公室，办公室设在局生产与安全部。4.12.2 督查措施1、督导小组每二个月召开一次重大项目督导专题会议，会议内容如下：（ 1）各相关责任人汇报上二个月的项目督导情况；（ 2）安排下阶段的项目督导重点；

（ 3）确定项目的督导责任人；（ 4）确定退出督导名册的项目，并补充新的需要督导的重大项目；2、重大项目督导办公室在专题会议结束的三个工作日内发布《重大项目督导名册》。3、在发布《重大项目督导名册》同时，对新增督导项目下发《督导告知书》，明确列入名册的原因以及督导的内容、重点以及督导过程中上报的相关信息和其他要求。4、新增督导项目在接到《督导告知书》后十五个日历天内上报该项目的工程策划书。

5、生产与安全部和基础设施部要根据督导项目的实际情况编制《项目督导计划书》，计划书由督导小组组长批准执行6、对新列入局《重大督导名册》的项目，生产与安全部在公布后的三天内与业主取得联系，发放《业主意见反馈表》。第一次意见反馈应在一个星期内回收，作为编制《督导计划书》的依据。以后每月 25日回收《意见反馈表》7、项目经理负责每月 25 日将《重大项目督导月报》报公司，经公司相关领

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导签认后报局督导办公室。8、各公司生产副职是局重大项目督导的牵头联点领导，要按《督导告知书》的要求组织人员每月对督导项目进行检查并核实项目部填报的《重大项目督导月报》，并把检查核实情况上报生产与安全部。9、现场督导时，对存在的问题将形成《督导意见书》，对于履约过程中涉及到公司的相关管理行为的，要向公司下发《督导意见书》。各单位要根据督导意见书制定改进措施，落实责任人，明确实施时间。在现场督导结束后的 7 天内，经公司总经理批准后报局。10、生产与安全部和基础设施部要根据督导计划书的规定的时间间隔与业主

进行沟通，听取和征求业主对项目进度、质量、安全、资源投入和投诉处理及与业主、建立的协调配合（指令执行）方面的意见和建议，并将意见和建议作为对项目考核的依据。11、对于退出局《重大项目督导名册》的项目，生产与安全部或基础设施部应在退出时提交相关的建议书，对项目后期的履约提出建议和要求，以及注意事项。4.12.3 记录

序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1 重大项目督导名册局 / 每二月办公平台，附表GQGL-332 重大督导告知书局 / 适时办公平台，附表GQGL-343 重大项目督导计划书局 / 适时办公平台，附表GQGL-354 业主意见反馈表业主 / 每月纸质文件，附表GQGL-365 重大项目督导月报项目 /公司公司每月办公平台，附表

GQGL-376 重大项目督导意见书督导人员 / 适时纸质文件，附表GQGL-38

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5 考核评价5.1 生产管理绩效考核5.1.1 项目部应在每月综合考评时对项目的生产管理进行考核，并对检查发现的问题进行整改，对重复出现的问题制订纠正和预防措施。5.1.2 公司应在每季度对项目的综合考评时对项目的生产管理进行考核，对公司所属项目进行强制排名。5.1.3 局每半年以重点工程检查的方式对各公司的生产管理工作进行考核，考核包括对公司生产管理部门和公司主管生产领导的考核，并对各公司生产

管理部门和主管生产领导的管理绩效实行强制排名。5.1.4 公司与项目签订项目管理目标责任状时应有专门的工期履约考核条款，并与项目成本节约奖挂钩。5.2 工期管理绩效考核5.2.1 项目部对施工进度进行每日检查，每月进行一个综合进度检查，对周、月作业进度计划和节点进度计划、总进度计划分别进行对照检查，并在综合项目管理系统中对完成情况做出记录。5.2.2 公司应对项目月度进度计划进行检查，并每季度对项目总进度计划

的执行情况进行一次综合检查。5.2.3 局每半年以重点工程检查的形式对项目进度计划执行情况进行综合检查。5.3 履约管理绩效考核5.3.1 公司应在每季度对项目的综合考评时对项目的顾客满意度进行调查，局在每半年重点工程检查时对项目的顾客满意度进行调查，根据满意度调查

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结果对项目和项目经理进行奖惩。5.3.2 督导项目按约定完成工作的局将给予相应的奖励，奖励类型为：记功、晋级、提职、授予荣誉称号。5.3.3 督导项目未按约定完成工作的局将给予相应的处罚，处罚类型为：警告、记过、记大过、降级、撤职、解除劳动合同。5.3.4 因项目履约问题影响与战略性业主合作的，要撤换项目经理并对公司的主要领导进行通报批评，取消公司当年的评优资格。5.3.5 因项目部管理原因造成的同类问题业主三次重大投诉的要撤换项目经理，对公司分管领导通报批评。

5.3.6 同一督导建议三次没有完成和执行的，要撤换项目经理，并对公司主要领导通报批评。5.3.7 工程项目履约情况作为公司班子年终绩效评定的依据，局重大项目督导组可据此提出绩效考核和年薪调整的意见。5.4 记录

序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1 重点工程检查表格局 / 每半年纸质文件综合考评表格公司 / 每季度纸质文件综合考评表格项目 / 每月纸质文件

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附录 1：项目部施工照片拍摄地点与要点参照表类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量1、工程现场现场状况全区域（广角不能取全景时，可合成）视情况现场周边状况主要运输路线状况等视情况障碍物视情况2、临时设施围墙位置、高度 1～ 2临时仓库与施工现场的关联性 1～ 2放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部 1，每栋 1

挡土设施施工状况、整体挡土设施 2～ 3脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备 1～ 23、基础工程地基与基础工程天然基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力实验实施试验的状况（含试验机械） 2～３预制桩试桩桩长、结头处焊接、打入深度各处一张预制桩制品制品名称、直径、长度及制造时间、根数 1～ 2打桩时打桩时全景（含机械） 1～ 2桩头处理处理情况、桩心情况 1～ 2灌注砼桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械） 1～ 2

配筋主筋根数、保护层、间距、接头 2～ 3浇注砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处 1～ 2桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情况 1～ 2砼工程砼浇注浇注作业、施工缝处理、养护状况等 2～ 3预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼浇注作业基础、地梁的形状尺寸视状况质量试验各次浇注砼的坍落度试验、含气量试验 1～ 24、钢筋砼构件制作模板模板检查状况（照片反映场地背景） 1～ 2配筋钢筋根数、间隔，构件整体配筋 2～ 3连接用预埋五金安装状况 2～ 3

浇注砼浇注砼作业及粉刷作业状况 2～ 3养护养护状况 1～ 2质量检查检查状况 1～ 2

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拍摄位置拍摄要点拍摄数量性能试验试验实施状况及试验结果 1～ 2构件进场与现场检查卸货状况，构件检查状况 1～ 2各层构件的定位状况定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各 2～ 3各层水平调整施工状况 2～ 3各层梁、墙板定位定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各 2～ 3各层水泥砂浆填充接合用预埋五金、勾缝等施工状况各 2～ 36、防水工程勾缝防

水作业横勾缝及竖勾缝带状填缝材施工状况，带状填缝材搭接及角落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况 5～ 6层顶液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，通气管、立板等处的施工状况 2～ 3走廊、阳台液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，平顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况 2～ 3浴室、厕所油毡防水防水处基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水沟渠处、立板处周围防水施工状况，材料等各施工步骤 1～ 2层顶面防水隔热同上隔热板厚度及施工状况，压缘砖或压缘砼施工状况各施工步骤 1～ 27、木结构工程地板大梁、隔栅等形状尺寸、间隔、防腐剂涂布情形 1～ 2

内部装修板材安装情况 1～ 2平顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔 1～ 2墙隔热板隔热板厚度，施工状况，胶粘剂等 1～ 28、金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装及焊接情况 1～ 2各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或焊接情况 1～ 29、粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌合剂 1～ 2门窗框周围的填缝作业各门窗框周围的填塞状况 1～ 210、涂装（喷

涂）工程基层处理状况 2～ 311、其它各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放水浸泡试验各 1～ 2

50

附表： GQGL－ 01 《项目部实施策划书》编制任务书项目部实施计划依据序号项目管理实施计划依据责任部门 /人资料完善程度联系方式1 项目策划书、项目部责任书2 项目合同3 施工图纸4 项目部组织机构及人员职责5 项目管理方针目标6 市场分析资料、现场分析资料7 法律、法规、标准、规定、政策

8 同类项目的参考资料9 项目成本测算资料10 施工组织设计11 其它项目部实施计划编写任务安排序号计划名称责任部门 /人编制要点完成期限审核人批准人1 提纲及要点2 项目部组织机构及职责3 项目部合同责任分配（索赔与反索赔）4 项目技术管理实施计划5 项目设计管理实施计划

6 项目生产管理实施计划7 项目部综合事务管理实施计划8 项目分包管理实施计划9 项目材料采购管理实施计划10 项目料具及设备管理实施计划11 质量管理计划12 环境管理计划13 职业健康与安全管理计划14 信息与沟通管理计划15 成本计划16 风险控制计划

17 项目资金管理及税务实施计划18 其他需制定的计划（如 CI创优）19 目录及汇总编制审核批准时间时间时间

51

附表： GQGL－ 02 《项目工期管理计划》编制表项目名称项目基本情况

项目生产与进度管理计划编制依据序号项目生产与进度管理基础事项完成程度生成时间联系人联系方式1 施工图纸2 工程策划书3 施工合同及合同责任分解4 施工组织设计5 现场调查资料6 项目管理责任书7

项目生产与进度管理计划编制安排序号计划主要内容有关要点责任部门或人员完成期限实际完成1 施工准备计划2 项目总平面布置计划3 项目施工作业面管理责任制4 项目生产工期及现场管理总调度制度5 项目进度计划6 项目各分包商工作计划7 现场平面运输管理计划8 现场垂直运输管理计划

9 项目每日检查报告制度10 项目月度统计报量制度11 其它编制审核批准时间时间时间

52

附表： GQGL-03 开工报告工程名称所属公司建筑面积结构类型层数建设单位工程造价承包方式预定开工日期年月日计划竣工日期年月日国家定额工期天合同协议竣工日期年月日

核查内容核查部门核查结果核查人是否营销立项公司市场营销部门预期利润公司商务合约部门付款比例计价方式主材与人工是否可调

是否有重大违约责任或风险条款施工组织设计编制和审批情况公司生产技术部门施工策划编制和审批情况项目关键岗位人员到位情况其它

公司分管领导（生产、技术、商务、营销）意见：公司总经理意见：局生产与安全部意见：局科技设计部意见：局合约法务部意见：

局总经济师意见：

53

附表： GQGL－ 04 主要设备需求计划表序号设备名称规格型号单位计划数量计划进场期备注

申请人审核批准时间时间时间

54

附表： GQGL－ 05 自有施工设备台账序号设备名称规格型号设备管理编号生产厂家出厂编号购入日期启用日期

申请人审核批准时间时间时间

55

附表： GQGL－ 06 租赁施工设备台帐序号设备名称规格型号合同号生产厂家出厂编号出租单位进场日期退场日期

申请人审核批准时间时间时间

56

附表： GQGL－ 07 施工设备进场验收记录项目名称设备名称设备编号规格型号安装地点设备来源日期产权单位 /拆装单位资质情况：

设备外观 /出厂时间等基本情况：现场验收内容验收结果现场验收内容验收结果金属结构连接状态制动系统是否可靠运行轨道是否牢固润滑是否全面良好操作系统是否灵活接地电阻符合要求传动系统是否平稳承重钢丝绳情况

液压系统有无泄漏相关人员签字项目安全工程师项目设备工程师项目经理公司设备工程师

57

附表： GQGL－ 08 机械设备定期检查记录项目名称序号检查项目检查结果1 对设备管理的重视程度2 管理机构人员设

置情况3 各种规章制度的健全情况4 执行操作情况5 文明施工6 设备技术状况

7 维修保养计划执行情况8 安全环保措施9 质量记录是否齐全检查人日期

58

附表： GQGL－ 09 施工设备维修保养计划序号设备名称编号规格型号计划保修承修单位类别运转台时停修时间保养日期备注

编制审核批准时间时间时间

59

附表： GQGL－ 10 施工设备保养检查记录项目名称规格型号设备名称设备编号日期规程保养点检内容保养人签字日至日日

至日日至日日至日日至日日

至日日至日日至日日至日

编制审核批准时间时间时间

60

附表： GQGL－ 11 施工设备维修记录项目名称设备名称设备编号规格型号设备来源发生故障时间报修时间当班司机故障部位故障现象

维修人员到场时间签字检查结果及故障原因检查人：维修内容

维修人：试运转时间设备机长维修日期

61

附表： GQGL－ 12 施工设备运转记录设备名称规格型号设备编号日期工作内容工作小时使用人签字说明1234

5678910111213

141516171819202122

232425262728293031

3233

62

附表： GQGL－ 13 施工设备三定记录表序号设备名称规格型号编号操作人备注

编制审核批准时间时间时间

63

附表： GQGL－ 14 施工设备事故报告单项目名称事故发生时间设备名称设备型号设备编号设备来源机长事故责任者事故发生基本情况

事故原因损失情况直接经济损失价值处理情况对事故责任

者处理意见主管领导审批意见

64

附表： GQGL－ 15 劳务实名制检查表序号分包商名称花名册人数实际在场人数办理工作牌人数考勤人数打卡人数与实际在场人员不符合人数花名册人员办理工作牌人员考勤人员打卡人员工资发放人员

编制审核批准时间时间时间

65

附表： GQGL－ 16 分包商管理人员花名册序号姓名性别年龄担任职务资格证书证书编号备注

编制审核批准时间时间时间

66

附表： GQGL－ 17 分包商劳务人员花名册序号姓名性别年龄工种身份证号码备注

编制审核批准时间时间时间

67

附表： GQGL－ 18 劳务人员工资发放表序号姓名性别身份证号码出勤天数应发金额实发金额本人签字

编制审核批准时间时间时间

68

附表： GQGL－ 19 项目每日情况报告表本表顺序号时间星期日一二三四五六NO：年月日工作名称天气非常晴朗 □ 晴朗 □ 多云 □ 雨 □ 雪 □ 冰冻 □作业计划编号温度 ≤ 0 度 □ 0 度～ 10度 □ 10度～ 21度 □21度～ 30度 □ ≥ 30度 □分包商或作业队风力静风 □ 中等 □ 大风 □ 台风 □作业面负责人湿度干燥 □ 中等 □ 湿润 □

一、现场人员情况单位名称管理人员数（日 /夜）作业工人数（日 /夜）主要工作内容二、现场机械设备情况设备名称型号状态工作台班

三、材料进场情况材料名称规格数量检验试验情况备注四、来访人员情况时间姓名职位工作目的备注五、进度完成

情况（另附页）六、工作小结（针对当天情况，分析原因，提出措施，另附页）抄送 1、建设方代表 □ ； 2、工程监理 □ ； 3、项目经理 □ ； 4、项目商务经理 □ ； 5、项目生产经理 □ ；6、项目工程部 □ ； 7、项目资料室 □签名：职位：

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附表： GQGL－ 20 项目经理月度报告项目名称报告编号第次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：

三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：

八、其它方面情况1 保函及保证金管理方面2 客户关系管理方面3 信息管理方面4 综合事务管理方面5 项目员工激励及培训管理方面6 其它九、下月工作的主要计划及思路：

十、本月工程照片项目经理：时间：

70

附表： GQGL－ 21 项目部收尾工作计划表项目名称序号工作项目是否需要工作方案责任人或部门工作期限1 工程收尾是 □ 否 □2 工程移交申请是 □ 否 □3 工程档案资料移交是 □ 否 □

4 办公设施清理是 □ 否 □5 生活设施清理是 □ 否 □6 材料及机器清理是 □ 否 □7 道路清理是 □ 否 □8 场地清理是 □ 否 □9 工地周边公共设施还原是 □ 否 □10 人员撤离是 □ 否 □

11 合同收尾及结算清理是 □ 否 □12 项目保函、保证金清理是 □ 否 □13 分包工作清理是 □ 否 □14 通讯及网络报停是 □ 否 □15 项目成本还原工作是 □ 否 □16 项目总结工作是 □ 否 □17 其它是 □ 否 □

编制审核批准时间时间时间

71

附表： GQGL－ 22 项目部管理资料归档表序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1 项目履约条件调查资料2 项目合同评审资料3 项目人员工资收入资料4 项目管理实施计划5 企业以项目考核、评审资料

6 项目现金流测算资料7 项目信息识别与管理资料8 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9 项目分包管理资料10 项目综合事务方面资料11 项目盈亏测算及成本管理资料12 项目生产计划及进度管理资料13 项目成品保护、质量创优、 QC小组活动资料

14 项目保安工作资料15 项目收尾管理资料16 项目回访保修资料17 其它

编制审核批准时间时间时间

72

附表： GQGL－ 23 项目部管理总结计划表项目部管理总结依据序号文件资料责任部门 /人资料完善程度联系方式1 项目管理策划书2 项目管理责任书3 项目合同文件及变更、签证资料4 项目索赔及反索赔资料5 施工图纸及竣工图6 项目管理实施计划7 项目考核资料

8 项目结算资料9 法律、法规、标准、规定、政策10 项目成本管理资料11 项目进度、质量、安全、环保管理资料12 项目竣工资料13 其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门 /人编制要点完成期限审核人批准人1 项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2 保函或保证金管理的总结3 项目部技术管理总结（技术方案数据库）

4 项目部成本管理总结（成本管理数据库）5 项目部质量管理总结6 项目部生产及工期管理总结7 项目部安全环保管理总结（安全方案数据库）8 项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9 项目部综合事务管理总结10 项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11 项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查

12 工程影像整理13 建设方满意度调查编制审核批准时间时间时间

73

附表： GQGL－ 24 项目完工总结报告项目名称编制审核批准时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式建设方名称法定代表人

建设方地址联系人及方式施工单位法定代表人单位地址联系人及方式项目班子职位性别服务中建年数学历执业资格联系电话项目经理项目书记商务经理生产经理项目技术负责人项目质量总监项目安全总监

项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数

项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门

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二、项目成本管理情况合同价项目目标成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润现场管理费管理费节约规费索赔变更方面的利润

利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验12

3说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计

序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验123

75

五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔 /反索赔评价123456

说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板零星材料周转料具供应商个数合同数平均合同额

计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量12345

说明

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七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益说明

八、其它方面总结1 合同管理方面2 保函及保证金管理方面3 客户关系管理方面4 信息管理方面5 综合事务管理方面6 项目员工激励及培训管理方面7 其它九、对今后工作的建议

说明

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附表： GQGL－ 25 投诉记录业主名称投诉日期投诉方式 □ 来访； □ 电话； □ 来函； □ 诉讼； □ 其它投诉对象接待单位接待人投诉内容：

处理意见：接受投诉主管：处理情况：

处理负责人 /日期：接受投诉主管 /部门验证：验证人 /日期：

78

附表： GQGL－ 26 投诉台帐序号投诉时间投诉方式投诉单位名称被投诉项目名称投诉原因及要求处置措施处置责任人处置开始时间处置完成时间处理措施完成情况处置效果备注

编制审核批准时间时间时间

79

附表： GQGL－ 27 投诉月报公司名称填报月份综述（重大、热点及重要投诉简析）：本月受理投诉及处置情况：

本月处置完毕投诉效果；未完成处置投诉的处理情况及原因：

下月投诉处置计划：重大问题汇报：编制审核批准

时间时间时间

80

附表： GQGL－ 28 投诉处理统计表公司名称月份投诉总起数其中：投诉类别 /所占比例已处理起数完成率(%) 备注工期质量安全环保维修造价人员劳务其他12

34567

89101112

合计编制审核批准时间时间时间

81

附表： GQGL－ 29 工程回访计划表序号工程名称地点竣工时间回访时间回访内容和类别回访方式回访人员

编制审核批准时间时间时间

82

附表： GQGL－ 30 工程回访记录表工程名称顾客名称竣工时间工程地点回访日期回访负责人被访问人员的部门、职务及姓名：回访情况及需要解决的问题：

顾客单位签字：日期：公司维修主管：日期：上述需要解决问题的处理方案：公司维修主管：日期：领导审批意见：

日期：编制审核批准时间时间时间

83

附表： GQGL－ 31 工程维修记录工程名称顾客名称维修部位顾客联系人联系电话维修责任人联系电话报修时间年月日规定完成时间年月日维修内容：

公司维修主管：时间：年月日实际完成时间年月日维修完成情况：维修责任人：时间：年月日维修验收情况：

维修负责人：时间：年月日顾客验收意见：顾客签名：时间：年月日顾客对维修工作的评价：时效：提前 □ 准时 □ 迟到 □质量：很好 □ 好 □ 一般 □ 差 □服务：很好 □ 好 □ 一般 □ 差 □顾客签名：时间：年月日

84

附表： GQGL－ 32 维修情况统计表公司名称序号工程名称报修时间维修时间维修部位维修原因问题产生原因维修费用（万元）人工费材料费赔偿费

编制审核批准时间时间时间

85

附表： GQGL-33 重大项目履约督导名册序号工程项目名称项目类别业主单位工程造价（万元）责任单位项目经理督导责任人

编制：审核：批准：

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附表： GQGL-34 重大项目履约督导告知书公司：你公司承建的项目因下列原因列为局重大工程督导项目。1、2、3、该项目督导的重点为：

□ 进度 □ 质量 □ 商务合约 □ 技术 □ 安全文明施工□ 其他（说明：）需要上报的资料及要求：一、督导月报由项目报公司，经公司领导签字后每月 28日前报局生产与安全部。二、在接到本通知 15天内请将下列资料和信息报局生产与安全部。1、工程概况；2、项目施工的重点、难点、关键点；3、业主的要求和关注点；

4、进度节点安排以及目前的完成情况；5、目前劳动力、材料和资金的投入情况及满足状况；6、主要方案的描述；7、目前工程的进度、质量、商务状况以及存在的问题和原因。8、业主主要负责人的姓名、职务以及联系方式。

编制：审核：批准：

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附表： GQGL-35 重大项目履约督导计划书项目名称：一、督导重点和要点二、需要重点解决的问题

三、明确节点计划四、各级联点责任人1、局联点督导责任人：2、公司联点督导责任人：五、现场督导计划安排

编制：审核：批准：

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附表： GQGL-36 重大项目业主意见反馈表贵公司的项目是我局重点督导项目，为更好地改进我们的工作，提供业主满意的产品，请您对以下内容进行评价，并及时向我们反馈，我们将根据您的评价改进项目管理工作。感谢您的支持与配合。顾客单位：地址：

填写人职务邮政编码电话传真网址调查单位：中国建筑第五工程局有限公司地址：湖南省长沙市中意一路 158 号主管部门：中国建筑第五工程局有限公司生产与安全部

邮政编码： 410004电话： 0731-85699919传真： 0731-85699555网址： http://www.cscec5b.com联系人：

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1、您认为目前的进度是否满足合同约定的节点工期和总工期的要求？□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足2、目前的进度如何？□ 正常 □ 不正常 □ 很不正常3、对目前的工程质量状况如何？□ 满意 □ 一般 □ 很差4、项目部的管理能力如何？□ 满足要求 □ 基本满足要求 □ 不满足要求5、项目管理人员的配置是否满足要求？□ 满足要求 □ 基本满足要求 □ 不满足要求6、项目管理人员的管理能力和技术能力是否满足要求□ 满足要求 □ 基本满足要求 □ 不满足要求

7、劳务作业人员的投入数量是否满足施工的要求？□ 满足要求 □ 基本满足要求 □ 不满足要求8、劳务作业人员的工作技能和操作水平是否满足要求？□ 满足要求 □ 基本满足要求 □ 不满足要求9、项目在施工过程中对业主、监理指令的执行和回复情况如何？□ 好 □ 一般 □ 差10、项目在施工过程中与业主、设计、监理以及分包方的施工协调配合情况如何？□ 好 □ 一般 □ 差11、安全文明施工状况如何？□ 好 □ 一般 □ 差12、您认为项目部的主要材料、设备以及周转材料的投入是否满足需求？□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足

您认为项目在施工过程中还存在哪些不足？哪些方面需要改进？您有哪方面的意见和建议？（可另附纸）年月日（公章）

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附表： GQGL-37 重大项目督导月报项目名称：报告期：年月本月计划产值（万元）本月实际产值（万元）累计完成产值（万元）本月应收工程款（万元）本月实际回收工程款（万元）累计回收工程款（万元）本月计划形象进度

本月实际形象进度与节点工期比较滞后情况与总进度计划比较滞后情况滞后天数本月工期签证天数累计工期签证天数滞后原因本月投诉情况投诉处理情况本月计划劳动力投

入数量本月实际投入数量所缺工种及人数主要设备状况工程质量状况及主要质量问题工程安全状况及主要安全问题分包款工程款支付情况本月应支付（万元）本月实际支付（万元）累计支付（万元）按合同约定支付率（ %）农民工工资支付情况本月应支付（万元）本月实际支付（万元）

累计支付（万元）按合同约定支付率（ %）进度对质量、安全和成本的影响：上次督导建议落实执行情况：项目经理：项目生产经理：项目技术负责人：公司核查意见：总经理：主管生产副总经理：总会计师：

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附表： GQGL-38 重大项目履约督导意见书（年第号）公司：年月日局重大项目督导小组在对你公司项目部进行督导过程中，发现存在下列问题：

督导意见：

你公司在接到本意见书后天内制定改进措施，落实责任人，明确实施时间，经公司总经理认可后报局生产与安全部。签发人：年月日

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第四章质量管理

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1 质量管理组织体系1.1 组织机构1.1.1 质量管理组织机构图

1.1.2 局质量管理组织机构由局、公司、项目三级构成，各级设置质量分管领导、质量管理（主管）部门和质量主管。

局法定代表人局其他领导局分管领导局其他部门局质量主管部门公司分管领导

公司质量主管部门局部门质量主管公司质量主管项目质量主管部门项目质量工程师项目经理公司其他部门公司总经理施工班组

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1.2 人员配置质量管理部门、人员最低配置要求表管理层级配置要求配置人数备注局质量主管 2公司一类公司质量管理部门 3 专业齐全其他质量主管 1

项目一类工程质量管理部门 3 专业齐全其他质量主管 1备注公司和项目分类按局人力资源部相关规定。1.3 任职资格管理层级学历要求职称要求工作经历要求局

大专以上工程师以上 10年以上施工现场技术、质量管理经验公司助理工程师以上 5年以上施工现场技术、质量管理经验项目技术员以上 3年以上施工现场技术、质量管理经验备注质量管理人员必须持证上岗，注册质量工程师可不受上述条件限制。

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1.4 管理职责各岗位质量管理职责表管理层级岗位名称管理职责

局法定代表人组织制定质量方针和目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。分管领导总工程师组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。质量主管部门制定工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对企业各单位、项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。

公司总经理根据局质量方针和目标制订本公司质量目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立公司质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。总工程师组织本公司质量管理体系运行工作；落实局工程质量管理方面的规章制度，并根据公司实际情况制订相应的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。主管部门监督、检查、落实工程质量管理方面的规章制度；开展各种质量教育活动；根据局创优计划编制本公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对公司各项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。

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项目

项目经理保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。项目技术负责人认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；

编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。质量工程师参加对施工作业班组的质量技术交底；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量等复检工作，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。

现场工程师严格按施工程序组织施工；负责工序预检；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。

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1.5 责任制1.5.1 局以《局总部部门年度量化指标汇总表》中科技设计部质量指标作为对局科技设计部质量管理工作考核评价的依据，明确局质量管理目标和质量创优目标。1.5.2 局以《公司领导班子年度量化考核指标》中质量指标作为对公司质量考核评价的依据，明确各公司质量管理目标和质量创优目标。1.5.3 公司与项目部签订《项目管理目标责任书》中，应明确项目质量管理目标，并对创优项目明确创优目标，并以此作为对项目的质量考核依据。1.5.4 项目部应根据《项目管理目标责任书》，对项目质量目标进行分解，

制定项目各部门和管理人员的质量责任和目标，将质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。1.5.5 项目部应严格执行上级相关质量管理制度，建立健全项目质量管理责任制，制订项目质量管理流程，严格工序质量控制，确保项目质量管理体系的有效运行和工程实体施工质量。1.6 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填送或保存方式1 质量管理人员名册公司 / 及时维护办公平台2 局总部部门年度量化指标汇总表局局每年初办公平台3 公司领导班子年度量化考核指标公司局每年初办公平台4 项目管理目标责任书公司 / 开工前纸质文件

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2 质量管理工作体系2.1 质量策划2.1.1 工作程序

2.1.2 编制1、局科技设计部根据局 “ 战略规划 ” 的要求，并结合局年度工作重点，以《局总部部门年度量化指标汇总表》中科技设计部质量指标为基础，制订局年度质量创优计划。2、局以《公司领导班子年度量化考核指标》的形式向公司下达各公司年度工程质量管理目标，明确各公司质量管理目标。公司根据局下达的公司年度工程质量管理目标，制订公司年度质量管理计划，确定所属项目质量管理目标。3、项目部根据公司对项目明确的质量管理目标，在施工组织设计中明确质量

控制重点，制定可操作的质量保证措施。必要时编制项目质量计划，对特殊过程、关键过程、重难点分部分项工程以

局 “ 战略规划 ”局质量工作目标局年度质量管理目标公司年度质量管理目标

项目质量目标局质量创优滚动计划局年度质量创优计划公司年度质量创优计划项目创优策划书

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及 “ 新技术、新工艺、新材料、新设备 ” 的开发引进应用的质量管理制定专门的工作计划。有创优目标要求的项目应编制项目创优策划书。2.1.3 实施1、各级应认真执行质量管理计划，并在过程中依据实际情况及时调整，调整要报原审批人重新审批。2、工程施工进行过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量工作措施，以确保对项目管理的实际指导作

用2.1.4 审批与记录管理计划名称编制审核批准填报时间和频次项目质量计划项目质量管理部门项目技术负责人项目经理（必要时）开工前备注审批通过局办公平台进行2.2 质量创优2.2.1 类型

所属等级奖项名称组织实施国家级鲁班奖、国优、詹天佑奖局公司、项目总公司级中建杯、 QC 成果局公司、项目省部级省优、 QC成果公司项目专业级优质结构、市政金杯公司项目2.2.2 计划1、根据局质量管理规划，局科技设计部每年初制订局《年度创优计划》和《三

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年创优滚动计划》。2、根据局《年度创优计划》和《三年创优滚动计划》，公司应制订公司《年度创优计划》。3、项目部要根据公司《年度创优计划》的要求，结合项目特点和申报要求编制项目《工程创优策划书》，并报公司审批，创全国性质量奖项工程的创优实施计划，报局科技设计部备案。2.2.3 实施1、项目部依据设计文件、规范、标准及《工程创优策划书》的要求组织施工，

按照总公司《项目管理手册》表 11-1：《工程照片拍摄地点与要点参照表》的要求，收集施工过程的图片及影像资料，及时整改上级及有关部门提出的质量和安全问题和管理不足。2、工程竣工交付，实行备案制的工程备案后，项目部负责填写申报表格、编制材料，经项目经理审核后提交公司批准进行申报。3、全国性奖项由公司组织对外申报工作，申报前必须将申报材料报局备案，局对国家级、总公司级奖项的申报工作提供服务与督促。2.2.4 总结

工程阶段性创优目标完成后，项目应组织编写创优总结报告。总结报告应包括以下内容：创优计划 /措施，技术方案，技术交底， “ 四新 ” 技术的应用，克服质量通病、提高工程观感质量的节点做法，以及相关结点图片和管理制度，工程实施的管理经验，工程实施过程中的不足之处等。2.2.5 奖励与处罚项目创优夺杯的奖励与处罚由局另行制定标准。

