（二）城镇燃气工程安全管理
城镇燃气工程一般属于市政公用工程，主要分为场站工程及管线工程两大类。施工过程中具有三大特点，一是产品相对固定，人员流动大；二是现场交叉作业多，作业工种多，人员素质参差不齐；三是施工变化大，规则性差，不安全因素随工程进度变化而变化。城镇燃气工程项目常见安全生产事故包括高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌五大类。为防范安全事故的发生，城镇燃气工程的安全管理需要各参建单位紧密结合燃气工程施工特点及主要安全风险，以防范化解项目安全风险为导向，以双重预防机制建设为抓手，履行各自安全生产主体责任，保障工程建设安全生产。
作为项目建设单位，如何落实燃气工程项目安全监管责任，有效督促各参建单位对项目安全风险进行管控，是摆在城镇燃气企业面前的一项重要课题，也是城镇燃气企业在燃气工程项目监管方面面临的难点，痛点。为如何解决这些问题，需要城镇燃气企业在构建安全生产责任制、项目双重预防机制推动落实、施工单位考核、事故应急管理等方面进一步细化完善，构建一套适用于城镇燃气企业项目安全监管机制，具体参照做法如下：
2.1安全生产责任制
建设项目现场安全生产离不开各参建单位的努力，按照“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”原则，同时落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”全员安全理念，建立安全生产责任制，明确安全生产目标，各自安全职责及奖惩办法，有效督促履职。对于建设单位首先需明确自身在建设项目中安全生产主体责任，并以安全责任书形式压实至每个岗位，才能真正落实。
2.1.1建设单位安全生产主体责任
建设单位作为项目投资方，对项目安全生产建设负首要责任。由于安全生产法律法规及行业领域安全要求众多，建设单位应当依据《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家及地方法律法规要求，厘清建设单位安全生产过程中的主体责任，形成建设单位项目建设安全生产职责清单，详见表1。
表1：建设单位项目建设安全生产主体责任清单
建设单位项目建设安全生产主体责任 项目阶段 建设单位安全生产主体责任 规划设计阶段 规划 取得规划许可证 勘察
设计 发包给有相应资质等级的勘察、设计单位进行设计。 建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。（建设工程质量管理条例第十条） 建设工程的消防设计必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计单位依法对建设工程的消防设计质量负责。（消防法第九条） 对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。（消防法第十条） 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。 “前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。（消防法第十一条） 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。（建设工程质量管理条例第十五条） 建设工程勘察方案评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察人员的能力以及勘察方案的优劣为依据，进行综合评定。 新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。（安全生产法第三十一条） 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。（建设工程质量管理条例第十一条） 前期准备 招投标 按要求公开招投标； 将建设工程发包给具有相应资质等级的施工单位； 组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。（目前我司在招标阶段列出项目全部风险清单，含危大工程清单） 不得将建设工程肢解发包； 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标；不得任意压缩合理工期； 与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理； 法定代表人应当签署授权委托书，明确工程项目负责人； 在组织编制工程概算时，按规定单独列支安全生产措施费用； 建构筑物拆除的，应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位； 明确参与建设的相关单位的安全生产职责，在与相关单位签订合同时明确责任，按有关规范要求在招标文件和施工合同文件中，明确安全技术、防护设施、劳动保护等费用；（建筑法第十五条，建设工程安全生产管理条例第八条） 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。下列建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程。（建设工程质量管理条例第十二条） 按规定将委托的监理单位、内容及权限书面通知被监理的建筑施工企业； 委托监理合同中应明确安全监理的范围、内容、职责及安全监理专项费用； 自监理合同签订之日起十五日内，将监理合同及总监理工程师姓名报市或者区主管部门备案； 实施阶段 开工前准备阶段 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案；（建设工程安全生产管理条例第十条） 建筑工程开工前，应取得施工许可证或者开工报告经批准； 特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告；（消防法第十二条） 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价；（安全生产法第三十二条） 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续；（建设工程安全生产管理条例第十三条） 给有关政府部门完成报批、报备工作，如消防、环保、市政、交管、警察、水务等； 建构筑物拆除的，按照《建设工程安全生产管理条例》第十一条要求向建设工程所在地的区级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案； 办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施； 在开工前按规定向施工单位提供现场及毗邻区域内相关资料，并保证的真实、准确完整； 向与工程建设有关的设计、施工、监理等单位提供与建设工程相关的原始资料，尤其是地下管线资料，并提醒相关方对地下管线采取确认措施。组织有资质的鉴定单位对施工活动中可能影响的周边建筑物、构筑物进行安全鉴定，并督促制定相应的安全措施。（建筑法第四十条，建设工程质量管理条例第九条，建设工程安全生产管理条例第六条） 施工图设计文件经审查合格方可施工； 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，委托具有相应勘察资质的单位进行监测； 不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材； 实施监理前，向承建商及有关单位发出书面通知，告知其监理单位名称、监理内容、总监理工程师或者其代表姓名及权限等事项； 开工前给施工单位进行安全告知； 建设阶段 督促施工单位按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求及时组织专家论证会；建设单位项目负责人应当参加专家论证会并履行签字手续； 提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用；按照招标文件和施工合同文件中列支的安全技术、防护设施、劳动保护等用于安全生产的各项费用，按规定及时向施工单位支付安全生产措施费，不得违期支付或克扣，对于支付施工单位的款项应保留支付凭证和相关资料备查； 不得任意压缩合理工期； 不得随意修改建设工程勘察、设计文件，确需修改的，按照《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条进行修改； 施工过程中，有需要临时占用规划批准范围以外场地的；可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；需要临时停水、停电、中断道路交通的；需要进行爆破作业的；法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形的，应办理申请批准手续； 对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改； 组织在同一作业区域内进行施工的承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理责任和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； 对不按专项方案实施的，应责令施工单位停工整改，拒不整改的向住房城乡建设主管部门报告； 监理合同及总监理工程师发生变更的，应当办理变更备案，按规定办理备案手续； 接到监理单位发现存在安全隐患、停工整改的报告，应立即要求施工单位整改，施工单位拒不整改，应及时书面向有关主管部门报告； 危大工程发生险情或者事故时，应当配合施工单位开展应急抢险工作；急抢险结束后，应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估； 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；（建设工程质量管理条例第十四条） 建设工程的消防施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防施工质量负责。（消防法第九条） 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。（建设工程质量管理条例第十五条） 法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任； 竣工验收 验收 建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署工程保修书。建设工程经验收合格，方可交付 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用；（消防法第十三条） 竣工验收合格后向有关政府部门完成报检报验报备及资料移交工作。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案； 交付 工程竣工验收合格，方可交付使用； 向使用运行单位实物及资料交付； 注：本表依照安全生产法、建筑法、消防法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例等法律法规编制。 为了落实各方主体责任，工程建设项目在开工前应当成立项目管理组织架构，项目团队成员按照架构体系、职责分工紧密开展各项工作。项目部现场应当成立以建设、监理、施工单位为主项目管理团队，紧密对接，履行各参建单位安全生产主体责任。各参建单位团队组成及职责如下：
（1）建设单位项目管理小组
建设单位成立以项目负责人、安全员、各专业（土建、工艺、焊接、自控等）工程师为主的项目管理组。其中项目负责人是建设单位在项目现场安全生产第一责任人，从建设单位角度对项目整体把控，并负责各参建方的沟通协调，推进项目有序开展；安全员主要负责项目安全监督管理，督促各参建方履行安全职责；专业工程师主要负责现场专业指导、检查。
（2）施工单位项目管理小组
施工单位现场应当成立以项目经理为责任制施工项目部，配置技术负责人，安全员，质量员，施工员，资料员，预算员，各专业工程师。施工单位是项目现场施工主体，应严格按照各自职责履行安全生产主体责任。
（3）监理单位项目管理小组
监理单位应当成立以项目总监为代表，配置监理员，专业监理工程师的监理项目部，代表建设单位监督现场各参建方履行安全职责。
2.1.2岗位安全生产责任书
在明确项目建设过程中安全生产主体责任以及安全管理目标基础上，建设单位应建立一、二级安全生产责任制，将安全主体责任及目标层层分解落实。两层级的安全生产责任制中，第一层级为公司与项目管理部门签订安全生产责任书，明确安全责任、目标及考核办法；第二层级为项目管理部门与项目管理小组签订安全生产责任书，明确安全责任、目标及考核办法，通过层层签订安全责任书，压实安全责任，督促各项目组成员积极主动履行安全职责。
公司应制定安全考核指标和具体实施办法。安全考核按周期可分为季度考核、年度考核；按照考核层级包括公司对部门安全考核、部门对员工安全考核两部分，安全考核可以单独设立也可以纳入公司季度、年度经营绩效考核中。安全考核结果可与季度安全奖、年终安全兑现奖等奖金挂钩，也是部门、员工安全工作评优评先等荣誉方面的重要依据。
2.1.3安全生产管理协议
按照安全生产法律法规要求，建设单位与施工单位（施工总承包单位）在进场前要明确各自的安全生产管理责任。在实践中，签订安全生产管理协议是主要手段，也是对施工承包合同中关于安全生产管理职责、权利及义务内容的有效补充。基于此，项目进场前，建设单位应当与施工单位签订安全生产管理协议并对项目建设可能存在的主要安全风险进行书面告知，同时也要督促检查施工单位与分包单位等参建方签订安全生产管理协议。
2.1.4工程项目QHSE保证金制度
科学合理的工程项目考核激励制度对提升工程质量安全健康环境（QHSE）等各方面起到非常重要作用。目前市场主流的做法是建立工程项目质量安全健康环境管理（QHSE）保证金制度，即在项目进场前建设单位向施工单位收取一定数额保证金，结合对施工单位QHSE奖惩细则，建设、监理单位的项目管理人员、质量安全检查人员有权对施工单位承接的项目进行监督管理并进行奖励或惩罚,以保障项目按照既定的质量、安全、卫生、环境管理制度及施工建设过程中突发事件处理要求实施。该保证金属于质量、安全、健康、环境等方面的专项履约保证金，不与合同约定的其他条款违约金冲突、不与其他违约保证金合并计算。
QHSE保证金制度核心操作步骤：建设单位在监督检查中发现施工单位有违反安全生产相关法律法规、QHSE管理等规定时，可按规定对施工单位进行处罚。处罚以处罚单形式通知施工单位，由建设、监理单位共同签署后生效，由建设单位财务部门从施工单位保证金中扣除，当剩余保证金不足时，在保证金续交后的当月扣取。施工单位人员拒收罚单时，建设、监理单位可以以通报、邮件、函件、会议纪要等方式通知，视为施工单位已获知处罚事件并已签收处罚单。建设单位财务部门定期将扣款情况进行汇总公布，以通知形式发给各相关参建单位。当质保金不足时施工单位应续交质保金，以保证该制度有效延续。QHSE管理处罚单模板及扣款通知详见附件1、2。
附件1：QHSE管理奖罚单
QHSE管理奖罚单
单号：
施工单位 工程名称 合同编号 处罚（奖励）条款 处罚（奖励）依据 金额（元） 建设单位：
签字盖章： 年 月 日 监理单位：
签字盖章：
年 月 日 施工单位：
签字盖章：
年 月 日
附件2：扣款通知
处罚扣款通知书
XX公司：
在（××年××月××日至××年××月××日）期间，贵司违法XXXX项目QHSE及XXX管理规定，XX次，共计处罚金额为XXXX元（见附表）。已从贵司QHSE保证金中扣除，目前贵司剩余XXX元。
（目前贵司质保金已扣完，请在接到本通知之日后10个工作日内前往我司财务室续交QHSE保证金，续交金额为人民币xx万元整。）
附表：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日QHSE处罚罚金统计表
XX年XX月XX日
2.2双重预防机制
按照新《安全生产法》的要求，生产经营单位应当构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。为落实安全生产法的要求，确保双重预防机制在工程项目中落地实施，建设单位应当牵头编制项目双重预防机制落地配套制度，包括《危险源辨识和风险评价指引》、《项目安全风险分级管控制度》、《工程项目基准风险清单》、《安全隐患排查治理制度》等制度，同时督促施工单位在项目施工进场前对项目风险进行辨识、评价及管控，联合监理单位对辨识结果、评价分级结果和控制措施的合理性进行审核，重点监督检查项目较大、重大风险控制措施落实情况。
在实际推行工程项目落实双重预防机制时，往往存在难以真正落地，走形式主义的问题。建设单位作为施工项目落实双重预防机制的监督方，应当在项目各个阶段提出要求。在项目设计阶段，应当要求设计单位将项目危大工程列明并提出安全措施；在项目施工招标阶段，应当在招标文件中明确要求施工单位需要在投标文件中有双重预防机制专篇的内容，并且附上建设单位编制的工程项目基准风险清单供参考；在项目合同签署阶段要求施工单位将工程项目风险清单及管控措施纳入合同附件进行约束；在项目进场前施工组织设计中要有双重预防机制专篇内容，并按照督促施工单位将风险清单中较大以上的安全风险进行张贴，明确安全管控措施及责任人；施工过程阶段，督促施工单位根据即将实施作业工序再次风险辨识并督导检查。通过各个阶段有效衔接，督促双重预防机制有效落地。
