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试验检测公司目标管理考核表（审计部）
考核指标
考核内容
考核 分值
自评分
考核得分
备注
内部审计工作（50分）
按公司完工审计办法，督促所属完工项目及时报审，安排专人进行对接，及时提供真实、完整的审计资料。(所属项目未按规定时限报送，每项目扣4分，规定时限后每延迟1个月报审扣1分；提供的审计资料不及时、不真实、数据不准确的每项目扣2分。)
按公司内部审计等办法，开展经责及专项审计时，安排专人进行对接，及时提供真实、完整的审计资料，配合审计询问、调查等工作。(提供的资料有虚假、隐匿、转移等情况，每项目扣2分；不配合审计询问、调查等情况，每项目扣2分；提供的审计资料不及时、不真实、数据不准确的每项目扣2分。)
审计期间，能按照审计程序，及时提供承诺书、述职报告、反馈征求意见、确认审计取证单等工作。（发现未及时配合上述审计程序工作的，每项目扣2分）
公司组织集中审计工作，配合人员抽调、报送被审项目、填报相关数据等工作。（未配合安排抽调人员、报送被审项目，资料数据填报不及时、不准确的，每人或每项目扣2分）
审计期间，所属项目的借调人员、被审项目人员遵守审计纪律，相关涉密资料不得泄露、藏匿、传播。（每发现一次，扣2分）
审计整改工作（50分）
内审等相关审计整改，按整改程序，上报整改方案，拟定整改措施，明确整改四个清单，建立整改台账、对账销号。(未按时限上报整改方案及整改清单的，每项目扣2分。)
按规定及时报送整改报告，并经公司相关职能部门验收通过。（未按时限要求上报或未经职能部门验收的，每项目扣2分；整改报告附件不齐全的，每项目扣2分）
分、子公司机关每年定期组织召开2次以上整改推进会，督促所属项目及机关推进审计整改工作。（未按要求召开推进会的，每次扣2.5分）
对审计发现的问题，立行立改，加大整改力度，确保整改完成率。（根据审计项目整改完成率在90%以下的，每项目扣2分）
其他审计整改、巡视巡查、内控评价等需报送整改资料的工作。（发现未及时报送的，每项目扣2.5分）
合 计
附加项
所属所有项目整改成效显著，如累计制定、修订制度超3项，追回、挽回损失超100万元，追责、问责2人次，举一反三和推动管理工作显著的加1-5分
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