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2.2.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 局三年创优滚动计划公司局每年初、及时维护办公平台，附表 ZLGL-012 局年度创优计划局局每年初、及时维护办公平台，附表 ZLGL-023 公司年度创优计划局局每年初、及时维护4 创优策划书项目公司开工前纸质文件5 创优总结项目公司开工前纸质文件

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2.3 质量事故处理2.3.1 工作程序

2.3.2 分类1、一般质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为一般质量事故：（ 1）影响使用功能，造成永久质量缺陷的；处理不符合要求符合要求不符合要求符合要求

成立质量事故调查小组质量事故报告事故应急响应及停止事故部位施工发生质量事故进行质量事故调查质量事故原因分析制订质量事故处理方案

处理方案审批实施处理方案处理后的验收备案、复工不处理

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（ 2）分项工程修复费用累计 5万元以上、 20万元以下的；（ 3）一次性赔偿费用 5万元以上、 20万元以下的 ;（ 4）被业主、监理单位或其他相关方投诉到局且情节严重的。2、严重质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为严重质量事故 :（ 1）严重影响使用功能或使用安全，存在重大质量隐患的；（ 2）分项工程修复费用累计 20万元以上、 50万元以下的；（ 3）一次性赔偿费用 20万元以上、 50万元以下的 ;（ 4）被当地政府主管部门书面通报批评且情节严重的；

（ 5）被市级媒体或政府网站曝光且情节严重的。3、重大质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为重大质量事故：（ 1）工程整体或部分倒塌、报废，主体整层拆除的；（ 2）分项工程修复费用累计 50万元以上或返工超过该分项工程体量 50%且直接经济损失累计 20万元以上的；（ 3）一次性赔偿费用 50万元以上的 ;（ 4）造成企业在当地停牌或造成局被停牌或资质受影响的；（ 5）被当地政府主管部门书面通报批评且情节特别严重的；

（ 6）被省级及以上媒体或政府网站、知名网站曝光且情节特别严重的。2.3.3 处理1、质量事故应在事故发生 4 小时内向公司报告，严重质量事故和重大质量事故应同时向局质量主管部门报告，造成人员伤亡的应向业主和政府主管部门报告。 2、一般质量事故成立由公司分管领导为组长的事故调查组，严重质量事故

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成立由公司总经理为组长的事故调查组，重大质量事故成立由局领导为组长的事故调查组。3、进行质量事故调查，形成质量事故调查报告。调查报告主要内容：（ 1）与事故有关的工程情况；（ 2）质量事故的详细情况；（ 3）事故调查中有关的数据、资料；（ 4）质量事故的原因分析与判断；（ 5）是否需要采取临时防护措施；

（ 6）事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；（ 7）事故涉及的有关人员和责任者的情况。4、制订事故处理方案，应体现安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行、经济合理的原则。处理方案应报调查小组组长审批，如有要求，应报业主和政府主管部门批准。5、由项目按照审批后的处理方案组织实施，局和公司予以协助和督促。6、事故处理完毕后，应报局或公司进行检查验收，以确定处理结果是否满足处理方案的要求。

7、质量事故处理完毕，经验收合格后，项目部应组织事故相应部位的复工。2.3.4 责任追究1、质量事故的责任划分依据事故调查组的结论进行确定，并根据事故责任的大小，对事故责任单位及责任人进行不同程度的经济处罚和行政处分。2、责任追究权限

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重大质量事故：由事故所在公司提出初步意见，由局进行责任追究；严重质量事故：由事故所在公司进行责任追究，并报局审批；一般质量事故：由事故所在公司进行责任追究，并将责任追究结果保存备查。3、有关责任单位责任追究（ 1）对责任单位为分包、分供方的处罚：经济处罚：按责任大小承担直接经济损失，并处以 5000～ 200000 元的罚款或直接经济损失 10%罚款。行政处分：进入黑名单、清退出场；

其他处罚：通报政府职能部门、追究法律责任。（ 2）对发生重大质量事故的责任单位为局属公司及项目的处罚：经济处罚：扣减公司责任领导年薪总额的 10%，扣减项目成本节约奖的 20%；行政处分：书面检讨、取消当年评优资格。（ 3）有关责任人责任追究经济处罚：视事故等级和所造成的经济损失和社会影响确定，处罚总额为10000～ 100000元；行政处分：警告、记过、降职、撤职、开除；

其他处罚：依法追究法律责任。4、质量事故发生后，未及时采取有效措施进行处理，导致事态扩大，使企业蒙受不应有的经济或名誉损失，或对重大或严重的质量事故隐瞒不报的，对责任单位按第 3（ 2）款进行处罚。

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2.3.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 质量事故调查报告事故调查组 / 及时纸质文件2 事故处理方案事故单位事故调查组及时3 事故的处罚或处罚决定公司局及时4 质量事故记录事故发生单位 / 及时办公平台2.4 考核评价2.4.1 质量检查的组织

1、分类质量检查分日常检查、例行检查、专项检查三类，检查分为局、公司、项目三级检查，各类和各级检查侧重点不同。2、内容1）质量保证体系和项目质量保证措施的落实。2）国家强制性标准的执行。3）在施工程的实体质量水平。4）工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步。5）顾客满意度情况。

6)包括所有分包工程的施工质量。

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3、组织方式检查名称所属层级组织实施检查频次检查范围日常检查项目质量管理部门质量主管、施工员每日全部工作面例行检查局分管领导科技设计部半年重点工程公司分管领导技术质量部门每季度全部项目项目项目经理项目部人员每月全部工作面专项检查局分管领导科技设计部按要求按要求公司分管领导技术质量部门按要求按要求

项目项目经理项目部人员按要求按要求2.4.2 日常检查1、工作程序

2、实施项目的日常检查应每天进行，对发现的质量隐患进行现场督促整改或发出隐患整改通知单，责成施工班组进行整改，由施工员对整改结果进行回复，质量工符合要求不符合要求重复出现

进行质量巡查查找质量隐患有无做好质量检查记录发出隐患整改通知单现场督促整改严重不严重

进行隐患整改并进行整改结果复查制订纠正预防措施填写隐患整改回复单停工整改停止下道工序施工进行下道工序施工

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程师对整改情况进行复查。3、记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 隐患整改通知单检查人项目需要时办公平台2 隐患整改回复单整改人检查人整改完成后，规定时间前2.4.3 例行检查1、工作程序

公司和项目的例行检查参照局重点工程检查的流程进行。2、实施局重点工程检查是局 “ 三线 ” 检查的一部分，由局生产与安全部牵头组织，各业务部门配合，每半年进行一次，对各公司和重点工程项目的管理情况进行综不符合要求符合要求

局发布重点工程项目名册局生产与安全部牵头组成重点工程检查小组重点工程检查小组进行检查根据检查结果进行讲评发出质量隐患整改通知单

质量隐患存在单位进行整改质量隐患所在公司进行复查向发出隐患整改的单位报送整改回复单根据检查结果进行统计分析形成质量检查的综合报告

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合检查，质量检查是综合检查的一个部分。局在上半年和下半年根据各公司项目施工情况和备选项目报送情况确定半年重点工程名册，以文件的形式下发各公司。检查完成后，检查组对进场单位进行讲评，并对存在的质量隐患发出整改通知单，并根据对各公司和重点工程项目的检查情况，形成局重点工程检查综合报告，对质量管理现状进行描述，并对质量管理提出改进意见。公司应每季度进行一次包括质量检查在内的综合考评，项目应每月进行一次包括质量检查在内的综合考评，参照局重点工程检查的方式实施。

3、记录序号记录名称填报单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目综合考评记录项目每月办公平台2 公司综合考评记录公司每季3 局重点工程检查记录局每半年2.4.4 专项检查1、实施专项检查是针对政府主管部门、总公司、局领导的要求进行的、针对某一个

突出的质量管理问题或工程实体质量问题进行的检查。专项检查一般由局科技设计部、基础设施部根据上级要求进行，各公司、项目按照局文件或通知要求执行，并按规定上报专项检查总结资料。公司所在地区政府规定的专项检查按当地政府规定执行，公司安排的专项检查按公司的规定执行。

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2、记录按专项检查要求进行，通过局办公平台填报。2.4.5 评价1、实施1）局通过日常巡查、例行检查和专项检查的方式，对各公司和各项目进行质量检查，其重点是各公司和项目的质量管理制度的执行情况和质量管理体系的运行情况。2）局对公司和项目的质量管理工作经考核后，应形成书面的考核评价报告，

对影响本企业施工质量及质量管理工作的原因应进行分析总结，并提出整改方案。3）局对公司和项目的质量管理考核评价结果进行强制排名，列入局对公司领导班子、质量主管领导、项目经理的年度考核的指标。2、记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 考核评价记录局 / 每半年办公平台

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2.5 质量改进2.5.1 工作程序

2.5.2 收集数据局、公司、项目应进行质量数据的收集，质量数据的来源：1、质量检查的数据；2、技术复核的数据；3、外部质量管理经验数据；4、专项质量调查；5、施工质量资料、记录；6、质量月报等报表；

7、质量投诉等。2.5.3 统计分析各级应对收集的质量数据进行分析，质量统计方法如下：

收集质量数据进行质量数据统计分析提出质量改进需求制订质量改进措施

总结质量改进成果实施质量改进措施

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3 排列图法；4 因果分析图法；5 直方图法；6 控制图法；7 散布图法；8 分层法；9 统计分析表法等。2.5.4 质量改进

通过对质量数据的统计分析，找出影响质量的主要因素，制订和实施质量改进措施；质量改进措施实施过程中或实施完成后，应按照上述程序循环进行，促进质量管理的持续改进。2.5.5 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目质量改进措施项目公司每月纸质文件，2 公司质量改进措施公司局每季3 局质量改进措施局局每半年4 项目质量月报项目公司每月办公平台5 公司质量月报公司局每季

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2.6 质量教育培训2.6.1、教育培训基本要求。质量教育培训基本要求表培训层次培训对象培训内容培训频次培训时间

局公司质量分管领导质量体系文件培训不少于 1 次 / 年不少于 24学时质量工程师取证培训不少于 1 次 / 年不少于 24学时质量工程师再教育培训不少于 1 次 / 年不少于 40学时质量有关管理人员专题培训不少于 1 次 / 年不少于 8学时公司质量有关管理人员质量管理制度不少于 2 次 / 年不少于 24学时专题培训不少于 2 次 / 年不少于 8学时执业资格培训不少于 1 次 / 年外培

项目所有管理人员项目质量计划开工前不少于 8学时作业人员作业人员入场教育作业人员进场时不少于 4学时分包方分包方进场入场教育分包方进场时不少于 4学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于 2学时2.6.2 实施1、总公司组织的质量教育培训由局统一组织各公司和项目按要求参加。2、局组织的质量教育培训中的质量体系文件培训、取证培训、再教育培训一般委托局信和学堂进行，质量专题培训采用各公司集中培训或局集中培训的方式进行。3、各公司和项目的培训由公司或项目组织，必要时可邀请局相关人员参加。4、各级应严格执行《质量教育培训计划》，进行质量教育培训的实施，做好

考勤记录和培训记录，采用适当的考核手段，确保教育培训效果。

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2.6.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 局教育培训计划局局年初办公平台 ,附表 ZLGL-03～ 042 公司教育培训计划公司局年初3 项目培训实施记录项目 / 培训实施完成4 公司培训实施记录公司 / 培训实施完成

5 局培训实施记录局 / 培训实施完成

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3 项目质量管理3.1 项目质量管控流程图

是否

处理是

否否是

开工准备开工报告监理工程师审查开工报告批准？公司审查开工报告

批准？施工工序完成，质量工程师自检填报质量验收记录报请监理工程师检查、验收

合格？监理工程师签署质量验收单分部、分项工程完成

是填报分部分项工程质量评定报请监理工程师检查、验收合格？否验收、确认、签署质量验收单否

返工

建立局、公司、项目质量管理体系原材料、过程产品检验试验计划的编制和审批内部图纸预审和图纸会审施工组织设计、施工方案编制和审批质量策划的编制和审批分包、劳务人员的资质验证进行施组、质量计划交底

原材料的进场验证质量技术交底

特殊过程控制检验与试验样板引路和工艺评定公司季度质量检查项目月度质量检查局半年度重点工程检查质量工程师质量巡检质量数据的收集、统计、分析施工员旁站监督

隐蔽工程验收

三检制（预检、自检、复检）

成品保护不合格品控制质量问题的处理

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整改单体、单位工程完成验收文件审核竣工验收合格？

验收、确认、签署竣工验收证明否工程移交工程质量评定

公司组织预验收合格？否是向建设单位申请竣工验收

是

整改

工程档案归档与移交工程回访和保修及时进行工程维修按计划进行工程回访

协助组织竣工验收会议工程质量创优整理竣工验收资料质量工作总结

编制工程回访计划设立工程回访和维修机构

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3.2 检验与试验3.2.1 工作程序

3.2.2 检验与试验计划工程项目开工前，项目部应组织编制《物资进场验证计划》和《工程验收批划分及验收计划》，并报项目技术负责人审核，由项目经理批准。3.2.3 物资的进场验证物资进场后，项目材料工程师应对物资外观进行检查，并对物资的合格证、检验报告等资料进行验证，符合要求后进行进场验证签收，并由验证人员填写《物资进场验证记录》。3.2.4 物资和过程产品的试验

经进场检验合格后，需进行复检的材料、半成品，由项目材料工程师填写《物资取样送检通知单》，需要取样送检的过程产品由现场工程师填写《过程产品取样

不合格合格不合格不合格编制物资进场验收计划进入下道工序物资进场验证记录进行物资取样送检出库进行过程产品取样送检合格退场编制物资进场验收计划编制工程检验批划分及验收计划建立检验与试验台帐合格复试不合格合格其他检测合格处置不合格

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送检通知单》，并及时通知项目部试验工程师进行试验或委托符合资质要求的试验室进行试验。3.2.5 见证取样取样时项目部试验工程师应通知建设单位代表或监理人员参加，取样人员应在试样或其包装上作出标识或封样标志，标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员共同签字确认。3.2.6 试验台帐项目部要及时收集有关材料的质量证明文件以及相关的试验报告，填写《项

目检验和试验台账》，台帐内容应与相关委托单、试验记录、报告等交圈。试验工程师应将检验、试验结果反馈项目技术负责人，将相关资料交项目资料员存档。对于经过检验、试验不合格的物资及过程产品，按不合格品处理程序进行处置。3.2.7 顾客和分包方提供的物资（设备）验证与处置1、项目部应对顾客和分包方提供的物资（设备）进行验证，验证方法与自行采购物资（设备）验证方法相同，并应单独做验收记录。2、当发现顾客提供的物资（设备）不符合要求时，项目部应专题向顾客报告，在取得顾客的批复后，按批复的意见执行。

3、当发现分包商提供的物资（设备）不符合要求时，应责成分包商处置，直到提供合格的物资（设备）时止。

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3.2.8 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 物资进场验收计划项目项目开工前纸质文件，附表 ZLGL-052 工程检验批划分及验收计划项目项目开工前纸质文件，附表 ZLGL-063 物资进场验证记录项目 / 开工前纸质文件，附表 ZLGL-074 物资取样送检通知单项目 / 及时纸质文件，按地区政府质

量监督部门要求5 过程产品取样送检通知单项目 / 及时6 项目检验和试验台账项目 / 及时纸质文件，附表ZLGL-08、 093.3 计量器具管理3.3.1 工作程序

项目制订配置计划一类计量器具公司调拨或采购二类计量器具项目采购

建立计量器具台帐送计量检定部门检定进行校准或比对计量器具状态标识计量器具返回

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3.3.2 分类1、一类计量器具：列入强制检定目录的计量器具；局内部进行工艺、质量、环保、职业健康安全检测用的实行周期检定的计量器具；二类计量器具的比对器。2、二类计量器具：示值变化不大，性能稳定耐用和低值易耗的进行不定期检定或比对的计量器具。3.3.3 配置项目计量工程师根据生产需要及精度和量程满足被检测对象要求的原则，确定所需配置的计量器具，填写计量器具配置计划，经项目技术负责人审核后，报

公司主管部门批准。3.3.4 采购一类计量器具由公司主管部门负责调拨或采购，或授权项目部负责采购；二类计量器具可由项目进行采购。采购的计量器具必须具有出厂检定证书或合格证。3.3.5 建账公司应对本公司范围内的一类计量器具建立台帐，项目部应建立的项目计量器具台帐，分供方使用的计量器具必须纳入项目计量器具台账。3.3.6 检定与校核

1、一类计量器具应由项目计量工程师按周期送具有检定资格的计量检定部门检定，二类计量器具由项目计量工程师不定期进行校准或比对，并保存检定记录。2、检定不合格，未检定或超过校准有效期的计量器具不得使用。3、项目部应建立计量器具周期检定计划，并按计划进行周期检定，确保计量器具处于合格状态。

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3.3.7 标识1、计量器具设备上应有明显的识别标记，用以区分 “ 合格 ” 、 “ 准用 ” 、 “ 封存 ” 三种状态。2、由计量测试单位检定的计量器具，计量工程师根据检定结论负责在计量器具上贴上相应的标记。3.3.8 返回1、项目竣工后，一类计量器具连同检定证书返回公司生产管理部门，公司计量工程师填写《计量器具异动情况表》，项目经办人签字确认。因后续工程等原因

需暂留项目的计量器具，由项目计量工程师列单，经项目负责人批准后，指定专人予以保管。2、低值易耗的二类计量器具可一次性使用，工程完工准予报废。其余的二类计量器具的处理同一类计量器具。3.3.9 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 计量器具配置计划项目公司开工前纸质文件，附表 ZLGL-102 计量器具购置申请表公司、项目公司需要时纸质文件，附表 ZLGL-112 公司计量器具台帐公司 / 每月维护纸质文件，附表 ZLGL-123 项目计量器具台帐项目 / 每月维护4 公司计量器具周期检定计划公司公司每月维护

纸质文件，附表 ZLGL-135 项目计量器具周期检定计划项目项目每月维护6 计量器具异动情况表公司公司及时维护纸质文件，附表 ZLGL-14

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3.4 样板引路与工艺评定3.4.1 工作程序

3.4.2 实施1、开工前，项目技术负责人应编制样板制作计划和工艺评定计划。2、各工序正式施工前或新进场工人进行操作前，都必须按施工方案和技术交底组织分包单位进行样板工序施工，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。3、样板施工过程中，项目部要对样板施工过程进行监督。4、样板施工完后，项目部应会同分包方报请监理工程师检查验收，并填写样板工程验收记录。

5、样板验收合格后，方可组织大面积施工。若样板验收不符合要求，项目部要分析原因，制定措施，重新制作样板。当需要对施工方案和技术交底进行更

操作不符符合要求编制样板制作和工艺评定计划编制样板施工施工方案进行样板施工技术交底进行样板施工进行样板验收和工艺评定进行全面施工不符合要求交底不清方案不合理

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改时，要报原批准人批准。6、新材料、新技术和新工艺应进行必要的工艺试验 ,以验证其可行性和获取工序控制必需的技术参数，下列情况应进行工艺评定：（ 1）首次采用的新技术、新工艺、新材料、新设备；（ 2）工序活动的条件发生较大变化时；（ 3）工序质量的要求和特性值发生变化时；（ 4）工序质量不稳定时；（ 5）顾客关注的重点；

（ 6）工序质量对整个工程的结构安全或使用功能影响较大时。3.4.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 样板制作及工艺评定计划项目公司开工前纸质文件，附表 ZLGL-15

2 样板施工方案项目 / 样板开工前纸质文件3 样板施工验收记录项目 / 样板完成后纸质文件，附表 ZLGL-164 工艺评定项目 / 样板验收完成后纸质文件，附表 ZLGL-17

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严重问题一般问题整改完成整改完成

3.5 旁站监督3.5.1 工作程序

3.5.2 实施1、范围凡涉及工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序，均应实行旁站监督。2、内容是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计、施工方案、技术交底组织施工；是否使用合格的材料、构配件和设备；

分包 /劳务单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；施工环境是否对工程质量产生不利影响；施工过程是否存在质量和安全隐患。

编制《旁站监督工作计划》按计划安排旁站监督人员进行旁站监督填写旁站监督记录（施工日记）停工整改督促整改

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3、计划项目技术负责人开工前要识别项目的关键部位和关键工序，组织项目质量工程师编制旁站监督工作计划，明确旁站监督的范围、内容、程序和旁站人员职责等。 4、实施项目质量工程师按照旁站监督工作计划的规定，及时报请项目生产经理安排旁站监督人员，对旁站部位或工序进行旁站监督。旁站监督人员应对分包 /劳务操作人员、机械、材料、安全措施等进行检查。

旁站监督过程中，旁站监督人员发现施工质量和安全隐患时，应立即采取措施整改。如因自身或分包 /劳务原因无法立即整改的，旁站监督人员应立即予以停工，并逐级上报进行处理。分包 /劳务单位应按照旁站监督要求提交相关资料，并接受旁站监督人员的现场监督指令和停工整改指令。3.5.3 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 旁站监督工作计划项目项目开工前纸质文件

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3.6 隐蔽验收3.6.1 工作程序

3.6.2 实施1、隐蔽工程验收工作应在本工序已完成且班组自检合格后，下道工序施工前进行。2、隐蔽验收前，责任工程师应通知项目质量工程师及有关人员进行检查，认真填写好隐蔽工程检查记录，检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后，及时通知监理工程师（建设单位代表）参加共同验收。3、验收合格后，监理工程师（建设单位代表）签署验收结论。4、经验收合格的工序方可通知进行下道工序，否则，待整改好后再进行验

收，直到合格或达到质量规定的要求。3.6.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 隐蔽工程验收记录项目监理工程师及时纸质文件

不合格不合格合格工序完成班组自检合格质量工程师专检组织整改合格监理工程师检查不合格整改完成进入下到工序

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3.7 成品保护3.7.1 实施1、项目部对进场原材料、半成品、中间产品、施工过程已完工序、分项工程、分部工程及单位工程，即从工程开工到工程竣工交付的全过程进行成品保护管理。 2、项目应在施工组织设计中制定成品保护措施，确定保护对象、明确保护方法和责任人，科学、合理安排施工生产，减少交叉作业等人为因素造成的成品破坏。3.7.2 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 成品保护措施项目项目开工前纸质文件3.8 关键过程和特殊过程3.8.1 工作程序

识别关键过程和特殊过程设置工序质量控制点编制专项施工方案进行能力预先鉴定

进行参数连续监控

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3.8.2 实施1、项目在编制施工组织设计或质量计划时，应根据设计图纸、规范标准以及合同要求，识别出本项目的所有管理及作业过程，并识别出本项目的关键过程、特殊过程，编制《关键过程明细表》和《特殊过程明细表》。2、质量工程师应对施工过程进行监督，记录过程中的人、机、料、法、环的输入是否持续有效，当过程能力发生变化时应及时整改与纠正。3、过程的控制手段（ 1）编制专项施工方案；；

（ 2）设置工序质量控制点（ 3）对关键过程进行现场监控和产品检测。（ 4）对特殊过程进行能力预先鉴定和参数连续监控。4、关键过程和特殊过程的控制（ 1）凡是列入特殊过程控制的过程，在施工过程中应对特殊过程进行预先鉴定和连续监控。（ 2）关键过程、特殊过程必须执行样板先行制度。（ 3）必须在关键过程、特殊过程质量控制点到来之前通知项目质量工程师

到现场监督、检查，未经质量工程师认可，不得进行下一道工序的施工。（ 4）如果关键过程、特殊过程的施工质量不合格，应立即进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。

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3.8.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式2 特殊过程明细表项目项目开工前纸质文件，附表 ZLGL-183 关键部位控制及检测计划项目项目开工前纸质文件，附表 ZLGL-193 专项施工方案项目项目过程开始前纸质文件

4 特殊过程能力预先鉴定记录项目 / 过程开始前纸质文件，附表 ZLGL-205 特殊过程参数连续监控记录项目 / 过程中纸质文件，附表 ZLGL-21、 ZLGL-22、ZLGL-233.9 标识和可追溯性3.9.1 分类与范围1、标识分产品标识和检验试验状态标识两类，标识采用实物标签、标牌、标记以及相应的记录等方式。2、需要标识的范围：

（ 1）原材料、构配件和半成品及工程设备；（ 2）施工过程半成品、检验批、分项工程、分部工程和单位工程；（ 3）取样试件；（ 4）劳务管理实名制要求的相关部位和工序。3.9.2 标识方法1、物资（包括顾客提供物资）进场或入库后，项目部应根据物资的类别填写《物资进场验证记录》，并设立标牌（标签）进行标识。2、现场加工的半成品应分类存放，由项目部组织加工人员设置标牌（签），

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以防止混淆，标识使用部位、加工时间、加工人员、使用图纸编号和检验试验状态等。 3、检验批、分项工程、分部工程通过各类施工记录、试验记录、验收记录、标牌（签）来进行标识。4、取样试件通过标牌、标签、标记和取样记录进行标识，并填写试验日志。3.9.3 可追溯性要求1、对于有追溯性要求的部位，项目部要规定追溯性记录的要求，包括工序名称、施工部位、使用材料、作业人员、检测仪器、施工设备、施工日期、送检

及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等。2、所有的工程技术资料均应有可追溯性，各类工程技术资料要满足国家、地方和行业主管部门规定要求及承包合同的规定要求。3、施工记录、验收记录和检验试验报告要详细记录施工、验收和试验的部位，对过程产品进行标识，施工记录、验收记录和检验试验报告之间应具有可追溯性。 4、为了确保质量可追溯性，项目部应在本项目内规定唯一性标识的方法。3.9.4 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 施工记录项目项目及时纸质文件（按相应的记录表格执行）2 验收记录项目项目及时3 检验试验报告项目项目及时4 实名制相关记录项目项目及时

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3.10 质量验收3.10.1 工作程序验收名称验收组织参加人员形成记录编制审批隐蔽工程项目质量工程师监理工程师隐蔽工程验收记录项目质量工程师监理工程师检验批监理

工程师项目质量工程师检验批质量验收记录项目质量工程师监理工程师分项工程监理工程师项目质量工程师技术负责人分项工程质量验收记录项目质量工程师监理工程师分部（子分部）工程总监理工程师建设单位专业负责人、施工单位项目经理和技术、质量负责人。其中地基与基础、主体结构分部工程要求勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人分部（子分部）工程质量验收记录项目技术负责人参加验收人员

单位（子单位）工程建设单位项目负责人施工、分包单位（项目）负责人；勘察单位（项目）负责人；设计单位（项目）负责人；监理公司单位（项目）负责人单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；单位（子单位）工程观感质量检查记录；单位（子单位）工程质量竣工验收记录项目技术负责人参加验收人员3.10.2 实施1、质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上，交由监理单位进行。 2、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应填写隐蔽工程验收记录。

3、涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位见证员的见证下，由施工单位取样员按规定取样，送至具有相应资质的检测单位检测。

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4、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应按专业规范的规定进行抽样检测（实体检测），用来验证工程的安全性和功能性。5、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收申请报告，由建设单位组织有关各方进行验收。6、单位工程质量验收合格后，应协助建设单位在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政管理部门备案。3.10.3 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 各类验收文件项目项目 /公司各类验收完成后纸质文件2 竣工验收企业备案项目 / 工程竣工后办公平台3.11 分包工程质量管理3.11.1 选择1、严格执行局《供方管理办法》，建立、健全对分包方的选择、评价机制。2、所选择的分包方除具备相应的资质等级外，还应在项目所在地登记注册，并在工程质量管理方面符合《施工企业质量管理规范》中有关质量管理体系、岗

位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等要求。3.11.2 管理1、总包单位与分包方在签订分包合同时，应明确工程质量目标与要求，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等方面的权利、责任与义务。2、分包进场后，项目部要依据分包合同、分包招标文件和分包商的投标承诺对分包方进行验证，并填写《分包商进场验证记录》，以确保进场的分包商符合

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合同中承诺的要求。3、实行总承包施工的工程项目，工程质量由总承包单位全面负责。在项目既定的工程质量目标下，统一工程质量标准、技术标准、工艺标准、技术档案编制标准，分包方的各项工程质量管理工作均应纳入总承包单位的管理体系。4、总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件必须进行严格的审核、审批，分包方编制的技术文件须全面满足总包单位施工组织设计或技术方案的要求。5、总包单位的项目技术负责人、质量管理人员应参加分包方技术人员对其作业班组的技术交底。

6、总包单位应积极鼓励分包方的施工操作人员努力学技术，提高施工操作质量。对于技术水平高，质量意识强，管理严格，成品质量好，成本低的分包班组或个人应给予必要的精神或物质奖励。奖金来源应由总、分包双方在分包合同中商定。7、对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。3.11.3 处罚

由于分包方人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除按合同或相关制度追索其经济损失外，必须及时解除分包合同并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失轻微时，总包有权对分包的相关人员（管理人员、操作人员）进行经济处罚，处罚额由总包方根据相关规定执行。对人员的处罚必须由有关人员自付罚金，不得由分包企业代付，从而对当事人起到处罚

134

的作用，对其他有关人员起到警示的作用。3.11.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 分包商进场验证记录项目 / 分包进场时办公平台3.12 QC 活动3.12.1 活动计划按 ?科技管理手册 ?一类工程应设立以总工程师为组长的 QC小组，编制 QC活动计划，针对项目管理中重难点技术方案、生产工期管理、安全管理、质量管理、

节能环保、文明施工、施工工艺工具改进、新技术应用等方面开展质量技术攻关活动。3.12.2 活动要求1、每月定期的开展活动一次，活动遵循 PDCA 循环，按照 QC 小组活动记录本中规定的程序结合自身的特点开展活动。2、 QC小组要真实记录活动的策划、实施、检查、效果的全过程，包括活动课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等内容，填写《 QC小组活动记录》，并注重各种原始资料（包括影像资料）的收集、整理和保存。

3、 QC小组活动取得成果后（课题完成后），应及时总结、讨论、整理，形成《 QC小组活动成果报告书》并报公司主管部门进行审批。3.12.3 成果发布1、公司应组织 QC 成果发布，评选优秀 QC 成果报局科技设计部，局科技设计部组织全局范围内的 QC成果发布，评选优秀 QC成果参加总公司优秀 QC发布。

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2、局、公司对优秀 QC成果进行推广、应用。3.12.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 QC小组活动记录 QC小组 / 每半年纸质文件2 QC小组活动成果报告书 QC小组 / 活动完成后纸质文件，附表 ZLGL-243 QC成果统计表局 / 每年纸质文件，附表 ZLGL-253.13 质量问题的处理3.13.1 工作程序

符合

发现质量问题发出隐患整改通知单

不符合进行不合格评审制订纠正措施处置不合格项进行处置结果验证进入下道工序

隐患整改是否

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3.13.2 实施1、发现质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知后，项目部应要求相关作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前转入下道工序。2、对于质量问题 ,项目部要组织对不合格过程或产品进行评审，以决定处置方式（返工、返修、降级、让步接收）。3、项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知，责任单位在规定期限内处置整改，项目部对处置整改情况进行复查。

4、项目部检查、验收以及建设单位、监理单位、公司、局和政府主管部门检查发现的质量问题，检查单位确定需要制定纠正措施的，项目部要制定纠正措施，组织实施，并由提出单位对纠正措施的有效性进行验证，质量事故均要制定纠正措施。。5、项目部要建立不合格过程或产品台帐，并将处理意见和预防措施定期报公司主管部门6、对于交、竣工工程的质量问题，各公司维修服务主管部门应及时组织进行处理。3.13.3 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 隐患整改通知单检查人 / 需要时办公平台2 隐患整改复查检查人 / 隐患整改后3 不合格处置记录整改单位整改单位隐患整改前纸质文件，附表 ZLGL-264 不合格品台帐项目 / 及时纸质文件，附表 ZLGL-27

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附表： ZLGL－ 01 质量创优滚动计划序号项目名称创优等级项目基本情况计划创优年度项目经理开工日期竣工日期结构、层数