风险分级管控和隐患排查治理是是双重预防机制的两道防火墙，更是安全生产标准化建设的主要内容。因此，企业抓好风险分级管控和隐患排查治理，这在整个安全生产管理中起着至关重要的作用。安全风险分级管控流程图及具体实施步骤如下：安全风险分级管控流程图
（1）作业活动划分
首先根据不同类型燃气工程建设项目（如场站工程、管线工程）特点，对项目作业工序进行划分。
（2）危险源辨识、分析
①危险源辨识基本原则
危险源辨识应充分考虑分析“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，确定并准确描述危险有害因素存在的部位、存在的方式、出现的条件、事故发生的途径及其变化的规律。在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。
②危险源辨识的范围
风险识别的范围应覆盖所有活动及区域。主要考虑人员、设备机具、物料和环境等几个方面：
a.作业活动中人员活动存在的风险源。常规活动、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾、触电等）。
b.作业活动中的设施设备中存在风险源，如储罐、发电机、建筑物、车辆等。
c.作业活动中使用的物料中存在的风险源，如有毒有害物质、风尘等。
d.作业环境带来的风险，如高温、低温、照明、人员密集及施工区域环境等。
③危险源辨识方法
对于作业活动危险源辨识可采用作业危害分析法（JHA）等方法；对于设备设施类危险源辨识可采用安全检查表分析（SCL）等方法；对于复杂的工艺可采用为危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法（ETA）等方法进行危险源辨识。
④危险和有害因素分类
a.按照导致事故的原因分类
采用《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861），分人、机、环、管四个方面，191个小类。其中：人的因素29类（心理、生理性、行为性类）；物的因素102类（物理性、化学性、生物性危险和有害因素）；环境因素49类（室内、室外、地下、其他作业环境不良）；管理类——11类（组织机构不健全、责任制未落实、管理制度不健全、投入不足、管理不完善、其他管理缺陷）。
b.按照事故类型分类
按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441），根据导致事故的原因、致伤物和伤害方式等，可将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害等20个类别。
⑤风险辨识中的典型危害
a.机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、擦伤、扭伤等。
b.电器危害：设备设施安全装置缺乏损坏造成火灾、人员触电、设备损害等。
c.人体工程危害：不适宜作业方式、作息时间、环境引起人体过度疲劳危害。
d.物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。
e.各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等。
（3）风险评价
①风险评价方法
风险评价可以分为定性风险评价、定量风险评价和半定量风险评价。常用的评价方法有作业条件危险性分析法即LEC评价法（定量）ETA）和故障类型及影响分析法（定性）、kent法（半定量）和风险矩阵法等LEC评价法D=L×E×C，由D值确定风险等级，见表3、表4、表5、附表6。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表2 燃气工程建设项目危险及有害因素识别表
序号 场所/环节/作业 风险描述 危害因素 主要后果 现有防范措施 建议或意见 风险 责任部门 责任人 备注 工程技术措施 管理措施 个体防护 L
（可能性） E
（暴露程度） C
（后果） D
（LEC）
表3 事故事件发生的可能性（L）判断准则
分值 事故、事件或偏差发生的可能性 10 完全可以预料。 6 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 3 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。 1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 0.5 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 0.2 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 0.1 实际不可能。
表4 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则
分值 频繁程度 分值 频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露
表5 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则
分值 法律法规及其他要求 人员伤亡 直接经济损失（万元） 停工 公司形象
100 严重违反法律法规和标准 10 人以上死亡，或50 人以上重伤 5000 以上 公司停产 重大国际、国内影响 40 违反法律法规和标准 3 人以上10 人以下死亡，或10 人以上50 人以下重伤 1000 以上 装置停工 行业内、省内影响 15 潜在违反法规和标准 3 人以下死亡，或10 人以下重伤 100 以上 部分装置停工 地区影响 7 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 丧失劳动力、截肢、骨折、
听力丧失、慢性病 10 万以上 部分设备停工 公司及周边范围 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 1 万以上 1 套设备停工 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 1 完全符合 无伤亡 1 万以下 没有停工 形象没有受损
表6 风险等级判定准则及控制措施（D）
分数值 风险级别 标志色 ≥720 重大 红色 720>D≥240 较大 橙色 240>D≥150 一般 黄色 150>D 低 蓝色
（4）制定风险清单
在风险辨识、分级之后，应建立风险清单。风险清单应至少包括作业活动、危险源、风险类别、风险级别、主要后果、控制措施等内容。燃气工程高压管线类、场站类建设项目危险源识别及风险清单见表7、表8。
表7. 高压管线类施工危险源识别、风险清单
作业活动 设备、设施、工器具 危险源 风险评价方法（LEC法） 主要后果 控制措施 责任单位 责任人 L E C D 风险级别 扫线（作业带清理） 挖掘机、推土机、伐树工具 地形恶劣，坡度大；土质构成不稳固 1 3 15 45 低 1、设备倾覆 2、人员伤害 1、进行作业带清理前，项目部须组织技术人员、安全管理人员、测量放线人员对挖机操作手进行交底； 2、需要进行降坡处理的陡坡，按照设计规定进行降坡处理；必要时，修筑设备施工平台进行作业； 3、设置专人进行指挥、监护 设备操作人员操作失误、违章作业 1 2 7 14 低 1、设备倾覆 2、机械伤害 1、操作人员须持证上岗； 2、在使用新设备、设施时，应对操作手进行重新培训，并考核合格后方可作业； 3、设备启动时，操作人员须对周围环境进行观察并鸣笛示警 机械故障 3 2 15 90 低 1、设备倾覆 2、机械伤害 1、加强设备的日常维护保养； 2、项目部须定期对设备的使用情况、保养情况进行检查； 设备操作手不了解地下构筑物或其他地下设施 1 2 15 30 低 1、破坏地下构筑物 2、挖断地下光缆、管线 1、进行作业带清理前，项目部须组织技术人员、安全管理人员、测量放线人员对挖机操作手进行交底； 2、指挥、监护人员发现遇有标志桩及其他，明显标志时、及时告知操作人员。 架空线路下作业 1 1 40 40 低 1、挂断架空线路 2、人员触电 1、架空线路下作业，必须设置监护、指挥人员，并配备指挥哨； 2、操作人员须保持高度注意力，听从指挥人员指挥，任何停止指令都必须听从； 3、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）要求，与架空线路保持安全距离。 视线不好或特殊地形作业时，无人指挥 1 1 7 7 低 1、设备倾覆 乱碰架空线路 2、破坏地下设施 3、碾压作业带外土地 1、特殊地段作业，现场必须设置监护、指挥人员； 2、监护、指挥人员不得脱岗、睡岗。 雨季施工设备停置在低洼处 3 2 40 240 高 1、洪水冲走设备 2、损坏设备 雨季夜间停止作业时必须将设备停放至河堤或高地上 人工开挖
管沟 锹、镐 物体打击 1 2 7 14 低 人身伤害 人与人作业间距大于3米 塌方 1 1 15 15 低 人身伤害 1、按设计要求放坡 2、沟深超过5米要进行台阶式放坡 3、堆土距离沟边距离至少1米 钢管距离沟壁过近 0.5 1 15 7.5 低 1、滚管 2、人身伤害 1、作业前，技术人员应按照规范对作业人员进行技术交底； 2、钢管距离管沟至少1米 土石方未按要求堆放 1 3 40 120 低 塌方、滚石 1、作业前，项目部组织相关人员人员对作业人员进行技术交底； 2、将挖出的土石方堆放在与施工便道相反的一侧，土堆距离管沟边缘的距离和堆积高度符合规范要求。 石方段开挖滚石 3 3 40 360 高 1、破坏环境 2、超占用地 3、滚石伤人 1、设置作业区域警示标志； 2、在坡地堆土时，采取拦截土石方散落的措施； 机械开挖
管沟 挖掘机 坡度、宽度不能满足施工作业要求 1 3 15 45 低 1、设备倾覆 2、人员伤害 管沟开挖前，作业人员应复验作业带是否满足设计要求和作业需求，如存在问题，须及时告知项目管理人员，问题未解决前严禁施工 设备操作人员操作失误、违章作业 1 2 15 30 低 1、设备倾覆 2、机械伤害 1、操作人员须持证上岗； 2、选择具有一定施工经验的操作手 机械设备故障 1 2 15 30 低 1、机械设备损坏 2、机械伤人 3、污染环境 1、加强设备的日常维护保养，并做好设备运转记录； 2、项目部须定期对设备的使用情况、保养情况进行检查； 3、操作手发现机械故障后，必须及时告知维修人员进行修理，在存在故障的时候，坚决拒绝进行操作； 4、挖掘机加油过程中，应由防止油落地措施。 架空线路下作业 1 2 40 80 低 1、挂断架空线路 2、人员触电 1、架空线路下作业，必须设置监护、指挥人员，并配备指挥哨； 2、操作人员须保持高度注意力，听从指挥人员指挥，任何停止指令都必须听从； 3、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）要求，与架空线路保持安全距离。 基坑开挖 挖掘机 机械作业人员未经过培训，无证上岗 1 0.5 40 20 低 项目部组织，由建设行政主管部门进行培训，严禁无证上岗 土方作业前未对作业人员进行安全交底 1 3 15 45 低 施工员在岗前进行安全技术交底 作业人员无PPE或未正确使用PPE 1 1 15 15 低 加强安全教育及配戴防护用品的教育 超负荷劳动、身体健康状况或心理等个人因素导致安全问题 0.5 1 15 7.5 低 项目部根据实际情况,合理安排作息时间 挖机无有效法定证件或进场前未进行有效检查 1 1 40 40 低 挖机带病作业 1 1 15 15 低 空气压缩机压力表，安全阀损坏，未定期检查 1 3 15 45 低 机电人员定期检查,并做好检查记录,损坏的及时更换,符合安全要求后方能投入使用 挖掘机工作中对周围作业人员的伤害 0.5 2 15 15 低 项目部配备专职人员进行现场监护 拉土方车辆在施工场地的行使对作业人员的危害 0.5 1 15 7.5 低 项目部配备专人监护,设立警戒区 铲车在施工现场的使用对作业人员的危害 1 2 15 30 低 项目部根据实际情况,设置安全标志,专人监护 挖掘机在作业过程中，其他人员离挖掘机的距离过近 1 3 15 45 低 同上 损坏地下的各种管道及构建物，造成其它管道里的物体泄漏 1 3 15 45 低 1、甲方应向与工程建设有关的设计、施工、监理等单位提供与建设工程相关的原始资料，尤其是地下管线资料，并提醒相关方对地下管线采取确认措施。2、施工单位在开挖前应做好物探。 临边防护不稳定，缺少扫地杆，部分基坑缺少防护 6 3 15 270 高 按照临边防护规定设置1-1.2M,扫地离地面10CM的保护栏杆并加固,符合安全要求后方能投入使用 作业人员上下基坑未有效设置逃生通道 1 3 15 45 低 由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度为1-1.2M 基坑上下人员的斜道扶手不符合安全要求（未设防滑条或防护栏杆高度不够） 1 3 15 45 低 同上 无有效排水措施 3 3 15 135 低 坑边坍塌 3 3 40 360 高 1、堆土要保证离坑边1米以上，且堆土高度不宜超过1.5m。 起重吊装 吊车 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批 1 2 15 30 低 起重吊装作业要编制专项施工方案，并按照《起重机械安全规程》GB6067的规定进行审核、审批 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证 3 2 15 90 低 超规模的起重吊装作业要按规定组织专家对专项施工方案进行论证 起重机械未安装荷载限制装置或不灵敏 1 1 15 15 低 1、机械伤人 2、设备损坏 作业前，作业人员须按照规定检查起重机械安装荷载限制装置，确保灵敏可靠 起重机械未安装行程限位装置或不灵敏 1 1 15 15 低 1、机械伤人 3、设备损坏 检查起重机械按照规定要安装行程限位装置且灵敏可靠 起重拔杆组装不符合设计要求 1 1 15 15 低 1、机械伤人 4、设备损坏 检查起重拔杆组装要符合设计要求 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字 1 1 15 15 低 检查起重拔杆组装后要进行验收并由责任人签字确认 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 1 2 15 30 低 1、人员伤害 2、设备损坏 3、吊物坠落 检查钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀要在规范允许范围内 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准 1 2 15 30 低 1、人员伤害 2、设备损坏 3、吊物坠落 检查吊钩、卷筒、滑轮磨损要在规范允许范围内 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置 1 2 15 30 低 1、人员伤害 2、设备损坏 3、吊物坠落 检查吊钩、卷筒、滑轮要安装钢丝绳防脱装置 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求 3 3 15 135 低 1、设备倾覆 2、人员伤害 检查起重拔杆的缆风绳、地锚设置要符合设计要求 索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求 3 3 15 135 低 1、吊物坠落 2、人员伤害 当索具采用编结连接时，检查编结长度不小于15倍的绳径，且不小于300mm 索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求 3 2 15 90 低 1、吊物坠落 2、人员伤害 当索具采用绳夹连接时，检查绳夹规格要与钢丝绳相匹配，绳夹数量、间距要符合规范要求 索具安全系数不符合规范要求 6 3 15 270 高 1、吊物坠落 2、人员伤害 检查索具安全系数要符合规范要求 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求 3 3 15 135 低 1、吊物坠落 2、人员伤害 检查吊索规格要互相匹配，机械性能要符合设计要求 起重机行走作业处地面承载能力不符合说明书要求或未采用有效加固措施 3 3 15 135 低 1、吊物坠落 2、人员伤害 检查起重机行走作业处地面承载能力要符合产品说明书要求，并采用有效加固措施 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求 1 3 15 45 低 1、挂断架空线路 2、人员触电 1、架空线路下作业，必须设置监护、指挥人员，并配备指挥哨； 2、操作人员须保持高度注意力，听从指挥人员指挥，任何停止指令都必须听从； 3、严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）要求，与架空线路保持安全距离。 