人力资源全案---年度制度运用范本及各类绩效考核指标

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指标及运用范本相关说明名　　称绩效考核指标及运用范本相关说明编　　码版　　本页　　次1/3修改状态1．什么是绩效考评绩效考评指的是
针对被考评者所承担的工作，应用科学的指标进行定性和定量分析，对被考评者工作行为的实际效益和贡献进行考核和评价。绩效考评通常包括被
考评者品德、能力、工作态度、工作业绩以及个性适应（即被考评者的性格、能力是否与其担任的工作相适应）等五个方面的内容。在考评过程中
，需要坚持六个基本原则：（1）客观、公平与开放原则；（2）及时将结果反馈给被考评者的原则；（3）将考评制度化，并定期实施的原
则；（4）切实可行的原则；（5）定性考评与定量考评相结合的原则；（6）印象考评与数据精确考评相结合的原则。2．传统绩效考评
存在的问题目前，关于绩效考评的图书非常多，这些图书介绍的方法，以及确定的指标，从理论上说相当完善，实用性却不敢恭维。就我们了解的情
况看，传统绩效考评明显存在以下几个问题：（1）量化困难。传统的绩效考评，很多指标量化十分困难，难保精确和公平。更严重的后果是，因
为难以量化，考评流失形式，或者仅凭印象打分。（2）强调考核到个人的局限性。传统的绩效考评强调考评到个人，这在操作上不太现实，如果
这项工作由人力资源部来实施，人力资源部并不了解每一个员工的实际工作情况，考评难免失真；如果这项工作交由各职能部门实施，人力资源部进
行复核，也存在问题：出于部门保护原因，部门负责人可能将每一个员工都评出高分，缺乏客观性，人力资源部因为不了解实情，复核也等于走形式
。（3）强调个人考核，轻视部门考核，不利于激发部门员工的团队合作精神，有时候，为了利益之争，部门员工之间还可能出现不正当竞争。
（4）公平性问题。考评到个人，并且以此考评在整个公司来评比优劣，显然是不公平的，因为各个部门职能不一样，各个员工的工作不一样，缺乏
可比性，甲部门的优秀员工作出的相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称绩效考核指标及运用范本相关说明
编　　码版　　本页　　次2/3修改状态贡献，可能远不及乙部门优秀员工作出的贡献，但两者的奖金却可能是一样多。可能正是因为传统绩效
考评实用性低的原因，很多企业的绩效考评实际上开展得很差。在2002年里，我们曾经对30家中型企业的人力资源管理现状进行调查，这些企
业在它们所处的行业中，都名列前茅，结果我们却遗憾地发现：97.23%的企业都制定了较完善的考评制度，但真正按制度在考评的企业，却不
到10%。被调查企业的考评主管几乎都承认他们的考评纯粹是走形式，几乎完全凭印象打分。当我们问他们既然是走形式，为什么还要考评时，他
们说：总得有一个标准来决定工资分配，如果连形式也不走一下，工资就发不下去。3.绩效考评指标及应用范本的特色绩效考证指标及应用范本
是我们在实践中总结出来，并经过较长时间实际应用而形成的一套考评工具，它包括各种指标和表单。该范本具有以下特色：（1）强调实用性
。该范本中的指标几乎涵盖了企业经营管理的所有主要工作，具有很强的实用性。（2）彻底简单化。该范本跨过了复杂的考核理论，将复杂的绩
效考评指标化、表单化，使考评变得极其简单。（3）将考评分为两个层次，强调部门考评。我们认为，考评分两个层次：第一个层次是部门考评
（同样也是对部门负责人的考评），第二个层次是对各部门员工个人的考评。在第一个层次中，进行部门考评（相应地也就进行了部门负责人考评）
，主要由人力资源部会同相关负责人来实施，在此考评基础上，将整个公司待分配收益划块到各部门；在第二个层次中，考评主要由各部门负责人或
者分管副总进行，将已经划块到部门的待分配收益进行再分配，最后落实到每个人头上。在第二个层次中，由于部门整体收益已经明确，就不存在部
门保护问题了，而且，部门收益靠部门整个团队努力去争取，有助于激发部门的团结拼搏精神。（4）范本坚持这样的考评思想：首先明确责任，
然后依据责任确定指标，最后根据指标设置考评分值表和评分方法，在每一类考核中，我们都分为“划分责任”、“考核指标”和“考核办法”，真