编制审核批准时间时间时间

138

附表： ZLGL－ 02 年度质量创优计划序号项目名称创优等级项目基本情况备注项目经理开工日期竣工日期结构、层数

编制审核批准时间时间时间

139

附表： ZLGL－ 03 教育培训实施计划培训目的培训内容培训师资培训时间培训地点参加人员

培训内容：培训形式：□ 内部师资讲座□ 外请师资讲座□ 外派脱产培训□ 在职业余进修□ 换岗轮训□ 内部研讨□ 其它简要说明：

考核方式：□ 指定人员递交培训报告，报告人： _______； □ 笔试； □ 操作； □ 完成作业□ 指定人员作讨论纪要，记录人： _______； □ 口试； □ 取证； □ 不考试□ 其它：编制审核批准时间时间时间

140

附表： ZLGL－ 04 教育培训实施记录培训项目培训单位培训时间培训教师培训地点参加人员签到：

培训情况：（主要记录培训内容、学时）考核情况：

记录负责人时间时间

141

附表： ZLGL－ 05 物资（设备）进场验收计划工程名称项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试

编制审核批准时间时间时间

142

附表： ZLGL－ 06 工程检验批划分及验收计划工程名称项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人

编制审核批准时间时间时间

143

附表： ZLGL－ 07 物资进场验证记录序号物资名称规格型号进货数量生产厂家验证内容外观包装合格证质量证明文件验证日期复试报告编号

编制负责人时间时间

144

附表： ZLGL－ 08 检验与试验台账（过程产品）序号代表部位强度等级施工日期试块组数试块用途报告日期试验结果试验报告编号备注

编制负责人时间时间

145

附表： ZLGL－ 9 检验与试验台账（原材料）序号材料名称规格型号进场验证记录编号合格证编号取样日期报告日期试验结果试验报告编号备注

编制负责人时间时间

146

附表： ZLGL－ 10 计量器具配置计划工程名称编制单位编制人编制时间序号监视与测量装置名称规格型号精度数量使用日期

项目技术负责人审核意见：签字：公司总工审批意见：签字：

147

附表： ZLGL－ 11 计量器具购置申请表工程名称编制单位编制人编制时间序号监视与测量装置名称规格型号精度数量价格使用日期

项目技术负责人审核意见：签字：项目经理审核意见：签字：公司主管部门审核意见：签字：公司总工审批意见：

签字：

148

附表： ZLGL－ 12 计量器具台账序号计量器具名称规格型号精度出厂编号受控编号检定周期检定日期检定日期检定日期当前所在地

编制负责人时间时间

149

附表： ZLGL－ 13 计量器具周期检定计划序号监视和测量装置名称编号规格检定周期上次检定时间本次计划检定时间使用单位

计划检定机构说明编制负责人时间时间

150

附表： ZLGL－ 14 计量器具异动情况表序号时间计量器具名称统一编号分类有效期原使用地点现使用地点经办人备注

编制负责人时间时间

151

附表： ZLGL－ 15 样板制作和工艺评定计划序号样板名称计划实施部位计划实施时间是否进行工艺评定实施负责人备注

编制审核批准时间时间时间

152

附表： ZLGL－ 16 样板工程验收记录样板工程名称施工起止日期验收时间参加验收人员

验收结论：

参加验收人员签字：

153

附表： ZLGL－ 17 工艺评定记录工艺名称评定时间参加评定人员主要工艺操作标准及注意事项：

参加评定人员签字：

154

附表： ZLGL－ 18 特殊过程明细表序号特殊过程名称质量控制点专项施工方案名称

编制审核批准时间时间时间

155

附表： ZLGL－ 19 关键部位控制及监测计划项目基本情况序号关键部位质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1

234567

编制审核批准时间时间时间

156

附表： ZLGL－ 20 特殊过程能力预先鉴定记录单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核计划参加本过程施工操作人员人，其资格审查情况：? 合格人； ? 不合格人。审核人／日期：

施工设备审核投入本工程施工设备为，计台件 )，其能力及运行状况：合格台（件）；不合格台（件）。审核人／日期：检测、计量设备审核投入本工程计量器具、设备为，计台 (件 )其检定情况：合格台（件）； ? 不合格台（件）审核人／日期：材料审核投入本工程主要材料为，其验证情况：? 合格； ? 不合格审核人／日期：质量控制点的设置已 ? ，未 ? 设置质量控制点。质量控制点为。

审核人／日期：作业指导书及技术交底已 ? ，未 ? 编制作业指导书。由向参加施工人员进行技术交底；有 ? ，无 ? 技术交底记录。审核人／日期：作业环境及施工条件审核气象条件： ? 晴； ? 阴； ? 雨；气温 ℃ ；风力级作业面环境情况： ? 合格； ?不合格。审核人／日期：首件产品质量鉴定 ? 合格； ? 不合格。审核人／日期：

预先鉴定结论： ?各环节均符合要求； ? 同意开始施工；? 局部环节不符合要求 ? 不同意开始施工，合适时再次鉴定生产经理：年月日

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附表： ZLGL－ 21 特殊过程参数连续监控记录(地下卷材防水工程 )单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。检查人／日期：

作业环境作业环境温度为 ℃ ；基层干燥程度检查情况 ? 合格； ? 不合格检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检查人／日期：

中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：

质量控制点控制情况检查人／日期：监控结论生产经理／日期：

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附表： ZLGL－ 22 特殊过程参数连续监控记录(钢结构焊接工程 )单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日气象施工区域施工队伍

操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温 ℃ ，相对湿度％（应く 90%）；风力级别（应く 5 级），当风速超过 5 级时，有 □ 无 □ 防风遮挡措施。检查人／日期：

焊接预后热情况焊材合格证有 □ 无 □ ；焊材烘干情况：符合规定 □ 不符合规定 □ ，焊材烘干记录有 □ 无 □ ，记录另见。检查人／日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合 □ 不符合 □ 焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后热处理情况 □ 有热处理要求； □ 无热处理要求。有热处理要求时：焊后热处理符合要求 □ ，不符合要求 □ ，热处理记录另见检查人／日期：

监控结论焊接过程： □ 正常， □ 不正常； □ 同意， □ 不同意继续施工。监理情况另见生产经理／日期：

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附表： ZLGL－ 23 特殊过程参数连续监控记录(其他特殊过程 )单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。检查人／日期：

作业环境作业环境温度为 ℃ ；作业环境条件检查情况 ? 合格； ? 不合格检查人／日期：材料检查投入施工的材料质量为：，经检查 ? 合格； ? 不合格检查人／日期：施工过程检查质量控制点控制情况说明：检查人／日期：

施工设备检查所投用的设备，运转是否正常：? 正常； ? 不正常不正常的情况说明：检查人／日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明：检查人／日期：监控结论施工过程是否正常的评价：? 正常； ? 不正常， ?同意； ? 不同意继续施工

生产经理／日期：

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附表： ZLGL－ 24 质量管理小组活动成果报告书所在单位：题目名称：

小组名称：组长：

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小组成立时间：课题名称：课题选定日期：课题完成日期：小组成

员 NO。姓名 NO。姓名 NO。姓名1 8 152 9 163 10 174 11 185 12 196 13 207 14 21平均受 QC 教育时间：小组历年来发表过几次成果：上次发表成果时间、内容：成果

课题简介选题理由活

动目标

162

一、计划阶段（ P）Ⅰ 现状分析Ⅱ 影响因素Ⅲ 主要影响因素Ⅳ 对策表（包括要因、方法、执行、地点、日期）

二、实施阶段（ D）Ⅴ 记录执行过程中各种情况及原始数据三、检查阶段（ C）Ⅵ 严格检查对策表执行效果及活动前后效果对比四、提升阶段（ A）

Ⅶ 标准化（巩固措施）Ⅷ 遗留问题及下一步活动目标（注：表格大小可根据填写内容多少变化。）

163

成果鉴定表项目部意见生产经理：年月日商务经理：年月日项目技术负责人：年月

项目经理（盖公章）：年月日公司部门评审意见主管部门负责人：年月日

公司审批意见盖章年月日

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附表： ZLGL－ 25 Q C 成果统计表序号公司名称小组名称课题名称注册登记号组长完成日期获奖情况

编制负责人时间时间

165

附表： ZLGL－ 26 不合格品处置记录工程名称：建设单位：施工部位（品名）：检验人员：责任单位：责任人：不合格情况：

原因分析与纠正措施：处置结果

编制负责人时间时间

166

附表： ZLGL－ 27 不合格品台账序号不合格过程（产品）名称发生部位发生时间不合格性质处置方法评审人处置人处置后质量情况

编制负责人时间时间

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第五章安全管理

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1 管控流程1.1 企业安全生产管理流程

169

1.2 项目安全生产管理流程

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2 组织体系2.1 组织机构2.1.1 组织机构图

2.1.2 安全生产决策机构1、局成立安全生产的最高决策机构－局安全生产委员会。局安全生产委员会主任由局安全生产第一责任人担任，副主任由主管生产负责人担任，成员由局内部与安全生产有关联的各职能部门负责人和公司主要负责人组成，局安全生产委员会办公室设在局生产与安全部。2、公司应设置安全生产委员会，公司安全生产委员会主任由公司总经理担任，副主任由生产分管领导担任，成员由公司内部与安全生产有关联的各职能部门负

局安全生产委员会局其他领导局分管领导局其他部门局生产与安全部部公司安全生产委员会

公司安全主管部门局部门副经理项目安全总监项目安全生产领导小组项目安全工程师项目经理公司其他部门公司总经理施工班组公司安全总监局安全总监兼职安全工程师

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责人和所属项目主要负责人组成。2.1.3 安全生产监督管理机构1、局生产与安全部负责局安全生产监督管理。2、一类公司应设立独立的安全生产监督管理部门，其他公司应设置负责安全生产监督管理工作的主管部门。3、各项目部应成立安全生产领导小组。安全生产领导小组由项目经理、项目党群负责人、项目生产经理、项目技术负责人和项目安全负责人及专业承包企业和劳务分包企业的项目经理等组成；各项目部应根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门。2.2 人员配置

2.2.1 公司安全管理人员的配备公司安全生产监督管理部门安全管理人员配备不少于 3 人，并应专业齐全。2.2.2 项目安全管理人员的配备专职安全生产管理人员配备标准总承包项目部建筑工程、装饰装修工程按建筑面积配备 10000㎡以下不少于 1 人10000㎡ — 50000㎡不少于 2 人50000㎡及以上不少于 3 人，并按专业配备土木工程、线路

工程、设备安装工程按合同造价配备 5000万元以下不少于 1 人5000万元 — 10000万元不少于 2 人10000万元及以上不少于 3 人，并按专业配备专业分包项目部专业承包单位应当配置至少 1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。劳务分包项目部施工人员在 50人以下至少 1人50— 200人至少 2人200人以上至少 3人，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5‰

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2.2.3 安全总监的配备1、局安全总监由局安全生产委员会任命，可由局安全分管领导兼任；2、公司安全总监由各公司安全生产委员会提名，局安全生产委员会任命，其薪酬待遇可参照公司副总师执行，配合分管生产的副总经理专职负责安全生产监管工作；3、建筑面积 5 万 m2 以上的房屋建筑工程或装修工程、造价 1 亿元人民币以上的市政工程， 2 亿元人民币以上的路桥等基础设施工程或省级以上重点工程项目应设立项目安全总监，项目安全总监由公司安全生产委员会任命，安全总监进入项目领导班子，协助生产经理专职负责安全生产监管工作。2.2.4 基本素质

1、忠诚、敬业，责任心强；2、具备一定的工程项目施工管理知识；3、具备相应的安全生产管理知识和实践经验；4、良好的身体素质。2.2.5 任职资格1、取得国家或行业主管部门承认的专职安全生产管理人员岗位证书；2、取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；3、经所在单位考核具备安全生产管理人员基本素质和能力要求。

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2.3 管理职责2.3.1 企业安全生产责任制（局 /公司）职务安全生产职责董事长 /总经理 1.是企业安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。2.贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩。3.审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查同级副职和所属企业主要负责人贯彻落实。4.按照国家相关规定健全安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员。5.保证企业安全生产投入的有效实施。6.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。7.组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。8.及时、如实的报告生产安全事故。

分管生产副总经理 1.统筹组织实施生产过程中的安全生产措施，对安全生产负直接领导责任。2.协助总经理贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。3.协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程。4.协助总经理督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患。5.确定年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制。6.组织制定安全生产投入使用计划，有效实施安全生产资金。7.组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落实重大事故隐患的整改。8.组织实施企业生产安全事故应急救援预案。9. 及时、如实的报告生产安全事故，组织对事故的内部调查处理。总工程师 1.负责企业安全生产的科技工作，对企业安全生产负技术领导责任。2.组织建立安全技术保证体系，开展安全技术研究，推广先进的安全生产技术。3.审核、批准本企业安全技术规程及重大或特殊工程安全技术措施或方案。4.组织建立 “ 四新 ” 技术推广应用体系和培训体系。5.组织制订处置重大安全隐患和应急抢险中的技术方案。6.参加重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收。7.组织和参加重大生产安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改进措施。

总经济师 1.负责企业经济核算管理，对安全生产负重要领导责任。2.按照有关规定，审核企业安全生产费用的规定和使用方案。3.总结和调查研究安全生产工作各项措施和经费的实施情况，提出新的可行性方案。总会计师 1.负责企业财务管理，对安全生产负重要领导责任。2.贯彻落实有关安全生产投入的规定，组织制订并实施安全生产费用管理办法。3.组织建立安全生产费用保证体系，统筹安排安全生产费用的筹集和使用。4.组织分析企业的安全生产费用，提出加强安全生产费用管理方案。安全总监 1.配合主管生产副总经理开展安全生产监督管理工作，对安全生产负监管领导责任。2.协助总经理建立本企业安全生产监督保障体系并具体实施。3.配合主管生产副总经理组织落实安全生产规章制度、安全操作规程。4.组织编制本企业年度安全生产计划。5.负责企业安全生产监督管理工作的总体策划与部署，并督促实施。6.协助主管生产副总经理定期召开安全生产工作会议，及时解决存在的安全问题。7.组织开展安全生产检查，督促隐患整改。8.组织安全生产宣传、教育、培训工作，督促相关岗位人员持证上岗。

9.领导安全生产监督管理部门开展工作，督促、指导下属单位安全生产工作。10.协助主管生产副总经理开展 “ 安全生产月 ” 、现场观摩会，以及安全生产、文明施工竞赛活动，总结推广先进经验。11.组织对下属单位安全生产目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。12.实施应急预案，参加因工伤亡事故的调查、分析、处理。其他领导按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围内的安全生产工作负领导责任。

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2.3.2 职能部门安全生产责任制（局 /公司）部门 /机构安全生产职责安委会 1.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、方针和政策2.是企业安全生产的最高决策机构，统一领导企业的安全生产工作，研究决策企业安全生产的重大问题。3.每年初研究分析上年度安全生产情况，解决实际工作中存在人、财、物等资源不足的问题，部署本年度安全生产工作。4.组织重大事故的调查处理工作。

生产与安全部 1.贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。2.监督检查企业的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实。3.组织安全教育培训和安全活动，开展安全思想意识和安全技术知识教育。4.负责制订、更新安全生产管理制度，检查执行情况。5.组织安全生产检查，督促隐患整改，对现场重大隐患和紧急情况有权令其停止作业。6.监督企业和项目安全生产费用的正确使用。7.审核项目专职安全生产管理人员的配备方案。8.参与分包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见。9.参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证。10.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收。11.组织安全考核评比，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果。12. 监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实。13.指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议。14.编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动。15.及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案。科技设计部 1.在总工程师领导下编制企业安全技术规程，并发布实施。2.制定针对工程地质勘察文件、施工图设计文件进行会审的管理制度。3.组织重大工程施工组织设计、重大专项安全技术方案的评审、专家论证。4.督促项目经理部对生产操作工人进行施工工艺和安全操作技术培训。5.负责设备的安全技术鉴定，开展安全技术研究，推广先进技术。

6.参加危险性较大分部分项工程和特殊结构安全防护设施的验收。7.建立安全专项技术方案管理台帐，做好方案策划、编审、论证工作记录。8.参加应急救援，提出应急的技术措施，参加事故调查处理。人力资源部 1.组织新入厂人员的安全教育，会同安全部门组织职工安全教育及特种作业人员的培训、考核。2.把安全工作业绩纳入领导班子考核、职工晋级和奖励考核内容。3.按国家规定，从质量和数量上落实安全管理人员的配备。4.负责落实职工的工伤保险。5.参与事故的调查、处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。财务资金部 1.负责制订安全生产费用管理办法，按照国家、上级有关规定及时提取安全生产措施费用，保证专款专用。2.按财务制度对审定的安全生产费用列入年度预算，统一资金调度。3.按照会计科目对实际发生的安全生产费用进行统计，并按规定上报。4.落实经济岗位责任制和安全生产监督管理奖罚规定。

企业管理部 1.制定企业发展规划时，将安全发展纳入企业发展规划内容。2.按照国家或行业有关规定，负责企业安全生产管理机构和岗位的设立，明确分配各部门安全生产职责及工作考核。合约法务部 1.负责收集有关安全生产方面的法律法规。2.开展安全生产法制宣传及日常法律咨询工作，参加安全生产法律事务活动。3.负责安全生产过程及事故处理的法律援助，监督指导经营、施工等行为符合法律规范，在法律法规范围内维护企业利益的最大化。4.在编制招、投标文件时，根据安全生产措施核定安全生产投入数额。

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5.在签订分包合同时，严格审核分包方的安全生产资质和安全履约能力，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容。6.对工程项目进行制造成本核算时，应明确安全技术措施费用。7.在进行分包单位工程款结算时，按规定扣除分包单位由于违规、违章的罚款款项。党委工作部 1.认真宣传、贯彻落实国家有关安全生产方针、政策和法律法规。2.负责建立本企业安全生产思想政治保障体系，并检查督促实施。3.配合相关部门组织职工遵纪守法教育，总结推广安全生产先进经验。4.组织制订消防保卫制度，按照 “ 预防为主、防消结合 ” 的原则建立消防管理体系。5.负责施工中易燃、易爆、剧毒物品的使用审批和监管。6.掌握施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源、火险及消防设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。

工会 1.贯彻安全卫生方针政策，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。2.督促企业完善安全生产条件，依法维护职工合法权益，防止环境污染，预防职业危害。3.监督劳动保护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工安全健康的行为有权抵制、纠正。4.督促落实安全生产宣传教育工作，支持企业安全生产奖励，对违反安全生产的给予批评并提出处罚建议。5.组织开展 “ 安康杯 ” 知识竞赛、安全生产合理化建议活动。6.参加事故的调查、处理。2.3.3 工程项目关键岗位安全生产责任制职务安全生产职责

项目经理 1.是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任。2.严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。3.按照相关规定建立项目安全管理机构和配备安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目相关制度4.组织制订项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实。5.参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计划和安全管理文件等工作6.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。7.组织并参加对项目管理和作业工人的安全教育。8.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改。9.参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。10.组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的重大问题。11.组织编制项目应急预案，并进交底和行演练。12.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。项目生产经理 1.组织项目施工生产，对项目的安全生产负主要领导责任。2.组织落实安全生产的法规、标准、规范及规章制度，定期检查落实情况。3.组织实施安全专项方案和技术措施，检查指导安全技术交底。4.组织对现场机械设备、安全设施和消防设施的验收。5.组织进行安全生产和文明施工检查，对发现的问题落实整改。6.负责项目管理人员的安全教育，提高管理层的安全意识。

7.组织项目积极参加各项安全生产、文明施工达标活动。8.发生伤亡事故，按照应急预案处理，组织抢救人员、保护现场。项目商务经理 1.确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。2.在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明施工措施费范围、比例（或数量）及支付方式。3.保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。4.审核项目安全生产措施费清单，对该费用的统筹、统计工作负责。

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项目技术负责人 1.对项目安全生产负技术领导责任。2.严格落实安全技术标准规范，根据项目实际配备有关安全技术标准、规范。3.组织编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案专家论证。4.组织施工组织设计（施工方案）技术交底，检查施工组织设计或施工方案中安全技术措施落实情况。5.参加工程项目脚手架、模板支架、临时用电、大型机械设备及特殊结构防护的验收，履行验收手续。6.对施工方案中安全技术措施的变更或采用新材料、新技术、新工艺等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训和交底。7.参加安全检查工作，对发现的重大隐患提出整改技术措施。8.组织危险源的识别、分析和评价，编制危险源清单。9.参加事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施。项目安全总监

或安全负责人 1.对项目的安全生产进行监督检查。2.认真执行安全生产规定，监督项目安全管理人员的配备和安全生产费用的落实。3.协助制订项目有关安全生产管理制度、生产安全事故应急预案。4.对危险源的识别进行审核，对项目安全生产监督管理进行总体策划并组织实施。5.参与编制项目安全设施和消防设施方案，合理布置现场安全警示标志。6.参加现场机械设备、安全设施、电力设施和消防设施的验收。7.组织定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改。对存在重大安全隐患的分部分项工程，有权下达停工整改决定。8.落实员工安全教育、培训、持证上岗的相关规定，组织作业人员入场三级安全教育。9.组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促主责部门及时上报有关活动资料。10.发生事故应立即报告，并迅速参与抢救。11.归口管理有关安全资料。项目责任工程师（工长） 1.对其管理的单位工程（施工区域或专业）范围内的安全生产、文明施工全面负责。2.严格执行制定的安全施工方案，按照施工技术措施和安全技术操作规程的要求，结合负责施工的工程特点，以书面方式逐条向班组进行安全技术交底，履行签字手续，做好交底记录。3.检查施工人员执行安全技术操作规程的情况，制止不顾人身安全、违章冒险蛮干的行为。4.参加管辖范围内的机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收，并负责对设施的完好情况进行过程监控。

5.参加项目组织的安全生产、文明施工检查，对管辖范围内的安全隐患制订整改措施并落实。6.在危险性较大工程施工中，负责现场指导和监管。7.发生生产安全事故，要立即向项目经理报告，组织抢救伤员和人员疏散，并保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。项目安全管理人员 1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行。2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，督促落实并检查执行情况。3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为和人员，并填写安全日志。对施工现场存在安全隐患有权责令纠正和整改，对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定。4.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督。5.对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改结果进行复查。6.组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动。

7.参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收。8.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。9.发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录。

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项目作业人员 1.自觉遵守有关安全生产法规、规章、规程和劳动纪律，主动接受安全生产教育和培训。2.特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书，方可上岗作业。3.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业、违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥行为，做到 “ 三不伤害 ” （不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。4.正确使用安全生产用具、佩带劳动保护用品。5.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。6.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。2.5.4 工程项目职能部门安全生产责任制部门安全生产职责项目安全管理部门 1.是项目安全生产工作的监督检查部门，行使项目安全生产工作的监督、检查职权。2. 协助项目经理开展各项安全生产业务活动，监督项目安全生产保证体系的正常运转。3. 定期向项目安全生产领导小组汇报安全情况，通报安全信息，及时传达项目安全决策，并监督实施。4. 组织、指导项目分包单位安全机构和安全人员开展各项业务工作，定期进行项目安全性测评。

5. 开展安全检查，及时发现危险隐患，监督隐患的整改和落实，及时制止违章行为，对重大事故隐患、严重违章指挥和违章作业，有权下令停工。6. 负责制定生产安全事故应急救援预案，负责生产安全事故报告、统计和分析，建立事故档案。项目工程管理部门 1.在编制项目总控计划时，要综合考虑平衡各生产要素，保证安全管理与生产任务协调一致。2.在检查生产计划实施情况的同时，要检查安全措施落实的情况。3.负责编制项目文明施工计划，并组织具体实施。4. 负责现场环境保护工作的具体组织和落实。5. 在进行项目综合管理目标考核评价过程中，应同时考核评价安全生产情况。6. 参加安全生产大检查和有关验收工作。项目技术管

理部门 1.负责编制项目施工组织设计中安全技术措施方案，编制特殊、专项安全技术方案。2. 参加项目安全设备、设施的验收，从安全技术角度进行把关。3. 在检查施工方案实施情况的同时，检查安全技术措施落实的情况，对施工中涉及的安全技术问题，提出解决办法。4. 负责制定项目使用新技术、新工艺、新材料、新设备相应的安全技术措施和安全操作规程。5. 组织编制分部分项工程安全专项施工方案，组织危险性较大工程专项施工方案的专家论证。项目消防保卫部门 1.贯彻落实消防保卫法规、规程，制定工作计划和消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查。2.经常对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。3.组织消防安全检查，督促有关部门对火灾隐患进行整改。4．负责施工现场的保卫工作，统计分析火灾事故原因，并提出防范措施。项目行政后勤部门 1. 依照法律法规规定，负责有毒有害作业人员的健康检查，配合有关部门，负责对职工进行体检普查。2. 监测有毒有害作业场所的尘毒浓度和噪声治理，做好职业病预防工作，负责施工现场防暑降温工作。3. 负责食堂的管理工作，对施工现场生活卫生设施进行监督管理，预防疾病、食物中毒的发

生。4. 根据施工现场具体情况，组建现场救护队，管理现场急救器械，并组织救护队成员的业务培训工作。5. 发生生产安全事故，及时组织抢救、治疗，并协助事故的调查和处理。

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2.4 目标责任制2.4.1 局以《局总部部门年度量化指标汇总表》中生产与安全部安全管理指标作为对局生产与安全部安全考核评价的依据，明确局安全管理目标和安全创优目标。2.4.2 局以《公司领导班子年度量化考核指标》中安全指标作为对公司安全考核评价的依据，并在年初与公司签订《安全生产责任状》，明确各公司安全管理目标和创优目标，并确定公司安全管理责任。2.4.3 公司与项目部签订《项目管理目标责任书》中，应明确项目安全管理目标，公司应与项目签订《安全生产责任书》，明确项目安全目标和责任。2.4.4 项目部应根据《项目管理目标责任书》及《安全生产责任书》，结合

项目的特点，对项目安全目标进行分解，制定安全事故的控制目标、项目安全生产基础管理目标以及安全文明工地创优目标，将目标分解到项目相关的岗位。2.4.5 项目部应将安全目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组，并与分包单位、施工班组签订《安全生产责任书》，明确安全目标以及控制要求、考核办法和处罚办法。2.4.6 项目部应建立、健全安全管理机构，明确各岗位的责任人员、责任内容、和考核要求，明确各岗位之间的接口，并在制订对责任落实情况的检查办法和对各级各岗位执行情况的考核、奖罚规定。2.5 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填送或保存方式1 安全管理人员名册公司 /项目 / 及时维护办公平台2 局总部部门年度量化指标汇总表局 / 每年初办公平台3 公司领导班子年度量化考核指标局 / 每年初办公平台4 安全生产责任书公司、局 / 每年初纸质文件5 公司 /项目 / 开工前纸质文件6 项目 /分包 / 开工前纸质文件

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3 实施策划3.1 工作程序

3.2 策划组织3.2.1 项目安全生产策划工作由公司安全生产主管部门组织，由项目部、公司生产、技术、质量、安全、合约、人力等相关部门共同参与，具体编写由项目部实施，项目生产经理组织项目生产、技术、质量、安全、合约等部门负责有关具体编写工作。3.2.2 项目安全生产策划书通过公司安全主管部门评审后，由公司主管生产领导批准后实施。3.2.3 项目安全生产策划书要求在工程项目开工后一个月内完成。3.3 策划内容项目生产安全策划分为基础管理策划和风险控制策划两大部分。可视项目的

规模和复杂程度，分层次分阶段展开，从总体管理策划到局部实施性策划逐步深化。

进行风险评估进行危险源辨识进行法律、法规选择制订应对措施进行风险评价进行法律、法规确认形成《风险评估表》形成《危险源清单》形成《法律法规清单》进行安全基础管理策划

进行安全风险策划形成《安全生产策划书》

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3.4 策划步骤3.4.1 风险评估及应对针对项目的自身特点，对照《市场行为风险评估表》所列的风险条款，分析市场行为潜在风险，有针对性的制定其应对措施。3.4.2 危险源的辨识针对施工、采购、办公和服务等活动及工作场所的设备、设施、材料、人员行为等开展危险源的辨识和风险评价。危险源识别的结果应形成危险源清单，对辨识出的危险源进行评价后，确定重大危险源清单，由此确定项目相关的过程、产品和场所中存在的一般风险和重大风险。3.4.3 适用法律

选择、确认适用的安全生产法律法规、地方行政主管部门规章、上级安全生产规定。3.5 安全基础管理策划3.5.1 项目安全生产目标、指标对施工现场的安全生产工作制定管理目标，并根据安全责任目标的要求，在项目部各层次，形成书面的对项目总目标的分解保证目标。目标应与局安全方针、安全目标协调一致，分解目标应可测量考核。项目安全管理目标应包括（不限于）：a、伤亡、事故控制目标：杜绝重大伤亡事故，一般事故应有控制指标。b、根据工程特点，制定安全、文明施工达标、创优目标。c、社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标；3.5.2 安全生产组织结构

建立项目部安全管理组织结构，明确项目管理三个层次的管理关系。成立项目部安全生产领导小组、设置安全生产管理部门、配备专（兼）职安全管理人员。

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3.5.3 项目安全生产管理制度编制安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全专项方案管理制度、分包安全管理制度、安全技术交底和危险因素告知制度、持证上岗制度、设备管理制度、验收制度等。3.6 风险控制策划3.6.1 一般风险根据评价的一般风险，制定或明确确保安全的技术措施和要求，其策划的结果可以是安全技术操作规程、分项工程施工安全技术规范、安全技术措施。3.6.2 重要风险

针对评价的重要风险，分析涉及的过程，确定重点内容，关键点、危险部位，归纳出需编制安全专项方案的清单，明确方案编制时间、编制责任人、实施时间、监督责任人等要求。需编制安全专项方案应包括（不限于）：a、现场安全防护方案b、临时用电方案c、消防管理方案d、大型机械装拆方案e、危险性较大分部分项工程施工方案3.7 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 市场行为风险评估表项目项目开工前纸质文件，附表AQGL-012 危险源清单局 / 及时更新办公平台 , 附表AQGL-023 危险源辨识与风险评价表公司 /项目公司 /项目开工前纸质文件 , 附表AQGL-034 项目重大危险源清单公司 /项目公司 /项目开工前办公平台 /纸质文件 ,附表 AQGL-04

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4 工作标准4.1 危险源管理4.1.1 工作程序

4.1.2 辨识1、局生产与安全部负责对全局危险源的识别，发布《常见危险源清单》，并定期进行更新；公司应识别所在地区危险源，并对《常见危险源清单》内容提出更新建议。2、项目部应成立由项目经理任组长的危险源辩识评价小组，评价小组应包括生产经理、项目技术负责人、专职安全管理人员，责任工程师、设备工程师，材料工程师等专业管理人员，需要时应包括施工现场作业人员。3、在工程开工前或工序施工前由危险源辩识评价小组对施工现场的危险源以及市场行为潜在的风险进行辩识，建立项目《危险源清单》。在辨识危险源时，

发布常见危险源清单危险源识别编制项目危险源清单项目进行危险源辨识

编制危险源辨识与风险评价表进行危险源风险评价制订风险控制措施

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应特别注意辨识局《常见危险源清单》未包括的危险源，并纳入本项目的《危险源清单》。4、危险源辨识应分项目策划阶段和项目实施阶段进行。（ 1）项目策划阶段主要是对施工过程的主要工序中可能存在的危险源进行全面预判，编制《危险源辨识与风险评价表》，以便在施工中制定有针对性的控制措施。（ 2）施工阶段的辨识主要是对项目策划阶段辨识的结果因作业人员、使用材料、设备、设施、施工方法或工艺、现场环境、设计变更发生变化产生的危险源进行验证和补充，发现项目策划阶段辨识遗漏的危险源并补充制定控制措施。5、危险源辨识主要从以下作业活动进行辩识：施工准备、施工阶段、关键工