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符 1 2 15 30 低 检查起重机司机操作证，严禁无证上岗 未设置专职信号指挥和司索人员 1 2 15 30 低 检查起重机作业要设置专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录 1 2 15 30 低 作业前要按规定进行安全技术交底并形成交底记录 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求 1 2 15 30 低 当多台起重机同时起吊一个构件时，检查单台起重机所承受的荷载要符合专项施工方案要求 吊索系挂点不符合专项施工方案要求 1 2 15 30 低 检查吊索系挂点要符合专项施工方案要求 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过 1 2 15 30 低 起重机作业时，检查不允许任何人停留在起重臂下方，被吊物不允许从人的正上方通过 起重机吊具载运人员 1 2 15 30 低 1、人员坠落 检查起重机不允许采用吊具载运人员 吊运易散落物件不使用吊笼 1 2 15 30 低 1、吊物坠落 2、人员伤害 检查吊运易散落物件时要使用专用吊笼 构件码放荷载超过作业面承载能力 3 2 15 90 低 1、设备倾覆 2、压坏地表 检查构件码放荷载要在作业面承载能力允许范围内 构件码放高度超过规定要求 3 2 15 90 低 1、构件倾覆 2、人员伤害 检查构件码放高度要在规定允许范围内 大型构件码放无稳定措施 3 2 15 90 低 1、构件倾覆 2、人员伤害 检查大型构件码放要有稳定措施 未按规定设置作业警戒区 1 2 15 30 低 检查要按规定设置作业警戒区 警戒区未设专人监护 1 2 15 30 低 检查警戒区要设专人监护 施工用电 发电机、配电箱 用配电设施无保护接地。 10 6 15 900 极高 1、触电 2、人员伤害 做接地体，定期检查测试地阻。 线缆随地乱拉，电缆泡水，随意挂在、钢筋、钢管、脚手架、设备金属外壳等导体上。 10 6 40 2400 极高 埋地，或用支架架设，用绝缘挂钩或绝缘材料与金属物隔离。 不符合三级配电二级保护一机一闸一漏一开 3 6 15 270 高 电工须按规范要求进行配电，定期检查各柜箱。 私自延长用电设备（含手持电动工具）电源线，开关箱与设备间距离超过3米。 6 3 40 720 极高 禁止私接，班前检查。 配电箱、配电柜的操作通道堵塞。 6 2 15 180 中等 张贴标识，划分通道，定期巡查。 线缆外皮老化破损。 10 6 15 900 极高 定期测试绝缘性能，班前外观检查。 无用临电方案 1 2 40 80 低 开工前编制临时用电方案，交监理审批。之后有改动时，再报方案交监理审批。 配电箱、配电柜内放置杂物，箱体破损。 3 2 40 240 高 班前检查，有杂物清理，箱体损坏修复或更换。 配电箱、配电柜无巡检记录或记录填写不规范不及时。 1 2 15 30 低 制定用配电设施的巡查制度，要求电工每日巡检每日填写。不定期抽查巡检记录填写情况。 发电机无防雨棚，未配备灭火器。 1 3 15 45 低 发电机做雨棚，配备灭火器。 发电机用油桶代替油箱，将油管直接插在油桶中用油。 10 10 15 1500 极高 禁止乱用，班前检查。 超负荷用电或细线接电流负荷比较大的空开，大马拉小车现象。 1 2 7 14 低 电工接电时要对用、配电情况进行复核，防止大马拉小车现象发生。 使用铝芯电缆。 6 3 15 270 高 禁止使用。接线前检查。 电工工具绝缘层破损。 3 2 15 90 低 使用前检查。 无认证人员接、拆电。 6 2 40 480 高 安全教育，配电箱挂锁，仅由电工及电气工程师可以开箱操作。 组对焊接 对口器、焊接机、砂轮机、加热器 管口清理、除锈造成飞溅、粉尘 10 10 2 200 中等 1、人员伤害 1、使用前检查砂轮片、钢丝刷，不应有缺陷； 2、配备防护面具、口罩； 3、砂轮机作业时，切线方向禁止站人 钢管移动、弹管碰撞人员 3 2 15 90 低 挤伤、碰伤、砸伤 1、人体任何部位禁止位于两管口之间 2、吊装前检查钢丝绳、卡具应安全、可靠 3、管子支撑牢固 4、不得强力组对。 对口器滑落 3 2 7 42 低 1、挤伤、碰伤、砸伤 2、设备损坏 1、对口时应有专人指挥 2、任何人不应站在两管口之间 3、内对口器行走时应认真观察行走所到达的位置做到准确 控制停在管口处防止内对口器滑落伤人 4、装卸外对口器时应注意配合防止砸伤人员。 管口预热中的明火、高温、气瓶泄漏 3 6 15 270 高 烧伤、烫伤、火灾、爆炸 1、不要触摸加热后的管口、器具 2、严禁用明火加热液化气罐 3、加热时烤把不要对人不用时放在烤把架上 4、液化气胶管、减压阀无泄漏连接牢固 5、气瓶的搬运、保管和使用严格执行有关安全规程 6、不准戴有油脂的手套操作气瓶气瓶、阀门不准粘有油脂。 塌方（沟下组焊） 3 2 40 240 高 人员伤害 1、 按设计对管沟进行放坡 2、 设置防塌箱 3、 配备逃生梯 4、 安排专人监护。 落物打击（沟下组焊） 1 2 15 30 低 人员伤害 1、设专人进行监护 2、清理边坡土、石块 3、设备、工器具与沟边保持安全距离。 吊带、钢丝绳破损、断裂吊管机滑绳 1 2 15 30 低 1、人员伤害 2、设备损坏 3、管材损坏 1、定期检查绳索的磨损情况超过规定标准及时更换 2、吊臂和管子下方禁止站人。 电源线老化、破损设备漏电、座无防潮、防水措施 3 3 15 135 低 触电 1、施工前对电源线、电动设备、焊钳等工器具进行检查 2、配备漏电保护装置接地、接零完好 3、插座放置在支架上禁止放置在潮湿地面上 4、潮湿及易导电区域手持电动工具操作人员应穿绝缘鞋。 5、焊工身体不得接触二次回路导电体 6、焊工配备符合安全规定的个人防护用品包括工作服、绝缘 手套、鞋、垫板等 7、设备的安装、维检修等由专业人员进行。 与架空线路安全距离不够 3 2 40 240 高 1、触电 2、通信、供电中断 1、操作手操作前进行观察与架空线路保持安全距离 2、现场设专人指挥专人监护。 高温 3 10 15 450 高 1、人员中暑 2、设备损坏 1、及时了解天气情况 2、制定并落实夏季防暑、降温措施 3、配备必要的劳动防护用品和药品等。 设备间安全间距不足 3 3 7 63 低 1、人员伤害 2、设备受损 1、设备停放时两台设备之间必须大于1.2米，距离小于1.2 米时设备间设置安全警示带并设置专人监护 2、禁止人员在设备间停留。 3、设备移动鸣笛警示，指派专人现场监护。 坡地 10 10 7 700 高 1、人员伤害 2、设备损坏 1、作业前对设备进行检查确保性能完好。 2、设备在坡地停放必须加设掩木掩牢 3、设备上坡时设备后加挂掩木 4、设备下坡时要加设牵引链。 洪水、泥石流 3 2 15 90 低 1、漂管 2、设备损坏 3、人员淹溺 1、及时了解当地气象信息变化暴雨天气禁止作业做好相应 应急准备 2、人员、设备撤离至安全地带 噪声 10 6 7 420 高 扰民、听力下降 1、人口稠密区避免夜间施工 2、操作人员配备耳塞。 施工现场固体废弃物 10 6 7 420 高 污染环境 统一回收后集中处理 焊接弧光、烟尘 10 6 2 120 低 伤害眼睛及皮肤、危害呼吸道等职业 1、防风棚内作业设排风装置。 2、配戴护目镜 3、非焊接人员避免直视弧光。 焊接作业区附近存在易燃物 3 3 15 135 低 火灾 1、妥善处置火源周围的易燃物 2、配备消防器材 3、人员离开前确认无火灾隐患。 钢管上行走 6 3 7 126 低 摔伤 1、严禁在钢管上行走 2、在横跨管道时，管道两侧要设置梯子，通过管道时要注意防滑以确保安全。 坡地维修设备 6 3 7 126 低 设备下滑造成人员伤害、设备损坏 1、坡地维修设备时要修筑平台 2、设备下要加设掩木 3、现场专人进行监护。 防腐作业 液化气瓶、 烤把、喷 枪 喷砂除锈造成的飞溅和粉尘 10 6 2 120 低 飞溅伤人 呼吸道损伤 1、配备防尘面具等专用劳保用品 2、喷砂对面及射程内不得有人 收缩套加热释放有毒气体 10 6 2 120 低 皮肤及呼吸道损伤 1、配备手套、口罩等防护用品 2、现场配备清洗液等应急物品 3、操作人员合理站位。 加热造成明火、高温，气瓶泄漏 3 3 15 135 低 烧伤、烫伤、火灾、爆炸 1、不要触摸加热后的管口、器具； 2、严禁用明火加热液化气罐； 3、加热时烤把不要对人，不用时放在烤把架上； 4、液化气胶管、减压阀无泄漏，连接牢固； 5、气瓶的搬运、保管和使用严格执行有关安全规程； 6、不准戴有油脂的手套操作气瓶，气瓶、阀门不准粘有油脂。 危险化学品、易燃品存放、使用不当 1 2 40 80 低 人员伤害、火灾、爆炸 1、危险化学品、易燃物品单独分类存放、回收并设置安全警示标志 2、配备消防器材； 3、现场存放和使用易燃品时周围10m内不得有明火。 顶管作业 吊车、顶管机、千斤顶 竖井开挖时塌方或滑坡 1 6 40 240 高 1、设备损坏 2、人员伤害 1、开挖时按施工方案进行支护； 2、作业前对员工进行防塌方意识的安全教育。 坑边作业坠落 1 6 15 90 低 人员受伤 1、加强管理禁止无关人员入内； 2、操作坑、竖井周围设置合格的围栏。 材料搬运、摆放动作不当 1 2 15 30 低 摔倒、绊倒、机械伤害、物体打击 人员受伤 1、多人搬运同一重物时，负重均匀 2、作业过程中注意对电线电缆的保护 3、作业严格按照钢筋工安全操作规程。 起重设备失稳 1 2 15 30 低 1、设备损坏 1、严禁超重起吊作业，严禁违章指挥与操作较大施工工序活动 塌方、滑坡 1 6 40 240 高 人员伤害 1、确认基坑放坡达标，必要时采取支护措施 2、作业时，坑内、井内应备逃生梯，操作人员在进入操作坑、竖井前检查操作坑有无塌方隐患，设专人监护 3、地下水位较高时，采取降水措施。 设备下井及升井，吊索吊具，钢丝绳缺陷 1 2 15 30 低 1、设备损坏 2、人员伤害 1、严禁超重起吊作业，严禁违章指挥与操作 2、吊车支腿铺设垫木或钢板保持作业稳固，与作 业坑边缘保持安全距离 3、作业前检查设备、吊具保持完好 4、吊车大臂及吊装轨迹下严禁站人。 狭小空间作业（设备下井及升井） 1 6 15 90 低 挤伤、碰伤 1、轨枕等材料堆放严禁超高，保持码放间距并要 求稳固平稳堆放，防止出现晃动失稳 2、吊车司机在起吊前查看周围人员，并鸣铃警示人员离开危险区域 坠落 1 2 15 30 低 人员伤害 1、上下爬梯应当稳妥、缓慢，三点接触 2、禁止2人以上同时攀爬梯子。 千斤顶、垫铁施力不均突然偏离造成物体打击 1 2 15 30 低 人员伤害 1、千斤顶均匀推进及时校正 2、人员远离千斤顶、垫铁等危险点。 超挖塌方 1 2 15 30 低 人员伤害 严格执行施工方案和操作规程严禁超挖 缺氧造成窒息 3 6 15 270 高 人员伤害 当距离较长时，监测含氧量 当含氧量不足时设置鼓风设施 公路开挖 挖掘机 阻断交通 3 3 7 63 低 1、人员伤害 2、车辆损坏 1、修筑临时通道 2、设置警示牌、设置警示灯 3、设置专人监护，疏导交通 4、开挖点公路前后置土堆作为硬围护。 挖断路边埋地电缆、管道等地下构筑物 1 2 15 30 低 公共设施损坏 1、勘察测量人员应在现场做好标记，提醒后续施工 2、距电缆、管道等地下构筑物5米范围内采用人 工开挖。 道路路面恢复不佳 3 3 15 135 低 引发交通事故 人员伤害 1、路边未回填管沟设置硬围护，设警示带和警示 牌 2、回填完毕按原道路设计要求恢复公路路面 定向钻作业 挖掘机、吊车、钻机、钻具 设备移动伤人 1 2 15 30 低 人员伤害 1、设备进场前设置警示带严禁闲杂人等进入 2、设备、设施就位派专人指挥、监护 3、设备移动前鸣笛警示 起重伤害 1 2 15 30 低 人员伤害 1、检查吊、卡、索具安全完好，吊车支腿满伸、支撑稳固 2、起重吊装作业设专人指挥 3、起重机进行回转、变幅、吊钩升降等动作之前应鸣笛警示 4、起重机械作业时起重臂旋转半径内严禁有人停留、作业或通过严禁用起重机载运人员 5、吊臂与架空线路保持安全距离、使用牵引绳稳定吊物。 7、起吊重物应绑扎牢固，不得在重物上再堆放或悬挂散物件，标有起吊悬挂位置的物件 应按标明的位置悬挂起吊，吊索与重物棱角之间应加衬垫。 钻杆滚落 1 1 7 7 低 人员伤害 1、钻杆堆放区采取防滚落措施 2、严禁非工作人员进入现场。 3、场地内钻杆倒运使用吊带。 粉尘 10 6 7 420 高 危害人员健康 1、佩戴口罩 2、设置防风围挡设施。 泥浆渗漏、外溢，人员淹溺 3 2 40 240 高 1、污染环境 2、人员伤害 1、泥浆池铺垫防渗膜，设置硬围护及警示标识 2、做好泥浆回收和处理。 泥浆管连接处脱落 1 3 7 21 低 1、污染环境 2、人员伤害 使用专用卡具连接 高压液压管爆裂 1 3 7 21 低 人员伤害 1、定期对高压液压管路进行检查 2、老化的液压管路及时进行更换 3、保证管路连接正确连接牢固可靠 4、高压液压管路液压油及时进行补充。 两端配合不协调造成误操作 1 3 7 21 低 人员伤害 保持通信联络畅通 冒浆 1 3 7 21 低 环境污染 控制好泥浆压力，优化工艺，充分利用泥浆处理装置，加大泥浆处理利用量。 一般 噪声 10 6 7 420 高 扰民、听力损伤 1、作业人员配备耳塞 2、人口密集区设置遮挡 油罐渗漏 1 3 7 21 低 1、火灾 2、人员伤害 3、环境污染 1、油料存放区设置隔离带，与作业区域保持安全距离。 2、油罐采用标准储油罐、罐底下方铺设防渗材料 3、现场严禁烟火，配备规格和数量满足要求的消防器材。 吹扫、试压 空压机、发球筒、吊车 焊接质量不良 1 3 7 21 低 保证焊接质量，焊口经探伤检查合格后才允许试压 未经吹扫直接试压 0.5 2 7 7 低 试压前对管线进行吹扫试压，确认管线内部清洁后方能试压 管道内堵、造成憋压 1 2 15 30 低 法兰、盲板的焊接质量要符合要求，经探伤检查合格后才允许试压； 法兰、盲板焊接质量不合格 1 2 15 30 低 法兰要有出厂检验合格证且与安装的设备相匹配，供应、质检人员把好质量关； 吹扫口无人警戒，有过往人员和操作人员 1 6 15 90 低 吹扫时吹扫口不能对准居民、人群、高压线，5.0范围内设警戒线，严禁在吹扫口附近路过、逗留、作业。 试压过程中遇泄漏直接修理 1 3 15 45 低 试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，缺陷消除后，应重新试压 压力较高的管道试压无警戒区 3 3 15 135 低 压力较高的管道试压时，应划定危险区，并安排人员负责警戒，禁止无关人员进入，升压或降压都要缓慢进行 试验压力超过设计压力 3 3 15 135 低 试验压力要按照设计压力或验收规范的规定，不得任意增加试验压力 吹扫出的异物未处理直接排放 3 3 15 135 低 在进行试压时严禁用力敲打管道，在吹扫试压时，不得随意排放
表8. 场站类施工危险源识别、风险清单
作业活动 危险源 风险评价方法（LEC法） 主要
后果 控制措施 责任
