管理评审控制程序
1. 目的：
确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致?
2. 适用范围:
适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况
的评审?
3. 定义:
无
4. 职责分配:
总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告?
管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认?
各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告?
5. 过程分析乌龟图
办公设备
网络、会议室
●以往管理评审所采取措
施的实施情况
●与质量管理体系相关的
内外部因素的变化
●有关质量管理体系绩效
和有效性的信息
●资源的充分性
●应对风险和机遇所采取
措施的有效性
●改进的机会
用什么资源 谁来做？
●总经理：主持管理评审
（设备、材料等）？ ●管理者代表：管理评审的组
织
管理评审过程
输入 ●编制管理评审计划 输出 ●管理评审报告 ●编制管理评审输入报告 ●召开管评会议 ●编制管评报告 ●管评输出中的决定和措施的落实
用何程序、方法？ 用何指标衡量？ ●管理评审输出中的决定和 ●管理评审控制程序 措施的按时完成率
6. 流程图:
流程图 责任部门 相关表单 编制管理评审计划 管理者代表 管理评审计划 编制管理评审输入报告 各部门 管理评审输入报告 召开管理评审会议 总经理 会议记录表 编制管理评审报告 管理者代表 管理评审报告 （管理评审输出） 管理评审输出中决定 品质部 纠正措施报告单 和措施的落实
7. 程序内容:
7.1 编制管理评审计划
7.1.1 管理评审频次一般情况下，公司于每年的 1 月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况
下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）：
1） 当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时；
2） 当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时
3） 当总经理认为必要时
在实施管理评审的前 2 周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。
管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。
管理评审的输入
管理评审的准备
参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在 1 周内按以下准备管理评审输入报告：
序号 文件和资料内容 主要责任部门/责任人 1 以往管理评审所采取措施的实施情况 管理者代表 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 管理者代表 3 公司的质量方针、各部门目标实施情况 管理者代表 4 质量管理体的系适宜性、充分性、有效性，以及与组织战略方 管理者代表 向的一致性总体评价
5 应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告 品质部 6 过程绩效以及产品和服务的合格情况 品质部 7 内审和外审结果 品质部 8 不合格及纠正措施 品质部 9 产品质量检验统计分析报告（包括进料、过程、成品、客诉等 品质部 情况） 10 客户满意和有关相关方的反馈 销售部 11 服务情况报告（包括顾客满意度、顾客投诉处理的情况及顾客 销售部 反馈的其他信息等） 12 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等） 销售部 13 合同的执行状态报告 销售部 14 新产品开发的建议 销售部 15 外部供方的绩效 采购部 16 采购计划达成率分析 采购部 17 采购成本控制分析 采购部 18 新产品开发情况报告 研发部 19 工艺设计与改进情况报告 工艺部 20 生产计划的执行情况报告 制造部 21 生产成本、物料耗损情况报告 制造部 22 仓库管理、产品储存状态报告 仓库 23 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告 人事行政部 24 人员培训情况报告 人事行政部 25 知识管理情况报告 人事行政部 26 不良质量成本（内部和外部不符合成本） 财务部 27 资源的充分性 各部门 28 改进的机会、意见和建议 各部门
评审输入资料的提交
各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，准备全面的质量管理体系运行情况总结报告。
各职能部门/人员应在管理评审实施前 1 周，将其管理评审输入报告发送给所有参加管理评审的人员。
召开管理评审会
按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保持。
管理评审的内容。参加管理评审会议的人员，结合各部门提交的管理评审输入报告，就以
下内容进行评审：
1 ）以往管理评审所采取措施的实施情况
2 ）与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3 ）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
①客户满意和有关相关方的反馈
②质量目标的实现程度
③过程绩效以及产品和服务的合格情况
④不合格及纠正措施
⑤监视和测量结果
⑥内、外部审核结果
⑦外部供方的绩效
4） 资源的充分性
5） 应对风险和机遇所采取措施的有效性
6） 改进的机会、意见和建议
管理评审中应确定需纠正、改进的项目，并落实责任部门。
评审结论（评审输出）。总经理在以上评审的基础上做出评审结论并对评审后的纠正、改进
活动提出明确要求。评审结论包括：
）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并与组织的战略方向一致的结论
）组织机构是否需要调整？
）方针、目标是否适宜？是否需要修改？
）质量管理体系是否需要变更？质量管理体系文件（质量手册、程序文件）是否需要修改？
）资源配备是否充足，是否需要调整增加？
）过程、产品、风险控制及其他方面改进的决定和措施
）制定下一年度质量目标的建议
管理评审报告
管理评审会结束后 3 日内，由管理者代表组织编写《管理评审报告》。报告应包括管理评审的结论，见 7.3.4 条款。
管理评审报告经总经理批准后，分发给参加管理评审的有关部门/人员。
管理评审输出中的决定和措施的落实
对管理评审中确定的需采取纠正措施的项目，由管理者代表责成品质部填写《纠正措施报告单》，下发给相应的责任部门。纠正措施的实施与跟踪验证执行《纠正措施控制程序》。
需采取改进措施时，由责任部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。品质部对改进措施实施情况进行跟踪和验证。
8 过程绩效的监视：
目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部 门 管理评审输出中 （按时完成的决定和措施数量/管理评 管理评审之 管理者 的决定和措施的 100% 审输出中的决定和措施的数量）×100% 后 代表 按时完成率
9 过程中的风险和机遇的控制（风险应对）：
风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 管理评审输入 管理者代表对各部门的管理评审输 管理者 管理评审输入报告 必须有管理者代表 不完整 入报告进行检查，不完整的要重写 代表 审查签字
10. 相关文件：
纠正措施控制程序
11. 相关记录：
管理评审计划
管理评审输入报告
管理评审报告
会议记录表
纠正措施报告单
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