序、工地地址、工地内平面布局、建筑物构造、所使用的机械设备装置、有害作业部位 (粉尘、毒物、噪音、振动、高低温 )、各项制度 (女工劳动保护、体力劳动强度等 )、生活设施和应急、外出工作人员和外来工作人员。6、危险源辨识重点放在工程施工的基础、主体、装饰、装修阶段及危险品的控制及影响上，并考虑国家法律、法规的要求，特种作业人员、危险设施、经常接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。4.1.3 风险评价1、危险源辩识评价小组要对辨识出的危险源进行风险评价，确定危险源的风

险等级。2、风险评价应分项目策划阶段和项目实施阶段进行。（ 1）项目策划阶段针对该阶段识别的危险源进行初始风险评级，以确定这个阶段的风险控制重点。（ 2）施工阶段针对该阶段和策划阶段识别的危险源并结合施工过程的风险变化进行持续的风险评价，以确定这个阶段风险控制的重点。3、风险评价可采取定量评价、定性评价和直接判断等方式确定风险等级。采

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取多种方法进行风险评价时，若评价结果不一致，应本着评价风险就高不就低的原则，以评价风险等级高的为准，以减少评价的风险。4、项目部要根据风险评价的结果制定风险控制措施（ 1）极其危险和高度危险：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。（ 2）显著危险：直至风险降低后才能开始工作；为降低风险有时必须配备大量资源；当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施；在方案和规章制度中制订控制办法，并对其实施控制。（ 3）一般危险：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行预防和控制。（ 4）稍有危险：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措

施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。4.1.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 常见危险源清单局 / / 办公平台2 项目危险源清单项目项目开工前纸质文件 , 附表AQGL-023 危险源辨识与风险评价表公司 /项目公司 /项目开工前纸质文件 , 附表AQGL-03

4 项目重大危险源清单公司 /项目公司 /项目开工前办公平台 /纸质文件 ,附表 AQGL-04

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4.2 安全专项方案4.2.1 工作程序

4.2.2 编制计划项目部要根据《危险性较大分部分项工程安全管理办法》（建质 [2009]87号）识别项目的危险性较大工程、超过一定规模危险性较大工程和其他需要，编制项目《危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程明细表》，并编制《安全专项方案控制计划》，报公司技术管理部门，当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在分部分项工程施工前完成方案修订。

对需要编制安全专项方案的分部分项工程进行识别编制《安全专项方案控制计划》按计划编制安全专项方案审核安全专项方案批准安全专项方案

执行安全专项方案，并实时调整

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4.2.3 危险性较大的分部分项工程分部分项工程备注基坑支护、降水工程开挖深度超过 3m(含 3m)或虽未超过 3m但地质条件和周边环境复杂的基坑 (槽 )支护、降水工程土方开挖工程开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑 (槽 )的土方开挖工程模板工程及支撑体系大模板、滑模、爬模、飞模等工程；搭设高度 5m及以上；搭设跨度 10m 及以上；施工总荷载 10kN/㎡及以上；集中线荷载 15kN/m 及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；用于钢结构安装等满堂

支撑体系起重吊装及安装拆卸工程采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN及以上的起重吊装工程；采用起重机械进行安装的工程；起重机械设备自身的安装、拆卸脚手架工程搭设高度 24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程拆除、爆破工程建筑物、构筑物拆除工程；采用爆破拆除的工程

现场临时用电施工工程季节性施工及现场防护措施群塔作业其它建筑幕墙安装工程；钢结构、网架和索膜结构安装工程；人工挖扩孔桩工程；地下暗挖、顶管及水下作业工程；预应力工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

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4.2.4 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程分部分项工程备注深基坑工程开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑 (槽 )的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑 (构筑 )物安全的基坑 (槽 )的土方开挖、支护、降水工程

模板工程及支撑体系滑模、爬模、飞模工程搭设高度 8m及以上；搭设跨度 18m及以上，施工总荷载 15kN/㎡及以上；集中线荷载 20kN/m及以上；用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700kg以上起重吊装及安装拆卸工程采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN及以上的起重吊装工程；起重量 300kN及以上的起重设备安装工程；高度 200m及以上内爬起重设备的拆除工程脚手架工程搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程；提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程

拆除、爆破工程采用爆破拆除的工程；码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气 (液 )体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程；可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程；文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程其它施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程；跨度大于 36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于 60m及以上的网架和索膜结构安装工程；开挖深度超过 16m的人工挖孔桩工程；地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

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4.2.5 安全专项方案的内容危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项安全技术措施及方案，专项安全技术措施及方案应包括以下内容：（ 1）工程概况：分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；（ 2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组织设计等；（ 3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；（ 4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；（ 5）施工安全保证措施：组织保障、风险分析、技术措施、应急预案、监测

监控等；（ 6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；（ 7）计算书；（ 8）施工图及节点图。4.2.6 专项安全技术措施及方案的编制和审批按局《科技管理手册》相关规定执行。4.2.7 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程明细表项目公司 / 纸质文件 , 附表AQGL-052 安全专项方案控制计划项目项目开工前纸质文件 , 附表AQGL-063 需专家论证的安全专项方案控制计划项目公司开工前纸质文件 , 附表AQGL-07

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4.3 安全技术交底4.3.1 实施1、各项目部必须建立健全和落实安全技术交底制度。2、安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时，应有针对性的补充交底内容；冬雨季节施工应有针对气候特点的安全技术交底。工程因故停工，复工时应重新进行安全技术交底。3、安全技术交底必须在工序施工前进行，并且要保证交底逐级下达到施工作业班组全体作业人员。施工组织设计（施工方案）交底顺序为：项目技术负责人 -项目技术人员 -责任工程师；分部分项施工方案（或操作手册）交底顺序为：项目

技术人员 -责任工程师 -班组长；分项施工方案（作业指导书）交底顺序为责任工程师 -班组长 -作业人员。4、安全技术交底必须有针对性、指导性及可操作性 ,交底双方需要书面签字确认，并各持有一套书面资料。5、安全技术交底依据施工组织设计和专项施工方案，交底资料应接受项目安全总监监督。安全总监应审核安全技术交底的准确性、全面性和针对性并存档。4.3.2 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 安全技术交底表项目 / 工程 /工序开工前纸质文件 , 附表 AQGL-082 安全技术交底汇总表项目 / 实时纸质文件 , 附表 AQGL-094.4 安全验收4.4.1 验收范围（ 1）安全防护用具：脚手杆、扣件、脚手板、安全网、安全带、漏电保护器、电缆、配电箱以及其它个人防护用品；（ 2）各类脚手架：落地式脚手架、悬挑脚手架、满堂红脚手架、爬架、挂架、井架、大模板插放架、马道及其它危险性较大的脚手架；

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（ 3）各类临边、孔洞、护头棚、安全网等防护设施；（ 4）现场临时用电工程；（ 5）塔式起重机、施工升降机、龙门架和其它机械设备；（ 6）现场的各类消防器材；（ 7）防水、防毒作业的材料；（ 8）上级安全管理部门或企业要求需要验收的其它用具、设施。4.4.2 验收规定1、项目部各类安全防护用具、架体、设施和设备进入施工现场或投入使用前必须经过验收后方可投入使用。2、超过一定规模的危险性较大工程，需经专家论证，由项目经理部组织具体

验收工作，公司相关部门参与验收。4、施工现场使用的各种特种劳动防护用品在验收时应备案各种特种劳动防护用品合格检测报告及出厂合格证等。5、建筑起重机械应按照《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166号）的要求进行验收。6、施工机械设备应按照《施工现场机械设备检查技术规程》（ JGJ160-2008）和《建筑机械使用安全技术规程》（ JGJ33-2001）进行检查验收。7、手持电动工具应按照《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（ GB/T3787— 2006）进行检查验收。8、施工现场临时用电应按照《施工现场临时用电安全技术规范》（ JGJ46-2005）

进行验收。9、现场安全防护应按照相关的安全技术规范、标准、规程和《安全质量标准化图集》的规定进行验收。10、龙门架及井架物料提升机按《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（ JGJ88-2010）的规定进行验收。

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4.4.3 验收程序安全验收种类项目验收企业验收一般防护设施，各类临边、孔洞、护头棚、马道、安全网等责任工程师组织验收，项目安全人员和分包相关人员参加验收。中小型机械项目专业责任工程师组织，项目安全管理人员、分包单位参加验收。24 米以上落地式脚手架、悬挑脚手架、满堂红脚手架、吊篮、爬架、挂架、卸料平台、物料提升机、基坑等现场生产经理组织验收，方案编制人、项目技术负责人、项目安全总监及搭设班组参加验收。技术部门、安全管理部门派人参加（或委托授权）临时用电工程项目专业责任工程师组织验收，技术部门、安全部门、施工班组参加验收安全部门派人参加（或委托授权）现场大型机械设备、起重设备、施工

电梯安拆单位负责组织验收，项目责任工程师、技术部门、安全部门参加验收安全部门派人参加（或委托授权）劳动防护用品、消防器材项目责任工程师组织，项目安全、消防人员参加验收安全部门抽检4.4.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 落地式（悬挑）脚手架搭设验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-102 工具式脚手架安装验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-11基坑支护验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-12

施工现场临时用电验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-13电动吊篮检查验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-14施工机械安装验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-15施工机具安装验收表项目公司使用前纸质文件 , 附表 AQGL-16

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4.5 安全教育培训4.5.1 工作程序制定年度安全教育培训计划实施

考试、考核

审批新工人入场三级安

全教育培训特种作业人员安全教育培训管理人员的安全教育培训三类人员安全教育培训培训讲师建立台帐、填写证件、报表

审核办理证件及发放资料归档

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4.5.2 计划1、每年底，项目部应根据实际情况，制订下年度《安全教育培训需求计划》报公司主管部门；公司主管部门根据各项目部需求计划，结合公司实际情况，制订公司《安全教育培训需求计划》报局生产与安全部；局生产与安全部根据各公司质量培训需求计划，结合局具体情况，制订局《安全教育培训计划》报局人力资源部，经局人力资源部统筹安排局培训计划，并以局文件的形式下发各公司，确定局《安全教育培训计划》。2、各公司根据局下发的《安全教育培训计划》，制订公司《安全教育培训计划》，下发各项目部，各项目部根据公司下达的《安全教育培训计划》，制订项

目部《安全教育培训计划》。4.5.3 对象各类人员安全教育培训安全培训时间发证单位有效期企业法定代表人、经理、企业主管安全生产经理初次培训不少于 32学时，每年再次培训不少于 12 学时政府建设主管部门发放的《安全生产考核合格证书》简称 A证 3 年项目负责人政府建设主管部门发放的《安全生产考核合格证书》简称 B证 3 年

专职安全生产管理人员政府建设主管部门发放的《安全生产考核合格证书》简称 C证 3 年特种作业人员：电工、焊工、架子工、起重司机、司索工、信号指挥工、爆破作业、企业内机动车驾驶等接受专门培训政府安监部门颁发的《特种作业人员操作资格证》 2 年一般管理人员的安全教育培训每年不少于 20学时新上岗作业人员岗前培训不少于 24学时，每年再培训不少于 16学时项目经理部办理证件 1 年

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4.5.4 内容人员类别培训教育内容企业主要负责人国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析；其它需要培训的内容项目负责人国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；重大危险源管理、重大事故防范、应急管理核救援组织以及事故调查处理的有关规定；职业危害及其预防措施；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救

援案例分析；其它需要培训的内容安全生产管理人员国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；国内外先进的安全生产管理经验；典型事故和应急救援案例分析；其它需要培训的内容新进场（上岗）作业人员安全生产有关法律法规、安全生产方针和目标；安全生产基本知识；安全生产规章制度和劳动纪律；施工现场危险因素及危险源，危害后果及防范对策；个人防护用品的使用和维护；自救互救、急救方法和现场紧急情况的处理；岗位安全操作规程；有关事故案例；其它需要培训的内容其他人员可参考以上相关培训内容进行4.5.5 三级安全教育1、公司级岗前安全教育内容应当包括：国家、省市及有关部门制定的安全生

产方针、政策、法规、标准、规程；安全生产基本知识；本单位安全生产情况及安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。培训时间不少于 15小时。2、项目级安全教育的主要内容包括：本项目的安全生产状况；本项目工作环境、工程特点及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理、发生安全生产事故的应急处理措施；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。培训时间不少于 15小时。3、班组级安全教育的内容包括：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合

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的安全与职业卫生事项；本工种的安全技术操作规程、劳动纪律、岗位责任、主要工作内容、本工种发生过的案例分析；其他需要培训的内容。培训时间不少于20小时。4、作业人员进入新的岗位或新的施工现场前，应接受安全生产教育培训，未经教育培训或考核不合格的，不得上岗。5、项目经理部应建立安全教育培训档案，记录教育培训情况，受教育者应签字确认，严禁代签字。4.5.6 班前安全活动1、各班组每天必须进行班前安全活动，针对当天作业中的不安全因素进行提示防范，并做好记录，安全管理人员应对班前安全活动进行检查、指导、管理。

2、班组安全活动必须有专用记录本，安全工程师及班组长要认真做好项目部及班组的每天活动记录。3、班前安全活动的主要内容：（ 1）当天作业活动的主要内容；（ 2）当天作业工作的主要风险和影响；（ 3）针对风险和影响采取的注意事项和预防措施。4、每天工作结束后，项目部要组织进行当日安全情况的会议，总结当天的安全状况，存在的问题，第二天安全工作的安排。参加人员为项目生产、技术、安全管理人员以及分包方施工管理人员，安全晚会情况要做好记录。4.5.7 安全宣传活动

活动种类时间活动内容或形式周一安全活动每周一， 1个小时上一周安全生产形势、存在问题及对策；本周安全生产工作的重点、难点和危险点安全生产月活动全国开展，每年 6 月份安全咨询日、安全检查、张贴标语、标志百日安全无事故活动一般为每年的 10 月份至 12月份看录相、听报告、分析事故案例、图片展览、急救示范、智力竞赛、热点辩论等形式安全竞赛活动不定期组织安全知识竞赛、安全生产摄影比赛、演讲比赛等

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4.5.8 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目安全教育培训需求计划项目公司年初办公平台 , 附表 AQGL-172 公司安全教育培训需求计划公司局年初3 局安全教育培训需求计划局局年初4 局安全教育培训计划局局年初办公平台 , 附表 AQGL-175 公司安全教育培训计划公司局年初

6 项目安全教育培训计划项目公司年初7 项目安全教育培训记录表项目 / 培训实施完成办公平台 , 附表 AQGL-188 公司安全教育培训记录表公司 / 培训实施完成9 局安全教育培训记录表局 / 培训实施完成10 安全宣传活动记录局 /公司 /项目 / 实时纸质文件4.6 安全生产费用安全生产费用 (以下简称安全费用 )是指企业按照规定标准提取，在成本中列支 ,用于购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等所需的费用。4.6.1 组成

安全生产费用包括两个部分：企业安全生产管理费用和工程项目安全生产技术措施费用。1、企业安全生产管理费用企业安全生产宣传教育培训费用安全检测设备购置、更新、维护费用重大事故隐患的评估、监控、治理费用事故应急救援器材、物资、设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用安全评价及检验检测支出

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保障安全生产的施工工艺与技术的研发支出劳动保护费用安全奖励经费2、工程项目安全生产技术措施费用个人安全防护用品、用具。主要包括安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等。临边、洞口安全防护设施。临边安全防护设施（楼层临边、阳台临边、楼梯临边、卸料平台临边、基坑周边）的材料、人工费；洞口安全防护设施（电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口）的材料、人工费；为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等。

临时用电安全防护。临近高压线隔离防护的材料、人工费；配电柜（箱）及其防护隔离设施、漏电保护器、低压变压器、低压配电线、低压灯泡等。脚手架安全防护。安全网、挡脚板及用于搭设安全防护的钢管、脚手板、扣件等材料、人工费。机械设备安全防护设施。中小型机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费；机械设备、设施的安全装置维护、保养、更新等费用。消防设施、器材。消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等购置、安装费。施工现场文明施工措施费。对施工现场进行的材料整理、垃圾清扫等工作的人工费。

安全教育培训费用（含资料、差旅、培训费等）施工现场安全标志、标语及安全操作规程牌等购置、制作及安装费用安全评优费用危险性较大工程安全专项方案专家论证支出与安全隐患整改有关的支出季节性安全费用。夏季防暑降温药品、饮料等；冬季防滑、防冻措施费用。施工现场急救器材和药品

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其它安全专项活动费用4.6.2 提取标准1、房屋建筑工程、矿山工程为 2.0%；2、电力工程、水利水电工程、铁路工程为 1.5%；3、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为 1.0%。4.6.3 使用管理1、各级企业应根据本单位实际情况、在施工程项目特点编制本企业年度安全生产费用投入计划，安全生产费用投入计划应以《高危行业企业安全生产费用财

务管理暂行办法》（财企 [2006]478号）为依据，满足本企业安全生产要求。2、工程项目在开工前应按照项目施工组织设计或专项安全技术方案编制安全生产费用的投入计划，安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要。3、安全生产费用应当优先用于满足安全生产隐患整改支出或达到安全生产标准所需支出。4、工程项目按照安全生产费用的投入计划进行相应的物资采购和实物调拨，并建立项目安全用品采购和实物调拨台帐。5、安全生产费用专款专用。安全生产费用计划不能满足安全生产实际投入需要的部分，据实计入生产成本。6、利用安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。

7、企业为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用以及为高危人群办理的团体意外伤害保险或个人意外伤害保险所需保费直接列入成本，不在安全生产费用中列支。4.6.4 核算1、各企业依照规定提取的安全生产费用，应计入相关产品的成本或当期损益，同时计入 “ 专项储备 ” 科目。2、各企业使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储

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备；形成固定资产的，应通过 “ 在建工程 ” 科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。3、 “ 专项储备 ” 科目期末余额在资产负债表所有者权益项下 “ 专项储备 ” 项目反映。4.6.5 监督检查1、各级企业进行安全生产检查、评审和考核时，应把安全生产费用的投入和管理作为一项必查内容，检查安全生产费用投入计划、安全生产费用投入额度、安全用品实物台帐和施工现场安全设施投入情况，不符合规定的应立即纠正。2、各企业应定期对项目经理部安全生产投入的执行情况进行监督检查，及时

纠正由于安全投入不足，致使施工现场存在安全隐患的问题。5.6.6 分包单位费用管理1、分包合同要明确安全防护、文明施工措施费用由公司统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的，由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案，项目部要对其进行审核，经公司批准后及时支付所需费用。2、项目部应当对分包单位落实安全防护、文明施工措施情况和分包工程的安全生产费用投入情况进行监督检查，防止并纠正不按照安全生产技术措施的标准和数量进行安全生产费用投入、现场安全设施不到位及操作员工个人防护不达标的现象。3、对分包单位已经落实的安全防护、文明施工措施，项目部应当及时审查并

签认所发生的费用，并按分包合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费。4.6.7 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 企业安全生产费用投入计划表公司局年初纸质文件 ,附表 AQGL-192 工程项目安全生产费用投入计划表项目公司年初纸质文件 ,附表 AQGL-20

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2 安全生产费用投入台帐项目 /公司公司实时纸质文件 ,附表 AQGL-214.7 应急管理与安全事故4.7.1 应急预案1、项目部应根据项目的施工特点以及周边环境识别项目潜在的事故，根据各类不同事故制定项目的应急预案，编制项目《应急预案编制计划》，应急预案要与公司的应急预案相互行街，保证一旦事故或紧急情况发生时有相应的程序应对，减少事故或紧急情况造成的损失和影响。2、应急预案应参照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（ AQ/T9002— 2006）和中建总公司《施工现场职业健康安全和环境管理应急预案及案例

分析》的要求编制。其主要预案应包括：生产安全事故应急救援预案；大模板工程专项应急预案；脚手架工程专项应急预案；深基础土方工程专项应急预案；起重机械专项应急预案；电动吊篮应急预案；消防安全应急预案；防汛应急预案；法定传染病暴发与流行事件应急预案；高温、低温作业应急预案；集体食堂食物中毒事故应急预案；急性职业中毒事故应急预案等。3、应急预案要经过项目部技术、质量、安全、物资、财务、商务等部门综合评审，对预案中涉及的技术措施、设备设施以及资金进行评审，提出可行性分析意见，保证应急预案的可行性，经项目经理审核后报公司应急主管部门批准。4、各级应急领导小组、应急工作小组及工程项目现场工作组应定期组织分级应急预案的培训，掌握事故预防、响应要求、现场控制及综合协调等内容，提高

应急处置能力。5、各级应急抢险队伍和人员，定期进行针对性的专业训练。6、工程项目参建各方施工人员进行突发事件应急逃生、自救及互救、配合方面的培训。4.7.2 应急演练应急演练可进行现场演练和模拟演练。现场演练的内容主要包括：迅速通知有关单位及人员、抢救 (灭火、伤员现场急救 )、疏散与撤离、保护重要财产、封

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闭现场等。4.7.3 应急响应1、应急预案的启动事故发生后，项目部要按规定逐级进行上报并迅速启动应急救援预案，根据应急预案和事故的具体情况，及时成立事故应急工作组，抢救伤员，保护现场，设置警戒标志，按照 “ 分级响应，快速处理，以人为本，积极自救 ” 的工作原则，进行应急处置。2、现场应急工作组及其主要职能现场总协调：公司总经理牵头，分管领导统一协调、指挥现场处置。

应急处置领导小组：由项目经理任组长、生产经理、技术负责人任副组长组织落实各项应急措施。险情排除及隐患整改：项目（执行）经理及工程管理部门牵头，按照应急救援预案组织现场自救，排除险情，保护事故现场。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动事故现场物件的，做出标志，绘制现场简图并做出书面记录。在事故调查期间，组织施工现场隐患排查和人员安全培训。事故调查处理：公司分管领导及安全管理部门牵头，配合政府各部门进行事故调查，提供调查资料。医疗救护及善后处理：工会负责人及劳务管理部门牵头，组织伤者救护，伤亡人员家属的慰问、安置和赔偿工作。

信息及社会面控制：项目书记及行政（保卫）部门牵头，在事发部位设置警戒标志，安排专人看守；封闭施工现场，控制人员出入；组织人员接待和信息协调控制工作。

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4.7.4 应急救援1、工作程序生产安全事故现场应急组

控制事态组织抢救保护现场疏导人员现场急救企业应急救援工作小组急救车辆救援设备、机械和器具应急通道畅通

送往最近医院事故简况、人员状况了解企业应急工作小组上报事故简况

较大安全生产事故报请市应急救援组织企业善后工作组企业事故调查组根据事态报请上级应急领导组

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2、事故发生后，按照分工迅速组织人员抢救、保护事故现场。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。3、抢救伤员时，要采取正确的救助方法，避免二次伤害；同时遵循救助的科学性和实效性，防止抢救阻碍或事故蔓延；对于伤员救治医院的选择要迅速、准确，减少不必要的转院，贻误治疗时机。4、事故现场仍然存在危及人身安全的事故隐患时，必须采取必要措施，防止在救援过程中发生二次伤害。4.7.5 事故报告

1、工作程序

一般事故较大事故

施工现场负责人公司负责人、安全管理部门启动应急预案事故发生地派出所

股份公司

工程所在地安全生产监督管理局工程所在地建委局分管领导、安全总监、局生产与安全部

必要时启动局应急领导小组事故等级启动局应急领导小组，必要时上报市应急办

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2、事故发生后，事故现场有关人员应立即用电话向本单位负责人报告，负责人接到报告后应立即向上一级主管领导和主管部门报告，并于 1 小时内将事故情况向事故发生地有关政府部门报告。3、发生事故后，由公司填写《因工伤亡事故快报表》加盖公章后传真至局生产与安全部，快报的上报时间不能超过 24小时。4、各公司每月 5 日前和每年 1 月 25 日前将本公司《职工伤亡事故统计月报表》和《职工伤亡事故统计年报表》上报局生产与安全部。5、对不按规定及时上报事故情况和报表的公司，以及存在迟报、漏报和谎报事故现象的公司，局将在系统内进行通报批评，情节严重者，除给予必要的经济处罚外，对相关责任人还可给予党纪政纪处罚。4.7.6 事故调查

1、事故发生后，公司应组织项目部在政府部门事故调查人员到达现场后，提供与事故有关的如下材料：事故单位的营业证照、资质证书复印件；有关经营承包经济合同、安全生产协议书；安全生产管理制度；技术标准、安全操作规程、安全技术交底；三级安全培训教育记录及考试卷或教育卡（伤者或死者）；项目开工证，总、分包施工企业《安全生产许可证》；伤亡人员证件 (包括特种作业证及身份证 )；用人单位与伤亡人员签订的劳动合同；

事故调查的初步情况及简单事故经过 (包括：伤亡人员的自然情况、事故的初步原因分析等 )；事故现场示意图、事故相关照片及影像材料；与事故有关的其他材料。2、事故调查期间，公司负责人和有关人员不得擅离职守，并随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

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3、事故发生后，公司应迅速组成内部事故调查组，配合政府各主管部门开展事故调查，组织内部事故分析。4.7.7 事故处理1、事故发生后，施工现场应成立由项目负责人牵头的事故整改小组，对施工现场进行全面检查、整改，组织对现场工人进行安全教育和安抚工作。2、现场整改工作完成后，向负责事故处理工作的政府主管部门提交复工申请整改措施报告，经政府主管部门复查批准后方可恢复施工。3、事故调查组应按照 “ 四不放过 ” 原则进行事故的分析和处理，组织企业内部事故分析通报会，向企业安委会提交事故调查报告书（附件二），提出对事故

有关责任人员的处理意见。4、在组织事故调查和处理的同时，应组成事故善后处理小组，按照国家规定进行事故的善后处理；针对负伤人员，要组织工伤认定、工伤鉴定和工伤保险赔付的申报工作。5、事故结案后，各二级单位应及时将政府部门出具的事故结案报告及批复上报股份公司安全生产管理部门备案或提供相关能证明事故已经结案的材料。4.7.8 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 应急预案编制计划项目 /公司公司开工前 /年初纸质文件 ,附表 AQGL-222 应急预案项目 /公司公司开工前 /年初纸质文件3 应急预案台帐项目 /公司公司实时纸质文件 ,附表 AQGL-234 职工伤亡事故快报表项目公司 24小时内纸质文件 ,附表 AQGL-245 企业职工因工死亡事故调查报告书项目公司事故处理后纸质文件6 职工伤亡事故统计月报表项目 /公司公司 /局每月 5 日前纸质文件 ,附表 AQGL-25

7 职工伤亡事故统计年报表项目 /公司公司 /局每年 1 月 25 日前纸质文件 ,附表 AQGL-26

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4.8 特种作业人员管理4.8.1 实施1、项目部要按照《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质 [2008]75号）对特种作业人员进行管理。2、建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称 “ 资格证书 ” ），方可上岗从事相应作业。3、建筑施工特种作业包括：（ 1）建筑电工；（ 2）建筑架子工；

（ 3）建筑起重信号司索工；（ 4）建筑起重机械司机；（ 5）建筑起重机械安装拆卸工；（ 6）高处作业吊篮安装拆卸工；（ 7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。4、特种作业人员进场时，项目部要核对特种作业人员的建筑施工特种作业人员操作资格证书，保留资格证书的复印件，建立特种作业人员台账。5、对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于 3个月的实习操作，不得单独进行特种作业。6、分包单位的特种作业人员应提供特种作业人员与分包单位签订的劳动合

同。 7、项目部要制定特种作业安全操作规程及相关的管理流程，并书面告知特种作业人员违章操作的危害。8、特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。9、特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于 24小时。

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10、资格证书有效期为两年，项目部要督促分包单位或特种作业人员按规定办理延期复核，未进行延期复核或延期复核不合格者不得继续从事特种作业。11、项目部要为特种作业人员提供安全的作业条件和齐全、合格的安全防护用品。4.8.2 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 特种作业人员登记表项目 /公司 / 实时纸质文件 ,附表 AQGL-274.9 劳动防护用品管理4.9.1 实施

1、项目部要按照《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质 [2007]255号）对劳动保护用品进行管理。2、项目部采购的劳动防护用品必须符合劳动保护用品相关国家标准的要求，应当向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具的检验报告或由供货商签字盖章的检验报告复印件，不得采购和使用无安全标记或不符合国家相关标准要求的劳动保护用品。3、项目部应建立劳动防护用品采购台账。4、劳动用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品，特种防护用品以外的劳动防护用品为一般劳动防护用品。特种劳动防护用品见下表：

类别防护用品头部护具类安全帽呼吸护具类防尘口罩；过滤式防毒面具；自给式空气呼吸器；长管面具眼（面）护具类焊接眼面防护具；防冲击眼护具防护服类阻燃防护服；防酸工作服；防静电工作服防护鞋类保护足趾安全鞋；防静电鞋、导电鞋；防刺穿鞋；胶面防砸安全靴；电绝缘鞋；耐酸碱皮鞋；耐酸碱胶靴；耐酸碱塑料模压靴

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5、项目部要建立劳动防护用品的领用发放制度，建立劳动防护用品领用发放台账，分包单位采购发放的特种劳动防护用品应将发放情况报项目部。6、项目部要根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》（ JGJ184-2009）的要求，按照 “ 谁用工，谁负责 ” 的原则为作业人员配备劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。由分包企业负责配备劳动防护用品，项目部负责检查监督。7、项目部不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。8、项目部应对施工作业人员进行教育培训，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。项目部应有教育培训的记录，有培训人员和被培训人员的签名和时间。

9、项目部应加强对施工作业人员劳动保护用品使用情况的检查，作好记录，并对施工作业人员劳动保护用品的质量和正确使用负责，对未按规定佩戴和使用劳动防护用品的作业人员要及时纠正整改。4.9.2 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 劳动防护用品采购台账项目 /公司 / 实时纸质文件 ,附表 AQGL-28劳动防护用品领用发放台账项目 /公司 / 实时纸质文件 ,附表 AQGL-29

防坠落护具类安全带；安全网；密目式安全立网

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5 考核评价5.1 检查制度5.1.1 各级要制定完善的安全生产监督检查制度，工程项目要实行逐级安全检查制度，包括日检、旬检、月检等；公司要对项目实施定期检查和重点作业部位巡检制度，做到安全生产检查制度化、标准化、经常化。5.1.2 各级要认真开展安全生产检查工作，局每半年组织一次检查或抽查活动；公司至少每季度应组织一次检查活动；项目部每月应组织一次安全检查工作。5.2 检查内容5.2.1 综合检查

局每半年、公司每季度、项目部每月组织开展一次安全生产文明施工综合检查，可与项目综合考评一同进行。5.2.2 专业性检查局、公司、项目部应组织有关人员就某一专业的安全问题或在施工中存在的普遍性安全问题及惯性事故进行单项检查。在发生事故或未遂事故后，或其他项目发生重大事故后，各级要组织进行专业性安全检查。5.2.3 季节性检查公司和项目部要及时主动了解气候的变化情况，根据项目所处的施工地点的气候特点，针对气候特别是极端天气情况可能给施工带来的危害进行安全检查。

冬季、夏季和雨季到来前，公司和项目部要组织进行季节性安全检查。大风、大雨、雷暴等恶劣天气以及汛期到来前，或政府主管部门发出警报时，公司和项目部要对项目的安全情况进行检查，并及时进行整改。过后要对项目的安全情况进行一次全面的检查，对存在的安全隐患进行整改，确认施工现场无安全隐患或安全隐患已消除或已被控制后，方可恢复施工作业。5.2.4 节假日检查节假日前后，为防止职工纪律松懈、思想麻痹，项目部要组织进行安全检查。