单位 责任人 L E C D 风险级别 基坑开挖 机械作业人员未经过培训，无证上岗 3 1 15 45 项目部组织，由建设行政主管部门进行培训，严禁无证上岗 土方作业前未对作业人员进行安全交底 3 1 15 45 施工员在岗前进行安全技术交底 作业人员无PPE或未正确使用PPE 6 6 7 252 加强安全教育及配戴防护用品的教育 超负荷劳动、身体健康状况或心理等因素导致安全问题 1 2 7 14 项目部根据实际情况,合理安排作息时间 挖机无有效法定证件或进场前未进行有效检查 3 1 15 45 空气压缩机压力表，安全阀损坏，未定期检查 1 3 15 45 机电人员定期检查,并做好检查记录,损坏的及时更换,符合安全要求后方能投入使用 挖掘机工作中对周围作业人员的伤害 1 0.5 15 7.5 项目部配备专职人员进行现场监护 拉土方车辆在施工场地的行使对作业人员的危害 1 0.5 15 7.5 项目部配备专人监护,设立警戒区 铲车在施工现场的使用对作业人员的危害 1 0.5 15 7.5 项目部根据实际情况,设置安全标志,专人监护 损坏地下的各种管道及构建物，造成其它管道里的物体泄漏 0.2 0.5 100 10 1、甲方应向与工程建设有关的设计、施工、监理等单位提供与建设工程相关的原始资料，尤其是地下管线资料，并提醒相关方对地下管线采取确认措施。2、施工单位在开挖前应做好物探。 临边防护不稳定，缺少扫地杆，部分基坑缺少防护 6 3 15 270 按照临边防护规定设置1-1.2M,扫地离地面10CM的保护栏杆并加固,符合安全要求后方能投入使用 作业人员上下基坑未有效设置逃生通道 1 3 15 45 由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度为1-1.2M 无有效排水措施 1 1 40 40 坑边坍塌 0.5 0.5 100 25 1、堆土要保证离坑边1米以上，且堆土高度不宜超过1.5m。 模板工程 木工平刨机没有设置安全防护装置或防护罩脱落 1 6 7 42 由机电人员按照有关规定根据机械设备的特点，设置防护罩，采取有效的措施并加固 木工平刨机刀片破损两处以上或有裂缝 1 1 7 7 按照《平刨安全管理规定》将刀片更换，并经过检查合格后方可使用 圆盘锯皮带传动无防护罩或防护罩脱落 6 6 3 108 按照《圆盘锯安全管理规定》，机电人员根据机械的特点及时设置并加固 圆盘锯刀片破损两处以上或有裂缝 1 1 15 15 按照《圆盘锯安全管理规定》将刀片更换，并经过检查合格后方可使用 圆盘锯没有设置防护挡板及分料器 1 6 3 18 同上 圆盘锯、平刨机无保护接零 1 0.5 7 3.5 机电人员按照JGJ46-2005标准的要求，增设保护接零。其电阻小于4欧 木工手电锯未设置漏电保护器 6 0.5 15 45 按照JGJ59-2011标准，《漏电保护器安全管理规定》的要求实施一机一闸并经过机电人员确认后方可使用 砼运输泵支架未设置剪刀撑，高度超过3M的未设置连墙点 3 1 15 45 项目部根据现场实际情况，编制专项方案，施工中作业人员严格按照施工方案进行施工，施工后经过验收合格方可进行作业 使用螺杆滑丝的扣件及锈蚀、变形严重的钢管 1 1 15 15 项目部按照JGJ130-2011标准要求，及时更换，更换后经过验收合格方可使用 未按照模板施工方案搭设模板支撑系统 0.5 6 100 300 项目部技术人员及安全员现场检查，存在与方案不同的予以整改 底层模板安装时，未设置或设置的上下斜梯不符合规范要求 0.5 6 15 45 按照高处作业规定，项目部安排架工搭设，并经过检查合格后方可使用 安装、拆除4M以上的独立柱未设置操作平台 6 1 15 90 项目部安排架工根据《职业健康安全管理制度》的规定进行作业 拆除悬臂结构底模未挂设安全带 6 3 7 126 施工前根据《职业健康安全管理制度》进行安全技术交底，配备专人监护并设置警戒区 因土方无法回填,外架未与主体同步 6 0.5 15 45 项目部技术负责人根据现场实际情况，编制专项技术方案，并严格按照方案执行 模板拆除后未及时对“四口、无临边”设置防护 6 3 15 270 按照临边防护有关规定进行搭设，设置1-1.2M的防护栏杆，并挂设安全标志，经过检查后方可投入使用 圆盘距使用时的噪音影响作业人员听力 3 6 1 18 项目部根据现场的实际情况安排在室外进行作业 垂直运输设备或塔吊转运钢管、扣件、模板、木支撑时，因堆放不合理发生高空坠落 3 3 7 63 根据JGJ59-2011标准，堆放的高度不得大于2M 木工作业区有人吸烟 6 3 15 270 按照《职业健康安全管理制度》的规定执行，项目部在危险场所设置警告标志，加强安全教育 木工未及时将模板铁钉拔掉，易扎脚 6 3 3 54 木工将拆下的模板及时移开并清理现场 夜间作业照明不足 6 3 15 270 由机电人员增设照明灯具，检测合格后方可投入使用 场地狭小，材料堆放超高、零乱 1 3 7 21 按照JGJ59-2011及《职业健康安全管理制度》有关文明施工的要求执行 吊运安装大模板联络信号不明确 6 3 15 270 项目部安排专人指挥，信号传递采用对讲机 拆模时，楼层周边未设置警戒标志及专人看管 6 3 15 270 项目部安全员根据现场的实际情况设置警示牌，配备专人监护 木工作业区未设置“禁止吸烟”及“禁止烟火”的标志 1 3 15 45 同上 “四口、五临边”模板拆除后未设置提示标志 1 3 15 45 同上 班长安全意识淡薄，抢进度蛮干 6 0.5 15 45 项目部集中所有的人员进行安全教育，按照《职业健康安全管理制度》进行处理 木工不按照安全技术交底要求作业 6 0.5 15 45 按照《职业健康安全管理制度》的规定执行 拆除模板无专人监护 6 0.5 15 45 项目部安排专人进行监护 混凝土工程 搅拌机安装不够稳固 0.5 6 7 21 根据搅拌机安全管理规定及时加固，加固后经检查合格符合安全要求后方可投入使用 搅拌机的操作电箱没有上锁 1 3 3 9 机电人员加强检查工作并对操作人员进行监督 搅拌机料斗无保险钩 1 1 15 15 根据搅拌机安全管理规定及时设置，检查合格后方可投入使用 搅拌机上限位失灵 1 1 7 7 同上 振动器开关无按钮 1 2 3 6 根据振动器安全管理规定及时设置并在试运行符合安全要求后方可投入使用 操作棚无防雨、防砸措施 1 6 15 90 根据高处作业的规范标准，项目部安排专职人员搭设双层防护棚，间距40CM，验收合格后方可投入使用 无操作平台 0.5 6 7 21 依据高处作业规范标准，项目部技术人员编制专项施工方案，安排专职人员按照施工方案进行施工并经过检查合格后方可投入使用 搅拌机传动部分防护罩松动 1 1 15 15 机电维修人员依据搅拌机安全管理规定及时加固，符合要求后方可投入使用 工人没有正确配戴安全帽 1 6 15 90 依据《职业健康安全管理制度》进行处理，项目部较强安全教育，管理人员加强施工过程监督 操作机械人员没有配戴绝缘手套或绝缘鞋 6 6 15 540 同上 电缆任意拖拉，随意绑在钢筋上 6 3 15 270 按照《职业健康安全管理制度》及项目部有关安全制度进行处理，作业前的安全技术交底认真实施 操作人员没有穿雨靴 0.5 6 1 3 同上 电缆没有进行绝缘检查 0.5 6 15 45 机电管理人员按照JGJ46-2005标准要求进行检测，不符合要求及时更换 泵送管加固架不稳固 1 3 15 45 项目部根据现场的实际情况安排专业人员进行加固，作业前做好安全技术交底，并配备专人监护 碘钨等外壳保护零线接触不良 6 3 15 270 机电人员按照JGJ46-2005标准及时维修保养并经过检测合格后方可投入使用 移动电箱没有稳固、未按离地面1.3-1.5米要求架立 0.5 3 7 10.5 机电人员按照JGJ46-2005标准要求架设，完成后经过检查合格方可投入使用 电缆没有架空 1 3 15 45 同上 插入式振动器、输送泵作业过程的噪音 0.5 6 1 3 配备耳塞，合理安排作业时间 泵车运转过程的振动 0.5 6 1 3 同上 上料来往车辆的行驶 1 6 3 18 现场管理人员根据现场实际情况，挂设安全禁止标识并验正驾驶员的上岗证件，加强现场监督 垂直运输设备及塔吊在吊送混凝土过程对人员和物的伤害 1 3 15 45 施工管理人员在作业前做好安全技术交底，施工过程中配备专人监护 运输混凝土的来往车辆的行驶 1 3 15 45 项目部配备专人指挥运输车辆的行驶安全 上料的道路不畅通 0.5 6 7 21 按文明施工有关规定及时配人清理，确保施工道路通畅 搅拌机周围排水不畅通 0.5 3 3 4.5 项目部安排施工人员按照施工现场的排水排污方案实施 模板上无混凝土运输措施 1 3 3 9 按《职业健康安全管理制度》及JGJ59-2011标准的；要求，项目部技术负责人补充并在施工过程中实施 作业人员作业时间过长，容易精力不集中、体力下降 6 1 15 90 项目部按照《劳动法》的有关规定，并按项目工程的实际情况调整作息时间 班组长违章指挥或不按照方案的有关要求进行指挥 6 0.5 15 45 依据《职业健康安全管理制度》给予处理，项目部加强施工过程中的安全管理，加强安全教育及技能培训 作业人员违章操作，不按照安全规程作业 6 3 15 270 同上 脚手架工程 扣件的质量不符合国家标准的要求 0.5 6 15 45 按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。 扣件的螺栓无垫片或垫片不符合国家标准的要求 0.5 6 15 45 按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。 扣件有夹沙现象 0.5 6 15 45 按照国家规定，项目部将不符合要求的扣件及时更换，进场的扣件应具备产品合格证。 立杆基础没有夯实 0.5 6 40 120 架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，将立杆基础夯实，如现场存在实际情况无法夯实，应增加扫地杆加固并经过检查符合安全要求后方能投入使用。 立杆未埋深且未设置离地20CM的扫地杆 0.5 6 7 21 同上 立杆的接头间隔不符合规范要求 0.5 6 7 21 架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合安全要求后方能投入使用 立杆的间隔不符合安全要求 0.5 6 7 21 同上 架体的转角处的剪刀撑与地面的夹角过大 0.5 6 7 21 架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，地面夹角应在45°-60°之间并经过检查合格后投入使用 横杆的端头与扣件的中心小于10CM 0.5 6 15 45 架工班组应按照JGJ130-2001标准的要求，经过检查符合安全要求后方能投入使用 水平杆搭接间隔不符合安全要求 0.5 6 7 21 同上 脚手架没有设置挡脚板（或踢脚杆） 1 6 15 90 同上 安全网有的破损严重或漏绑 0.5 6 15 45 项目部安排架工操作对安全网破损严重的全部更换，挂设符合标准的密目安全网，对漏绑情况及时纠正检查 卸料平台两边的防护栏杆没有达到1.1-1.2M高 3 3 15 135 按照《建筑施工高处安全技术规范》（JGJ80-91），增设1.1-1.2M的防护栏杆，搭设完毕，检查合格后方可投入使用 卸料平台脚手板没有铺满、小物件容易坠落伤人 1 3 15 45 按照《建筑施工高处安全技术规范》（JGJ80-91），将木脚手板铺满，下面挂设安全网并进行加固，检查合格后方可使用 有些焊接钢管作为立杆 0.5 3 15 22.5 将焊接的钢管全部退场，禁止使用 架体与墙体的间隙过大,没有设置封条板 1 6 15 90 按照JGJ130-2001标准要求，增设5-10CM的封条板并挂设安全网，检查合格后方可投入使用 连墙点的设置不符合安全要求 0.5 6 15 45 按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正，检查符合要求后方可使用 外架的防护栏杆绑扎不牢固 3 1 15 45 按照《落地式双排竹脚手架》标准进行纠正，检查符合要求后方可使用 扣件的螺栓扭距力没有达到安全要求 0.5 6 15 45 按照JGJ130-2001标准进行检测，检测不符合要求的进行加固并检测验收合格后投入使用 安全帽、安全带、安全网没有定期检查 0.5 6 15 45 按照安全帽、带、网管理规定的有关标准进行检查，对不符合标准要求的全部更换 架子工作业没有配备工具袋 3 3 15 135 按照《职业健康安全管理制度》中的〈劳保用品发放标准〉执行 不配戴或不正确配戴安全防护用具 3 6 15 270 按照《职业健康安全管理制度》的规定进行教育和处理，加强管理力度和安全教育 钢管、扣件、螺丝、竹杆件、竹片、工具等高空坠落 1 3 15 45 完善各种防护措施，挂设安全标志牌加强安全管理和安全教育 外架底部没有排水沟 0.5 6 40 120 按照JGJ130-2001标准及《落地式双排竹脚手架》标准，增设排水沟 大风、下雨天搭设外架 6 0.5 15 45 遇到大风、大雨天停止高空作业 搭设或拆除外架时，有人在外架下通行 3 0.5 15 22.5 搭设或拆除外架时，项目部派专人进行监护，设警戒区，挂设警示标志并加强现场的管理 外架搭拆时无安全标志和警示牌 3 3 15 135 项目部安全员根据现场实际情况进行挂设并加强管理 架子工作业时间过长，体力下降存在安全隐患 1 3 15 45 按照〈劳动法〉有关规定进行，并适当调整和安排作息时间 个别作业人员视力不好进行特殊作业 1 0.5 15 7.5 按照特钟作业的有关规定，发现此情况的予以调离 有心脏病、高血压的人员进行高空高空作业 1 0.5 15 7.5 同上 夏天高温天气作业，容易中暑 6 1 3 18 提供充足的清凉消暑饮料并安排适当的作息时间 作业人员注意力不集中，心情低落引发事故 1 0.5 15 7.5 现场根据实际情况予以调整人员 班组长违章指挥，不执行安全操作规程 10 0.5 15 75 根据《职业健康安全管理制度》进行处理组织相关的技能培训和教育 架子工无证上岗作业 6 0.5 15 45 检查作业人员的持证，对无证人员禁止其上岗作业 外架搭拆没有设置监护区域或无人监护 10 0.5 15 75 项目部根据现场实际情况进行 交通安全 车辆倾倒，车速过快，车辆故障 1 1 40 40 1、车辆在施工场地内的行驶不得高于15KM/小时；2、挖机、装载机要在确认道路较为坚实的情况下进行移动；3、弃土转运严禁使用单桥的自卸卡车、倒车时要确认路面坚实，专人指挥；4、进行驾驶员入场培训和定期召开驾驶员安全教育活动；严格审查外租驾驶车辆；监控营地至工地上下班的交通安全；认真监督驾驶员“五个不准”；建立并严格执行派车单制度；定期检查车辆。 违反《道路交通安全法》 1 1 100 100 工地施工车辆交叉行驶 1 6 15 90 电动车在场站内充电 3 2 40 240 工艺管道及设备安装工程 管道运输装卸时，钢丝绳磨损或断丝超标；作业前未对力矩限制器进行检测。 3 6 7 126 规范作业，加强安全教育、检查。 管道切割时，防护不当、操作失误致使切割产生的大块材料伤人。 1 6 3 18 规范作业，按规定穿戴个人劳保防护用品。 未办理动火证；动火作业时周围未配备灭火器材、未设专人监护。 6 6 1 36 严格执行操作规程，加强安全教育。 气焰回火。 3 6 7 126 严格执行操作规程，装设回火器，加强监护。 管道切割时，防护不当、操作失误致使切割、焊接产生的高温材料烫伤皮肤。 1 6 3 18 规范操作，规范穿戴PPE，根据作业环境做好各项防护措施。 未清理作业周围的可燃物体或未采取可靠的隔离措施，熔渣飞溅点燃可燃物体。 6 3 15 270 严格执行操作规程，制定应急预案，作业前清理现场。 氧气瓶与乙炔瓶在烈日下暴晒，气焊动火氧气瓶与乙炔瓶二者间距小于5米。氧气瓶与乙炔瓶距动火间距小于10米。 3 6 3 54 严格执行操作规程，作业前必须清理现场可燃杂物；注意氧气瓶、乙炔气瓶的距离，与明火的安全距离；乙炔瓶应装防回火装置，乙炔气瓶严禁卧放使用。 电焊产生的有毒烟尘、强烈弧光 3 6 3 54 加强安全防护，正确佩戴个人劳保服务器，必要时配备防尘口罩。 登高作业梯子固定不可靠，光滑地面无防滑措施；人字梯夹角过小或过大，没有安全钩；不带安全带。 6 3 15 270 1、进行安全技术交底，内容包括本部分重大危险源和对应的防护措施。2、登高作业时，必须检查梯子、人字梯等设施的安全状况，高度超过2米的必须系安全带。3、按国家《劳动保护用品配备标准》的规定，佩戴好劳保用品。4、检查“四口”和临边部位的安全防护措施的设置与否及安全可靠性。 管道井口防护装置不牢固，安全网挂设不牢固。 6 3 15 270 管道吊装时绑扎不牢固，管道就位后未固定牢靠。 6 3 15 270 设备基础强度不够 3 6 7 126 正确计算支座强度，严格检查施工质量，支座焊接必须牢固可靠。 设备吊装时违章操作，无计算书，起重设备及配件不合要求。 6 3 15 270 计算吊车载荷，做好预防措施，按施工工序进行吊装就位。 设备就位调整时，设备上作业时防护措施不当。 3 6 3 54 做好防坠落，防触电措施，人员不得站立在正吊装的设备上。 设备就位调整时，作业人员工作不协调，指挥失误，监护不到位。 3 6 3 54 统一指挥、协调一致，不得冒险蛮干，违章操作。 施工用电 用配电设施无保护接地。 3 6 15 270 做接地体，定期检查测试地阻。 线缆随地乱拉，电缆泡水，随意挂在、钢筋、钢管、脚手架、设备金属外壳等导体上。 3 6 15 270 埋地，或用支架架设，用绝缘挂钩或绝缘材料与金属物隔离。 不符合三级配电二级保护一机一闸一漏一开 3 6 15 270 电工须按规范要求进行配电，定期检查各柜箱。 私自延长用电设备（含手持电动工具）电源线，开关箱与设备间距离超过3米。 3 6 15 270 禁止私接，班前检查。 配电箱、配电柜的操作通道堵塞。 1 6 15 90 张贴标识，划分通道，定期巡查。 线缆外皮老化破损。 3 6 15 270 定期测试绝缘性能，班前外观检查。 无用临电方案 0.5 0.5 100 25 开工前编制临时用电方案，交监理审批。之后有改动时，再报方案交监理审批。 配电箱、配电柜内放置杂物，箱体破损。 3 2 40 240 班前检查，有杂物清理，箱体损坏修复或更换。 配电箱、配电柜无巡检记录或记录填写不规范不及时。 3 2 15 90 制定用配电设施的巡查制度，要求电工每日巡检每日填写。不定期抽查巡检记录填写情况。 发电机无防雨棚，未配备灭火器。 3 2 15 90 发电机做雨棚，配备灭火器。 发电机用油桶代替油箱，将油管直接插在油桶中用油。 3 1 40 120 禁止乱用，班前检查。 超负荷用电或细线接电流负荷比较大的空开，大马拉小车现象。 1 1 100 100 电工接电时要对用、配电情况进行复核，防止大马拉小车现象发生。 电工工具绝缘层破损。 3 1 40 120 使用前检查。 无认证人员接、拆电。 3 2 40 240 安全教育，配电箱挂锁，仅由电工及电气工程师可以开箱操作。 焊接、切割、打磨等动火作业 氧气、乙炔、煤气、二氧化碳等气瓶倒放、暴晒 3 3 15 135 气瓶放置在气瓶架子上使用，直立放置，露天做防晒遮阳棚。 氧气、乙炔、油漆等易燃易爆物品未单独分类存放、运输。 3 3 15 135 分类分别存放、运输。 氧气、乙炔瓶距离不足5米，距离动火点不足10米。 6 3 15 270 使用前检查距离。 气管老化破损 3 2 15 90 定期检查，更换老化管道。 用铁丝捆扎紧固，未用管码紧固。 3 2 15 90 禁止违规接管，使用前检查。 