正实现“负什么责，考核什么内容”。4.绩效考评指标及应用范本的使用本套范本可以按以下方法使用：相关说明编制人员审核人员批准人
员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称绩效考核指标及运用范本相关说明编　　码版　　本页　　次3/3修改状态（1）复制范本，作为考
评手册，下发到相关部门和员工，一方面使考评方与被考评方加强沟通，另一方面增加考评工作的透明度，再一方面使被考评者知道自己的努力方向
。（2）该范本包括两个层次，第一个层次是对部门（也即对部门负责人）考评，第二个层次是对个人考评。在第一个层次里，分为“财务类考核
”、“营销类考核”、“生产类考核”、“行政人事类考核”（该套范本是以制造企业为例，其他类型企业可以在指标类别上进行取舍），这几类考
核分别进行，最后将各部门（也即部门负责人）的各类得分加总并求出平均值，按平均值高低对部门（也即部门负责人）排序，高者为优，低者为劣
。第二个层次的考核与传统的考核差不多，主要由各部门实施。需要说明的是，以部门考核为主，也存在公平问题（部门之间失去公平），因为各部
门职能不一样，各部门的指标数量也不一样。为了消除这一影响，我们在指标考核分值设置上已作了考虑。如果需要进一步显示公平，可以在平均值
的计算中采用加权平均法，尤其是大型企业，可以根据具体情况设置各类指标的权重。另外，在使用范本时需要注意两点：第一，由于指标众多
，当期考核时，有的指标对应的业务可能没有发生，此时，则一律按满分计算。第二，当一个指标涉及几种计算方法时，选择其中一个，并且坚持
这一选择，禁止随意更换，以使期间与期间之间具备可比性。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期管理人员绩效考核管理
办法名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次1/9修改状态第一章 总则第一条 指导思想以公司价值创造为核心，使
业绩透明化和管理系统化，把经营业绩与公司、部门和个人的回报相结合，保证公司整体战略目标得以层层分解和贯彻，并指导员工不断发展。第二
条 适用范围本办法适用于公司各中心、司属各职能部门、分厂中层以下（含）管理管理人员（包括公司各中心、司属各职能部门经理、副经理、
分厂厂长、副厂长、主任、副主任、生产区长、厂长助理、经理助理、主任助理、主管、科长、生产线长、专员）。各分（子）公司可参照公司考核
办法制定各单位内部管理人员考核办法并自行组织实施（各分（子）公司财务负责人统一由公司财务管理部门进行考核）。公司副总经理以上（含）
高层管理者按照公司现行管理办法考核。第三条 考核目的为进一步建立和完善公司的绩效考核体系和激励约束机制，对各级管理人员的价值创造
过程及结果进行客观、公正的评价，并通过此评价合理地进行价值分配，促进各级管理人员与企业共同发展，特制定本办法。第四条 考核原则管
理人员考核必须坚持公平、公正、公开的原则，严格依据价值创造的结果（业绩）和价值创造过程中的表现，实现管理人员的薪资、奖励、职位升降
与考核结果紧密结合。公司管人员绩效考核工作遵循以下原则：（1）以业绩和能力为导向；（2）定性考核与定量考核相结合；（3）公开、公正
；（4）多角度考核。第五条 考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面：（1）薪酬分配；（2）职务升降；（3）岗位调动；相关说
明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次2/9修改状态（4
）员工培训。第二章 考核组织管理第六条 总裁办职责总裁办是公司考核的最高决策机构，组织领导公司的管理人员考核工作，承担以下职责
：（1）考核管理制度及相关制度修订的审批；（2）最终处理各级管理人员的考核申诉；（3）最终综合权衡调节整体考核结果；（4）参加阶段
绩效考核会，对本阶段的公司管理人员绩效进行分析，提出建议和意见。第七条 企业管理部及其职责企业管理部是中层管理人员考核工作的具体
组织执行机构，代表总裁办承担以下职责：（1）参与编制公司管理人员绩效考核制度；（2）对管理人员考核各项工作进行培训与指导，并为各部