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节日加班，更要重视对加班人员的安全教育，同时认真检查安全防范措施的落实。5.2.5 经常性检查项目部每天施工前，责任工程师要对作业现场的安全状况进行检查，对作业区域存在的安全隐患进行整改，经项目专职安全生产管理人员确认后方可施工。项目安全生产监督管理部门应建立每日巡检制度，特别是应对重要生产设施和重点作业部位加大巡检周期密度，并做好检查记录。5.2.6 特殊性检查各级应定期和不定期地对大型机械设备、附着升降脚手架、模板等自升架设设施以及深基坑、地下暗挖、高大模板、大型吊装、拆除、爆破、高大脚手架等

危险性较大的项目进行专项、重点检查，并应对起重机械安装拆卸工程进行动态监管。5.3 检查方式5.3.1 安全生产检查应按照国家现行有关法律、法规、标准、规范和中建股份公司有关规章制度进行。5.3.2 安全生产检查应以查思想、查管理、查隐患、查整改、查责任落实、查事故处理等为主要内容，以访谈、查阅记录、现场查看等为主要形式。5.3.3 安全检查应依据充分、内容具体，认真填写检查记录，做好安全检查总结。对查出的安全隐患和问题，被检单位应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改。对整改情况应进行复查，

跟踪督促落实，形成闭环管理。5.4 评价方法6.4.1 安全评价包括职业健康安全运行控制和安全生产绩效两个方面。6.4.2 局每年下发《公司领导班子年度量化考核指标》，并与公司签订《安全生产责任书》，每年对年度量化考核指标、目标责任书进行考核，考核结果作为对公司的评价内容之一。6.4.3 局每半年按照《企业安全生产评价表》，综合对项目的检查结果，对

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公司进行一次安全运行控制评价。6.4.4 局每半年、公司每季度，按照《施工现场安全生产检查表》，对施工项目进行安全运行控制评价。5.5 处罚按《安全生产责任书》 “ 奖罚与考核 ” 条款执行。5.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式

1 施工现场安全检查汇总表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-302 施工现场安全管理检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-313 施工现场现场文明施工检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-324 落地式外脚手架检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-335 悬挑式脚手架检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-346 门型脚手架检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-357 挂脚手架检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-36

8 吊篮脚手架检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-379 附着式脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-3810 基坑支护安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-3911 模板工程安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4012 “ 三宝 ” 、 “ 四口 ” 防护安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4113 施工用电安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4214 物料提升机（龙门架、井字架）安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-43

15 外用电梯（人货两用电梯）安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4416 塔吊安全检查评分记录项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4517 起重吊装安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-4618 施工机具安全检查评分表项目 /公司 /局 / 月 /季 /半年纸质文件 ,附表 AQGL-47

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19 安全隐患整改通知单项目 /公司 /局 / 及时纸质文件 ,附表 AQGL-4820 企业安全生产评价表局 / 半年纸质文件 ,附表 AQGL-4921 施工现场安全生产检查表公司 /局 / 季 /半年纸质文件 ,附表AQGL-50/51

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附件一中国建筑第五工程局有限公司年度安全生产责任书为认真贯彻 “ 安全第一、预防为主，综合治理 ” 的安全生产方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保局工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确单位的安全生产职责，确保局制度安全管理目标的实现，工程局与签订年度安全管理目标责任书，并确定第一责任人为同志，对本单位的安全生产工作负全面责任。同志为本单位施工生产分管责任人，对安全生产具体工作负责。

一、安全生产考核期自年月日起至年月日止二、安全生产考核指标1、杜绝发生较大及以上生产安全事故，因工死亡责任事故人数为 “ 零 ” ；2、安全生产负伤频率控制在 9‰ 以内；3、重大火灾事故为零；4、重大环境事故和重大环境投诉为零；5、特种设备验收率 100%，重大机械事故为零；

6、安全事故直接损失不超过万元；7、经工程局验收的安全生产标准化示范项目项，安全文明工地创奖达到项目总数的 20%，其中创省部级以上安全文明工地项。三、安全生产责任保证措施1、根据单位和地域特点，建立完善的安全管理制度体系，制订并落实本单位

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安全生产年度工作计划。2、按照中建股份《安全生产监督管理人员管理条例》及《安全生产管理手册》的要求，配备公司安全总监，公司要成立安全生产管理机构，配备相应数量的安全生产管理人员。超过一定规模的项目要按中建股份《安全生产监督管理人员条例》配备安全总监，并配备足额的安全生产管理人员。３、建立自上而下的安全生产责任网络，层层签订安全生产责任状，目标分解，责任到人。公司对所有分公司、项目部必须签订安全生产责任状。项目经理部与分包单位必须签订安全管理协议书。

4、编制和实施安全生产专项费用计划，建立安全生产投入台帐，按季进行统计、分折和检查，确保安全生产投入。5、依据《中建五局施工现场标准化实施细则》及相关的标准化制度，大力推行施工现场安全防护标准化工作，并确定个项目为标准化示范项目，年内必须通过工程局验收。6、每月至少组织召开一次生产例会，研究解决安全生产中的重大问题；综合或专项安全生产检查至少每季度覆盖项目一次，并作好整改和复查工作。7、依照 “ 谁检查、谁负责 ” ， “ 谁的隐患谁整改 ” 的原则，认真抓好各类事故

隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、较大生产安全事故的发生。对本单位内的重、较大生产安全事故隐患进行排查、登记、建档，并及时进行整改。8、切实组织开展好局 “ 安全生产月 ” 、 “ 安康杯 ” 竞赛等一系列宣传教育活动，营造安全氛围，提高全员安全意识。9、抓好安全生产教育和培训工作，要以中建股份《安全生产监督管理人员条例》和《安全生产管理手册》为重点 ,对本单位的各级管理人员进行教育和培训，教育和培训面达到 100%。要利用播放《安全生产知识讲座》、开展农民工夜校、安

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全技术交底等手段，对操作层进行教育和培训，教育和培训面达到 100%。各级专业安全管理人员证照必须齐全、有效，现场三级安全教育率达 100%，特种作业人员持证上岗率 100%。10、要加强安全生产应急管理工作，一旦有生产安全事故发生，要有效的控制新闻媒体的传播，迅速妥善处理善后事宜，要积极配合有限公司有效对接政府有关部门，尽最大可能降低事故的影响，必须按规定程序和时间向局安全生产办公室如实上报。同时按照 “ 四个不放过 ” 的原则，严肃查处各类重、较大生产安全事故。对已经发生的生产安全事故要确保在国家规定的期限内结案，最大限度

消除事故造成的不良影响。事故结案后及时向工程局报送结案资料。四、奖罚与考核考核期结束，由局安全生产办公室负责按《安全管理工作目标责任考核表》考核内容要求，对每个责任人进行考核，填写考核表，报局安全生产委员会审批，责任人的考核分数作为二级公司分管领导年薪考核的重要依据。1、对完成本责任书控制目标规定的及较好履行工作职责的企业主要负责人，按照局与其签订的年度生产经营责任的考核结果予以兑现。2、本考核年度内，发生因工死亡责任事故将进行责任追责：

⑴ 当发生因工死亡责任事故一起，死亡一人，且对企业的生产经营产生影响时，企业主要负责人按局核定的绩效年薪的 10%进行处罚，同时对相关责任人处以5000～ 20000元的经济处罚；⑵ 对发生一起一人死亡事故，没有对企业生产经营造成影响的，按上述处罚额度的 50%进行处罚；⑶ 对发生两起一人死亡或一起两人死亡事故的责任单位，企业主要负责人各按局核定的绩效年的 20%进行处罚，取消企业及企业主要负责人当年评先；

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⑷ 对一般生产安全事故（一次三人以下）累计死亡人数超过 3 人的责任单位，企业主要负责人各按局核定的绩效年的 30%进行处罚，取消企业及企业主要负责人当年评先。以上情况视事故情节，对相关责任人并处行政处罚。在考核年度内没有发生生产安全责任事故的单位，对企业主要负责人按局核定的绩效年的 5%进行奖励。3、本考核年度内，发生一起 3人以上的较大生产安全事故，对企业主要负责人各给予 15～ 30万元的经济处罚，并对责任人进行相应的行政处罚。4、如果出现其它比较严重的生产安全事故，造成社会影响恶劣的事件，按第

3款进行处罚。5、对管理目标及工作职责履行情况进行抽样考核，没有达到要求的酌情扣除年薪。五、其它1、本责任书一式两份，局、责任单位各持一份。2、责任人因故变动的，要向新责任人交接责任书，责任随责任人变动自然转换。

中国建筑第五工程局有限公司责任单位负责人：签字：签字：年月日年月日

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附件二项目安全生产策划书编制：

审核：批准：年月日

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安全生产策划书审批表工程名称编制人（项目经理）编制日期年月日评审意见评审部门负责人

企业评审部门工程部门技术部门质量安全部门人力资源部门财务资金部门

审核企业安全总监：审批企业主管生产领导：

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1、工程概况1.1 简况1.2 工程重点、危险及关键控制部位2、编制依据、适用范围2.1 编制依据2.2 适用范围3、安全管理控制目标9.1 伤亡、事故控制目标、指标。9.2 安全生产、文明施工达标、创优目标。

9.3 社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标；4、安全管理组织结构4.1 安全生产领导小组、主要工作内容。4.2 安全管理组织机构图4.3 安全管理部门及专（兼）职人员5、安全管理制度5.1 安全生产责任制度；5.2 安全生产教育培训制度（包括例会制度）；（附培训计划）5.3 安全检查制度；

5.4 安全专项方案管理制度；5.5 分包安全管理制度；5.6 安全技术交底和危险因素告知制度；5.7 持证上岗制度；（附本项目涉及的特种作业清单）5.8 设备管理制度；

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5.9 验收制度；（附本项目需验收的材料、设备、工序验收时间表）5.10 安全生产奖惩制度；5.11 有些管理制度要有明确的工作流程。6、安全管理措施6.1 分部分项工程序号分项工程名称执行（编制）的安全作业文件责任人6.2 设备管理

序号设备名称型号单位数量执行（编制）的安全作业文件责任人7、安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人实施时间备注注：当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在分部分项工程开工前完成方案的修订。8、需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划

序号方案名称编制时间编制人审核人审批人专家论证时间实施时间备注注：当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在分部分项工程开工前完成方案的修订。9、应急预案9.1 应急预案编制计划序号预案名称编制时间编制人审核人交底时间演练时间备注9.2 事故、事件报告程序

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10、企业安全生产费用投入计划表序号项目计划投入时间合计1 2 … 121 安全生产宣传教育培训费用2 安全检测设备购置、更新、维护费用3 重大事故隐患的评估、监控、治理费用4 事故应急救援器材、物资、设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用5 安全保证体系、安全评价及检验检测支出6 保障安全生产的施工工艺与技术的研发支出

7 安全奖励经费等合计11、工程项目安全生产费用投入计划表序号项目计划投入时间合计1 2 … 121 个人安全防护用品、用具2 临边、洞口安全防护设施3 临时用电安全防护

4 脚手架安全防护5 机械设备安全防护设施6 消防设施、器材7 施工现场文明施工措施费8 安全教育培训费用9 安全标志、标语等标牌费用10 安全评优费用11 专家论证费用12 与现场安全隐患整改等有关的费用支出

12 季节性安全费用13 施工现场急救器材及药品14 其它安全专项活动费用合计

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附件：（ 1）危险源识别、评价清单（ 2）重要危险源清单（ 3）适用的法律法规和其他要求（ 4）分部分项工程安全作业文件（ 5）设备安全管理作业文件（ 6）安全专项方案（ 7）应急预案

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附件三编号：企业职工因工死亡事故调查报告书

工程名称：填报单位：申报人：填报时间：年月日

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企业职工因工死亡事故调查报告一、企业详细名称：地址：企业法人委托人：电话：二、企业类型：国民经济行业：隶属关系：直接主管部门：三、事故发生时间：四、事故发生地点：五、事故类别

六、事故全部原因：其中主要原因：七、事故严重级别：八、死亡人员情况：九、本次事故损失工作日总数：十、本次事故经济损失：其中直接经济损失：十一、事故经过：十二、事故原因分析：十三、预防同类事故重复发生的措施十四、事故调查的有关资料1、事故现场平面示意图2、事故现场模拟照片

3、企业营业执照及资质证书复印件4、死者个人证件、受安全教育情况5、安全技术交底书6、见证人的证明材料7、事故死亡诊断书及证明8、与家属签订的经济补偿协议书十五、事故调查小组成员名单十六、善后处理小组人员名单十七、善后处理初步意见

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附表： AQGL－ 01 市场行为风险评估表项目名称潜在的风险或隐患相应的应对措施苛刻的合同条件

不合理的工期甲方指定的分包管理不同的承包管理模式（如联营、联合体等）不规范的采购行为（产品不合格）

其它编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 02 危险源清单序号作业活动危险源可能导致的事故风险级别计划控制措施（ a～ f）备注

注：控制措施中， a 为制定目标、指标及管理方案； b 为制定管理程序； c 为培训与教育；d 为应急预案与响应； e 为加强现场监督检查； f 为保持现有措施。编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 03 风险源辨识与风险评价表序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件风险性评价风险级别现有控制措施备注L E C D

注：判别依据中 a 为不符合法律法规及其他要求； b 为曾经发生过事故仍未采取有效控制措施； c 为相关方有合理抱怨或要求； d 为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施； e 为 LEC 法半定量评价。编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 04 项目重大危险源识别表序号危险源名称、场所风险等级控制措施要点

编制审核批准时间时间时间

229

附表： AQGL－ 05危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程明细表序号分部分项工程名称专项方案名称备注

编制审核批准时间时间时间

230

附表： AQGL－ 06 安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人实施时间备注

编制审核批准时间时间时间

231

附表： AQGL－ 07 需专家论证的安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人专家论证时间实施时间备注

编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 08 安全技术交底表工程名称施工单位交底部位工种安全技术交底内容

针对性交底：交底人签名职务交底时间接受交底人

签名

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附表： AQGL－ 09 安全技术交底汇总表序号编号安全技术交底名称交底人交底时间备注

编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 10 落地式（悬挑）脚手架搭设验收表工程名称总包单位作业队伍总包负责人验收部位搭设高度验收时间序号检查项目检查内容验收结果1 施工方案符合 JGJ-130 规范要求悬挑式脚手架和高度 20 米以上的落地式脚手架搭设前必须编制安全专项施工方案，附设计计算书，审批手续齐全。

搭设前需有技术交底。特殊脚手架应有专家论证。2 立杆基础脚手架基础必须平整坚实，有排水措施，架体必须支搭在底座 (托 )或通长脚手板上。纵、横向扫地杆应符合要求。3 钢管、扣件要求钢管、扣件有复试检测报告。应采用外径 48--51mm，壁厚3--3.5mm的钢管。钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀。4 架体与建筑结构拉结脚手架必须按楼层与结构拉结牢固，拉结点垂直、水平距离符合要求，拉结必须使用钢性材料。 20 米以上的高大脚手架须有卸荷措施。5 剪刀撑设置脚手架必须设置连续剪刀撑，宽度及角度符合要求。搭接方式应符合规范要求。6 立杆、大横杆、小横杆的设置要求立杆间距应符合要求；立杆对接必须符合要求。大横杆宜设置在立杆内侧，其间距及固定方式应符合要求；对接须符合有关规定。

小横杆的间距、固定方式、搭接方式等应符合要求。7 脚手板及密目网的设置操作面脚手板铺设必须符合规范要求。操作面护身栏杆和挡脚板的设置符合要求。操作面下方净空超 3 米时须设一道水平网。架体须用密目网沿内侧进行封闭，并固定牢固。8 悬挑设置情况悬挑梁设置应符合设计要求 ; 外挑杆件与建筑结构连接牢固；悬挑梁无变形 ; 立杆底部应固定牢固 ;9 其他卸料平台、泵管、缆风绳等不能固定在脚手架上；脚手架与外电架空线之间的距离应符合规范要求，特殊情况须采取防护措施；马道搭设符合要求；门洞口的搭设符合要求。10 其他增加的验收项目11 验收结论：

验收人签字项目技术负责人项目生产经理搭设单位负责人项目安全负责人搭设班组其他验收人员

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附表： AQGL－ 11 工具式脚手架安装验收表工程名称总包单位搭设 (安装 )单位总包负责人验收部位验收时间序号检查项目检查内容验收结果1 施工方案应有安全专项施工方案及设计计算书，审批手续齐全。

2 外挂脚手架架体制作与组装应符合设计要求；悬挂点部件材质和制作、埋设应符合设计要求；采用穿墙螺栓的，其材质、强度必须满足要求；悬挂点强度必须满足要求。3 吊篮脚手架吊篮组装应符合设计要求；挑梁锚固或配重等抗倾覆装置应符合要求；锚固点建筑物强度必须满足要求；吊篮应设置独立的保险绳及锁绳器，绳径不小于 12.5mm；4 附着式升降脚手架产品须通过省级以上建设行政主管部门组织的鉴定；产品应有详细的安装及使用说明书；须有防坠落、防外倾安全装置；穿墙螺栓的强度必须满足要求；悬挂点结构强度必须满足要求；吊具、索具符合要求；安装单位必须具备相应资质，安装应符合《说明书》要求；

5 卸料平台卸料平台应有安全专项方案；应有最大载荷标志；其搭设应符合设计要求；卸料平台周边防护应符合要求；锚固点设置符合 “ 一锚一绳 ” 要求。6 其它脚手架外侧应使用密目网封闭 ; 操作层应设防护栏杆及挡脚板；施工负荷符合 <说明书 >或设计书的要求；脚手板应符合有关要求。7 其他增加的验收项目8 验收结论：

验收人签名项目技术负责人项目生产经理安装单位负责人项目安全负责人搭设班组其他验收人员

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附表： AQGL－ 12 基坑支护验收表工程名称总包单位基坑支护工程施工单位序号检查项目检查内容检查结果1 各类管线保护基础施工前建设单位必须以书面形式向施工企业提供详细的地上（下）管线及毗邻区域内建 (构 )筑物资料，施工企业应采取保护措施。

2 基坑支护开挖深度超过 1.5 米，应根据土质和深度情况按规定放坡或加可靠支撑，边坡设置应符合要求；基坑深度超过 5 米或不到 5米但情况复杂的，必须编制安全专项施工方案，并组织专家进行论证，经企业总工和总监理工程师签字后，方可施工。3 临边防护及排水措施开挖深度超过 2 米的，必须设立两道防护栏杆，用密目网封闭，夜间应设红色标志灯；雨季施工期间必须有良好的排水措施。4 其他坑边堆物、堆料、停置机具等符合有关规定；马道或爬梯设置应符合要求；应定期对基坑支护变形情况、毗邻建筑物沉降情况等进行监测。5 其他增加的验

收项目6 验收结论：年月日验收人员：总包项目技术负责人：基坑施工单位项目负责人：其他验收人员：年月日

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附表： AQGL－ 13 施工现场临时用电验收表工程名称总包单位临时用电工程作业电工序号检查项目检查内容检查结论1 施工组织方案用电设备 5 台以上或设备总容量在 50kw 以上者，应编制临时用电施工组织设计。2 外电防护小于安全距离时应有安全防护措施；防护措施应符合要求。3 接地与接零保护系统应采用 TN-S 系统供电；重复接地符合要求，其电阻值应不大于 10 欧；各种电气设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

4 三级配电配电室的设置应符合要求；现场实行三级配电，总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表；总配电箱应装设总开关和分路开关，开关均采用自动空气开关。分配电箱应设总开关和分开关，总开关应采用自动空气开关，分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。5 漏电保护器须实行两级漏电保护；严格实行 “ 一机、一闸、一漏、一箱 ” ；漏电保护装置应灵敏、有效，参数应匹配；在总、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为 50 至 100mA,开关箱必须装漏电保护器，其额定漏电动作电流不大于 30mA, 额定漏电动作时间 0.1S。6 配电箱设置配电箱安装位置应符合要求，箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作，不得使用木质材料制作，箱体应牢固、防雨；箱内电器安装板应为绝缘材料；金属箱体等不带电的金属体必须作保护接零；进线口和出线口应设在箱体的下面，并加护套保护；工作零线、保护零线应分设接线端子板，并通过端子板接线；箱

内接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有带电体明露；闸具、容断器参数与设备容量应匹配，安装应符合要求；不得用其他导线替代熔丝；箱内应设有线路图。7 配电线路电缆架设或埋设符合规定要求；须使用五芯线电缆，电缆完好，无老化、破皮现象。8 其他照明灯具金属外壳须作保护接零，使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过 36 伏；行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求；交流电焊机须装设专用防触电保护装置、电焊把线应双线到位、电缆线应绝缘无破损。9 其他增加的验收项目10 验收结论：

验收人签名总包单位分包单位作业队伍验收人签名专业工程师：方案编制人：安全负责人：其他人员：技术负责人：责任工程师：安全负责人：其他人员：

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附表： AQGL－ 14 电动吊篮检查验收表工程名称设备型号总包单位项目负责人使用单位额定载荷租赁单位安全锁编号统一编号提升机编号标定日期验收日期验收项目验收结果

技术资料经过审批合格的安装技术方案出租单位营业执照、产品合格证齐全安全锁的标定证书安装、使用维护保养说明书齐全安装人员的操作证件产品标牌内容是否齐全（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）吊篮平台防护吊篮主构件有无开焊或明显腐蚀，螺栓有无松动、缺损，外框有无明显变形、锈蚀吊蓝平台使用所需的长度不能超过厂家使用说明书所规定长度吊蓝平台底板四周是否装有标准高度的踢脚板、吊蓝平台底板是否有防滑措施 ,三面用密目网封闭

提升机构提升机构的所有装置外露部分是否装防护装置提升机的连接螺母是否紧固电磁制动器和机械制动器是否灵敏有效。安全装置上、下行程限位装置是否灵敏可靠超高限位器止挡安装在距顶端 80cm 处固定安全锁灵敏可靠，在标定有效期内，离心触发式制动距离 100mm，摆臂防倾3° — 8° 锁绳独立设置保险绳，直径不小于 16mm 的锦纶绳，锁绳器符合要求

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钢丝绳钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀，无沙砾、灰尘附着，符合吊蓝安全使用要求钢丝绳的固定是否符合要求钢丝绳坠重应距地 15cm 垂直绷紧悬挂机构悬挂机构的零部件是否齐全正确，安装是否符合要求，钢结构有无开焊、变形、裂纹、破损配重应固定牢固 ,重量及块数＿（是否符合要求）悬挂机构挑梁外伸长度＿＿＿（ ≤1.5M),两根挑梁之间的距离是＿＿＿，悬挂机构前高后低设置，纤绳张紧度为前端上翘 2-3cm，抗倾覆系数符合安全使用要求＿＿＿（＞ 2）行走轮用木方垫起脱离地面

电气系统电动吊蓝专用箱必须达到一机、一闸、一漏配电箱外壳的绝缘电阻不小于 0.5 兆欧电线、电缆有无破损，供电电压 380±10%电气系统各种安全保护装置是否齐全、可靠电气元件是否灵敏可靠验收结论

验收人签字总包单位分包单位租赁单位安装单位

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附表： AQGL－ 15 施工机械安装验收表（龙门架及井字架物料提升机）工程名称设备型号总包单位分包单位租赁单位安装单位验收项目验收结果验收项目验收结果管理安装方案吊盘两侧防护

安全技术交底导轨间隙基础基础承载能力安全装置安全停靠装置水平偏差超高（低）限位装置架体标准节连接信号装置断绳保护装置垂直度限重装置架体防护制动装置缆风和拉接防护门进料门自由高度出料门防雷装置吊盘防护门

卷扬机锚固首层防护护头棚与定滑轮距离周边防护机棚及护栏其他钢丝绳钢丝绳过路保护持证上岗钢丝绳验收结论验收人签字总包单位分包单位租赁单位安装单位

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附表： AQGL－ 16 施工机械安装验收表（其它中小型）工程名称设备名称及型号总包单位分包单位租赁单位验收日期验收项目验收结果验收项目验收结果

状况机架、机座电源部分开关箱动力、传动部分一（二）次线长度附件漏 (触）电保护防护装置防护罩接零保护轴盖绝缘保护刃口防护操作场所空间、安装情况挡板阀

验收结论验收人签字总包单位分包单位出租单位其他人员

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附表： AQGL－ 17 安全教育培训 (需求 )计划序号培训时间培训内容参加人员培训地点培训课时培训形式备注

编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 18 安全教育培训记录表培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲：

参加培训教育人员（签名）

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附表： AQGL－ 19 企业安全生产费用投入计划表序号项目计划投入时间合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 安全生产宣传教育培训费用2 安全检测设备购置、更新、维护费用

3 重大事故隐患的评估、监控、治理费用4 事故应急救援器材、物资、设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用5 安全保证体系、安全评价及检验检测支出6 保障安全生产的施工工艺与技术的研发支出

7 安全奖励经费等合计编制审核批准时间时间时间

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附表： AQGL－ 20 工程项目安全生产费用投入计划表序号项目计划投入时间合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 个人安全防护用品、用具2 临边、洞口安全防护设施3 临时用电安全防护4 脚手架安全防护

5 机械设备安全防护设施6 消防设施、器材7 施工现场文明施工措施费8 安全教育培训费用9 安全标志、标语等标牌费用10 安全评优费用11

专家论证费用12 与现场安全隐患整改等有关的支出13 季节性安全费用14 施工现场急救器材及药品15 其它安全专项活动费用合计

编制审核批准时间时间时间

246

附表： AQGL－ 21 安全生产费用投入台账序号项目费用合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 个人安全防护用品、用具2 临边、洞口安全防护设施3 临时用电安全防护4

脚手架安全防护5 机械设备安全防护设施6 消防设施、器材7 施工现场文明施工措施费8 安全教育培训费用9 安全标志、标语等标牌费用10

安全评优费用11 专家论证费用12 与现场安全隐患整改等有关的支出13 季节性安全费用14 施工现场急救器材及药品15 其它安全专项活动费用

合计编制审核批准时间时间时间

247

附表： AQGL－ 22 应急预案编制计划序号预案名称编制时间编制人审核人交底时间演练时间备注

编制审核批准时间时间时间

248

附表： AQGL－ 23 应急预案台帐序号预案名称编制时间编制人审核人备注

编制审核批准时间时间时间

249

附表： AQGL－ 24 职工伤亡事故快报表事故发生的时间事故发生的工程名称事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名称经济性质资质等级直接主管部门业别总包：

分包：事故伤亡人员其中：人，重伤人，轻伤人姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（说明：从事何工作时发生的事

故，发生现场部位及起因）事故发生后采取的措施及事故控制情况报告单位报告时间

250

附表： AQGL－ 25 内部资料注意保密职工伤亡事故统计月报表（年月）统计部门：

251

职工伤亡事故统计月报表填报单位：年月单位名称职工平均人数伤亡事故起数累计伤亡人数损失工作总数（日）直接经济损失（万元）总计本企业职工分包人员合计去年同期累计与去年同期对比（ %）本企业职工分包方式联营甲指专业劳务死亡重伤死亡重伤死亡死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤本月累计合计

统计负责人：审核人：制表人：制表日期：年月日

252

职工伤亡事故统计月报表填报单位：年月单位名称本月事故起数本月伤亡人数去年同期伤亡人数物体打击车辆伤害极具伤害起重伤害触电高处坠落坍塌中毒与窒息火灾与爆炸其他死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤合计

统计负责人：审核人：制表人：制表日期：年月日

253

附表： AQGL－ 26 内部资料注意保密职工伤亡事故统计年报表（年报）统计部门：

254

职工伤亡事故统计年报表填报单位：年单位名称年度施工产值（亿元）年度伤亡事故起数年度死亡人数（人）亿元施工产值死亡率伤亡人数自年初累计损失工作总数（日）直接经济损失（万元）合计去年同期累计与去年同期对比（ %）本企业职工分包方式联营甲指专业劳务死亡重伤死亡重伤死亡死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤累计甲 1 2 3 4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

统计负责人：审核人：制表人：制表日期：年月日

255

职工伤亡事故统计年报表填报单位：年单位名称事故起数伤亡人数（人）物体打击车辆伤害极具伤害起重伤害触电高处坠落坍塌中毒与窒息火灾与爆炸其他死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤死亡重伤1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

统计负责人：审核人：制表人：制表日期：年月日

256

附表： AQGL－ 27 特种作业人员登记表工程名称施工单位姓名性别身份证号工种证件编号发证机关发证日期有效期至年月

编制审核批准时间时间时间

257

附表： AQGL－ 28 劳动防护用品采购台帐工程名称施工单位用品名称生产厂家单位采购数量采购单价总价

编制审核批准时间时间时间

258

附表： AQGL－ 29 劳动防护用品领用发放台帐工程名称施工单位用品名称生产厂家单位发放数量领用人领用单位

编制审核批准时间时间时间

259

附表： AQGL－ 30 施工现场检查汇总表项目名称建筑面积结构类型总计得分（满分分值 100 分）安全管理（分值10分）文明施工（分值20分）脚手架（分值10分）基坑支护与模板工程（分值10分） “ 三宝 ”“ 四口 ”防护（分值10分）施工用电（分值10分）物料提升机与外用电梯（分值10分）塔吊（分值10分）起重吊装（分值5 分）施工机具（分值5 分）

评语：

检查单位受检项目项目经理安全主管日期：年月日

260

附表： AQGL－ 31 施工现场安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目安全生产责任制

未建立安全生产责任制，扣 10 分各级各部门未执行安全生产责任制的，扣 4～ 6 分施工合同中无安全生产指标，扣 10 分未签订安全生产管理协议书，扣 10 分管理人员责任制考核不合格，扣 5分 102 管理机构及人员配备未按规定设立或明确安全管理部门，扣 5分未按规定足额配备专职安全管理人员，扣 5分未按规定设立项目安全总监，扣 5分专职安全管理人员未持证上岗，扣 5分 5

3 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣 5 分未进行安全责任目标分解，扣 5 分无责任目标考核规定，扣 3 分考核办法未落实或落实不好，扣 3分 54 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣 5 分施工组织设计审批手续不符合要求，扣 5 分危险性较大的分部分项工程未单独编制专项安全措施方案，扣 5 分安全措施无针对性，扣 2～ 4 分需专家论证的专项方案未进行专家论证，扣 5分 10

5 分部分项工程安全技术交底无书面安全技术交底，扣 5分交底针对性不强，扣 2～ 4分交底未履行签字手续，扣 2～ 4分 106 安全检查无安全检查制度，扣 10分安全检查无记录，扣 10分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣 6～ 8分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 10分 10

261

7 安全教育无安全教育制度，扣 10 分新入厂工人未进行三级安全教育，扣 10 分无具体安全教育内容，扣 6～ 8 分变换工种时未进行安全教育，扣 10 分每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣 2 分施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣 5 分专职安全工程师未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣 5分 108 安全费用投入未建立安全资金投入计划和安全费用登记台账，扣 5分安全投入不足规定投入比例的，每减少 0.5%扣 3分安全投入计划和费用登记台帐不全面，扣 2～ 4分 59 安全生产

应急未组织制订生产安全事故应急预案，扣 5分生产安全事故应急预案针对性差，不符合施工现场实际，扣 5分施工现场未组织进行生产安全事故应急预案演练，扣 2分 510 一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣 5分班前安全活动无记录，扣 2分 511 特殊作业持证上岗有一人未经培训从事特种作业，扣 4 分有一人未持操作证上岗，扣 2分 1012 工伤事故工伤事故未按规定报告，扣 5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣 10分

未建立工伤事故档案，扣 4分 1013 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣 3 分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣 3分 5检查项目合计 100检查人

年月日

262

附表： AQGL－ 32 施工现场文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目现场围挡

在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5m的围挡，扣 10分一般路段的工地周围未设置高于 1.8m的围挡，扣 10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，扣 5-7分围挡没有沿工地四周连续设置的，扣 3-5分 102 封闭管理施工现场进出口无大门的，扣 3 分无门卫和无门卫制度的，扣 3 分进入施工现场不佩戴工作卡的，扣 3 分门头未设置企业标志的，扣 3分 10