乙炔瓶无阻火器 6 3 15 270 使用前检查。 动火点点未隔离或无防火星飞溅措施，附近有易燃易爆物品。 6 3 15 270 作业前检查围挡防护设施。 把切割机、角磨机当砂轮机使用。 3 2 15 90 制定手持电动工具使用制度，作业中巡检。 焊接时零线搭接在钢管母材上。 3 2 40 240 给焊工培训，作业中巡检。 动火点、物料存贮点未配备数量充足的灭火器，2只8KG/每处，灭火器未定期检查填卡。 3 2 15 90 班前检查，定期巡检。 射线探伤作业 未在涉及范围内公布、告知射线探伤危害。 0.2 0.5 100 10 射线检测作业前几天张贴公告告知。 射线探伤有害敷设范围内有人。 0.5 0.5 100 25 检测开始前场地清场检查，确保无人在敷设范围内。场站内检测时进行进出通道管制，禁止人员入内。 射线探伤设备运输、使用、保管不善，放射源泄露。 0.2 0.5 100 10 使用、搬运前后检查。 盘柜安装 未使用机柜上吊环吊装，用推拉撬方式导致机柜倾倒。 做好吊装方案，班前交底，并现场核实，规范操作，有人监护。 吊装中碰、撞、压、砸伤人。 0.5 1 40 20 高处作业 操作工高空作业未使用安全带或安全带未做到高挂低用 6 1 15 90 按照〈《职业健康安全管理制度》〉的规定进行处理，安全员现场进行监督，禁止作业 安全带的质量不符合现行国家相关标准的要求 1 2 40 80 按照《安全带》GB6095的相关要求配备 高空作业时间过长，造成体力下降、注意力不集中 1 3 15 45 项目部合理安排作息时间 酒后作业 6 0.5 15 45 安全员监督，禁止酒后作业 高空作业周围无防护 6 3 15 270 依据高处作业规范标准的有关规定，项目部配专业操作人员设置防护措施，经过验收合格后方可投入使用 施工现场人员未佩戴安全帽或未按标准佩戴安全帽 6 6 7 252 依据《职业健康安全管理制度》进行处理，项目部较强安全教育，管理人员加强施工过程监督 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求 1 1 40 40 按照《安全帽》GB2118的相关要求配备 在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 3 1 40 120 按照《安全网》GB5725的相关要求配备 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求 1 1 40 40 按照《安全网》GB5726的相关要求配备 工作面边沿无临边防护 3 2 40 240 按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80，作业面边沿应设置连续的临边防护设施 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求 1 2 40 80 检查临边防护设施的构造、强度符合规范要求后，方可投入使用 防护设施未形成定型化、工具式 3 1 40 120 检查防护设施定型化、工具式，杆件的规格及连接固定方式符合规范要求后，方可投入使用 在建工程的孔、洞未采取防护措施 3 2 40 240 检查在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等空洞，要采取防护措施 防护措施、设施不符合要求或不严密 3 2 40 240 检查防护措施、设施符合规范要求后，方可使用 电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网 3 1 40 120 检查电梯井内每隔两层且不大于10m要设置安全平网防护 未搭设防护棚或防护不严、不牢固 1 2 40 80 检查通道口应采取严密、牢固的防护 防护棚两侧未进行封闭 1 2 40 80 检查防护棚两侧要采取封闭措施 防护棚宽度小于通道口宽度或长度不符合要求 1 2 40 80 检查防护棚宽度要大于通道口宽度，长度要符合规范要求 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护 1 2 40 80 当建筑物高度超过24m时，检查通道口防护棚顶要采用双层防护 防护棚的材质不符合规范要求 1 2 40 80 检查并更换材质符合规范要求的防护棚材 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 1 2 40 80 检查梯脚底部要坚实，不得垫高使用 折梯未使用可靠拉撑装置 1 2 40 80 检查折梯使用时上部夹角为35°~45°且要设有可靠的位撑装置
风险等级从高到低依次划分为重大风险（D≥720）、较大风险（720>D≥240）、一般风险（240>D≥150）和低风险（150>D）四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。具体风险管控原则及措施如下：
Ⅰ级：低风险（蓝色），可接受。不需要采取进一步措施降低风险，在适当的时候可以考虑提高安全水平，具体由建设单位项目管理组督促施工单位落实正常管理措施。
Ⅱ级：一般风险（黄色），在控制措施落实的条件下可以容许。需要确认程序和控制措施已经落实，强调对它们的维护工作，具体由建设和单位工程管理部门负责组织施工单位落实控制措施。
Ⅲ级：较大风险（橙色），难容许风险。应采取工程技术、管理等控制措施，重新风险评估后，确定将风险降低到一般风险及以下，具体由建设单位安全管理部门监督协调工程管理部门组织施工单位落实控制措施。
Ⅳ级：重大风险（红色），绝对不能容许。必须通过工程技术、管理等专门措施，重新风险评估后，确定将风险降低到一般风险及以下，具体由建设单位公司层面牵头组织施工单位落实控制措施，
具体分级管控等级、原则及措施见下表9：
表9：风险分级管控等级、原则及措施表
风险等级 定性风险 定量风险值 风险色标 可容许度 措施和建议 Ⅰ级 低风险 150>D 蓝 可接受 不需要采取进一步措施降低风险，在适当的时候可以考虑提高安全水平 Ⅱ级 一般
风险 240>D≥150 黄 在控制措施落实的条件下可以容许 需要确认程序和控制措施已经落实，强调对它们的维护工作。 Ⅲ级 较大
风险 720>D≥240 橙 难容许风险 应当通过工程或管理上的控制措施，把风险降低到级别II 或以下 Ⅳ级 重大
风险 D≥720 红 绝对不能
容许 必须通过工程或管理上的专门措施，把风险降低到级别II 或以下
所有风险管控措施制定时应充分考虑可行性、安全性、可靠性，同时应从以下方面进行考虑：
a.工程技术措施，实现本质安全；
b.管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程，建立安全监督和奖惩机制等；
c.培训措施，提高作业人员的操作技能和安全意识；
d.个体防护措施，减少职业伤害；
e.应急措施，完善、落实事故应急预案。
针对重大、较大风险控制措施应先对措施的有效性和可靠性；是否使风险降低至可接受水平；是否会产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案等方面进行充分论证，论证后由监理单位审批实施，同时应在施工现场醒目位置和重点区域进行公示，主要包括工程名称、工程地点、危险项目、危险源、安全风险等级、主要后果、风险管控措施等内容，见表10；制作岗位安全风险告知卡，见表11，确保项目管理人员明确岗位安全风险及防控措施。工程管理部门对监理单位、施工单位的管控措施实施情况进行监管。
表10：重大、较大风险告知牌
工程名称： 工程地点： 序号 危险项目 危险源 安全风险等级 主要后果 风险管控措施 ¨¨
表11：岗位安全风险告知卡
岗位 部门 编号 危险有害因素 后果 防范措施 一般规定 未遵守相关管理规定 人员受伤、财产损失 遵守国家法律法规、地方政府、集团及分公司、施工现场的各项管理规定。 个人劳保防护 未正确佩戴劳保防护用品 物体打击 到工地必须佩带并正确使用相关劳保防护用品。在工地必须戴安全帽、穿工装、劳保鞋。 外出 未遵守交通法规及公司相关管理规定 车辆伤害 驾车遵守交通法规，如不闯红灯、不酒驾、不超速、不超载、不逆行等；遵守公司车辆相关管理规定，如不得乘载无关人员或物品。 不得在工作期间饮酒。 进入工地 施工现场环境、设施设备等 触电
机械伤害
跌落
火灾
中暑
接受工地管理方管理，遵守施工场地的各项安全管理规定、要求；了解本项目可能涉及到的相关安全风险，及现场可能存在的安全隐患；未经现场安全管理人员同意，不得进入作业区域；注意个人人身安全，做到三不伤害。 按施工现场要求佩戴并正确使用相关安全防护用品。如现场要求佩戴安全带的，必须佩戴。 不得随意乱动动设备；防止触电、防机械伤害、防高坠、防跌落、防物体打击等各种伤害。 不得违章操作；不得违规指挥。 注意防火，不得随意乱丢烟头。 野外须注意防蛇蚊虫鼠蚁。热天注意防暑降温。 自然灾害 台风、暴雨、雷电等恶劣天气 人员受伤、
财产损失 防止各种自然灾害伤害到自身，如雷电、狂风大雨、泥石流、塌方等。不得随意靠近危险区域。台风红色及以上预警期间不得在室外驻留。 饮食 食物储存、卫生 人员生病 注意饮食安全。 应急处置措施 应急电话 施工现场发现险情后，须告知施工单位项目经理以及公司项目主管部门经理，项目主管部门经理根据风险级别报告公司主管安全领导、总经理，按要求落实应急响应程序。现场处置以施工单位为主体，应做好沟通联络。 报警电话：110 急救电话：120 （6）风险管控监督检查及更新
建设单位应牵头组织、督促施工单位进行工程施工中的风险分级管理控制，负责监督在建工程项目重大危险源的控制措施的落实，公司安全管理部门负责督促工程管理部门开展风险分级管控工作，负责对各工程项目重大危险源控制实施的情况进行监督检查。根据工程项目安全风险管控措施制定项目施工各环节安全检查表，见表12。工程管理部门监督施工单位加强自检，并监督监理单位进行检查，工程管理部门按检查表格定期进行检查，安全管理部门定期对管控结果进行检查。根据检查实际情况针对性对风险清单及管控进行及时调整、更新。
表12：XX公司项目安全风险管控检查表
检查时间 检查部门 检查地点 检查环节 检查类别 月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 整改通知单编号 序号 作业活动 危险源 是否存在（是打√，否打×） 控制措施 是否到位（是打√，否打×） 存在问题 ¨¨ 检查人： 被检查人：
2.2.2隐患排查治理
建设单位应当建立健全项目管理隐患排查治理制度，制定安全检查计划、安全检查表格等工具，明确各相关单位及部门人员在隐患排查治理方面的职责，定期开展项目安全检查，建立隐患台账并分类分级进行管理。具体隐患分类分级及隐患排查治理相关要求除根据法律法规要求外，应结合实际情况制定，核心条款列述如下：
（1）隐患排查内容
根据项目安全生产的需求和特点，建设单位对项目的隐患排查方式可采用综合检查、专项检查、月检查、周检等方式进行，按照安全生产标准化建设模块内容对自身以及其他各参建单位安全生产主体责任落实进行检查，现场管理主要围绕人、机、料、法、环进行。
（2）隐患分类分级
①隐患分类原则。隐患分类应遵循以下基本原则：
唯一性原则：即一种隐患的特征只能用一种分类来解释，而不能既属于这一类别，又属于那一类别，以至在不同的类别中重复出现。
通用性原则：即任何一种隐患都要有所归属，按其主要标志划归于相应的类型之中，分类的结果必须把全部安全隐患包括进去，没有遗漏。
稳定性原则：即隐患的分类应满足今后一段时期内安全生产监督管理的需要，不能因为安全生产监管方式改变而改变。
②隐患分类
按照安全生产标准化管理体系可分为10大类，包括：a.目标与职责管理；b.法律法规与规章制度管理；c.教育培训管理；d.现场管理；e.交通安全管理；f.消防与安防管理；g.安全风险管控与隐患排查管理；h.应急管理；i.事故事件管理；j.安全绩效评定与持续改进。其中现场管理类是建设单位管控核心，为便于将隐患分类管理，可将现场管理细分11类：a.安全用电（现场用电、用电设备工况等）；b.特种作业管理（焊工、电工、起重工、架子工、场内工程机动车等特种作业持证情况以及是否遵守特种作业程序等）；c.文档资料（侧重文档资料规范管理及资料齐全完整、三级教育、作业交底记录、安全检查资料、施工方案等）；d.安全文明施工（五牌一图、警示标识、车辆行人疏导、临时通行设施、围挡封闭、场地规范整齐、第三方管线探测及保护、三防措施是否落实、工完场清、扬尘、排污、噪音环保问题等）；e.劳动保护（个人劳保用品配备及使用、防暑降温物品配备等）；f.消防安全（消防设施配备及是否有效、仓库及施工现场易燃易爆品存放、现场临时板房使用热得快、电瓶车充电等违规用电、未在指定吸烟区吸烟等）；g.机具设备（现场作业机具设备是否符合国家标准及公司要求、机具设备使用是否符合规范要求、包括施工现场各种气瓶使用及摆放等）；
h.施工单位安全履职（侧重于施工单位安全制度是否完善、安全管理人员配备情况、现场履职及安全主体责任的落实等）；i.监理履职(侧重于项目监理人员配备、现场履职及安全主体责任的落实等)；j.工程质量（使用不合格、有缺陷等不符合要求的材料、构配件、附属设施；违反施工工序、施工工艺及技术要求、不按要求检测等）；k.其他（疫情防控等）
③隐患分级
建设单位应当结合国家、行业明确列明隐患分级判定标准，制定本单位隐患分级标准，见表13。一般可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三级；按照红、橙、蓝颜色进行标识。建设单位根据检查安全套表进行检查，见表14，对隐患进行分级。
隐患分级判定可以采用直接判定法或者综合风险评估判定。对于分级表中列明的隐患可采用直接判定方法；对于未列明的，应根据隐患严重程度定性等方面进行综合风险评估判定，风险评估成员一般不少于3人。
（3）隐患治理及信息处理
①重大隐患治理：
a.建设单位检查人员发现重大隐患应及时上报公司，公司应对重大隐患的整
改情况进行跟踪及协调督办，并实行隐患整改“五落实”闭环管理。
b.重大隐患由公司工程管理部门、施工单位、监理单位等有关部门联合组织并制定整治方案，方案应当包括以下内容：治理的目标和任务、安全措施和应急方案、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求等；在没有完成治理前，需有相应安全措施和应急方案；治理完成后需组织验收（即隐患整改复查管理），形成“闭环管理”。
c.施工单位负责隐患整改，整改过程及结果经施工单位项目负责人、现场监理及工程管理部门项目负责人确认，并按要求将整改结果报送公司安全总监或主要负责人确认。
②较大隐患治理：
a. 建设单位检查人员发现较大隐患应及时报公司工程管理责任部门，工程建设责任部门对较大隐患的整改情况进行跟踪及督办，并实行隐患整改“五落实”闭环管理。
b.施工单位负责隐患整改，现场监理监督落实整改，工程建设责任部门对施工单位进行整改督办。
c.隐患整改完毕，施工单位项目负责人、现场监理及工程管理部门对一般隐患整改结果进行复查确认，形成“闭环管理”。
③一般隐患治理：
a. 建设单位检查人员发现一般隐患应及时报公司工程管理部门，公司工程管理部门对一般隐患的整改情况进行督办，并实行隐患整改“五落实”闭环管理。
b.一般隐患由施工单位安排整改，整改完毕，施工单位项目负责人、现场监理及工程管理部门对一般隐患整改结果进行复查确认，形成“闭环管理”。
对不能及时整改的隐患，隐患责任部门应有专人负责跟踪，采取可行的安全监控手段，制定有效防范措施及应急预案，明确落实整改责任人；待条件成熟后应立即组织整改；对整治不到位的隐患应要求隐患责任部门或施工单位重新组织整改，至整改符合相关管理要求。
④隐患信息处理：
a.建设单位和上级单位检查提出的安全隐患，由建设单位安全管理部门负责向责任部门发布隐患整改通知书，见表15，责任部门应及时督促落实隐患的整改并在规定时间将整改结果以文件资料报送安全管理部门。
b.责任部门未履行隐患整改或隐患整改不及时，对安全管理造成不良影响的，或在隐患整改过程中违反有关安全生产规定的，公司将其纳入安全考核。
⑤存档要求
隐患整改责任部门应建立完整的安全隐患台账，见表,16，检查记录应正确、清晰，无涂改，检查人和被检查人必须在检查记录上签名；所有隐患必须建立电子文档，电子文档一般包括：隐患具体位置或部位、类型、相关图片、整改措施、整改责任部门、责任人，整改期限及等相关资料。
各种记录保存时间不得少于3年，涉及生产设施的隐患，其记录保存年限按相关规定执行。
表13：重大、较大隐患判定标准
重大隐患判定标准 较大隐患判定标准 一级要素 二级要素 重大隐患描述 较大隐患描述