门提供相关咨询；（3）汇总经总裁办审批后的年度和月度计划，作为各部门年度及月度考核的基础；（4）组织实施考核，收集考核数据，并传递
到各个考核主体；（5）收集各部门的《月度绩效考核表》，统计汇总各个部门的评分结果；（6）对部门考核过程进行监督与检查；（7）通报部
门月度、年度考核工作情况；（8）协调、处理部门考核申诉的具体工作；（9）将部门考核相关结果通报各相关部门和人力资源薪酬管理岗位。第
八条 公司人力资源部及其职责人力资源部是公司管理人员考核工作的具体组织执行机构，承担以下职责：（1）修订管理人员考核管理制度；（
2）对各项管理人员考核工作进行培训与指导；（3）在考核周期内全程参与目标值的商定、变更和管理；（4）对各部门考核过程进行监督与检查
，规范考核过程；（5）组织各考核主体对被考核人进行评分，收集各部门中层以下人员的《月度绩效考核表》，汇总统计考核评分结果；（6）组
织处理考核异议；相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　
　次3/9修改状态（7）建立考核档案，作为薪酬调整、职级调整、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。第九条 各部门负责人的职责（1）
负责本部门考核工作的整体组织及监督管理；（2）负责处理本部门关于考核工作的申诉；（3）负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正与处
罚；（4）负责帮助本部门管理人员制定年度、月度工作计划和考核标准；（5）负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划；（6）负责
汇总、统计、提交与绩效考核有关的数据，并对考核数据的真实性负责。第十条 回避制度1．企业管理部应当回避本部门的部门考核结果和处理
意见，其考核结果和处理建议由总裁负责完成，直接交给人力资源部薪酬管理。2．人力资源部经理应当回避本人的考核结果和处理意见，其考核结
果和处理建议由总裁负责完成，直接交给人力资源部薪酬管理。3．企业管理部、人力资源部其他人员应当回避本人的考核结果和处理意见，其考核
结果和处理建议由人力资源部经理负责完成，直接交给人力资源部薪酬管理。4．各部门副经理对直接下级的考核结果直接交给经理，由经理汇总本
部门全体人员的考核结果，直接交给人力资源部薪酬管理。第十一条 考核周期各级管理管理人员考核以月度考核和半年度考核相结合。第十二条
考核维度1．考核维度是指对考核对象考核时的不同角度、不同方面。2．每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象采用不同
的考核维度、不同的测评指标。3．绩效：衡量被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核：（1）任务绩效：体现本职工作任务
完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标；（2）周边绩效：体现对相关部门的服务结果；（3）管理绩效：体现管理人员对下属工
作管理的结果。4．态度：指被考核人员对待工作的态度和工作作风。态度考核分为积极性、协作性、相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期
审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次4/9修改状态责任心、纪律性考核。5．能力：指被考核
人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。能力维度考核分为素质能力和专业技术能力。第十三 考核程序1．各考评主
体对各部门正职进行考评评分，企业管理部统计汇总后形成考核报告，经各业务模块分管领导审核后进行排序评级。2．企业管理部将部门考核结果
反馈到相关部门负责人。3．部门正职及副职对下属进行评分并根据得分确定下属的综合评定等级，上报人力资源部，人力资源部将所有综合评定结
果上报各业务模块分管领导审核。4．审批后的考评结果反馈到各部门，由各部门正职将最终考评结果反馈给相关被考评人，并对工作成绩进行肯定