3 施工场地工地地面未做硬化处理的，扣 5 分道路不畅通的，扣 5 分无排水设施，排水不通畅的，扣 4 分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣 3 分工地有积水的，扣 2 分工地未设置吸烟处、随意吸烟的，扣 2分温暖季节无绿化布置的，扣 4分 104 材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣 4 分材料未挂名称、品种、规格等标牌的，扣 2 分材料堆码不整齐的，扣 3 分未做到工完场清的，扣 3 分建筑垃圾和生活垃圾混放，未及时清理，扣 3分易燃易爆物品为分类存放的，扣 4分 10

5 现场住宿在建工程兼作住宿的，扣 8分施工作业区与办公、生活区不明显划分的，扣 6分宿舍内未制订防暑降温或取暖措施的，扣 5分无床铺、生活用品放置不整齐的，扣 2分宿舍设置不符合防火要求或距离施工现场过近而未采取安全防护措施的，扣 5分 10

263

6 现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的，扣 10分灭火器材配置不合理的，扣 5分无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求，扣 8分无动火审批手续和动火监护的，扣 5分 107

一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣 4 分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的，扣 3-5 分治安防范措施不力，常发生失盗事件的，扣 3～ 5 分 88 施工现场标牌大门口悬挂五图一牌内容不全，没缺一项扣 2分标牌不规范、不整齐的，扣 3 分无安全标语的，扣 5分五宣传栏、读报栏、黑板报的，扣 5分 89 生活设施无厕所，随地大小便的，扣 8 分未安排专人对厕所进行保洁的，扣 4分食堂内通风、排水、排气设施存在缺陷，生熟品未分开的，扣 8 分食堂未取得卫生许可证，人员未取得健康证，上岗时未穿戴工作服、帽的，扣 5 分不能保证供应卫生饮水的，扣 8 分无淋浴室或淋浴室不符合要求的，扣 5 分生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣 3-5 分 810 保健急救无保健医药箱的，扣 5分无急救措施和急救器材的，扣 8 分无经培训的急救人员的，扣 4 分

未开展卫生防疫宣传教育的，扣 4 分 811 社区服务无防粉尘、防噪音措施的，扣 5 分夜间未经许可施工的，扣 8分现场焚烧有毒、有害物质的，扣 5 分未建立施工不扰民措施的，扣 5 分 8检查项目合计 100

检查人年月日

264

附表： AQGL－ 33 落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案脚手架无施工方案的，扣 10 分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的，扣 10 分施工方案不能指导施工的，扣 5-8分 102 立杆基础每 10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的，扣 2 分每 10延长米立杆缺少底座、垫木的，扣 5 分每 10延长米无扫地杆的，扣 5 分每 10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的，扣 5 分每 10延长米无排水措施的，扣 3 分 103 架体与建筑结构拉结脚手架高度在 7m 以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处扣2 分拉结不坚固，每一处扣 2 分 104 杆件间距与剪刀撑每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过要求的，每一处扣 2 分不按规定设置剪刀撑的，每一处扣 5 分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的，扣 5分 105 脚手板与防护栏杆脚手板不满铺，扣 7-10 分脚手板材质不符合要求，扣 7-10 分每有一处探头板，扣 2 分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密，扣 7-10 分施工层外侧不设 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高挡脚板，扣 5分 10

6 交底与验收脚手架搭设前无交底，扣 5 分脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣 10 分无量化的验收内容，扣 5 分 107 一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的，每有一处扣 2 分小横杆只固定一端的，每有一处扣 1 分单排架子小横杆插入墙内小于 24cm 的，每有一处扣 2 分 108 施工现场标牌木立杆、大横杆搭接小于 1.5 米的，每一处扣 1 分钢管立杆采用搭接的，每一处扣 2 分 59 架体内封闭施工层以下每隔 10m 未用平网或其它措施封闭的，扣 5 分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的，扣 5分 510 脚手架材质木杆直径、材质不合要求的，扣 5 分钢管弯曲、锈蚀严重的，扣 5分 511 通道架体不设上下通道的，扣 5 分通道设置不符合要求的，扣 1-3 分 5

卸料平台卸料平台未经设计计算，扣 10 分卸料平台搭设不符合设计要求，扣 105 分卸料平台支撑系统与脚手架连结的，扣 8 分卸料平台无限定荷载标牌的，扣 3分 10检查项目合计 100检查人年月日

265

附表： AQGL－ 34 悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书或未经审批的，扣 10 分施工方案中搭设方法不具体的，扣 6分 102 悬挑梁及架体稳定外挑杆件与建筑结构连接不牢固的，每有一处扣 5 分悬挑梁安装不符合设计要求的，每有一处扣 5 分立杆底部固定不牢的，每有一处扣 3 分架体未按规定与建筑物拉结的，每有一处扣 5 分 203 脚手板脚手板铺设不牢、不严，扣 7-10 分脚手板材质不符合要求，扣 7-10 分每有一处探头板，扣 2 分 104 荷载脚手板荷载超过规定，扣 10 分施工荷载堆放不均匀，每一处扣 5 分 105 交底与验收脚手架搭设不符合方案要求，扣 7-10 分每段脚手架搭设后无验收资料，扣 5 分无交底记录，扣 5 分 106 构件间距每 10 延米立杆间距超过规定，扣 5 分打横杆间距超过规定，扣 5 分 10

7 一般项目架体防护施工层外侧不设 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高挡脚板，扣 5分脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣 7-10 分 108 层间防护作业层下无平网或其他措施防护的，扣 10 分防护不严的，扣 5 分 109 脚手架材质杆件直径、型钢规格及材质不符合要求的，扣 7-10 分 10检查项目合计 100检查人

年月日

266

附表： AQGL－ 35 门型脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案脚手架无施工方案的，扣 10 分施工方案不符合规范要求，扣 5 分脚手架高度超过规范规定，无设计计算书或未经上级审批，扣 10 分 102 架体基础脚手架基础不平、不实、无垫木，扣 5 分脚手架底部不加扫地杆，扣 5 分3 架体稳定不按规定间距与墙体拉结的，每有一处扣 5 分拉结不牢固的，每有一处扣 5 分不按规定设置剪刀撑的，扣 5 分不按规定高度作整体加固的，扣 5 分门架立杆垂直偏差超过规定的，扣 5 分 204 杆件、锁件未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的，扣 6 分脚手架组装不牢，紧固不符合要求的，每一处扣 1 分 105 脚手板脚手板不满铺，离墙大于 10cm 以上的，扣 5 分脚手板不牢、不稳、材质不符合要求，扣 5 分 106 交底与验收脚手架搭设不符合方案要求，扣 6 分未办理分段验收手续，扣 4 分

无交底记录，扣 5 分 107 一般项目架体防护施工层外侧不设 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高挡脚板，扣 5分架体外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣 8-10 分8 材质杆件变形严重，扣 10 分局部开焊的，扣 10 分杆件锈蚀未刷防锈漆的，扣 5 分9 荷载施工荷载超过规定的，扣 10 分施工荷载堆放不均匀，每一处扣 5 分 1010 通道不设置上下专用通道的，扣 10 分通道设置不符合要求的，扣 5 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

267

附表： AQGL－ 36 挂脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书，扣 10 分施工方案未经审批的，扣 10 分施工方案措施不具体、指导性差，扣 5 分 102 制作组装架体制作与组装不符合设计要求，扣 17-20 分悬挂点无设计或设计不合理，扣 20 分悬挂点部件制作或埋设不符合设计要求，扣 15 分悬挂点间距超过 2m ，每有一处扣 4-6 分 203 材质材质不符合设计要求，杆件变形严重、局部开焊，扣 10 分杆件、部件锈蚀未刷防锈漆的，扣 4-6 分 104 脚手板脚手板铺设不满、不牢的，扣 8 分脚手板材质不符合要求，扣 6 分每有一处探头板，扣 8 分 105 交底与验收脚手板进场无验收手续，扣 10 分第一次使用前未经荷载试验，扣 8 分每次使用前未经检查验收或资料不全，扣 6 分无交底记录，扣 5 分 10

6 一般项目荷载施工荷载超过 1KN 的，扣 5 分每跨（不大于 2 m）超过 2 人作业的，扣 10 分 107 架体防护施工层外侧不设 1.2m 高防护栏杆和 18cm 高挡脚板，扣 5分脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣 8-10 分脚手架底部封闭不严密，扣 10 分 108 安装人员安装脚手架人员未经专业培训，扣 10 分安装人员未系安全带，扣 10 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

268

附表： AQGL－ 37 吊篮脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的，扣 10 分施工方案措施不具体、指导性差，扣 5 分 102 制作组装挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格，扣 10 分吊篮组装不符合设计要求，扣 7-10 分电动（手动）葫芦使用非合格产品，扣 10 分吊篮使用前未经荷载试验，扣 10 分 103 安全装置升降葫芦无保险卡或失效的，扣 20 分升降吊篮无保险绳或失效的，扣 20 分无吊钩保险的，扣 8 分作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上，扣 17-20 分 204 脚手板脚手板铺设不满、不牢的，扣 5 分脚手板材质不符合要求，扣 5 分每有一处探头板，扣 5 分 55 升降操作操作升降的人员不固定或未经培训，扣 10 分升降作业时有其他人员在吊篮内停留，扣 10 分两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或达不到同步的，扣10 分 10

6 交底与验收每次提升后未经验收上人作业的，扣 5 分提升或作业未经交底的，扣 5 分 57 一般项目防护吊篮外侧防护不符合要求的，扣 7-10 分外侧立网封闭不整齐的，扣 4 分单片吊篮升降两端头无防护的，扣 10 分 88 防护顶板多层作业无防护顶板的，扣 10 分防护顶板设置不符合要求，扣 5 分 89 架体稳定作业时吊篮未与建筑结构拉结牢固，扣 10 分吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大，扣 5 分 810 荷载施工荷载超过设计规定的，扣 10 分荷载堆放不均匀的，扣 5 分 8检查项目合计 100

检查人年月日

269

附表： AQGL－ 38 附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目使用条件未经政府有关部门组织鉴定并发放生产和使用证的产品，扣10 分不具有当地有关政府部门发放的准用证，扣 10 分无专项施工组织设计，扣 10 分安全施工组织设计未经上级部门审批，扣 10 分各工种无操作规程的，扣 10 分 102 设计计算无设计计算书，扣 10 分设计计算书未经上级技术部门审批的，扣 10 分设计荷载未按承重架 3.0KN/㎡，装饰架 2.0KN/㎡，升降状态 0.5KN/㎡取值的，扣 10 分压杆长细比大于 150 ，受拉杆件的长细比大于 300 ，扣 10分主框架、支撑框架、桁架各节点的各杆件轴线不汇交于一点的，扣 10 分无完整的制作安装图，扣 10 分 203 架体构造无定型（焊接或螺栓联接）的主框架的，扣 10分相邻两主框架之间的架体无定型（焊接或螺栓联接）的支撑框架（桁架）的，扣 10 分主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的，扣 10 分架体上部悬臂部分大于架体高度的 1/3，且超过 4.5m 的，扣8 分支撑框架未将主框架作为支座的，扣 10 分 10

4 附着支撑主框架未与每个楼层设置连接点，扣 10 分钢挑架与预埋钢筋环连接不牢固或不符合规定，扣 10 分钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的，扣 10分钢挑架焊接不符合要求，扣 10 分 10

270

5 升降装置无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降，扣 10分索具、吊具达不到 6 倍安全系数，扣 10 分有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦（导链），扣 10 分升降时架体只有一个附着支撑装置，扣 10 分升降时架体上站人，扣 10 分 106 防坠落、导向防倾覆装置无防坠装置，扣 10 分防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上，扣 10 分无垂直导向或防止左右、前后倾覆的防倾装置，扣 10 分防坠装置不起作用，扣 10 分 107

一般项目分段验收每次提升前，无具体的检查记录，扣 6 分每次提升后、使用前无验收手续或资料不全，扣 7分 88 脚手板脚手板铺设不严、不牢，扣 3-5 分离墙空隙未封严，扣 3-5 分脚手板材质不符合要求，扣 3-5 分 89 防护脚手架外侧使用的密目式安全网不合格，扣 10 分操作层无防护栏杆，扣 8 分外侧封闭不严，扣 5 分脚作业层下方封闭不严，扣 5-7 分 810 操作不按施工组织设计搭设，扣 10 分操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底，扣 10 分作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位的，扣 7-10 分安装、升降、拆除时无安全警戒线的，扣 10 分荷载堆放不均匀，扣 5 分升降时架上有超过 2KN 重的设备，扣 10 分 8

检查项目合计 100检查人年月日

271

附表： AQGL－ 39 基坑支护安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案基础施工无支护方案，扣 20 分施工方案针对性差，不能指导施工的，扣 12-15 分基坑深度超过 5m 无专项支护设计，扣 20 分支护设计及方案未经上级审批的，扣 15 分 202 临边防护深度超过 2m 的基坑施工无临边防护措施，扣 10 分临边及其他防护不符合要求，扣 5 分 103 坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的，扣 10 分特殊支护的作法不符合设计方案的，扣 5-8 分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，扣 6 分 104 排水措施基坑施工未设置有效排水措施的，扣 10 分深基施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的，扣 10 分 105 坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的，扣 10 分机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的，扣 10 分 106

一般项目上下通道人员上下无专用通道的，扣 10 分通道设置不符合要求的，扣 6 分 107 土方开挖施工机械进场未经验收的，扣 5 分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的，扣 6 分挖土机作业位置不牢，不安全的，扣 10 分司机无证作业的，扣 10 分未按规定程序挖土或超挖的，扣 10 分 108 基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测，扣 10 分未按规定对毗邻建筑物和重要管线、道路进行沉降观测，扣10 分 109 作业环境基坑内作业人员无安全立足点，扣 10 分垂直作业上下无隔离防护措施，扣 10 分光线不足未设置足够照明，扣 5 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

272

附表： AQGL－ 40 模板工程安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目施工方案模板工程无施工方案或施工方案未经审批，扣 10 分未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，扣 8 分 102 支撑系统现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算，扣 6 分支撑系统不符合设计要求的，扣 10 分 103 立杆稳定支撑模板的立柱材料不符合要求，扣 6 分立柱底部无垫板或用砖垫高，扣 6 分不按规定设置纵横向支撑，扣 4 分立柱间距不符合规定的，扣 5 分 104 施工荷载模板上施工荷载超过规定，扣 10 分模板上堆料不均匀，扣 5 分 105 模板存放大模板存放无防倾倒措施，扣 5 分各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，扣 5 分 106 支撑拆模 2m 以上高处作业无可靠立足点，扣 8 分拆除区域未设置警戒线且无监护人，扣 5 分留有未拆除的悬空模板，扣 4 分 10

7 一般项目模板验收模板拆除前未经拆模申请批准，扣 5 分模板工程 5无验收手续，扣 6 分验收单无量化验收内容，扣 4 分支拆模板未进行安全技术交底，扣 5 分 108 混凝土强度模板拆除前无混凝土强度报告，扣 5 分混凝土强度未达到规定提前拆模，扣 8 分 109 运输道路在模板上运输混凝土无走道垫板，扣 7 分走道垫板不稳、不牢，扣 3 分10 作业环境作业面孔洞及临边无防护措施，扣 10 分垂直作业上下无隔离防护措施，扣 10 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

273

附表： AQGL－ 41 “ 三宝 ” “ 四口 ” 防护检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1 安全帽有一人不戴安全帽，扣 5 分安全帽不符合标准，每发现一处扣 1 分不按规定佩戴安全帽，每发现一人扣 1 分 20

2 安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭，扣 25 分安全网规格、材质不符合要求，扣 25 分安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证，扣 25 分 253 安全带每有一人未系安全带，扣 5 分每有一人安全带系挂不符合要求，扣 3 分安全带不符合标准，每发现一条扣 2 分 104 楼梯口、电梯井口防护无防护措施，每一处扣 6 分防护措施不符合要求或不严密，每一处扣 3 分防护设施未形成定型化、工具化，扣 6 分电梯井内每隔两层（不大于 10 m）每少一道平网扣 6 分 10

5 预留洞口、坑井防护无防护措施，每一处扣 6 分防护设施未形成定型化、工具化，扣 6 分防护措施不符合要求或不严密，每一处扣 3 分 106 通道口防护无防护棚，每一处扣 5 分防护不严，每一处扣 2-3 分防护棚不牢固、材质不符合要求，每一处扣 3 分 107 阳台、楼梯、屋面等临边防护无临边防护，每一处扣 5 分临边防护不严、不符合要求，每一处扣 3 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

274

附表： AQGL－ 42 施工用电检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目外电防护小于安全距离又无防护措施，扣 20 分防护措施不符合要求、封闭不严密，扣 5-10分 202 接地与接零保护系统工作接地与重复接地不符合要求，扣 5-10分未采用 TN-S 系统，扣 10 分专用保护零线设置不符合要求，扣 5-8 分保护零线与工作零线混接，扣 10 分 103 配电箱开关箱不符合 “ 三级配电两级保护 ” 要求，扣 10 分开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处扣 5 分漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣 2 分电箱内无隔离开关，每发现一处扣 2 分违反 “ 一机、一闸、一漏、一箱 ” 的，每一处扣 5-7 分安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每一处扣 5 分闸具损坏、闸具不符合要求，每一处扣 5 分配电箱内多路配电无标记，每一处扣 2 分电箱无门、无锁、无防雨措施，每发现一处扣 2 分 204 现场照明照明专用回路无漏电保护，扣 5 分灯具金属外壳未作接零保护，每一处扣 2 分室内线路及灯具安装高度低于 2.4m 未使用安全电压供电，扣 10 分潮湿作业未使用 36V 以下安全电压，扣 10 分使用 36V 安全电压照明线路混乱和接头未使用绝缘布包扎，扣 5 分手持照明灯未使用 36V及以下电源供电，扣 10 分 105 配电线路电线老化、破皮未包扎，每一处扣 10 分线路过道无保护，每一处扣 5 分电杆、横担不符合要求，扣 5 分架空线路不符合要求，扣 7-10 分

未使用五芯线（电缆），扣 10 分使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆，扣 10 分电缆架设或埋设不符合要求，扣 7-10分 106 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合格，每一处扣 3 分用其他金属丝代替熔丝的，扣 10 分 107 一般项目变配电装置不符合安全规定的，扣 5 分 108 用电档案无专项用电施工组织设计，扣 10分无地级阻值摇测记录，扣 4 分无电工巡视维修记录或填写不真实，扣 4 分档案乱、内容不全、无专人管理，扣 3 分 10

检查项目合计 100检查人年月日

275

附表： AQGL－ 43 物料提升机（龙门架、井字架）检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目

架体制作无设计计算书或未经上级审批，扣 10 分架体制作不符合设计要求和规范要求，扣 7-9 分使用厂家生产的产品，无建筑安全监督部门准用证，扣 10 分 102 限位保险装置吊篮无停靠装置，扣 10 分停靠装置未形成定型化，扣 5 分无超高限位装置，扣 10 分使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式，扣 10 分高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器，每一项扣 3 分 103 架体

稳定缆风绳架高 20m 以下时设一组， 20-30m 设二组，没少一组扣 10 分缆风绳不使用钢丝绳，扣 10 分地锚不符合要求，扣 4-7 分钢丝绳直径小于 9.3mm 或角度不符合 45° -60° ，扣 5 分 10与建筑结构连接连墙杆的位置不符合规范要求，扣 5 分连墙杆连接不牢，扣 5 分连墙杆与脚手架连接，扣 10 分连墙杆材质或连接做法不符合要求，扣 5 分 104 钢丝绳钢丝绳磨损已超过报废标准，扣 10 分钢丝绳锈蚀缺油，扣 2-4 分绳卡不符合规定，扣 2 分钢丝绳无过路保护，扣 2 分钢丝绳拖地，扣 2 分 105 楼层卸料

平台防护卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严，扣 2-5 分平台脚手板铺设不严、不牢，扣 2-5 分平台无防护门或不起作用，每一处扣 2 分防护门未定型化、工具化，扣 5 分地面进料口无防护棚或不符合要求，扣 3-5 分 56 吊篮吊篮无安全门，扣 10 分安全门未定型化、工具化，扣 5 分高架提升机不使用吊篮，扣 10 分违章乘坐吊篮上下，扣 10 分吊篮提升使用单根钢丝绳，扣 10 分 107 安装验收无验收手续和责任人签字，扣 5 分验收单无量化验收内容，扣 2-5 分 5

276

8 一般项目架体架体安装、拆除无施工方案，扣 5 分架体基础不符合要求，扣 2-5 分架体垂直偏差超过规定，扣 5 分架体与吊篮间歇超过规定，扣 3 分架体外侧无立网防护或防护不严，扣 5 分摇臂扒杆未经设计、安装不符合要求或无保险绳，扣 10 分井字架开口处未加固，扣 2 分 109 传动系统卷扬机地锚不牢固，扣 2 分卷筒钢丝绳缠绕、不整齐，扣 2 分第一个导向滑轮距离小于 15 倍卷筒宽度，扣 2 分滑轮翼缘破损或与架体柔性连接，扣 3 分卷筒上无防止钢丝绳滑落保险装置，扣 5 分滑轮与钢丝绳不匹配，扣 2 分 510 联络信号无联络信号，扣 5 分信号方式不合理、不准确，扣 2-5 分 5

11 卷扬机操作棚卷扬机无操作棚，扣 5 分操作棚不符合要求，扣 2-5 分 512 避雷防雷保护范围以外无避雷装置，扣 5 分避雷装置不符合要求，扣 2-5 分 5检查项目合计 100检查人年月日

277

附表： AQGL－ 44 外用电梯（人货两用电梯）检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目安全装置梯笼安全装置未经试验或不灵敏，扣 10 分门连锁装置不起作用，扣 10 分 102 安全防护地面梯笼出入口无防护棚，扣 10 分防护棚材质、搭设不符合要求，扣 5分每层卸料口无防护门，扣 10 分有防护门不使用，扣 5 分卸料平台搭设不符合要求，扣 5 分 103 司机司机无证上岗作业，扣 10 分每班作业前不按规定试车，扣 5 分不按规定交接班或无交接班记录，扣 5 分 104 荷载超过规定承载人数无控制措施，扣 10 分超过规定重量无控制措施，扣 10 分未加对重载人，扣 10 分 105 安装与拆卸未制订安装拆卸方案，扣 10 分拆装队伍没有取得资格证书，扣 10 分 106 安装验收无验收手续和责任人签字，扣 5 分验收单无量化验收内容，扣 2-5 分 10

7 一般项目架体稳定架体垂直度超过说明书规定，扣 7-10 分架体与建筑结构附着不符合要求，扣 7-10 分架体附着装置与脚手架连接，扣 10 分 108 联络信号无联络信号，扣 10 分信号不准确，扣 5 分 109 电气安全电气安装不符合要求，扣 10 分电气控制无漏电保护装置，扣 10 分 1010 避雷防雷保护范围以外无避雷装置，扣 10 分避雷装置不符合要求，扣 5 分 10检查项目合计 100

检查人年月日

278

附表： AQGL－ 45 塔吊检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1

保证项目力矩限制器无力矩限制器，扣 10 分力矩限制器不灵敏，扣 10 分 102 限位器无超高、变幅、行走限位器，每项扣 5分限位器不灵敏，扣 5 分 103 保险装置吊钩无保险装置，扣 5 分卷扬机卷筒无保险装置，扣 5 分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣 5 分 104 附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置，扣 10 分附墙装置安装不符合说明书要求，扣 5-10 分无夹轨钳，扣 10 分有夹轨钳不用，扣 5 分 105 安装与拆卸未制订安装拆卸方案，扣 10 分拆装队伍没有取得资格证书，扣 10 分 106 司机指挥司机无证上岗，扣 10 分指挥无证上岗，扣 5 分高塔指挥不使用旗语或对讲机，扣 5-10 分 10

7 一般项目路基与轨道路基不坚实、不平整、无排水措施，扣 3 分枕木铺设不符合要求，扣 3 分道钉与连接螺栓数量不足，扣 3 分轨距偏差超过规定，扣 2 分轨道无极限位置阻挡器，扣 5 分高塔基础不符合要求，扣 10 分 108 电气安全行走塔吊无卷线器或失灵，扣 5 分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施，扣 10 分防护措施不符合要求，扣 2-5 分道轨无接地、接零，扣 5 分接地、接零不符合要求，扣 5 分 109 多塔作业两台以上塔吊作业，无防碰撞措施，扣 10 分电气控制无漏电保护装置，扣 10 分 1010 安装验收无验收手续和责任人签字，扣 5 分措施不可靠，扣 3-7 分 10

检查项目合计 100检查人年月日

279

附表： AQGL－ 46 起重吊装安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1 保

证项目施工方案起重吊装作业无方案，扣 10 分作业方案未经上级审批或方案针对性不强，扣 5 分 102 起重机械起重机起重机无超高和力矩限制器，扣 10 分吊钩无保险装置，扣 5 分起重机未取得准用证，扣 20 分起重机安装后未经验收，扣 15 分 20起重扒杆起重扒杆无设计计算书或未经审批，扣 20 分扒杆组装不符合设计要求，扣 15-20 分扒杆使用前未经试吊，扣 10 分3 钢丝绳与地锚起重钢丝绳磨损、断丝超标，扣 10 分滑轮不符合规定要求，扣 5 分缆风绳安全系数小于 3.5 倍，扣 10 分地锚埋设不符合设计要求，扣 5 分 104 吊点不符合设计规定位置，扣 5-10 分索具使用不合理、绳径倍数不够，扣 5-10 分 105 司机指挥司机无证上岗，扣 10 分非本机型司机操作，扣 5 分指挥无证上岗，扣 5 分高处作业无信号传递，扣 10 分 106

一般项目地耐力起重机作业路面地耐力不符合说明书要求，扣 5 分地面铺垫措施达不到要求，扣 3 分 57 起重作业被吊物体重量不明就吊装，扣 3 分有超载作业情况，扣 5 分每次作业前未经试吊检验，扣 3 分 58 高处作业结构吊装未设置防坠落措施，扣 5 分作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点，扣 5分人员上下无专设爬梯、斜道，扣 5 分 109 作业平台起重吊装人员作业无可靠立足点，扣 5 分作业平台脚手板未满铺，扣 3 分 510 构件堆放楼板堆放超过 1.6m 高度，扣 2 分其他物件堆放高度不符合规定要求，扣 2 分大型构件堆放无稳定措施，扣 3 分 511 警戒起重吊装作业无警戒标志，扣 3 分未设置专人警戒，扣 2 分 512 操作工起重工、电焊工无安全操作证上岗，每发现一人扣 2分 5

检查项目合计 100检查人年月日

280

附表： AQGL－ 47 施工机具检查评分表表格编号AQGL－ 47序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数

1 平刨平刨安装后无验收合格手续，扣 5 分无护手安全装置，扣 5 分未做保护接零、无漏电保护器，各扣 5 分无人操作时未切断电源，扣 3 分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项扣 20 分 102 圆盘电锯电锯安装后无验收合格手续，扣 5 分无锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置和传动部分无防护，每缺一项扣 5 分未做保护接零、无漏电保护器，各扣 5 分无人操作时未切断电源，扣 3 分 103 手持电动工具 I 类手持电动工具无保护接零，扣 10 分使用 I 类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣 5 分使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头，扣 5 分 10

4 钢筋机械机械安装后无验收合格手续，扣 5 分未做保护接零、无漏电保护器，各扣 5 分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施，扣 5 分传动部位无防护，扣 5 分 105 电焊机机械安装后无验收合格手续，扣 5 分未做保护接零、无漏电保护器，各扣 5 分无二次空载降压保护器或防触电装置，扣 5 分一次线长度超过规定或不穿管保护，扣 5 分焊把线接头超过三次或绝缘老化，扣 5 分电源不使用自动开关，扣 3 分电焊机无防雨罩，扣 4 分 10

6 搅拌机机械安装后无验收合格手续，扣 5 分未做保护接零、无漏电保护器，各扣 5 分离合器、制动器、钢丝绳达不到要求，每项扣 3 分操作手柄无保险装置，扣 3 分搅拌机无防雨棚和作业台不安全，扣 4 分搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用，扣 3 分传动部位无防护装置，扣 4 分作业平台不平稳，扣 3 分 10

281

7 气瓶各种气瓶无标准色标，扣 5 分气瓶间距小于 5m 、距明火小于 10m 无隔离措施，各扣 5 分乙炔瓶使用或存放时平放，扣 5 分气瓶存放不符合要求，扣 5 分气瓶无防震圈、防护帽，每一个扣 2 分 108 翻斗车翻斗车未取得准用证，扣 5 分翻斗车制动装置不灵敏，扣 5 分司机无证驾驶，扣 5 分行车载人或违章行车，每发现一处扣 5 分9 潜水泵未做保护接地、无漏电保护器，各扣 5 分保护装置不灵敏、使用不合理，扣 5 分

10 打桩机械打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续，扣 5 分打桩机无超高限位装置，扣 5 分打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求，扣 5 分打桩作业无方案，扣 5 分打桩操作违反操作规程，扣 5 分检查项目合计 100检查人年月日

282

附表： AQGL－ 48 安全隐患整改通知单受检查单位检查单位存在隐患描述：

检查人 /日期：受检单位确认 /日期：整改要求：检查人 /日期：整改措施：

定措施人 /日期：受检单位负责人 /日期：整改结果验证：验证人 /日期：

283

附表： AQGL－ 49 企业安全生产评价表序号评价项目评价内容分值扣分标准得分

一组织保障体系（ 10分）安全生产委员会（领导小组） 2 1.没有建立安全生产委员会（领导小组）或没有开展活动，扣 2分；2.法定代表人没有担任安全生产委员会主任（领导小组组长）扣 1分。分管安全的副总经理、安全总监 2 1、未明确职业健康安全管理者代表扣 2分2、企业本部没有明确分管安全的副总经理。扣 1分3、企业本部没有按要求设置安全总监。扣 1分4、设置的安全总监是兼职的。扣 1分管理机构 3 1. 企业本部未按要求设置安全生产管理机构。扣 3分；2、未对所属单位的安全管理机构设置、专职安全管理人员的配备数量、素质提出要求。或未对其加强监督管理。扣 2分 3、安全生产管理网络未建立或建立不完善的。扣 2分4、未明确职业健康管理部门。扣 2分安全监管人员 3 1. 企业本部没有配足专职安全管理人员，每差一人扣 1分。 2、工程局没有建立安全管理人员人才库。三级及以下单位未建立企业专职安全管理人员名单。未对专职安全管理人员提出要求并进行考核。3、企业注册安全工程师人数占专职监管人数不足 5%。4、企业没有制定对在安监岗注册安全工程师奖励机制。

二风险控制策划体系（ 5分）危险源辨识 2 1、未明确危险源辨识流程、方法。扣 1分。2、辨识未覆盖企业所有的业务活动、人员活动、设施。扣 1分。3、识别不及时，未根据变化或规定更新。风险评价 2 1、未确定适宜的风险评价方法。扣 1分。2、未规定风险等级。扣 1分。3、评价结果不符合行业或逻辑。扣 2分。风险控制策划 1 1、未提供企业发布的风险控制清单。扣 1分。2、风险控制措施与企业能力不适宜。扣 1分。3、未规定对风险控制的监视措施。扣 1分。三责任体系（ 15分）规章制度 5 1.没有制订（纵向横向）职业健康、安全生产责任制扣 3分，未根据变化情况及时调整或未进行考核扣 1分；2.没有制订安全生产其他规章制度，每差一项扣 1分。3、未制定有关内部和外部相关方协商和沟通管理办法。扣 1分。未公布员工沟通渠道。扣 1分。