目标职责管理 组织机构 1、未依法建立安全生产管理机构 —— 安全责任 2、未落实安全生产责任制 —— 安全生产投入 3、未有效保障安全投入 —— 法律法规与规章制度管理 法律法规与规章制度管理 4、未依法建立安全生产（消防）责任制、安全隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急管理制度等重要安全管理制度 —— 教育培训管理 单位负责人及安全管理人员安全培训 5、单位主要负责人或安全生产管理人员未依法进行安全培训。 6、主要负责人未按要求取得相应安全资格证书 —— 现场管理 安全用电 7、裸露电线与现场脚手架等金属物接触且未采取有效的安全措施 1、特殊场所未使用36V及以下安全电压 —— 2、用电线路长期过载使用 特种作业管理 —— 3、特种作业人员无证上岗 文档资料 8、施工单位未进行进场前安全技术交底 4、已接驳的管道完整性数据未按时录入并提交 9、施工单位未实施安全文档资料管理 5、施工方案审批不规范 10、危险性较大的专项工程施工方案未审批 6、施工组织设计中未制定安全技术措施 —— 7、未按施工组织设计、专项施工方案组织实施 安全文明施工 11、安全风险等级达到较大及以上的施工现场未设置明显的警示标志。 8、已接驳的管道完整性数据未按时录入并提交 12、未探明管位并采取相应管理措施的条件下在管道周边进行第三方施工。 9、施工方案未经审批擅自开工 劳动保护 —— 10、施工单位未配备劳保用品 消防安全 13、电动自行车（电池）在室内或楼梯间充电、停放。 11、现场临时板房使用热得快 —— 12、在施工工地，办公、伙房、库房兼做住宿； —— 13、施工现场未配备消防器材 机具设备 14、建设项目的安全设施违反“三同时”要求。 14、气瓶违规使用、存放 15、特种设备投用前或者投入使用后30 日内未办理登记或特种设备未按期检验 15、危险性较大的机具设备安全装置缺失 施工单位安全履职 16、施工单位未建立相关安全管理制度 16、施工单位安全管理人员长期不到岗 17、施工单位未配备安全管理人员 17、施工单位未定期开展安全检查并及时记录 监理履职 —— 18、关键施工环节未实施旁站监理 —— 19、未建立监理大纲、监理细则 —— 20、监理人员长期不到岗 工程质量 18、使用不合格、有缺陷等不符合要求的材料、构配件、附属设施 21、违反施工工序、施工工艺及技术要求、不按要求审核 19、新建项目通气作业前未按要求进行强度试验和气密性试验 22、材料、机具设备进场未报检 其他 20施工单位瞒报、谎报疫情 23、施工现场未配备防疫物资 21、施工作业现场违反集团公司十大保命条例 —— 交通安全管理 一般规定 22、疲劳驾驶、无证驾驶、超载、超速、饮酒或服用影响驾驶安全药物 —— 23、驾驶车辆未系安全带。 —— 消防与安防
管理 消防安全管理 24、未建立消防安全管理制度； —— 安全风险管控与隐患排查治理
风险管理 25、未督促施工单位开展风险分级管控工作 —— 26、较大及以上安全风险未督促施工单位采取有效管控措施 27、未建立各类工程项目基准风险清单 —— 隐患管理 28、未组织开展隐患排查工作 —— 29、针对重大安全隐患未采取有效整改措施和管控措施 —— 30、依据重大隐患的定义，经专业人员组讨论研究确定为重大隐患的隐患 —— 应急管理 应急准备 31、未依法制定生产安全事故应急救援预案 —— 32、未按要求进行应急预案备案 —— 33、施工项目安全风险等级到达较大及以上的专项工程项目未按要求组织开展应急演练 —— 事故事件管理 事故事件管理 34、未及时、如实报告安全事故和紧急事件 —— 安全绩效评定与持续改进 安全绩效评定 35、未定期组织开展安全生产标准化自评工作 ——
表14：综合检查套表
XXXX公司综合安全检查表 项目名称 被检单位/检查方式（）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查
方式 符合
情况 现场检查情况描述 个人防护用品 现场施工人员应穿着统一防护服，穿戴整齐 查现场 □ 作业人员使用的个人防护用品与作业内容相匹配 查现场 □ 所有进入施工现场的人员应规范佩戴安全帽 查现场 套丝作业时应佩戴防护镜，严禁佩戴手套 查现场 □ 切割、打磨、使用电钻作业时应佩戴护目镜 查现场 □ 夜间、行车道路或有移动机械使用的区域应穿反光衣 查现场 □ 焊接作业时应佩戴焊工手套，使用焊工面罩 查现场 □ 高处作业时必须正确佩戴安全带 查现场 □ 工程项目标牌设置要求 应在施工区域门口处或作业区显著位置设置“五牌一图”（报建项目）（工程概况牌、管理人员名单、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图） 查现场 □ 标牌设置应规范、整齐、统一 查现场 □ 围挡警戒设置 市区主要路段及一般路段的工地可设置封闭固定式围挡、移动式围挡、铁马围挡或水马围挡 查现场 □ 围挡应全封闭，围挡之间连接紧密无缝隙，所有施工机具、作业活动应在围挡内，围挡应坚固、稳定、整洁、美观 查现场 □ 非市政道路施工工地可设置铁马围挡或水马围挡，围挡之间连接紧密无缝隙 查现场 □ 采用铁马围挡时应加装防尘网 查现场 □ 机械吊篮作业区域、深坑、管沟、现场加工点、材料堆放点以及配电柜设置区域等应设置警戒围挡 查现场 □ 施工现场警示标志 施工现场按规定设置警示标志1、在行车道路上施工时，应在道路允许的条件下设置交通疏解标志（交通疏解牌、反光锥、夜间警示灯）2、脚手架设置有“高处作业，请勿靠近”、“小心碰头”等安全警示牌3、管沟、深坑等作业，应悬挂“禁止跨越”、“当心坑洞”、“燃气施工，注意安全”等安全警示牌4、吊篮作业区域围挡应悬挂“高空作业，请勿靠近”、“燃气施工、注意安全”等警示牌5、材料堆放点，应张贴“材料堆放点”提示牌6、加工区域，应张贴“加工区域”提示牌 查现场 □ 警示灯有效，设置高度应统一，整齐 查现场 □ 警示标识标牌与保护现场内容一致 查现场 □ 已经投用的架手架、机械吊篮应张贴有监理签字验收的合格证书，并正确悬挂 查现场 □ 警示标识牌悬挂方向、位置准确 查现场 □ 材料存放要求 户外临时存放管材应妥善保管（支、帆布、保护管盖，无弯曲形变） 查现场 □ 施工用的聚乙烯管件应用储物箱等妥善保管 查现场 □ 管件丝扣无断丝，有倒角去毛刺，有保护 查现场 □ 现场阀门、表具等设备设施有有效保护 查现场 □ 工棚位置及设置要求 工棚应设置在项目红线内，如须设在红线外的，需取得城市管理相关部门同意 查现场 □ 工棚内可根据实际情况设置材料堆放区、加工区生活区等区域，但区域之间要有效隔离且标识清晰，生活区必须与其他区域完全隔离 查现场 □ 工棚入口处及显要位置宜悬挂“佩戴安全帽”、“安全用电”等标牌 查现场 □ 生活及办公区域 室内无油漆、液化气等易燃易爆品混合存放 查现场 □ 室内用电线路规范、整齐，无裸露，与金属构件接触时应有绝缘措施 查现场 □ 室内严禁抽烟、使用明火（专用厨房除外） 查现场 □ 不得使用热得快等禁止使用的电器 查现场 □ 人员离开时应关闭用电设施 查现场 □ 室内灭火器材完整、有效，数量满足要求 查现场 □ 工棚材料符合要求 查现场 □ 消防要求 每个施工点、加工点、动焊点应配置不少于一个4KG灭火器，生活区、材料区等不少于两个4KG灭火器，灭火器有效，定期有检查。（ABC干粉） 查现场 □ 电气焊接现场10m范围内不得堆放易燃物，焊接结束后地面无焊渣或焊条头 查现场 □ 作业时氧气瓶与乙炔气瓶应保持5m以上距离，气瓶与明火距离应大于10m，气瓶应直立有固定措施 查现场 □ 气瓶及附件在有效，在检验期内 查现场 □ 施工现场严禁吸烟，施工作业完成后应清洁场地 查现场 □ 其他 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（高处作业）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 审批手续 应制定作业方案，作业方案内容应与实际相符 查资料 ☆□ 作业时方案应按要求审批 查资料 ☆□ 人员资质和培训教育 人员与方案内容应相符 查资料 ☆□ 特种作业人员应持有特种作业操作证 查资料 ☆□ 作业应有现场监护人员 查资料 ☆□ 作业前有作业安全交底 查资料 ☆□ 应有班前教育 查资料 ☆□ 应当开展三级教育（第三级为主） 查资料 ☆□ 个人防护和作业行为 个人防护佩戴、使用正确 查现场 ☆□ 吊篮内施工人员不允许超过两人 查现场 ☆□ 人员上下从攀爬梯上下架手架 查现场 ☆□ 施工人员进出吊篮方式正确：从地面出入 查现场 ☆□ 机具设备 特种设备部件应定期检测 查现场 ☆□ 吊篮配重应符合要求，不应有缺损等 查现场 ☆□ 吊篮钢丝绳、安全绳应完好，不应有断股、交叉 查现场 ☆□ 机械吊篮悬挂机构不应支撑在女儿墙等非承重结构上 查现场 ☆□ 钢丝绳应垂直，无摆动 查现场 ☆□ 吊篮内每个作业人员应设置独立的安全绳 查现场 ☆□ 人员安全绳不得捆绑在吊篮任何部位，多条安全绳不同选用同一固定点 查现场 ☆□ 安全绳与墙边缘、女儿墙等位置应有防磨损保护 查现场 ☆□ 安全绳固定位置应牢固，不同安全绳不得选用同一固定点 查现场 ☆□ 吊篮内机具/脚手架施工机具应有防坠落措施 查现场 ☆□ 吊篮停放应停放在地面，人员离开应断电 查现场 ☆□ 首批吊篮安装应有第三方检验 查现场 ☆□ 架手架剪刀撑、横向斜撑以及连墙件符合要求 查现场 ☆□ 脚手架设置有人员攀爬梯，步距不得超2m 查现场 ☆□ 脚手架和吊篮安装/移装应有监理单位验收 查现场 ☆□ 脚手架拆除应自上而下拆除，不得先拆连墙件，不得抛接物件 查现场 ☆□ 作业环境和现场 施工现场应做好警戒 查现场 ☆□ 作业现场应做好警示，警示应准确 查现场 ☆□ 施工现场不应有交叉作业 查现场 ☆□ 防护网应严密、无缺损 查现场 ☆□ 脚底板铺设应严密，应敷设防护网 查现场 ☆□ 其他 施工不应使用简易吊板作业 查现场 ☆□ 焊渣处理措施应得当 查现场 ☆□ 不应利用吊篮搬运设备材料 查现场 ☆□ 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（受限空间）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 方案制定 及审批 1有制定作业方案，且按程序进行审批。2作业方案内容与实际相符。 查资料 ☆□ 人员 资质 1.作业指挥、作业监督、作业监护及作业人员 按要求 到位，且与作业方案相符。 2.作业人员持特种 作业操作证，且在有效期内 。 查资料、查现场 ☆□ 安全 教育 1.作业前 按要求开展安全交底。 2.作业前 按要求开展班前安全育。 查资料 劳动保护 现场人员按要求穿戴个人防护用品。 查现场 ☆□ 作业环境 1.作业区域按要求进行警戒，设置警示标识。 2.作业区域按要求进行能源隔离。 3.对有限空间内盛装或者残留的物料 按要求 进行清洗、清空 或者置换。 查资料、查现场 ☆□ 通风 及 检测 1.按要求 对作业区域进行通风及气体浓度检测，检测指标合格后方可作业。（检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度） 查资料 ☆□ 作业及过 程监督 1.作业人员严格按照作业步骤实施作业。 2.作业指挥、作业监护人员 按要求在 现场 进行指挥、监护 查现、查现场 ☆□ 其他 1.作业记录齐全，且规范填写。 查资料 ☆□ 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。2、在“符合情况”栏有☆的项目为集团重点检查项； 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（临时用电）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 审批手续 用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下，应制定安全用电和电气防火措施。 查现场 ☆□ 用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。 查现场 ☆□ 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。 查资料 临时用电组织设计及变更时必须履行“编制、审核、批准”。 查资料 ☆□ 人员资质和培训教育 在固定墙座电源面板上，插拔电源插头，可由受过安全教育培训作业人员操作。 查现场 ☆□ 在配电柜、配电室等配电线路上，接驳或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成。 查现场 ☆□ 电工必须持有效的特种作业操作证，准操项目应与作业符合。 查现场 ☆□ 个人防护和作业行为 作业时，电工应穿戴合格的劳动保护用品，使用合格的绝缘工具。（绝缘工具符号为双三角标记） 查现场 ☆□ 焊接时必须穿戴防护用品，严禁露天冒雨从事电焊作业。 查现场 ☆□ 机具设备 应通过配电箱（开关箱）接电和配电。（一机一闸） 查现场 ☆□ 配电箱应设置隔离开关和漏电断路器。 查现场 ☆□ 隔离开关、漏电断路器的额定容量与电源线、用电设备应匹配。（查看电源线和开关上的容量标记） 查现场 ☆□ 配电箱内的电器应完好，无破损、安装牢固且产品合格。 查现场 ☆□ 配电箱应设置隔离开关和漏电断路器。 查现场 ☆□ 配电箱的进、出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。 查现场 ☆□ 移动式配电箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，电缆中间不得有接头。 查现场 ☆□ 配电箱应能防雨、防尘。 查现场 ☆□ 配电箱金属箱体应可靠连接保护零线。（接零端子，一般为绿／黄双色线） 查现场 ☆□ 配电箱的漏电开关应每天使用前按试验按钮，试验能正常切断电路 查现场 ☆□ 电源线沿地面敷设时应采取机械损伤防护，架空敷设与道路垂直距离不大于6米（不含） 查现场 ☆□ 电源线绝缘应完整，接线处应做绝缘处理。 查现场 ☆□ 工具 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。 查现场 ☆□ 手持式电动工具使用前必须做空载检查，空载运转正常后方可使用 查现场 ☆□ 手持电动工具应在有漏电保护线路的固定墙座面板接电。（可查看是否有漏电保护测试按钮） 查现场 ☆□ 手持电动工具电源线不得任意接长或拆换。 查现场 ☆□ 插头不得任意拆除或调换，若调换必需为防摔插头。 查现场 ☆□ 运动零部件的防护装置(如防护罩、盖等)不得任意拆卸。 查现场 ☆□ 电源线、插头、零部件破损严禁使用。 查现场 ☆□ 电焊机一次侧电源线长度不应大于5米，二次侧电缆长度不应大于30m。 查现场 ☆□ 电焊机不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。 查现场 ☆□ 接地与防雷 施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。 查现场 ☆□ 采用TN-S系统做保护接零时，工作零线 （N线）必须通过漏电保护器，保护零线（PE线）必须由电源进线零线重复接地处或漏电保护器电源侧零线处引出 查现场 ☆□ 保护零线PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严 禁断线，PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。 查现场 ☆□ 其他 配电柜等按要求定期检查、检测 查现场 ☆□ 脚手架等金属构件与电源线接触位置，应有绝缘措施。 查现场 ☆□ 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（消防）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 消防组织 消防应急处置预案，演练记录，消防培训 查资料 □ 消防组织机构、责任人（五牌一图须有消防专项） 查资料、查现场 □ 施工现场管理 消防设施：消防器材（砂、桶、铲、灭火器、消防水带等）正常配备，一般要求作业点配备2支4公斤以上灭火器，存在火灾可能发生的区域均须配备灭火器，材料堆放区、配电房、机器设备区、动火作业点等。 查现场 □ 仓库、材料堆放：易燃易爆物品（油漆、氧气乙炔、煤气瓶、酒精、苏打水等）单独放置，专人管理。须单独存放。 查资料、查现场 □ 不得在工地区域内给电瓶车充电。 不得在工地吸烟点以外区域吸烟 查现场 □ 工棚 宿舍内无违规用电用火现象，未使用热得快、电热炉等大功率电器，宿舍内无生火做饭现象。电线插排无乱拉乱用情况。 查现场 □ 宿舍、仓库、厨房消防措施到位。 办公室、宿舍等房间内禁止吸烟。 查现场 □ 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（三防）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查
时间 检查方式：专项检查□ 检查项目 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 资料 防汛防台预案或处置方案 查资料 □ 防汛防台动员文件资料宣贯（会议，通知等记录） 查资料 □ 防汛防台措施 场地隐患排查记录 查资料 □ 隐患及整改情况 查资料、查现场 □ 台风期间值班人员，应急人员安排 查资料、查现场 □ 成品及半成品保护措施 查现场 □ 设备机具材料保护措施 查现场 □ 工棚、脚手架加固 查现场 □ 辖区内防风排水措施 查现场 □ 其他 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目作业监管专项安全检查表（项目监理、施工）
项目名称 被检单位 检查组 检查地点 检查