或表扬，对问题与不足提出改进方向。5．人力资源部将考评结果整理归档，根据个人得分计算各级管理管理人员的月度绩效工资。第三章 中层
管理管理人员考核流程第十四条 考核对象：公司各中心、司属各职能部门经理、副经理、主任、分厂厂长、副厂长、生产区长、厂长助理。第十
五条 考核主体：由部门分管副总经理或总经理对部门进行考核。第十六条 月度考核维度与权重：考核维度考核人月度考核权重备注满意度评
估直接上级10%满意度评价表工作业绩直接上级50%月度绩效考核表内部管理总裁办20%月度绩效考核表部门互评总裁办10%部门互评表其
他总裁办10%月度绩效考核表第十七条 月度考核时间月度末次月1日～10日第十八条 考核流程总裁办在月度初启动考核工作。上月的考
核评定和下月工作计划确定一起启动：2．直接上级根据公司经营计划和实际工作要求，就本月度主要工作任务、考核标准等相关说明编制人员审核
人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次5/9修改状态内容与被考核人面谈
，并就业绩指标、权重、考核标准等内容共同讨论，参照公司《关键业绩指标（KPI）手册》填写《关键业绩指标（KPI）选项卡》，后提交总
裁办；总裁办根据各系统《关键业绩指标（KPI）选项卡》设计出各部门《月度绩效考核表》，确定后双方各持一份，作为本月度的工作指导和考
核依据。计划执行过程中，被考核人直接上级须及时掌握计划执行情况，若出现重大计划调整，需经被考核部门负责人及其分管领导共同商定，方可
在总裁办月中办公会上提出变更相应的部门绩效考核表，明确指出工作中的问题，提出改进建议，并重新填写相应的《月度绩效考核表》，报总裁批
准后方可生效。3．月末考核：（1） 考核期间，各部门提供生产经营、财务等方面的详细数据资料给总裁办。（2） 月度末，直接上级就工作
绩效与被考核人面谈，共同总结上月度任务目标完成情况（同时讨论确定下月度的目标、计划），根据《满意度评价表》独立提出考评意见，并传递
给总裁办。（3） 月度末，总裁办下发《部门互评表》给相关联部门负责人，由其独立对被考核人提出考评意见，并传递给总裁办。4．统计汇总
考核得分：总裁办根据收集到的被考核人的评分资料、对比考核标准，明确被考核部门各项指标实际完成情况，进行统计、汇总、计算各项指标得分
，填写《月度绩效考核表》。5．计算个人月度考核得分：副经理/经理级管理人员各项考核指标综合得分为本人月度绩效考核实得分值。6．审批
个人月度考核结果：考核期结束后的次月12日前，总裁办汇总所有考核结果与数据，并按分管副总经理或总经理→总裁流程进行审批。7．考核结
果反馈：审批后，由分管领导将部门考核结果反馈分管部门负责人，并负责进行解答。如部门负责人对结果提出质疑，可以提请申诉。第四章 中
层以下管理人员考核流程第十九条 考核对象：公司中心、司属各职能部门（分厂）经理助理、主任助理、科室相关说明编制人员审核人员批准人
员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次6/9修改状态主管、科长、生产主管、线长、
专员、各类会计、出纳、质检员、结构设计师、外观设计师、审计监察员、计划员、工艺定额员、配（发）货员、采购计划员、中级以上机电维修工
（含）。第二十条 考核主体：由部门副经理或经理进行考核。第二十一条 考核维度与权重：考核维度权重考核主体备注工作业绩50%直接
上级月度绩效考核表工作态度20%直接上级月度绩效考核表工作能力20%直接上级月度绩效考核表其他10%人力资源部月度绩效考核表第二十
二条 月度考核时间月度末次月1日—10日第二十三条 考核流程1．启动考核。人力资源部在月度初启动考核工作。上月度的考核评定和下
月度的工作计划确定一起启动。2．确定绩效目标。直接上级根据公司经营计划和实际工作要求，就本月度主要工作任务、考核标准等内容与被考核
人面谈，并就业绩指标、权重、考核标准等内容共同讨论，设计出本部门管理人员《月度绩效考核表》，确定后双方各持一份，作为本月度的工作指
导和考核依据。计划执行过程中，若出现重大计划调整，须变更相应的部室管理人员月度绩效考核表。被考核人直接上级须及时掌握计划执行情况，
明确指出工作中的问题，提出改进建议。3．月末考核。月度结束后，直接上级就工作业绩、工作能力、工作态度与被考核人面谈，共同总结上月度