284

责任书签订与工作计划 4 1．与所属单位 /工程项目签订本年度职业健康安全生产目标管理责任书未达到 100%，每差一个单位扣 1分；2．没有制订年度职业健康安全生产工作计划扣 2分，工作计划无明确的目标、指标扣 1分。责任书检查考核 3 1．没有对上年度安全生产目标管理责任书进行检查考核，做出奖罚决定的扣 3分；2．考核单位不全的扣 2分。责任书奖罚兑现 3 没有按照上级或本级领导决定执行奖罚兑现。扣 3分。

三能力、教育培训体系（ 10分）能力要求 3 1、未规定可能影响工作场所内职业健康安全的工作人员的能力。扣 2分。2、企业主要负责人、项目经理、安全管理人员未按照要求参加安全培训考核取证。每发现一个扣 1分。3、特种作业人员未取得操作证。每发现一个扣 1分。培训计划 3 1、未制定职业健康安全教育培训制度。扣 1分。2、培训部门未提出对所属单位职业健康安全生产教育培训实施监督和考核的管理要求。扣 1分。3、本部未制定年度培训计划。扣 2分。4、未完成年度培训计划。扣 1分。安全月活动 4 安全月活动没有计划，计划未全面执行，没有活动总结或情况反映，每发现一项扣 2分。

四监督检查、评价体系（ 20分）职业健康、安全生产评价 8 1、未建立本单位的评价体系（包括方法、标准）。扣 8分2、年度内未对本单位职业健康、安全生产自评。扣 3分3、未对所属单位进行评价，每缺一个扣 3分。4、未根据评价结果进行奖罚。评价结果未与所属单位领导年薪挂钩。扣 4分定期检查 6 1、未建立企业职业健康、安全生产检查制度。扣 6分2、对所属单位和工程项目的职业健康安全生产检查，工程局每半年组织一次，公司 /分公司 /地区经理部每月组织一次（全面检查），每少一次扣 2分。3、每次检查未对检查的方式、标准、时间、实施提出要求的；隐患整改 6 1、不符合、隐患未按照要求整改的，每发现一项扣 1分。2、未对隐患整改和复查提出要求，或复查环节无保证措施。每项扣 2分。3、未对系统的、严重的隐患分析原因，采取纠正和预防措施。每项扣 2分。五基础要素安全技术管理 5 1、企业未收集有关职业健康安全的适用的法律法规、技术标准、规范和操作规程。扣 2 分

285

管理体系（ 15分） 2、未针对风险评价控制措施建立专项方案管理制度。扣 3分 3、未按规定对危险性较大的分项工程组织审批、专家论证。每发现一项（分别指编制、论证、会审、审批）。扣 1分4未建立危险性较大的分部分项工程监控机制。扣 5分。5、企业未建立安全专项方案的监督管理机制。未实施监督管理。每项扣 2分材料管理 2 1、企业材料管理无责任部门。扣 2分2、未制定安全设施器材和安全防护用品采购要求。未建立合格供应商名单。扣 1分3、材料供应单位无生产许可证或行业规定证书，每发现一个单位扣 1分。4、未建立对所属单位安全设施器材和安全防护用品采购

监督机制；未实施监督管理。扣 2分分包单位 4 1、企业分包管理无责任部门。扣 4分2、未制定分包管理制度。未建立合格分包商名单。扣 2分3、没有对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有安全生产许可证或许可证不符合规定要求，每发现一个单位扣 2分。 4、未与分包签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施。扣 2分。5、未建立对所属单位分包管理监督机制；未实施监督管理。扣 2分。

设备管理 4 1．企业设备管理无责任部门。扣 4分2、未制定设备管理制度（采购、管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆）。每发现一项扣 1分；3、未与外包、外租方签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施。扣 2分。4、未建立设备管理监督机制；未实施监督管理。扣 2分5．采购的设备，没有生产许可证、产品合格证，每发现一台扣 2分并责令停止使用。六应急管理和事故报告（ 15分）应急救援 5 1、未建立企业应急预案体系（制度、组织网络）。扣 5分2、未按规定编制综合应急预案、专项应急预案。每缺一项扣 5分；3、企业应急救组织、人员、救援器材未落实。扣 3分4、预案告知、公示、演练等实施程序末能落实的。扣 3分。5、企业未建立安全事故应急救援预案的监督管理机制。未实施监督。扣 2分

286

事故报告 5 1、企业无相关的生产安全事故报告与处理制度。扣 5 分2、未建立生产安全事故报告与处理的管理机制或网络。扣 2 分3、生产安全事故报表 (包括事故月报告、零报告 )管理不全面。扣 2 分4、企业未及时报告事故或虚报瞒报事故。每一项扣 5分；事故处理 5 1、未按照规定收集整理事故结案资料、报有关单位备案，每一起扣 3分；2．未按照规定或结案处罚要求对事故责任人进行处理。扣 5分 3、生产安仝事故无档案管理或档案管理不齐全。扣 3分4、未对事故及职业病进行统计、分析，采取纠正和预防措施。扣 3分

七资金保障（ 10分）资金管理 6 1、企业无相关的资金保障制度。2、未落实安全生产资金保障制度的管理部门。3、没有编制安全生产年度费用计划或没有建立安全生产资金使用辅助统计台帐。扣 2分。4、未落实企业安全劳动防护用品资金、安全教育培训宣传专项资金、安全生产技术措施费和安全生产先进奖励资金等每发现一项扣 2分。5、未能建立资金保障实施监督管理机制。工伤保险、意外伤害保险管理 4 1、企业没有按照规定办理工伤保险（意外伤害保险），办理率未达到要求。扣 4分2、企业未建立工伤保险（意外伤害保险）办理台账或台账不齐全。3、工伤保险（意外伤害保险）无责任部门，未能建立监督管理机制。扣 2分合计 7个大项 23个子项基本100分

287

附表： AQGL－ 50 施工现场安全生产检查表(表一 )序号评价项目评价内容分值扣分标准得分一组织保障体系

（ 12分）职业健康安全生产管理小组 4 1.没有建立职业健康安全生产管理小组或没有开展活动。扣 4分 2.项目经理未担任领导小组组长。扣 2分安全副经理、安全总监 4 1、项目未明确分管安全的副经理。扣 4分2、未按要求设置安全总监。扣 4分安全管理机构、人员 4 1、未按要求设置安全管理机构、设置安全主管。扣 4分2、未建立安全生产管理网络或建立不完善。扣 2分3、未足额配备专职安全管理人员。每差一人扣 1分二责任体系（ 12分）责任制 6 1.没有建立健全各部门、各级各类管理人员安全生产责任制。扣 6分2、施工现场安全生产第一责任人责任不全面或未认真履行。扣 3分3、没有职业健康安全责任奖惩考核要求或考核不全面。扣 2分

制度 6 1、没有制订安全生产其他规章制度。每差一项扣 1分2、安全生产规章制度未结合项目实际，无操作性。扣 3分3、未制定有关内部和外部相关方协商和沟通管理办法。扣 1分。未公布员工沟通渠道。扣 1分。三职业健康安全策划（ 8分）风险评价 3 1、未对项目进行危险源识别、风险评价。扣 3分2、未保留识别评价清单。扣 2分3、识别、评价无逻辑关系，不全面。扣 3分职业健康安全策划 5 1、未编制项目职业健康安全管理策划书。不全面、无针对性。扣 5分2、未制定了项目职业健康安全生产管理控制目标。扣 3分3、策划书编制审核程序不符合规定。扣 2分

四教育培训体系（ 10分）能力要求 3 1、未规定可能影响工作场所内职业健康安全的工作人员的能力。扣 2分。2、项目经理、专职安全管理人员未按要求参加安全培训考核取证。每发现一个扣 2分3、分包单位项目经理、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书。每发现一个扣 2分4、特种作业人员未持证上岗。每发现一个扣 2分5、相关人员取证后未参加每年度的教育培训或未有年度培训记录。每发现一个扣 1分

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培训计划、实施 3 1、未制定教育培训计划，计划覆盖不全面。扣 2分2、施工现场教育培训计划末开展。扣 2分3、未对作业工人进行进场教育并保存记录。扣 2分4、未按有关规定进行安全生产教育培训绩效考核。扣 1分沟通与协商 2 1、未制定现场例会制度。扣 2分2、未按规定召开例会，项目领导未参加例会。扣 2分3、例会未解决有关职业健康、安全的实质性问题。扣 1分4、未提出班前安全活动要求，并保存活动记录。扣 1分安全月活动 2 安全月活动没有计划，计划未全面执行，没有活动总结或情况反映。每发现一项扣 1分

五安全生产监督检查体系（ 16分）检查 8 1、未按规定定期检查并保存记录。发现一次扣 3分2、专职安全工程师未按规定每日巡查。发现一次扣 3分3、项目领导未按规定参加定期的安全检查。发现一次扣 3分隐患整改 8 1、安全生产、文明施工隐患未按照要求整改。整改不及时。每发现一项扣 3分。2、未对隐患整改和复查提出要求，或未按要求复查。每项扣 2分3、未对定期检查结果进行总结、通报。每次扣 2分4、 3、未对系统的、严重的隐患分析原因，采取纠正和预防措施。每项扣 2分。

六安全生产基础要素管理体系（ 22分）技术管理 6 1、末配备适用的职业健康安全技术标准、规范和操作规程的。每发现一项扣 1分2、未按策划的安排及时编制职业健康安全专项施工方案。每发现一项扣 2分3、未按规定对专项方案组织审批、专家论证。每发现一项（分别指编制、论证、会审、审批）扣 2分。4、未对危险性较大的分部分项工程实行公示、告知。每发现一项扣 2分5、未按规定对分部分项工程实行安全技术交底。交底内容针对性和可操作性不强。每发现一项扣 2分6、对分部分项工程未按策划的规定验收并保存记录。每发现一项扣 2分材料管理 4 1、未为从业人员提供了劳动保护用品。扣 4分2、未对安全设施器材和安全防护用品等实行进场验收，未收集验收合格证据。每发现一个项扣 1分分包单位 6 1、没有对分包单位进行安全生产评价，分包单位没有相应资质证书和安全生产许可证或许可证不符合规定要求。每发现一个单位扣 2分。2、没有与分包单位签订《分包工程安全管理协议书》，或协议书中未明示工程风险及控制措施。。扣 2分3、未建立现场分包人员名单。扣 3分

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设备管理 6 1、未制定设备管理制度（管理、使用、保养、维修、租赁、大型设备安拆）。每发现一项扣 1分；2、未按策划的安排编制专项方案。方案的编制、审核及审批程序不符合要求。扣 3分3、设备供应商无生产许可证、产品合格证。每发现一项扣 3分 4、未与外包、外租方签订职业健康安全协议书，或协议书中未明示工程风险及控制措施。扣 2分。5、已安装使用的设备未经过验收并取得准用证。扣 6分6、未进行日常维修保养并记录。扣 2分七应急管理和事故报

告（ 10分）应急救援 5 1、未按规定编制专项应急预案、现场处置方案。每缺一项扣 5分；2、未落实急救组织、人员、救援器材。扣 3分3、预案告知、公示、演练等实施程序末能落实的。扣 3分。事故报告、处理 5 1、未建立生产安全事故报告与处理的管理程序。扣 2 分2、生产安全事故报表 (包括事故月报告、零报告 )管理不全面。扣 2 分3、未及时报告事故或虚报瞒报事故。每一项扣 5分；4、未按照规定或结案处罚要求对事故责任人进行处理。每一项扣 5分；5、未对事故及职业病进行统计、分析，采取纠正和预防措施。扣 3分八安全生产资金保障（ 10

分）资金投入 6 1、无安全生产资金投入计划。扣 4分2、未落实企业安全劳动防护用品资金、安全教育培训宣传专项资金、安全生产技术措施费和安全生产先进奖励资金等。每发现一项扣 2分。工伤保险、意外伤害保险管理 4 企业没有按照规定办理工伤保险（意外伤害保险），办理率未达到要求。扣 4分合计 8个大项 21个子项基本100分

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附表： AQGL－ 51 施工现场安全生产检查表(表二 )序号评价项目评价内容分值扣分标准得分

一分部分项安全控制

基坑支护 5 基坑周边安全防护设施是否有效（ 1分）基坑周边排水是否畅通（ 1分）坑壁支护是否符合要求（ 1分）基坑周边堆物是否符合要求（ 1分）基坑人行上下通道搭设是否符合要求（ 1分）是否对基坑支护进行沉降变形监测（ 0.5 分）并采取应对措施（ 0.5分）脚手架 15 脚手架搭设、安装是否符合要求（ 3分）脚手架与建筑结构拉结、安全保险装置是否符合要求（ 3分）脚手板铺设与防护是否符合要求（ 2分）脚手架立面全封闭防护是否符合要求（ 2分）脚手架人行通道搭设是否符合要求（ 1分）卸料平台制作、安装是否符合要求（ 3分）卸料平台是否有限载标志，荷载是否在规定范围内（ 2分）

模板支架 15 模板支撑系统搭设、安装是否符合规范和设计要求（ 5分）混凝土浇筑时施工荷载是否控制在规定范围内（ 3分）混凝土浇筑时是否有可靠作业平台（ 3分）模板存放是否符合要求（ 2分）模板拆除前是否经拆模申请并批准（ 2分）安全防护 20 安全帽佩戴是否符合要求（ 2分）安全带戴挂是否符合要求（ 2分）安全网铺设是否符合要求（ 2分）楼梯口防护是否符合要求（ 3分）电梯井口防护是否符合要求（ 3分）预留洞口防护是否符合要求（ 3分）通道口等防护是否符合要求（ 3分）阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护是否符合要求（ 4分）

临时用电 10 小于安全距离的外电防护是否符合要求（ 3分）“ 三相五线制 ” ， “ 三级配电、两级保护 ” 是否符合要求（ 3分）“ 一机、一闸、一漏、一箱 ” 是否符合要求（ 2分）电箱安装、电缆架设或埋设是否符合要求（ 2分）临时用电重复接地、防雷接地是否符合要求（ 2 分）临时用电高压、低压照明系统是否符合要求（ 2 分）物料提升机与施工电梯 5 设备是否有生产许可证、产品合格证（ 1分）缆风绳、地锚、附墙装置设置是否符合要求（ 1分）钢丝绳质量及其使用是否符合要求（ 1分）

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设备各种安全装置是否有效（ 2分）电梯吊笼出入口、吊蓝进料口防护棚是否符合要求（ 1分）塔吊与起重吊装 10 塔吊基础设计、施工、验收是否符合要求（ 3分）设备各种安全装置是否有效（ 3分）附墙装置设计、制造、安装是否符合要求（ 3分）群塔作业防碰撞措施是否符合要求（ 2 分）起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择是否符合要（ 2分）小型机具 5 设备安全防护装置是否符合要求（ 3分）设备用电保护接零是否符合要求（ 2分）

二现场文明施工平面布置 5 施工现场是否按要求进行 CI策划、设置大门、围挡（ 1分）场内道路是否按施工组织设计的要求进行硬化和保持畅通（ 1分）作业场所是否做到 “ 活完场清 ” （ 1 分）施工区域和办公生活区域是否进行严格划分（ 1 分）宿舍是否按规定布置、是否违章在建设工程内设置了员工宿舍（ 1分）环境管理 5 现场是否按规定建立沉淀池，沉淀池能正常发挥节水排水作用（ 1分）食堂是否设置合理，是否按规定建立隔油池，废水是否过滤排放（ 1 分）现场是否采取有效控制扬尘的措施（ 1 分）现场是否采取有效控制施工噪声的措施（ 1 分）有毒有害废弃物是否按规定分类存放、回收（ 1 分）现场是否有节约用水、用电和施工用料节约的措施（ 1分）消防管理 5 现场设置的消防设施是否完备并满足要求、临时消防给水系统是否达到要求（现场主管直径不小于 100mm，竖管直径不小于65mm）（ 2分）临时消防给水系统加压泵是否有效（在施工作业层试水）（ 1 分）施工现场是否建立动火管理制度，动火是否经过审批并有监护措施（ 1分）施工现场是否禁止吸烟或在采取安全措施的情况下设置吸烟室（ 1分）

合计 2个大项 11个子项 100 合计

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第六章环保管理

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1 管控流程

环境管理运行控制环境管理教育培训环境因素的识别与评价环境保护扬尘污染控制有害气体排放控制水土污染控制噪声污染控制施工照明污染控制施工固体废弃物控制危险化学品控制环境影响控制应急准备与应急响应应急预案应急准备

应急预案的培训与宣传应急响应资源节约节约土地节约能源节约用水节约材料

环境管控策划环保管理计划局公司项目节能减排计划

环境管理考核与评价日常检查例行检查专项检查

环境管控体系建设建立组织机构明确岗位职责确立目标责任制局公司项目分管领导主管部门主管岗位局公司项目

持续改进

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2 组织体系2.1 组织机构2.1.1 组织机构图

2.1.2 局环境管理组织机构由局、公司、项目三级构成，各级设置环境分管领导、环境主管部门和环境主管。

局法定代表人局其他领导局分管领导局其他部门局生产与安全部公司分管领导

公司环境主管部门局资深工程师公司环境主管项目环境主管部门项目环境主管项目经理公司其他部门公司总经理施工班组

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2.2 管理职责各岗位环境管理职责表管理层级岗位名称管理职责局董事长统管公司环境管理体系；建立和调整局环境管理体系组织机构，规定岗位职责和权限；组织管理评审；确保为环境管理体系持续有效运行所需的资源。分管领导组织建立、运行与保持局环境管理体系；组织制定局环境目标和指标；批准公司总部环境管理计划；组织环境管理体系内部审核；协助董事长组织管理评审；对外代表公司处理和协调与环境管理体系认证的有关工作。

生产与安全部负责管理评审的日常管理工作；在分管领导的具体组织下，实施环境管理体系内部审核；建立局《常见环境因素清单》；负责环境信息的内外部沟通工作；负责接待外部审核的组织工作公司负责收集、识别与项目施工过程有关的环境保护法律法规，并传达至所属项目；组织制定项目环境管理目标；审批并备案所辖项目的重要环境因素清单；审批并备案项目环境管理计划；组织招标文件及合同评审，识别业主的环保要求；负责向分包方传递项目环保要求，并督促其实施；对项目环境管理体系的运行实施监督管理；负责其行政办公的环境因素识别与评价；负责制定其本部行政办公的环境目标、指标和环境管理计划，并组织落实；按时上报节能减排统计报表。项目识别本项目环境因素，评价重要环境因素；识别本项目应遵守的环境法律、法规；建立项目环境目标和指标；编制并实施项目环境管理计划；组织本项目环境管理体系的运行；组织项目的环境绩效的监视和测量；按时上报节能减排统计报表。2.3 责任制

2.3.1 局以《局总部部门年度量化指标汇总表》中生产与安全部环境管理指标作为对局生产与安全部环境管理考核评价的依据，明确局环境管理目标。2.3.2 局以《公司领导班子年度量化考核指标》中环境管理指标作为对公司环境管理考核评价的依据，明确各公司环境管理目标。2.3.3 公司与项目部签订《项目管理目标责任书》中，应明确项目环境管理目标。

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2.3.4 项目部应根据《项目管理目标责任书》，对项目环境目标进行分解，制定项目各部门和管理人员的环境管理责任和目标，将环境管理目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。2.3.5 公司或项目部应将有关环境管理要求、职责和权利以及有关处罚考核情况在分包合同或协议中明确。对于建设单位直接发包的分包工程，公司或项目部应将有关管理要求告知建设单位，要求建设单位在合同中明确。2.3.6 项目部应严格执行上级相关环境管理制度，建立健全项目环境管理责任制，制订项目环境管理流程，确保项目环境管理体系的有效运行。2.4 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填送或保存方式1 局总部部门年度量化指标汇总表局局每年初办公平台2 公司领导班子年度量化考核指标公司局每年初办公平台3 项目管理目标责任书公司 / 开工前纸质文件

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3 实施策划3.1 工作程序

3.2 编制3.2.1 局生产与安全部根据局 “ 战略规划 ” 的要求，以《局总部部门年度量化指标汇总表》中生产与安全部环境管理指标为基础，并结合局年度部门工作重点，制订局年度环境管理计划，同时确定局节能减排计划指标。3.2.2 局以《公司领导班子年度量化考核指标》的形式向公司下达各公司年度节能减排计划指标。公司根据局下达的公司年度节能减排计划指标，制订公司年度节能减排计划指标，确定所属项目的节能减排计划指标。3.2.3 项目部根据公司对项目明确的节能减排计划指标，按《项目实施

策划书》及工程承包合同、当地环保法律、法规的要求，以及办公、生活和生产的需要，对环境管理进行策划，并编制《项目环保管理实施计划》及《项目节能减排计划表》，确定项目环保管理人员、设备设施配备、管理内容、管理

局 “ 战略规划 ”局环境管理工作规划局年度环境管理计划公司年度环境管理计划

项目环保管理实施计划局节能降耗工作规划局年度节能减排计划公司年度节能减排计划项目节能减排计划

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措施、管理要求。其主要内容包括：a．环境目标指标；b．针对目标指标采取的具体方法和措施；c．各方法和措施的责任部门、人员的职责和工作流程；d．所需的资源（资金、物资材料、主要设备）要求；e．各方法和措施的进度的安排及完成时间；f．绩效测量方法和要求以及必要的纠正措施。3.2.4 项目部要根据工程项目的总体目标制定分项指标，在制定指标是应充分考虑污染预防的思想。环境目标指标制订的依据：

1、法律、法规和其他要求；2、以评价出的重要环境因素为基础，并注意对重要环境因素在管理上的连续性；3、局及上级主管部门下达的环境目标；4、公司管理、技术及经营现状；5、考虑相关方的观点，如业主、周围居民的期望和要求等；6、环境管理存在的问题和不足之处，包括环境不符合、环境投诉。3.2.5 制定目标指标应能够测量，以便在施工过程中对目标指标的执行情况进行评价，及时采取措施，实施改进，不能把事后检查的目标作为分解指

标。 3.2.6 在制定分项目标时，应考虑以下因素：1、应符合国家、地方及企业的管理要求，并考虑工程项目的总体目标及工程的特点，使策划的目标符合项目的管理要求，不要过高或过低，应保证目标指标具有一定的激励性。

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2、应考虑项目部的经营成本情况，明确所需的资金投入，并确保所需的资金投入。3、应考虑设备资源及人力资源的情况，保证资源的提供。4、应考虑相关方的要求，包括业主方、监理方、施工单位等，并考虑周围社区居民的要求。3.3 审批

管理计划名称编制审核批准局环境管理计划局生产与安全部局分管领导局主要领导局节能减排计划表公司环境管理计划公司质量管理部门公司分管领导公司主要领导公司节能减排计划表项目环境管理实施计划项目经理组织，项目部共同编制公司环境主管部门公司分管领导项目节能减排计划表

备注环境管理计划的审批通过局办公平台进行审批。3.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 局环境管理计划局局年初纸质文件、办公平台2 局节能减排计划表办公平台，附表 HJGL-013 公司环境管理计划公司局年初纸质文件、办公平台4 公司节能减排计划表办公平台，附表 HJGL-01

5 项目环境管理实施计划项目公司开工前纸质文件、办公平台6 项目节能减排计划表办公平台，附表 HJGL-01

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4 工作标准4.1 教育培训4.1.1 工作程序

4.1.2 计划1、每年底，项目部应根据本项目实际情况，制订下年度《环境管理教育培训需求计划》报项目所在公司主管部门；公司主管部门根据各项目部需求计划，结合公司实际情况，制订公司《环境管理教育培训需求计划》报局生产与安全部；局生产与安全部根据各公司环境培训需求计划，结合局具体情况，制订局《环境管理教育培训计划》报局人力资源部，经局人力资源部统筹安排局培训计划，并以局文件的形式下发各公司，确定局《环境管理教育培训计划》。2、各公司根据局下发的《环境管理教育培训计划》，制订公司《环境管理

教育培训计划》，下发各项目部，各项目部根据公司下达的《环境管理教育培训计划》，制订项目部《环境管理教育培训计划》。

局教育培训规划局环境管理教育培训计划局环境管理教育培训需求计划公司环境管理教育培训需求计划项目环境管理教育培训需求计划公司环境管理教育培训计划项目环境管理教育培训计划教育培训实施教育培训考核

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4.1.3 实施1、总公司组织的环境管理教育培训按总公司安排进行，由局统一组织各公司和项目按要求参加。2、局组织的环境管理教育培训一般委托局信和学堂进行，专题培训采用各公司集中培训或局集中培训的方式进行。3、公司依托项目环境管理进行环境管理教育培训。教育培训的内容为国家、地方有关环境管理的法律法规、环境控制的基本要求和控制措施，股份公司、局、公司的环境管理制度。

4、项目部组织对项目管理人员以及分包方的主要管理人员进行环境及文明施工管理的培训教育，并记录教育培训情况。培训教育的内容为国家、地方有关环境管理的法律法规、环境控制的基本要求和控制措施，项目环境控制的目标指标，股份公司、局、公司和项目的环境管理制度。5、作业人员在进场后要根据作业人员的所从事的工作进行专项的环境教育和培训，教育培训的内容为项目环境管理的明确自己的岗位职责及本人工作效果产生的影响，熟悉本岗位责任制和操作规程，具备本岗位应急准备与反应能力。

6、各公司和项目的培训由公司或项目组织，必要时可邀请局相关人员参加。7、各级应严格执行《环境教育培训计划》，进行环境教育培训的实施，做好考勤记录和培训记录，采用适当的考核手段，确保教育培训效果。

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4.1.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目教育培训需求计划项目公司年初

办公平台 ,附表ZLGL-01～ 032 公司教育培训需求计划公司局年初3 局教育培训需求计划局局年初4 局教育培训计划局局年初5 公司教育培训计划公司局年初6 项目教育培训计划项目公司年初7 项目培训实施记录项目 / 培训实施完成8 公司培训实施记录公司 / 培训实施完成9 局培训实施记录局 / 培训实施完成4.2 环境因素的识别和评价4.2.1 工作程序

补充建立和发布局《常见环境因素名录》建立公司《常见环境因素名录》建立项目《环境因素台账》补充更新对环境因素进行评价建立《环境因素评估及环保管理计划表》对本单位环境因素进行识别

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4.2.2 识别1、局生产与安全部负责发布《环境因素清单》，并于每年年初进行更新。2、公司应根据局发布的《环境因素清单》，结合公司所在地的环境情况，识别和补充本地区环境因素，并于每年年底将新增环境因素报局生产与安全部。3、项目开工前，项目部要根据项目的特点和条件，充分识别活动区域各个施工阶段（施工准备、施工过程、竣工交验和售后服务）、部位和场所（生产区域、办公区域、生活区域、原材料采购和储存、工程维修、设备的使用维护等方面）的环境因素。

4、项目部组织本单位有关人员参照《环境因素清单》，结合自身的情况识别本项目所涉及的环境因素 ,建立环境因素台帐。5、在识别环境因素时，应注意是否存在《环境因素清单》以外的环境因素；若有，应将其纳入本项目的环境因素台帐中。6、在识别环境因素时，应考虑业主、周边单位、居民等对环保和文明施工的要求。7、环境因素的识别环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻污染预防并体现生命周期的思想。工艺过程分析法是根据各个工艺过程，从 “ 输入 ” 到 “ 输出 ” （含排放）进行全面分

析，从而识别、排查出每个过程的环境因素。8、识别环境因素时要考虑三种时态、三种状态和六个方面（ 1）三种时态过去：以往遗留的环境问题，而会对目前的过程、活动产生影响的环境问题。现在：当前正在发生、并持续到未来的环境问题。

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将来：计划中的活动在将来可能产生的环境问题，如：新工艺、新材料的采用可能产生的环境影响。（ 2）三种状态a)正常状态：指稳定、例行性、计划已作出安排的活动状态，如正常施工状态。b)异常状态：非例行的活动或事件，如施工中的设备检修，工程停工状态。c)紧急状态：指可能出现的突发性事故或环保设施失效的紧急状态，如发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。（ 3）六个方面

a)向大气的排放，如粉尘排放；b)向水体的排放，如生活污水的排放；c)土地污染，如油品、化学品的泄漏；d)废弃物处置，如建筑垃圾、含油手套等处置；e)原材料和自然资源的消耗，如水、电、钢材、水泥的使用；f)其当地环境问题和社会性问题。如：噪声。9、项目部在识别环境因素时应考虑分包方（相关方）的环境因素，并将有关管理控制要求在分包合同或环境管理协议书中明确。4.2.3 评价

1、项目部要根据识别的环境因素进行评价，确定重要环境因素。2、重要环境因素评价原则影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对局形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任意一方面时，确定为重大环境因素。3、在其他情况下确定重大环境因素时应考虑：

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a）影响范围b) 影响程度c) 发生频次d）法规符合性e）社区关注度f）万元产值年消耗量g）可节约程度4、重要环境因素的评价方法分为直接判断法和打分法。（ 1）直接判断法

凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：a.超标排放的污染物。b.使用量占成品生产成本 8% 以上的原材料。c.消耗量高于同行业平均水平的资源、能源。d.可回收利用，而未回收利用的固体废弃物。e.对企业发展有直接影响的环境因素。f.潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失的环境因素。g.列入国家危险废弃物名录和危险化学品名录的物质。h.法律、法规和其他要求明文规定的。

i.过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物。j.相关方投诉较多的问题。k.可回收利用，而没有回收利用的资源、能源。l.发生过污染事故或伤亡事故。m.固体废弃物年排放量超过 3000吨者。

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（ 2）打分法A、污染物及噪声排放的评价a)污染物及噪声排放的评价按下表进行：内容得分内容得分a 法规符合性 b 发生频次超标 5 持续发生 5接近标准 3 间断发生 3未超标准 1 偶然发生 1

c 影响规模及范围 d 影响严重程度超出社区 5 严重 5周围社区 3 中等 3场界内 1 轻微 1e 社区关注度非常 5一般 3基本不关注 1b)污染物及噪声重大环境因素评价标准：当 a=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5 或总分 Σ ＝ a+b+c+d+e≥ 14 时 ,评价为重大环境因素。

B、能源、资源消耗评价a）评价方法：内容得分内容得分g 万元产值消耗量 h 可节约程度大 5 加强管理可明显见效 5中 3 改造工艺可明显见效 3小 1 较难节约 1b）重大环境因素的评定：

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当 g=5或 h=5或 Σ ＝ g+h≥ 6 时，评价为重大环境因素。5、项目部可以根据实际情况评价出本项目的重大环境因素，建立本项目的《环境因素评估及环保管理计划表》，报公司环境管理部门备案。6、当发生下列情况之一时，项目部要组织对环境因素进行更新并重新评价。a.有关法律、法规变更或追加时；b.新工程将要开工时；c.办公环境、迁移、装修、调整时；d.引用新的施工设备时；

e.采用新工艺、新材料、新技术时；f.调整供方时等其他情况；g.相关方的抱怨明显增多时；h.管理评审有更新要求时。4.2.4 记录序

号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 环境因素清单公司 /局 / 每年办公平台，附表HJGL-022 环境因素识别与评价表项目公司开工前办公平台，附表HJGL-033 环境因素评估及环保管理计划表项目公司开工前办公平台，附表HJGL-044.3 运行控制4.3.1 基本要求1、项目部要按照《中建总公司施工现场环境控制规程》实施现场环境管理和控制。环境运行控制的内容包括：废弃物的管理，噪音的控制，生产生活污

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水的控制，扬尘的控制，施工机械设备的控制，危险化学品的管理，光污染的控制，对供方、分包方的管理，能源和资源的管理。2、项目经理部在编制施工组织设计、施工方案时应考虑环境影响，并根据所识别和评价出的重要环境因素选择符合环境保护的技术方案，制定项目环境管理控制措施，项目经理部应将管理控制措施的要求通报分包方、供应方或在与之签订相关合同或协议中明确，编制环境管理技术交底或在分项工程技术交底或安全技术交底中明确环境管理要求。3、项目部要制定项目环境控制交底计划，施工过程的环境控制措施交底与技术交底和安全技术交底同时进行，施工过程以外的环境交底可以通过制定相