时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查方式 符合情况 现场检查情况描述 监理 监理到位；1、要求在场的，如例会，施工要求旁站的必须在场，要求旁站的必须在场旁站； 查现场 □ 监理资料：（大纲、细则、审批单、日志及检查记录等） 查资料 □ 现场协监人员应取得监理公司相关认证 查资料、查现场 ☆□ 对总包、分包方进行预审，应具备相应施工机械、设施和人员资质等 查资料 ☆□ 施工组织设计、施工方案应由专业监理工程师和总监理工程师签字审批通过 查资料 ☆□ 深基坑、吊篮、脚手架搭拆等危险性较大的工程的分部分项方案，应经监理单位审批通过 查资料 ☆□ 审批的组织设计、施工方案以及危险性较大的工程的分部分项方案等应与实际施工一致 查资料 ☆□ 审查施工单位的管理组织机构、管理制度建立情况 查资料 ☆□ 核查现场施工人员实名制情况。管理、作业人员资质与作业相符 查系统、查现场 ☆□ 对临时用电、高处作业、脚手架、吊篮等高风险作业设施安装/移装有验收，验收内容与实际相符 查资料 ☆□ 组织建设、施工、设计单位开展图纸会审及工程技术交底 查资料 ☆□ 督促施工单位按规定配置安全措施、个人防护措施，设置安全警示 查资料 ☆□ 通过旁站、巡视、平行检查等方式检查总包、分包单位安全管理制度、施工方案的执行落实情况；监督施工过程中的人、机、环境的安全状态，督促施工单位及时消除隐患 查资料、查系统、查现场 ☆□ 施工单位项目部 应按要求开展各项安全检查，对检查发现的隐患和问题及时进行跟踪、整改 查资料 ☆□ 安全组织架构完整，管理人员持证符合要求；项目经理、安全员应录入实名制系统，经学院培训 查资料、查现场、查系统 ☆□ 施工作业人员均进行实名制管理，人员与系统一致；施工人员上岗前，必须经过深燃学院的再培训，并取得相应作业证件。工种：PE焊工、居民用户安装工、施工管理人员 查资料、查现场、查系统 ☆□ 特种作业人员应持证上岗：焊工、电工、挖机操作、高处作业以及其它特种作业人员 查资料、查现场、查系统 ☆□ 施工人员进场前应进行三级安全教育培训和考核；教育学时、记录等符合规定 查资料 ☆□ 施工作业交底记录完整，内容和与会人员与现场作业相符 查资料 ☆□ 每日开展班组安全活动，参与人员及培训内容与现场相符；双重预防机制过程中识别出的风险点及防控措施有重点宣贯 查资料 ☆□ 施工组织设计方案、专项分部分项作业内容完整，与实际相符；报监理审批。 查资料 ☆□ 企业资质：施工单位及其分包单位资质须报监理审核、报备；并交项目主管部门备案；资质无过期或不符合要求情况。 专业分包工程：分包单位具有与其所承接的工程相对应的工程资质；施工总包单位与分包单位签订安全协议书 查资料 ☆□ 建立隐患台账，对隐患有专人进行复查确认并及时回复 查资料、查系统 ☆□ 施工现场 施工机具必须为正规单位生产，符合国家相关产品标准的规定，具有产品合格证，施工机具必须能正常使用，不存在功能故障，定期检验施工机具，必须在检验有效期内；进场前向监理报备报审。（718工程）PE焊机品牌：FRIATEC费亚泰克、FUSION辉信、SAURON塑龙等品牌电子标签测试仪品牌：3M/2250 查现场 ☆□ 劳保防护：施工人员劳保用品配备及使用不符合要求 查现场 □ 场地围挡警示标示：1.进出场有管理措施，围挡封闭；2.按规定设置七牌一图、围挡、警示标志、夜间警示灯等。警示牌、警示灯设置符合要求； 查现场 □ 临时用电：1.无电缆及电源线问题（破损、乱拉乱放、与非绝缘体直接接触、保护措施不当等）.2.符合一机一闸一漏一箱。3.有用配电设备设施的巡检测试记录。 查现场 □ 消防：1.灭火器正常（无灭火器，超压欠压无巡检老化破损过期）；2.油漆、煤气、氧气乙炔等易燃易爆品保存使用无问题；3.作业点防火措施；3.无违规吸烟； 工棚及仓库设置：1.工棚隔热层采用阻燃材料；2.电缆无乱拉乱接，线缆用套管保护；3.无违规使用热得快等大功率电器；4.人员离开时断开电源；5.宿舍内无违规吸烟；6.住宿与厨房、仓库分区正常；7.易燃易爆物存放符合规定；材料无随意堆放、混放现象。 查现场 □ 现场机具设备：1.设备不存在漏油、异响及其他明显问题；2.操作人员无违规操作。 查现场 □ 管沟作业：1.挖机操作人员持有效证件；2.挖掘时有人监护；3.无堆土过高、未及时清运、距离管沟过近问题；4、放坡支护，过路保护等符合要求。 查现场 □ 顶管作业：1.须有经审批的专项方案，须论证的要有论证凭据；2.封闭围挡及警示标识齐全；3.设置逃生梯、抽水、通风、通讯等安全措施 查现场 □ 定向钻：1.须有经审批的专项方案；2.出入土点围挡警示标识齐全；3.监护人员到位；4.吊具、卡具锁具无安全隐患；5.作业人员无违规操作情况。 查现场 □ 环保及环境卫生：1. 堆土覆盖；2.现场干净整洁，无堆放及乱扔的垃圾；2.防扬尘措施到位（喷雾、洒水、防尘网覆盖、粉尘监测设施、轮胎冲洗措施等）；3.声光、噪音、固液体废弃污染物。 查现场 □ 材料及半成品保护：材料堆放整齐，保护合理。 查现场 □ 其他 □ □ □ □ 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
建设项目安全专项检查表（节后复工）
项目名称 被检部门 检查组 检查地点 检查时间 检查方式：月检查□ 专项检查□ 夜间抽查□ 节前检查□ 日常抽查□ 四不两直□ 其它检查□ 检查项目 检查内容 检查
方式 符合情况 现场检查情况描述 施工单位复工排查 复工手续；开展复工检查，已经报备获批 查资料 □ 疫情防控：1.成立防控疫情指挥部，编制防控方案，制定防控专员，落实相关责任人，职责清晰明确；2.施工现场是否配备体温检测仪、口罩、消毒用品等医用防护用品；严格按照防疫要求进行体温检测，清洁消毒等措施 查资料、查现场 □ 人员管理：施工总包对所有进场人员逐一摸排和登记造册是否来自、去过、经由重点地区，是否曾与病例人员接触，是否通过深圳市实名制与分账制管理平台公众号进行扫描登记人员信息及健康排查信息；施工单位人员是否全部申报i深圳平台。 查资料 □ 场地管理：所有出入口是否落实封闭管理要求，对进出人员进行测温登记。 查资料、查现场 □ 隐患排查：按照主管部门要求做好复工前的施工现场的安全大检查。安全大检查的内容至少包含现场临时用电、安全防护设施、施工机具及机械本身状态脚手架、消防安全、危险性较大的分部分项工程等 查资料、查现场 □ 施工单位人员到岗履责情况：施工现场关键岗位（项目经理、项目技术负责人、专职安全员、质量员、施工员、总监理工程师、专业监理工程师、专业监理员）已到岗，防疫专岗人员已就位，特种作业人员持证上岗。 查现场 □ 施工安全教育培训：对新员工、转岗员工进行三级安全教育；对施工人员进行安全交底； 查资料 □ 防疫安全宣传：施工现场通过张贴宣传画，教育培训等各种手段充分宣传防疫知识及防疫要求 查资料、查现场 □ 其他 填表说明：1、检查结果合格在“符合情况”栏□内画√，不合格画×，未涉及画斜线/;在“现场检查情况描述”栏描述不合格原因。有表中未列项目，写入其他。 检查人员： 被检查人员：
表15：隐患整改通知单
第一联（共两联）留存联
整改通知单
工程名称：XXX工程 编号：单位简称（部门代号）-项目代号-整改单号（例：JS（A）-LHZX-03号）
致： XXX单位
事由：......
内容：具体如下表。
序号
内容
整改时限
整改措施及说明
1
2
以上存在问题，请项目部督促施工单位按照相关规定及规范要求进行整改，要求一周内将整改结果回复到安技部处。
单位（部门）：XXXX
日 期 ： 年 月 日 签收单位（部门）： 签收人：
第二联（共两联）留存联
整改通知单
工程名称：XXX工程 编号：单位简称（部门代号）-项目代号-整改单号（例：JS（A）-LHZX-03号）
致： XXX单位
事由：......
内容：具体如下表。
序号
内容
整改时限
整改措施及说明
1
2
以上存在问题，请项目部督促施工单位按照相关规定及规范要求进行整改，要求一周内将整改结果回复到安技部处。
单位（部门）：XXXX
日 期 ： 年 月 日 签收单位（部门）： 签收人：
表16：安全检查隐患管理台账
安全检查隐患管理台账
序号 检查 时间 检查 地点 检查记录/隐患记录 责任 单位 计划整改完成时限 是否按时整改 整改 部门 整改责任人 整改 投入 隐患 来源 二级要素/现场管理分类 级别 一级要素分类 备注
2.4高风险作业及极端天气安全管理
2.4.1高风险作业安全管理
在日常建设项目安全监督过程中，建设单位往往对现场高风险作业实施情况掌握不及时，安全监管存在漏洞。对于高风险作业的安全管理，除了施工单位正常编制的专项作业方案外，在作业具体实施前，建设单位应当要求施工单位编制高风险作业审批表，见表17。该表由施工单位填报，经监理单位审批并告知建设单位后才能进场施工。通过对高风险作业采用作业票审批并及时告知的制度，建设单位对建设项目现场高风险作业监督管理将变得更主动，安全监管控制力度更强。
表17：特种作业管理审批票（样板）
项目名称： 高处作业票 No. 作业许可证编号： 工程项目名称： 作业地点： 计划作业时间段： 作业内容简述： 证书申请单位（施工单位）： 方案是否审核批准？ □ 是 □ 否 申请人： 申请日期： 作业人员： 是否具备高处作业资格证? □ 是 □ 否 申请单位内部审批 监理单位审批 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 理由： 不同意理由： 申请单位安全主管签字： 申请单位技术负责人签字： 监理工程师签字： 日期： 作业安全风险排查清单 是 否 不适用 1 个人防护用品配备齐全，完好有效，且正确使用。 2 防坠网，生命线等安全设施完好。 3 使用的工具设备具有防坠措施。 4 配备五点式安全带。 5 安全带高挂低用。 其他安全事项： 我确认已明确作业所须各项安全事项，所有作业所涉及的安全措施已到位，可以正常开展作业。 施工单位相关负责人签字： 日期： 备注：
项目名称： 射线作业票 No. 作业许可证编号： 工程项目名称： 作业地点： 计划作业时间段： 作业内容简述： 证书申请单位（施工单位）： 方案是否审核批准？ □ 是 □ 否 □ 不需要 申请人： 使用设备： 发出区域清场通知？ □ 是 □ 否 申请单位内部审批 监理单位审批 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 理由： 不同意理由： 申请单位安全主管签字： 申请单位技术负责人签字： 监理工程师签字： 日期： 作业安全风险排查清单 是 否 不适用 1 提前张贴射线作业通知，并告知附近可能影响到的单位人员。 2 作业前对影响区域进行清场，确认无人在影响区内。 3 射线作业人员完全清楚射线作业的辐射风险。 其他安全事项： 我确认已明确作业所须各项安全事项，所有作业所涉及的安全措施已到位，可以正常开展作业。 施工单位相关负责人签字： 日期：
项目名称： 吊装作业票 No. 作业许可证编号： 工程项目名称： 作业地点： 计划作业时间段： 起至 吊装作业简述： 证书申请单位（施工单位）： 吊装方案是否审核批准？ □ 是 □ 否 □ 不需要 申请人： 申请日期： 使用吊装设备类型： 证照是否齐全有效？ □ 是 □ 否 吊车牌号（汽车吊）： 额定吊装吨位： 起重机驾驶员： 是否具有起重资格证？ □ 是 □ 否 申请单位内部审批 监理单位审批 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 同意作该项作业？ □ 是 □ 否 理由： 不同意理由： 申请单位安全主管签字：
申请单位技术负责人签字：
监理工程师签字： 日期： 作业安全风险排查清单 是 否 1 完成其中设备相关检查？ 2 吊物种类、最大起吊半径、主吊臂长度是否已确认？ 3 双机抬吊时，单机载荷不超过额定起重量的80% 4 在吊装作业期间，吊装作业有专人监护。 5 吊车进入现场前，确保有人员引导 6 吊装前已确认地面强度和支腿稳固性 7 不会对地下设施造成危害 8 吊环、吊钩、钢缆、绳索、限位安全装置必须无缺陷且状态良好和经过鉴定 9 吊装作业区已围挡隔离，警示标识已经到位 10 起重机在预计工作半径负载是否正常 11 起重工作不会对附件其他工作造成危险 12 在工作半径内没有物件会碰撞？ 13 在吊装设施失效是不会造成人员及财产损失。 14 在工半径内没有架空电缆/结构? 15 任何人员都不能在负载起重臂下穿行。 16 行驶时，起重臂应尽量降低且与行车方向成一线，避免碰触到架空电缆或结构 17 有恶略天气预警，遇到天气影响要停止作业。 18 吊装范围内拉好警戒线，严格控制人员进入警戒区。 19 收车按要求程序操作。 其他安全事项：我确认已明确作业所须各项安全事项，所有作业所涉及的安全措施已到位，可以正常开展作业。
施工单位相关负责人签字： 日期：
2.4.2极端天气安全管理
极端恶劣天气来临前负责组织施工单位、监理单位对所有在建工地进行全面排查，督促施工单位落实恶劣天气安全防护措施，确保应急抢险设备、机具、材料到位排查出的隐患按照隐患整改流程处理，所有隐患均应在恶劣天气来临前完成闭环。在建工程值班人员手机保持 24 小时开机，每天定时汇报本日值班情况。 恶劣天气后复工单位联合施工单位、监理单位开展一次全面的安全检查。对施工设备、机具、仓库（尤其是用电设备）等，进行一次全面的检查，对损坏的设备要及时检修，对因恶劣天气造成的隐患和问题要及时整改，待隐患消除后方可恢复生产要同时做好清淤、排涝、维修、有限空间作业等的安全管理，严防 触电、坠落、窒息等次生事故发生。由于台风后地面积水多，并继续有强降雨，单位应督促施工单位对工地周边的围墙、广告牌、边坡等进行认真的检查，重点防范滑坡、地陷、坍塌事故的发生；对发现的隐患要及时处理， 不能及时处理的，要设置警戒线，限制人员进入。 表18：燃气工程施工现场安全文明标准化指引
序号 执行范围 执行标准 示图 相关证件/机具/标牌/记录 相关要求与说明 一、施工前准入要求 1 施工人员要求 1.施工人员必须持有所从事工作的从业资格证方可上岗。 工种：项目经理、PE焊工、质检员、安全员、电工、其他特种作业人员。 2 2.施工人员上岗前，必须经过再培训，并取得相应作业证件。 外委施工企业从业人员再培训上岗合格证 工种：PE焊工、居民用户安装工、施工管理人员。 3 3.施工单位必须按照实名制要求，向建设单位提交项目人员的基本信息，包括姓名、年龄、资格等。 《人员基本信息表》 工种：项目经理、PE焊工、质检员、安全员、施工员、电工。 4 4.施工人员上岗前，必须进行三级安全教育，并且有相应的培训记录。 《职工安全教育档案》
《三级安全教育记录表》 5 5.施工人员上岗前，施工单位必须为其制作工作牌，要求施工人员随身携带。 工作牌 6 施工机具设备要求 1.施工机具必须为正规单位生产，符合国家相关产品标准的规定，具有产品合格证。 施工机具 品牌要求：
1.PE焊机：FRIATEC费亚泰克、FUSION辉信、SAURON塑龙等品牌。
2.电子标签测试仪：3M/2250。 7 2.施工机具必须能正常使用，不存在任何使用功能故障。 施工机具 8 3.需定期检验的施工机具，必须在检验有效期内。 PE焊机、发电机、坐标测量设备、配电箱 9 施工单位安全管理制度要求 1.施工单位应建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。 《安全生产责任制》 10 2.施工单位在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施。 《施工组织设计》 11 3.施工单位应建立安全检查制度，安全检查应由项目负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录。 《安全检查制度》、《检查记录表》 12 4.施工单位应针对工程特点，制定应急救援预案。 《应急救援预案》 二、劳动保护用品穿戴要求 13 现场施工人员应穿着统一劳保服装，穿戴整齐 劳保服 可根据实际情况处理，天气炎热时进行无危险性作业不用穿长袖，但需要统一服装。 14 2.所有进入施工现场的人员应佩戴安全帽。 安全帽 1. 安全帽应定期检查，如有龟裂、下凹、裂痕、磨损、超过有效期等情况要立即更换；严禁使用只有下颌带与帽壳连接（帽内无缓冲层）的安全帽；严禁为了透气而在安全帽上开孔。
2. 安全帽应保持整洁，不能接触火源，不要任意涂刷油漆，不准当凳子坐，防止丢失。无安全帽一律不准进入施工现场。
3. 戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置；安全帽的下领带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度；不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方；在室内作业时也要佩戴安全帽。 15 3.现场施工人员应根据作业需要穿着具备特定保护功能的劳保鞋或工作鞋。 劳保鞋 应根据作业条件合理选择防静电鞋、导电鞋、绝缘鞋、防砸鞋、防刺穿安全鞋 防酸碱鞋、防油鞋、防滑鞋、防刺穿鞋、防寒鞋、防水鞋等。如在有穿刺风险的施工区域应穿着防刺穿安全鞋；在有砸伤风险的施工区域应穿着防砸鞋。 16 4.套丝作业时应佩戴防护镜，严禁佩戴手套。 护目镜 17 5.切割、打磨、使用电钻作业时应佩戴护目镜。 护目镜 18 6.在夜间、行车道路或有移动机械使用的区域应穿反光衣 反光衣 19 7.焊接作业时应佩戴焊工手套，使用焊工面罩。 焊工手套、焊工面罩 20 8.高处作业时必须正确佩戴安全带。 安全带 三、工程项目标牌设置要求 21 1.应在施工区域门口处或作业区域显著位置应设置“五牌一图”。（报建项目） 工程概况牌、管理人员名单、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图 五牌一图底色为蓝色，字体为白色。 22 2.标牌设置应规范、整齐、统一。 四、围挡设置 23 市政道路施工围挡设置 1. 市区主要路段及一般路段的工地可设置封闭固定式围挡、移动式围挡、铁马围挡或水马围挡。