应的管理控制措施制定，并组织相关人员签字确认。4、每项作业活动操作前 ,项目部应对每项作业活动所涉及的重要环境因素的环境控制措施、环境操作基本要求、环境检测的关键特性、应急准备响应中的注意事项进行专项环境交底或综合交底。项目部在进行环境交底要将有关环境管理的设施以及环境控制规程向作业人员进行交底。5、项目开工前要根据选用符合国家环保要求的施工设备、机具，和施工工艺，严禁使用国家禁止使用机械设备和施工工艺。6、项目部在施工准备时要考虑环境管理的要求，制定环境管理的方案，平面布置、各项环境保护设施的设置情况、生活区域的环境设施、材料存放场地

的环境控制措施、建筑垃圾以及其他废弃物的存放场所的控制措施。7、项目部要根据各使用区域的要求，规定对施工现场硬化、绿化和防渗要求。施工现场平面布置要考虑现场排水、现场以及各楼层建筑垃圾的存放收集要求。项目部要对各项环境管理设施进行验收，并定期检查设施的完好状况。8、项目部接收到相关方的抱怨、投诉和建议时，要记录并以书面的形式答

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复给相关方。4.3.2 扬尘污染控制1、施工现场宜采取措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施；施工场地办公区和生活区裸露场地应进行绿化、美化。2、施工现场出入口处应采取保证车辆冲洗的措施，出场时必须将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场，防止污染路面。3、使用密目式安全网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程扬尘。

遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 4、建筑拆除工程施工时应设置围档，并应有专人负责管理，配置洒水设备，采用隔离、洒水等措施防止扬尘。5、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施，装载的土方、渣土和施工垃圾高度不得超过车辆槽帮上沿，并应当将车辆槽帮和车轮清扫干净。6、水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放，如不能密闭时，可用彩条布进行履盖；散装水泥应在密闭的水泥罐中贮存，散装水泥在注入水泥罐

过程中，应有防尘措施；砂、石料堆放场地应设围档。7、施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施（密闭自动上料系统可不设置喷淋设施），为防止地面起尘，搅拌站区域内的路面应进行硬化处理。8、建筑物内的施工垃圾，严格 “ 工完场清 ” 制度，及时将施工作业废弃物清理至垃圾堆放场，并定期对外脚手架进行清理；建筑物内的施工垃圾清运必须采用封闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒；施工现场应设置

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封闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。4.3.3 有害气体排放控制1、严禁在施工现场焚烧含有有毒、有害化学成分的装饰废料、油毡、油漆、垃圾等各类废弃物。2、施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家和地方规定的排放标准。3、建筑材料应用合格证明，对含有有害物质的材料应进行复检，合格后方可使用。

4、民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。5、施工中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂氨的释放量应符合国家标准。4.3.4 水土污染控制1、项目部在制定施工方案时，应采用合理的技术手段或其他经济可行的方法，减少用水量及化学品、油品的使用，最终减少污水量。2、项目开工前，项目部要对排水系统进行设计，施工现场污水的最后出口处及搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应设立沉淀池，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘，经二次沉淀后的污水可直接向污水管网排出，沉

淀池内的泥沙定期清理干净，防治溢流，并妥善处理。3、项目开工前，项目部应协助业主与市政管理部门进行联系，提出雨、污水排放申请，得到批准后，再将现场的雨、污水管网与市政管网相连，雨、污水应严格按规定排放，非雨水种类的其他水体严禁排进雨水管网。4、施工现场设置的食堂，用餐人数 100人以上的，应设置简易有效的隔油池，加强管理，专人负责定期掏油，防止污染；厕所的化粪池必须进行抗渗处

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理，防止渗入地下，污染地下水；食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。5、施工现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。6、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。4.3.5 噪声污染控制1、施工现场应根据《建筑施工场界噪声测量方法》（ GB/T12524）和《建筑

施工场地噪声限值》（ GB/T12523）的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。2、在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，项目部必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。3、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，抢修、抢险作业和因施工生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须向县级以上人民政府或者其有关主管部门提出申请，经批准后

方可进行夜间施工，并公告附近居民。4、进行夜间施工作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。5、施工现场金属、木材、石材等加工切割产生强噪音的场所以及施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应搭设封闭式机棚，进行隔音、降噪处理，并尽可能设置在远离居民区的一侧，

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以减少噪声污染，并进行监测，发现超标时，应在棚内设隔音帘或软质吸引隔音材料，减少噪声的污染。6、模板、脚手架支设、拆除、搬运时，应轻拿轻放，上下、左右有人传递，不得抛扔。钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打，修理工作应在工具房或封闭的工棚内进行。7、对施工机具设备进行良好维护，从声源上降低噪声，设备停止工作时应及时关掉电源，防治空转。4.3.6 施工照明污染控制

1、项目部应合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，必要的夜间施工，应严格按照建设行政主管部门和有关部门的规定执行，对施工照明器具的种类、灯光亮度就以严格控制，合理调整灯光照射方向，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰。2、夜间施工使用的照明灯，要采取遮光措施，限制夜间照明光线溢出施工场地以外范围，不对周围住户造成影响。3、施工现场大型照明灯安装要有俯射角度，要设置挡光板控制照明光的照射角度，应无直射光线射入非施工区。4、在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄，对周围住户

造成影响。4.3.7 施工固体废弃物控制1、废弃物一般可分为：可回收利用无毒无害废弃物、不可回收利用无毒无害废弃物、有毒有害废弃物。常见的废弃物分类如下：（ 1）可回收利用无毒无害废弃物：木材、钢材、水泥、纸张、空材料、贮

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存桶、废密目网等；（ 2）不可回收利用无毒无害废弃物：碎砖头、碎瓦块、碎混凝土块、碎石材、生活垃圾、过期散装水泥等；（ 3）有毒有害废弃物：打印墨粉、色带、磁盘、电池、油桶、灭火器、塑料布、化工材料及包装物、玻璃丝布、铝箔纸、日光灯管、油手套、油棉纱、测温剂、涂改液瓶、复印机墨盒、复写纸、变质过期的化学稀料、油漆桶、聚苯板、聚脂板、涂料等。2、项目部应尽量减少废弃物产生量，特别是危险废弃物的产生量。3、废弃物应分类存放，并在存放处注明废弃物的种类。收集、贮存、运输、

处置危险废物（指列入 “ 国家危险废物目录 ” 中的废物）的设施、场所，应设置危险废物识别标志。4、项目部应设置废弃物临时置放点，并在临时置放点配备有标识的废弃物容器（施工现场可回收、不可回收废弃物需建立密闭的存放场所），有害废弃物应单独存放，防止再次污染。废弃物临时存放点应指定专人管理，由指定人员负责将废弃物运输到场内废弃物指定存放场地，并分类放置。在运输中需确保不遗撒、不混放。5、废弃物产生后，由施工班组按要求放置到临时存放地点或容器里；废弃物外运应由有准运资格的单位进行，外运前应将废弃物覆盖严实，不得出现遗

撒，废弃物清运单位应向相关单位提供废弃物的收购、接纳单位资质证明或经营许可证明等；对于危险、有毒有害废弃物的运输，应执行国家有关法规，用密闭容器装存，采用专用运输工具，防止污染环境。6、项目负责规划施工现场、办公区的废弃物贮存场地（必要时应将生活区考虑在内），根据废弃物的种类划分不同存放区域；废弃物存放场地应设有防雨、

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防流失、防渗漏、防扬散等设施，并配备消防等应急安全防范设施，（如空机油桶、柴油桶、废弃易燃化学材料等有毒有害类废弃物存放处），且有醒目的标识。7、可回收利用的废弃物应回收利用 ,对于无毒无害类废弃物，项目部应委托有关方按照国家或当地政府相关规定进行处理；对于有毒有害类废弃物，项目部应委托经政府部门批准的废弃物消纳处置单位进行处理，应要求其提供资质证明和经营许可证等，并与其签订有毒有害类废弃物清运协议；项目部应对废弃物的处置，特别是有毒有害的处置进行跟踪，确认废弃物是否真正运送到负责处理的单位、场所。8、项目部要将有关废弃物的管理规定传递到相关方（包括分包商、供应商、

业主、监理等），与废弃物有关的各相关方，要按照所负责贮存、处置废弃物的范围和事项，对相关人员进行教育。4.3.8 危险化学品的控制1、危险化学品的运输、押运及卸货应由有资格的专业运输单位负责运输、押运及卸货；运输、装卸危险化学品时，应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。2、碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品，不得违背配装限制和混合装运；遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应当

采取隔热、防潮措施。3、应建立危险化学品的贮存及领用台帐，对危险化学品的名称、数量及入库日期进行记录，并定期清点，控制危险化学品的库存量；应根据工程进度和工作的实际需要控制危险化学品的领用数量，对领用物品、数量、领用人及领用日期进行登记。4、危险化学品应贮存在专用仓库、专用场地或专用贮存室（柜）内，并设

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专人管理；危险化学品的专用仓库，应根据物品种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调温、消除静电、防护围堤等安全措施；危险化学品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应有安全距离，不得超量贮存；化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一贮存室内存放。5、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。6、使用危险化学品应防止泄漏，并根据危险化学品的种类及数量，采取必

要的安全防护措施，配备相应种类及数量的防护、救助工具；在危险化学品的运输、贮存及使用过程中发生意外情况或事故时，按应急预案的规定执行。4.3.9 环境影响控制1、工程开工前，项目部应根据施工现场所在地区的土壤环境现状，制定科学的保护或恢复措施，防止施工过程中造成土壤侵蚀、退化，减少施工活动对土壤环境的破坏和污染。2、建设项目涉及古树名木保护的，工程开工前，应由建设单位提供政府主管部门批准的文件，未经批准，不得施工；确需迁移的，应按照古树名木移植

相关规定办理移植许可证和组织施工；无法移栽的，应划定保护区域，严格履行园林部门批准的保护方案，采取有效保护措施。3、对于应施工破坏的植被、造成的裸土，必须及时采取有效措施，以避免土壤侵蚀、流失。施工结束后，被破坏的原有植被场地必须恢复或进行合理绿化。

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4.3.10 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 环境运行控制应急预案项目公司开工前办公平台2 危险化学品贮存台账项目 / 及时纸质文件3 危险化学品领用台账项目 / 及时纸质文件4 环境运行控制记录项目 / 及时项目资料管理系统，附表 HJGL-054.4 应急准备与应急响应4.4.1 工作程序

4.4.2 环境污染事故分类环境污染事故可分为：水污染事故，大气污染事故，噪声与振动污染事故、固体废弃物污染事故、农药与有毒化学品污染事故、放射性污染事故等。按照环境污染破坏行为，环境污染事故分为下列三类：1、特大环境污染事故不符合要求对环境因素进行识别编制应急预案应急预案的审批进行应急准备符合要求进行应急培训和应急演练应急响应符合要求不符合要求

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是指由于环境污染破坏行为，造成直接经济损失 10万元 (含 10万元 )以上，使人群发生明显中毒症状，出现人员中毒死亡，因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响，对环境造成严重危害的事故；2、重大环境污染事故是指由于环境污染或破坏行为，造成直接经济损失 5 万元以上 (含 5万元 )，10万元以下 (不含 10万元 )，人员发生明显中毒症状或可能导致伤残后果，因环境污染使社会安定受到影响，对环境造成较大危害的事故；3、一般环境污染事故是指由于环境污染或破坏行为，造成直接经济损失在 1 万元 (含万元 )以上，

5 万元 (不含 5 万元 )以下，人员发生中毒症状，对环境造成危害的事故；4.4.3 应急预案公司应会同项目部对化学品泄漏、防洪、水浸、暴雨、特别气象等环境因素进行识别，结合项目实施管理要求采取必要的应急准备及措施，按照中建总公司《施工现场职业健康安全和环境管理应急预案及案例分析》的要求，编制环境污染应急预案，经公司主管部门审核，由公司分管领导批准后，报局生产与安全部备案。4.4.4 应急准备

公司应督促项目部按应急预案的要求，根据应急准备的需要，配备必要的应急物资和设备，明确有关人员的职责和权限。4.4.5 应急预案的培训与演练1、公司应会同项目部对应急预案进行培训和交底，并做好培训、交底记录。如果预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。

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2、公司应会同项目部按应急预案的规定进行环境污染事故应急演练，如在开工之前进行防化学品泄漏演练，在雨季来临之前进行防洪、防暴雨等方面的演练。4.4.6 应急响应1、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目经理报告；项目经理接到报告后，应对事故的分级进行初步判断，并在 1 小时内向公司进行报告；特大环境污染事故，公司应向局报告；公司按当地政府的规定要求，向事故发生地县级以上人民政府环境保护部门和有关部门报告。

2、事故报告应当包括下列内容：（ 1）事故发生单位概况；（ 2）事故发生的时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况、事故类型、现场情况等；（ 3）事故的简要经过；（ 4）已经采取的措施；（ 5）其他应当报告的情况。3、事故发生后，应立即启动环境污染事故应急预案，并采取有效措施，防止事故扩大，降低环境污染和财产损失。

4、特大环境污染事故由局牵头进行事故处理，重大环境污染事故由公司牵头进行事故处理，一般环境污染事故可由项目进行事故处理。4、事故处理完后，应提交事故处理报告，并根据事故性质，对相关责任人进行纪律处分和经济处罚，构成犯罪的，移交刑事、司法部门处理。

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4.4.7 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 环境污染应急预案项目公司开工前办公平台2 应急预案培训记录项目 / 及时纸质文件，附表ZLGL-033 应急演练记录项目及时纸质文件4 事故报告项目公司及时办公平台4.5 资源节约4.5.1 节约土地

1、施工现场施工总平面布置应优化土地利用，减少土地资源的占用，物料堆放应紧凑，施工道路可按照永久道路和临时道路相结合的原则布置，减少土地占用。2、施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。3、土方开挖施工时应采取先进的技术措施，减少土方开挖量，最大限度地减少对土地的扰动，因施工造成的裸土，应及时覆盖或绿化，防止由于地表径流或风化引起的场地内水土流失，保护周边自然生态环境。4.5.2 节约能源

1、施工现场应在各项施工活动和工序中，做好电机节能、余热利用、能量系统优化、绿色照明、办公节能以及节能监测和服务体系建设等工作，优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，采用低能耗施工工艺，充分利用可再生清洁能源。2、临时设施的设计、布置与使用，应采取有效的节能降耗措施，并符合下列规定：

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（ 1）利用场地自然条件，合理设计办公及生活临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用自然通风。（ 2）临时设施宜选用由高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。（ 3）规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。一般情况下，夏季室内空调温度设置不得低于２６ ℃ ，冬季室内空调温度设置不得高于２０ ℃ ，空调运行期间应关闭门窗。（ 4）现场照明应选用节能型灯具和光控开关设置，室外照明宜采用高强度气体放电灯，办公室等场所宜采用细管荧光灯，生活区宜采用紧凑型荧光灯；

在满足照度的前提下，办公室节能型照明器具功率密度值不得大于８Ｗ／ｍ２，宿舍不得大于６Ｗ／ｍ２，仓库照明不得大于５Ｗ／ｍ２；应采取措施杜绝长明灯现象。3、施工现场机械设备管理应满足下列要求：（ 1）施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。（ 2）施工机械宜选用高效节能电动机。（ 3） 220V／ 380V 单相用电设备接入 220V／ 380V 三相系统时，宜使用三相平衡。（ 4）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，避免无功空转。

4、制定施工现场用电管理制度，施工用电必须装设电表，生活区和施工区应分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识；同时，施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，建立用电节电统计台帐。4.5.3 节约用水1、建设工程施工用水必须装设水表，生活区和施工区应分别计量，施工现

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场应及时收集施工现场的用水资料，建立用水节水统计台帐，并进行分析、对比，提高节水率。2、施工现场用水器具必须符合《节水型生活用水器具》（ CJ164-2002）标准中的规定及《节水型产品技术条件与管理通则》 (GB/T18870)的要求。盥洗池、卫生间采用节水型水龙头、低水量冲洗便器或缓闭冲洗阀等，推广使用变频泵等节水器具，提倡使用环保型移动厕所和免冲厕技术。3、施工降水应遵循保护优先、合理抽取、抽水有偿、综合利用的原则，优先采用连续墙、护坡桩 +桩间旋喷桩、水泥土桩 +型钢等帷幕隔水施工方法，隔断地下水进入施工区域。因特殊情况需要进行降水的工程，经过专家评审并通

过后，可以采用管井、点井等方法进行施工降水。4、制定合理的地表雨水径流管理计划，最大程度降低地表径流，减少雨水径流的流量和流速，通过采用可渗透的管材、路面材料等措施最大限度地增加现场雨水径流的渗透量，使雨水能回渗入地层，保持水体循环。5、基坑施工时，降水井抽出的水应予以再次利用，用于降尘、降温、车辆冲洗、厕所冲洗、混凝土养护等。6、混凝土养护期内，应设专人负责对混凝土表面覆盖草袋、草帘或其它保湿材料，按湿度蒸发量和季节温度适当洒水保湿，并尽量使用回收水。7、根据消防区域和用水量进行消防水池设计，设置地下或半地下消防水池；

保证消防栓、水池壁施工质量合格和日常蓄水，不能有渗漏。8、加强用水设备的检查、修护，以防跑水、漏水。4.5.4 节约材料1、架设工艺及模板支护等专项方案应予会审、优化，合理安排工期，加快周转材料周转使用频率，降低非实体材料的投入和消耗；推广先进工艺、技术，

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降低材料剪裁浪费；合理确定商品混凝土掺和料及配合比，降低水泥消耗。2、根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。3、对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。4、统计分析实际施工材料消耗量与预算材料消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；建筑钢筋损耗率不宜高于预算量的２．５％，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。5、施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收

管理办法，提高废料利用率。6、在施工期间，应充分利用场地及周边现有或拟建道路、给水、排水、供暖、供电、燃气、电信等市政设施、场地内现有建筑物或拟建建筑物的功能，减少资源能源消耗，提高资源再利用率，节约材料与资源。7、现场办公和生活用房采用周转式活动房，现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。建筑塔吊基础等临时性重型构件、基坑支护结构中设置有侵入坑外土层中的预应力锚杆，优先采用可拆式，回收利用。8、所有进库材料应按验收规定进行外观、质量、性能、规格、型号等检查

或复验，并严格进行计量、检尺，避免因各种材料缺陷、数量不准、规格不符等问题影响材料的使用，从而造成材料的浪费。9、应根据材料的物理性能、化学特性、物体形状、外形尺寸等，选择适宜的储存方法，如防雨、防潮、防晒、防霉、防火、防撞击等措施，对易丢失、损坏、受潮、变形、变质、怕压等有特殊要求的材料应符合产品说明书中的包

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装和储存规定，避免因储存方法不当造成资源浪费。10、所有材料应执行限额领料制度，按领料单控制发放，避免发料无控制或控制不严，产生超料发放形成浪费，或可能产生丢失、盗窃等现象。11、在材料发放时，应对有保质要求的材料（如水泥、外加剂、油漆、涂料、耐火材料、保温材料等）做到先进先出，避免材料过期失效或增加检测费用，造成浪费和消耗。4.5.5 主要材料以及能源消耗统计1、局、公司和项目部要根据中建总公司《关于印发 <中建总公司施工企业

节能减排工作统计表 >的通知》（中建项字〔 2007〕 901 号）、国资委《关于印发<中央企业节能减排统计监测报表 >的通知》（国资厅发考核〔 2008〕 126 号）和《关于进一步加强节能减排有关工作的通知》（中建股市字〔 2010〕 159 号）做好统计工作。2、项目部要安排专人根据节能减排计划和能源、材料实际耗量建立台帐，并每月对主要材料、能源消耗及水消耗情况进行统计。3、项目部每季度将《中建总公司施工企业节能减排工作统计表（试行）》中《施工项目基本情况表》（附表一）、《施工项目能源、资源消耗统计表（试行）》（附表二）和《施工项目环境管理绩效统计表（试行）》（附表三）报所在公司

环境主管部门。4、公司每季度将各项目所报报表进行统计，将《建筑业节能减排统计监测汇总表》和《节能减排统计监测总表》报局生产与安全部。5、局生产与安全部每季度对各公司所报节能减排统计报表进行统计，将《建筑业节能减排统计监测汇总表》和《节能减排统计监测总表》报中建股份。6、局、公司、项目部要检查和监测节能降耗实施情况，收集和分析能源、

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材料的消耗数据，寻求提高能源、材料有效节约和利用的新途径。4.5.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 施工项目基本情况表项目公司每月办公平台，附表HJGL-062 施工项目能源、资源消耗统计表（试行）项目公司每月办公平台，附表HJGL-07

3 施工项目环境管理绩效统计表（试行）公司公司每月办公平台，附表HJGL-084 建筑业节能减排统计监测汇总表公司 /局 / 每季度办公平台，附表HJGL-095 节能减排统计监测总表公司 /局 / 每季度办公平台，附表HJGL-10

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5 考核评价5.1 环保检查的组织5.1.1 检查分类环保检查分日常检查、例行检查和专项检查三类，检查分为局、公司、项目三级检查，各类和各级检查侧重点不同。5.1.2 检查内容1、与重要环境因素有关的运行活动的关键特性；2、环境管理方案 (计划 )实施情况及效果；

3、与重要环境因素有关的控制活动是否有效实施；4、环境保护法律法规的执行情况；5、主要环境目标、指标的实现程度；6、应急准备与响应设施的配置及其是否有效；7、环境保护设施是否有效。5.1.3 组织方式检查名称所属层级组织实施检查频次检查范围

日常检查局生产与安全部生产与安全部不定期抽查项目公司环境主管部门环境主管每月一次全部项目项目环境管理部门环境主管、现场工程师每日全部工作面例行检查局分管领导生产与安全部半年抽查项目公司分管领导环境主管部门每季度全部项目项目项目经理项目部人员每月全部工作面专项检查局分管领导生产与安全部按要求按要求公司分管领导环境主管部门按要求按要求

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项目项目经理项目部人员按要求按要求5.2 日常检查5.2.1 工作程序

5.2.2 实施1、局的日常检查采取不定期抽查的方式，对发现的环保隐患进行现场督促整改或发出隐患整改通知单，责成隐患所在公司督促项目进行整改，对项目整改情况进行复查，复查后由项目对隐患整改情况向局回复。2、公司的日常检查应每月覆盖公司所有项目一次，对发现的隐患进行现场督促整改或发出隐患整改通知单，责成项目对隐患进行整改，并将整改情况回复，公司应对隐患的整改进行复查。3、项目的日常检查应每天进行，对发现的隐患进行现场督促整改或发出隐

患整改通知单，责成施工班组进行整改，由现场工程师对整改结果进行回复，

符合要求不符合要求重复出现

进行环境管理巡查查找环境管理隐患有无做好检查记录发出隐患整改通知单现场督促整改严重不严重

进行隐患整改并进行整改结果复查制订纠正预防措施填写隐患整改回复单停工整改停止下道工序施工进行下道工序施工

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环境主管对整改情况进行复查。5.2.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 环保检查记录检查人项目日常办公平台2 隐患整改通知单检查人项目需要时3 隐患整改回复单整改人检查人整改完成后，规定时间前5.3 例行检查5.3.1 工作程序

公司和项目的例行检查参照局重点工程检查的流程进行。不符合要求符合要求

局发布重点工程项目名册局生产与安全部牵头组成重点工程检查小组重点工程检查小组进行检查根据检查结果进行讲评发出隐患整改通知单

隐患存在单位进行整改隐患所在公司进行复查向发出隐患整改的单位报送整改回复单根据检查结果进行统计分析形成环保管理的综合报告

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5.3.2 实施局重点工程检查是局 “ 三线 ” 检查的一部分，由局生产与安全部牵头组织，各业务部门配合，每半年进行一次，对各公司和重点工程项目的管理情况进行综合检查，环保检查是综合检查的一个部分。检查完成后，检查组对检查单位进行讲评，并对存在的环保隐患发出整改通知单，并根据对各公司和重点工程项目的检查情况，形成局重点工程检查综合报告，对环保管理现状进行描述，并对环保管理提出改进意见。公司应每季度进行一次包括环保检查在内的综合考评，项目应每月进行一

次包括环保检查在内的综合考评，参照局重点工程检查的方式实施。5.3.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 项目综合考评记录项目 / 不多于每月办公平台2 公司综合考评记录公司 / 不多于每季3 局重点工程检查记录局 / 每半年5.4 专项检查5.4.1 实施

专项检查是针对政府主管部门、总公司、局领导的要求进行的、针对某一个突出的环境管理问题进行的检查。专项检查一般由局生产与安全部、基础设施部根据上级要求进行，各公司、项目按照局文件或通知要求执行，并按规定上报专项检查总结资料。公司所在地区政府规定的专项检查按当地政府规定执行，公司安排的专项

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检查按公司的规定执行。5.4.2 记录按专项检查要求进行，通过局办公平台填报。5.5 评价5.5.1 实施1、局通过日常巡查、重点工程检查和专项检查的方式，对各公司和各项目进行环保检查，其重点是各公司和项目的环保管理制度的执行情况和环保管理体系的运行情况。

2、局对公司和项目的环境管理工作经考核后，应形成书面的考核评价报告，对影响本企业环境管理工作的原因应进行分析总结，并提出整改方案。3、局对公司和项目的环境管理考核评价结果进行强制排名，列入局对公司领导班子、主管领导、项目经理的年度考核的指标。5.5.2 记录

序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1 考核评价记录局 / 每半年办公平台

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附表： HJGL-01 节能减排计划表序号主要能耗及排放项目预计消耗能量（吨、升、千瓦时）预计 CO2排放量（吨）计划节能指标主要措施责任人

编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-02 环境因素清单序号地点 /活动环境因素环境影响时态状态发生频次影响程度

注：（ 1）时态：过去、现在和将来。（ 2）状态：正常、异常和紧急。（ 3）发生频次：偶尔、间断和持续。（ 4）影响程度：轻微、一般和严重。（ 5）本台帐由各编制单位负责人审批。编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-03 环境因素识别与评价表序号施工工序 /分项工程作业活动环境因素可能导致的环境影响选用的判定准则打分法是否重要环境因素a b b d e 总分是否

编制审核批准时间时间时间

333

附表： HJGL-04 环境因素评估及环保管理计划表序号工序活动或服务环境因素环境影响受法律管制（是 /否）影响程度（大 /小）主要环境因素运行控制措施检查人员备注

编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-05 环境运行控制记录项目名称检查日期检查单位检查人员序号监测对象和内容监测情况对存在问题的处理情况

编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-06 施工项目基本情况表项目名称项目所在地工程类型（）房屋建筑（）工业建筑（）市政工程（）公路工程（）铁路工程（）能源工程（）水利工程（）园林工程（）装饰工程（）钢结构工程（）安装工程（）其它工程现场情况现场设搅拌站口是口否 ; 现场设钢筋加工场口是口否非标设备加工场口是口否 ; 钢构件加工场口是口否开工日期计划竣工日期

项目经理联系电话建筑面积（ m2）合同造价（万元）工程进度施工已完成合同额 %环境方面受到地市级以上表彰和奖励（次数）环境方面受到省级以上表彰和奖励（次数）噪声、扬尘等方面受到地方政府通报批评（次数）噪声、扬尘等方面受到地方政府处罚（次数） /金额（万元）

噪声、扬尘等方面受到业主投诉（次数）噪声、扬尘等方面受到社区居民投诉（次数）发生火灾（次数） /损失（万元）发生其他环境事故 (次数 )环境、职业健康安全投入总额（万元）能源消耗量 (标准吨煤 /产值 (万元 )

编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-07 施工项目能源、资源消耗统计表施工项目名称项目类型类别能源或材料类别计划用量（ 1）实际用量（ 2）备注

1能源 1、原煤 (t)1、洗精煤 (t)其它洗煤 (t)焦碳（ t）焦炉煤气 (万 m3）1.6 高炉煤气 (万 m3）1.7 其它煤气 (万 m3）1.8 天然气 (万 m3）1.9 原油（ t）1.10 汽油（ t）1.11 煤油（ t）1.12 柴油（ t）1.13 燃料油（ t）1.14 液化石油气（ t）1.15 炼厂干气（ t）1.16 热力 (百万千焦 )1.17 电力（万千瓦小时）2耗能 2.1 水（ t）

3材料钢材（ t）水泥（ t）木材（ m3）商品砼（ m3）编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-08 施工项目环境管理绩效统计表施工项目名称项目类型环境影响环境指标计划值实际值1 污水排放 1.1 污水排放达标率 (％ )1.2 沉淀池、化粪池、隔油池溢流或遗洒次数 (次 )

2 施工扬尘 2.1 场地硬化面积 ()2.2 易飞扬材料覆盖率 (％ )2.3 场地覆盖率 (％ )3 施工噪声第九条打桩施工阶段噪声值 (dB) 昼间 85 昼间3.2 土方施工阶段噪声值 (dB) 昼间 75 昼间夜间 55 夜间3.3 结构施工阶段噪声值 (dB) 昼间 70 昼间夜间 55 夜间3.4 装饰装修施工阶段噪声值 (dB) 昼间 65 昼间夜间 55 夜间3.5 现场噪声排放合格率 (％ )

4 固体废弃物 4.1 固体废弃物分类处置率 (％ )4.2 有毒有害废弃物无害处置率 (％ ) 1005 有毒有害气体住宅工程室内空气质量检测合格率 (％ ) 1006 消防 6.1 现场消防器材达标率7 施工机械 7.1 运输机械尾气达标率编制审核批准时间时间时间

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附表： HJGL-09 建筑行业节能减排统计监测汇总表企业名称：行业名称：填报周期：指标名称单位 2005年基数报告期完成值与上年同期比较增减 (%) 本年累计完成值与上年同期比较增减 (%)能源消费总量万吨标煤

煤炭万吨标煤电力万千瓦时原油吨汽油吨煤油吨

柴油吨燃料油吨天然气万标准立方米其他能源吨标煤营业收入 (现价 ) 万元

营业收入 (可比价 ) 万元增加值 (现价 ) 万元增加值 (可比价 ) 万元SO2排放量吨COD排放量吨填报人：审批人：年月日

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附表： HJGL-10 节能减排统计监测总表企业名称：填报周期：指标名称单位合计非工业行业05 年基数报告期完成值与上年同期比较增减（ %）本年累计完成值与上年同期比较增减（ %） 05 年基数报告期完成值与上年同期比较增减（ %）本年累计完成值与上年同期比较增减（ %）能源消费总量万吨标煤综合能源消费量万吨标煤煤炭万吨标煤

电力万千瓦时原油吨汽油吨煤油吨柴油吨燃料油吨天然气万标准立方米其他能源吨标煤万元产值综合能耗 (现价 ) 吨标煤 /万元工业总产值 (现价 ) 万元

万元产值综合能耗 (可比价 ) 吨标煤 /万元工业总产值 (可比价 ) 万元万元营业收入综合能耗 (现价 ) 吨标煤 /万元营业收入 (现价 ) 万元万元营业收入综合能耗 (可比价 ) 吨标煤 /万元营业收入 (可比价 ) 万元万元增加值综合能耗 (现价 ) 吨标煤 /万元增加值 (现价 ) 万元万元增加值综合能耗 (可比价 ) 吨标煤 /万元增加值 (可比价 ) 万元

节能量 (工业企业按产值综合能耗计算 ) 万吨标煤节能量 (非工业企业按营业收入能耗计算 ) 万吨标煤SO2 排放量吨COD 排放量吨填报人：审批人：年月日

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(本文系四拾二景观首藏)

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