固定式围挡、
移动式围挡、
铁马围挡、
水马围挡 固定式围挡高度不小于1.8m。
24 2.围挡均采用全封闭围挡，围挡之间连接紧密，不留缝隙，所有施工机具、作业活动必须在围挡区域内，围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 25 非市政道路施工围挡设置 1. 非市政道路施工的工地，可设置铁马围挡或水马围挡隔离。
铁马围挡、水马围挡 一、铁马围挡：
1.材质：钢管、方钢与镀锌板。
2.尺寸：1500 mm（长）×1050 mm（高）。
3.颜色：黄黑相间或橙色、黄色、红色等警示色；
二、水马围挡：
1.材质：高强高韧塑料。
2.尺寸：1500 mm（长）×650 mm（高）。
3.颜色：红色。 26 2.采用铁马围挡时应加装防尘网，防止泥土、石块等杂物跑出围挡范围。
防尘网 防尘网颜色：绿色 27 3.围挡均采用全封闭围挡，围挡之间连接紧密，不留缝隙，所有施工机具、作业活动必须在围挡区域内，围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 28 高空作业围挡设置 1.高空作业时，吊篮周围必须用围挡隔离成保护区域。 铁马围挡 围挡区域面积：
不少于吊篮底面积的1.5倍。 29 推广宣传 可在围挡上悬挂、张贴公益广告、天然气清洁环保性的宣传内容。 宣传图片、宣传画 尺寸：按照集团公司宣传模板，结合固定（或移动式）围挡的高度及宽度制作。 五、施工现场警示标志设置 30 市政道路施工警示标志设置 1.在车行道路上施工时，道路允许的条件下应设置交通疏解标志。 交通疏解牌、车辆导向牌、反光锥、夜间警示灯 1.交通疏解标志起点设置：围挡区域来车方向之前200米、150米、100米、50米。（具体起点距离根据道路实际情况决定）
2. 交通疏解标志设置间距：50米。
3.每处分别设置： 1块“前方施工”牌、1块车辆导向牌、反光锥若干、1块夜间警示灯。 31 2.设置“前方施工”牌、车辆导向牌应符合要求。
“前方施工”牌、车辆导向牌 1.尺寸：800mm（长）×300mm（宽）。
2.底色及字体颜色：见图例。 32 3.在作业区域围挡外侧的起止点应分别设置开挖许可公示牌、天然气施工告示牌各1个。 开挖许可公示牌、天然气施工告示牌 1.尺寸：1200mm（长）×800mm（宽）。
2.底色及字体颜色：见图例。 33 4.沿道路方向的作业区域围挡上应悬挂“安全用电”、“禁止跨越”、“当心坑洞”等安全警示牌。 安全警示牌 1.设置间隔：50米。
2.小于50米的作业区域三块安全警示牌必须全部悬挂。
3.尺寸：400mm（长）×500mm（宽）。
4.底色及字体颜色：见图例。 34 5.在交通疏解牌处及围挡区域设置反光锥。 反光锥 1.交通疏解牌处设置：1-2个反光锥。
2.围挡区域设置：首末两端各设置1个反光锥，沿围挡区域每25米设置1个反光锥。 35 6.在围挡前端的交通疏解告示牌及围挡区域应加设夜间警示灯。 夜间警示灯 1.警示灯悬挂在围挡的上端。
2.围挡区域的首末两端各设置1个夜间警示灯，沿围挡区域每50米设置1个夜间警示灯。
3.作业区域小于50米，除首末端设置警示灯外，中间应加设警示灯一个。 36 非市政道路施工警示标志设置 1.应在铁马围挡区悬挂“行人、车辆请绕行”牌。 “行人、车辆请绕行”牌 1. 设置位置：围挡首尾处（路口处）。
2.标牌应与铁马围挡上端平齐，居中。
3.尺寸：700mm（长）500mm（宽）。
4.底色及字体颜色：见图例。 37 2.应在铁马围挡区悬挂“燃气施工，注意安全”牌。
“燃气施工，注意安全”牌 1.每个作业点必须悬挂一个“燃气施工，注意安全”牌，每隔50米应在铁马围挡上悬挂一个“燃气施工，注意安全”牌。
2.标牌应与铁马围挡上端平齐，居中。
3.尺寸：700mm（长）500mm（宽）。
4.底色及字体颜色:见图例。 38 3.应在铁马围挡区悬挂“燃气施工，不便之处，敬请谅解”字样的燃气施工告示牌。（非报建项目） 燃气施工告示牌 1.悬挂于最显眼的铁马围挡上。
2.标牌应与铁马围挡上端平齐，居中。
3.尺寸：800mm（长）600mm（宽）。
4.底色及字体颜色：见图例。 39 4.应在铁马围挡区悬挂夜间警示灯。 夜间警示灯 1.围挡拐角处应加设夜间警示灯；
2.围挡区域的首末两端各设置1个夜间警示灯，沿围挡区域每50米设置1个夜间警示灯；
3.作业区域小于50米，除首末端设置警示灯外，中间应加设警示灯一个。 40 高空作业警示标志设置 1.吊篮下的铁马围挡应悬挂 “高空作业，请勿靠近”牌、 “燃气施工，注意安全”牌。
“高空作业，请勿靠近”牌、 “燃气施工，注意安全”牌 1.标牌应与铁马围挡上端平齐，居中。2.尺寸：700mm（长）500mm（宽）。
3.底色及字体颜色：见图例。 41 2.在围挡区设置夜间警示灯。 夜间警示灯 围挡拐角处各设置1个。 六、临时用电 42 1.临时用电设备在５台以上、或设备总容量在50KW以上项目的临时用电方案应经监理审批。 《临时用电方案》 43 2.在居民区或人口密集活动区施工时，发电机应采用静音发电机。 静音发电机 铭牌标识：噪音不大于70分贝。 44 配电线路 工地临时用电必须采用“三相五线制”供电，即TN—S供电系统：
A、B、C三相和工作零线、保护零线，共五线。
1. 工作零线(N线)必须通过总漏电保护器，保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统；
2. 五线颜色要求：
2.1 相线颜色采用黄绿红；
2.2 工作零线采用淡蓝色；
2.3 保护零线采用绿黄双色。 45 2. 现场电线应布置整齐；电缆线无龟裂、破皮、破损；如果直接将电线敷设在钢筋、铁丝、管道、脚手架等导电材料上，须做好绝缘措施；电线接头部分，做好绝缘保护措施；线路在过道、路口敷设时应设可靠保护；线路在电杆上敷设时应用横担固定，绝缘子分档架设。
电杆、绝缘材料、绝缘子 46 3. 埋地敷设电缆应设置标志牌。 标志牌 47 4.架空线路的档距（两固定点间距）符合要求。 档距：不得大于35米。 48 配电系统（配电箱、开关箱） 配电系统应符合“三级配电、二级漏电保护”要求。
三级配电系统 配电箱与开关箱结构设计、电器设置应符合规范；
总配电箱与开关箱安装漏电保护器；
漏电保护器不得出现参数不匹配或失灵现象；
配电箱与开关箱内需绘制系统接线图和分路标记；
配电箱与开关箱安装位置得当，不得出现周围杂物多等不便操作现象。 49 2.分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离符合要求。 配电箱 分配电箱与开关箱距离：不大于30m；
开关箱与用电设备距离：不大于3m。 50 3.开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一箱”。
开关箱 严禁开关箱内安装2个（含2个）及以上的插座。 51 4.总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧增加负荷开关和漏电保护器；开关箱漏电保护装置在设备负荷侧；配电箱与开关箱进线和出线不得混乱；配电箱与开关箱设置门锁、采取防雨措施，箱内无杂物。 配电箱设置 52 5.固定式配电箱和开关箱、移动式配电箱和开关箱的高度设置符合要求。 配电箱 固定式配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离应为1.4m～1.6m;
移动式配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜为0.5m～0.8m。 53 6.电焊机设置应符合要求。 电焊机线路 电焊机一侧电源线长度不应大于5m，二侧焊把线长度不应大于30m；
电焊机外壳应做保护接零；
电焊机应配装二次侧触电保护器；
露天冒雨不得从事电焊作业；
电焊机一侧、二侧接线处保护罩应齐全。 54 7.配电箱与开关箱内闸具、漏电保护装置齐全完好，不得出现损坏现象。 配电箱、闸具、漏电保护装置 漏电保护装置距离设备不大于3m。 55 8.配电箱做好接地及零线保护。 56 9.施工人员离开作业现场时，妥善处置配电箱、开关箱。 配电箱与开关箱内闸具应处于关闭状态；
配电箱、开关箱存放至安全区域。 57 电动机具 1.施工现场的电动机具定期检查和维护保养。 《检查记录表》、《维护保养记录表》 58 2.有保护接地装置的机具必须进行保护接地；手持式电动工具的电缆线不得改装；手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。 59 3.施工人员离开作业现场时，妥善处置电动机具。 切断电动机具的电源。 60 工棚内要求 1.电线不得乱拉乱接，所有电线必须用套管保护。
2.接插座按国家电器安装标准进行设置。
3.严禁使用电热毯、热得快、电热丝炉等大功率电器。 人员离开的时候，电源必须断开。 七、材料存放要求 61 1.户外临时存放管材应妥善保管。 支架、彩条布、帆布、保护管盖 1.应水平堆放在平整的支撑物或地面上。
2.堆放高度不宜超过1.5m，
3.有彩条布或帆布进行遮盖
4.管道两端应有保护管盖。 62 2.施工用的聚乙烯管件应妥善保管。
储物箱 1.应采用原包装箱进行存放，或存放在防水、防晒的储物箱内；
2.包装袋不得破损；
3.不得将聚乙烯管件挪作他用。
63 3.油漆等易燃物品应妥善保管。 应存放在危险品存放区，不得混存于其他区域。 八、地下管道安装 64 开挖 1.在地下水位较高的地区或雨季施工时，应采取降低水位或排水措施，及时清除沟内积水。 开挖工具、排水设备 65 2.堆土的摆放应充分考虑现场布管情况，不乱堆放。 开挖工具 堆土距离管沟边缘不小于0.2m，高度不应超过1.0m。 66 3.若开挖的土壤为不坚实的土壤，及时做连续支撑。挖深超过5米时属于深基坑作业，需报专项施工方案，并组织专家论证会论证。 支护木板、钢板桩等 采用坚固的木板、钢板桩等进行支护。 67 泥土清运 1.施工现场应设置防止泥浆、污水、废水污染环境的措施。 排水设备、运输车辆 68 2.余土应及时运离现场。 运输车辆 因天气、交通运输管制、余泥渣土受纳场等原因无法及时清运的，应妥善处理现场堆土的高度、安全围护等问题，避免泥土、泥浆污染路面、影响交通。 69 过路管沟保护 1.道路上的管沟开挖后，应尽快安装管道，按要求对管沟进行回填、夯实，如道路距离较宽，应在管沟上方铺设钢板。 钢板 九、地上管道安装 70 1.管道安装时，不得在同一立面上下同时施工，避免与其他人员交叉作业。 禁止垂直交叉作业 71 2.打孔、打墙洞前要确认周边环境安全，施工过程中要采取措施防止碎渣、碎屑等杂物坠落砸到周边人员。 警示带、挡板 72 3.管道焊接时需采取措施防止焊渣飞溅。 阻火挡板、焊渣桶、接火斗 73 4.管道吊运时，需要在管道吊运范围地面设置警戒区，警戒区内不得站人，警戒区外必须设专人看护。 警示带、围挡 74 5.作业完成后应将管道端部管口临时封堵严密，防止异物进入。
扳手、堵头、水胶布 十、高处作业 75 通用要求 1.作业前应按规定办理方案审批，未经批准不得作业。 《高处作业方案》 76 2.作业前应进行安全技术交底并签字确认，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
《安全技术交底记录》 77 3.作业前作业人员、现场监护人员应检查相关安全设施是否坚固、可靠，确认所有安全设施及有关措施足够安全后方可开始高处作业。 78 4.六级及以上大风或雷电、大雾等天气，严禁作业。
79 5.高处作业工具和小型材料应用工具袋盛装，严禁上下投掷，作业工具采用防坠绳保护。 工具袋 80 6.作业人员安全带应高挂低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法，严禁用绳索捆在腰部代替安全带。 安全带 81 7.五点式安全带佩戴方式 五点式安全带 82 8.胸式安全带佩戴方式 胸式安全带 83 9.单腰式安全带佩戴方式 单腰式安全带 84 10.高处作业应配备安全带缓冲器 安全带缓冲器 85 11.酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗进行高处作业。
86 吊篮作业 1.电动吊篮安装完毕后，安装公司应与施工单位办理交验手续，监理公司核查交验手续。 《吊篮移交验收表》 87 2.安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不得与吊篮上任何部位连接。 安全绳 88 3.作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上。 89 4.吊篮内应设密目式防护网，防止吊篮内的机具、材料跌落。 防护网 90 5.禁止使用吊板代替吊篮进行高处作业。 91 6.吊篮内的作业人员不应超过2人。 92 7.作业人员应于吊篮停稳在地面后进出。
93 8.严禁在吊篮内使用梯子、凳子、垫脚物等进行垫高作业。 94 9.吊篮下方地面为行人禁入区域，需做好隔离措施并设有明显的警告标志，作业时有人监护。 铁马围挡、警示牌 95 脚手架作业 1.脚手架搭设前，承包商应编制脚手架搭设和拆除方案，经监理单位审批通过后，方可进行脚手架搭拆作业。 《脚手架搭设方案》、《脚手架拆除方案》 96 2.脚手架搭设和拆除过程中，施工单位的安全员或兼职监督员必须在现场监护，同时应划定警戒区域并设置警示标识，禁止非作业人员入内或通行。 警示带、警示标示 脚手架搭设后，需用密目式防护网覆盖。 97 3.脚手架搭设完毕，施工单位的安全管理人员必须按规范和方案或使用方的要求进行验收。 验收记录 98 4.脚手架使用期间必须定期检查，大风、大雨后应进行全面检查，如有松动、折裂或倾斜等情况，应及时紧固或更换。 99 5.脚手板应按要求铺满、铺稳，两端应与支撑杆可靠固定。 脚手板 100 6.脚手架拆除时，应按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。 严禁整排拉倒脚手架和同时拆除与墙体连接的横杆。 101 7.脚手架拆下的架杆、连接件、脚手板等材料，应采用向下传递或用绳索吊下的方式，严禁向下投掷。 滑轮、绳索 十一、工棚设置 102 1.工棚应设置在项目红线内，如果必须设置在红线外的，必须取得相关城市管理部门同意。 103 2.工棚内根据实际施工情况，可设置材料堆放区、加工区、机具存放区、危险品存放区，生活区等，各区域应分区明确，标识清楚，实施有效隔离，人员生活区必须与其他区域完全隔离。 标示牌 104 3.工棚入口及显眼位置宜悬挂“佩戴安全帽,安全用电”等有关标牌。 警示牌 十二、消防要求 105 1.每个施工点、加工点，动焊点应该配置不少于一个4KG灭火器（ABC干粉） 灭火器 生活区、材料堆放区等应该配置不少于两个4KG灭火器（ABC干粉）。 106 2．灭火器的压力应处于正常使用范围，压力表指针处于绿色区域，喷管橡胶无龟裂。 107 3.每月对灭火器检查一次，并悬挂检查记录卡，有保养记录 检查记录卡 108 4.电气焊接现场10m范围内不得堆放塑料、木材等易燃物，并有相应保护措施，焊接结束后地面无焊条或焊条头。 109 5.作业时氧气瓶与乙炔气瓶距离应保持5米以上，气瓶距明火距离应大于10米。 110 6. 施工现场严禁吸烟。 111 7.作业完成后应清洁场地。
2.6建设单位应急预案
在建设项目施工过程中，建设、监理、施工单位等各参建方在各自的安全主体责任履行职责。建设单位作为项目投资方对工程建设项目安全管理负首要责任；施工单位作为现场施工主体，对建设项目安全管理负主体责任，具体负责施工现场安全生产事故应急救援；监理单位作为建设单位的代表，对建设项目安全管理负监督责任；作为建设单位对施工现场安全管理既不能监管过度，也不应放任不管，一旦发生安全事故，应当从建设单位角度协助施工单位做好现场的应急救援并做好事故信息上报传达，同时也应按照以上原则编制建设单位应急预案，建立健全本单位的应急指挥及救援组织架构，明确内部各部门职责及事故上报流程及内容，厘清建设、施工单位在事故应急救援处置及事故调查处理的职责。
2.7安全生产信息化管理
建设项目施工阶段安全生产管理涉及各参建方，涉及不同作业工序，同时也涉及人、机、料、法、环各方面影响安全生产的因素；需要建立统一的信息化平台，以作业工序及关键环节为基础，围绕及人、机、料、法、环各方面进行安全生产信息化审批及数据录入；建立隐患数据台账及分析统计，对项目安全生产进行信息化管理。建议结合自身单位条件，适合开发建立工程管理信息化系统，对工程质量、安全、进度、成本等方面统一进行管理。
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作业活动划分
危险源及风险辨识、分析
风险评价
确定风险清单
制定风险管控措施
风险分级管控
下方施工作业
上方吊篮作业
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