任务目标完成情况（同时讨论确定下月度的目标、计划），根据《月度绩效考核表》独立提出考评意见，在本部门管理人员《月度绩效考核表》中填
写。4．统计汇总考核得分。人力资源部根据收集到的被考核人的评分资料、对比考核标准，明确被考核部门各项指标实际完成情况，进行统计、汇
总、计算各项指标得分，填写《月度绩效考核表》。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考
核管理办法编　　码版　　本页　　次7/9修改状态5．计算个人月度考核得分。中层以下管理管理人员月度综合考核实得分值＝本人绩效考核评
估实得分值×60%＋直接上级绩效考核评估实得分值×４０％6．审批个人月度综合考核结果。考核期结束后的次月12日前，人力资源部汇总所
有考核结果，并按部门负责人→各部门分管领导流程进行审批。7．个人月度综合考核结果反馈。直接上级将最终考核结果反馈给被考核人，双方就
考核结果面谈。直接上级要明确指出被考核人的成绩与不足，听取被考核人的意见并详细记录。第五章 考核结果的应用第二十四 考核结果等
级分布分数段101~102分91~100分81~90分71~80分70分以下等级ABCDE第二十五条 考核分值计算1．考核基准分
为100分，超越激励20分，最高得分不超过120分。超越激励分值必须分布在工作业绩这一维度中；2．为了维护绩效考核的平衡性，各中心
、司属部门被纳入绩效考核范围的中层以下人员，当月考核等级为A的人数不超过本部门纳入考核总人数25%；等级为B的人数应不超过本部门纳
入考核总人数25%；等给为C的人数应不超过本部门纳入考核总人数25%；等级为D及以下的人数不得低于本部门纳入考核总人数的25%。实
得绩效工资＝（本人月度绩效工资标准额/１００×本人月度绩效实得分）/本人月度标准出勤天数×本人月度实际出勤天数第二十六条 考核结
果与调薪1．考核结果将直接影响各级管理管理人员下半年工资序列的变动；考核结果ABCDE备 注工资序列升降级数10.50-1-
2当职务不发生变化时，工资序列只能升到该职位的最高级2．工资序列升（降）每年一次，在每年2月份和8月份根据半年度考核结果进行调整，
半年度考核结果＝∑半年度每月考核分／6；相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称管理人员绩效考核管理
办法编　　码版　　本页　　次8/9修改状态3．员工岗位调动、职务晋升，工资职级调整可不受公司规定的调薪时间限制；4．员工具有下列条
件之一者，工资将破格降级：（1） 职务降聘或免聘；（2） 因本人过错，给公司造成重大经济损失或损害公司形象者；（3） 多次或重复违
反公司和所在单位规章制度者；（4） 因个人能力或身体原因，长期无法胜任或实际未行使本职务（或岗位）职权者。第二十七条 职务升降1
．考核结果将影响各级管理管理人员的职务升降；2．进行职务晋升，必须同时具备以下条件；（1） 半年度考核结果为A；（2） 通过有关部
门组织的综合测评；（3） 上级岗位有空缺，或公司有上级岗位储备需求；（4） 满足以上条件者职务可晋升一级。3．管理人员半年度综合考
核结果为D者，即降聘或免聘（调整工作岗位或免职）。4．经审批破格晋升或降职者，不受考核结果限制。第六章 考核面谈与绩效改进第二十
八条 考核面谈管理人员考核的核心是结合管理人员的管理目标和工作目标计划，目的是对管理人员工作进行监督和指导，在工作思路和绩效改进
方面提供帮助。因此，考核结束后，考核者应当与被考核者进行面谈。第二十九条 中层管理管理人员绩效面谈1．分管领导在考核期结束后次月
20前，依据考核结果，与被考核者就绩效改进与能力提升进行沟通；2．总裁办根据每季度管理人员考核综合结果，召开由各部门分管领导和被考
核部门参加的业绩质询会，对各部门本季度业绩及管理问题进行研讨，指导各部门提出行动改进措施，并报总裁办备案，由总裁办跟踪、检查、监督
执行。第三十条 中层以下管理管理人员绩效面谈1．各部门负责人在考核期结束后次月20日前，依据考核结果，与被考核者就绩效改进与能力
提升进行沟通；2．各部门分管领导根据半年度管理人员考核综合结果，召开由分管部门负责人和被考核者参加的业绩质询会，对被考核者半年度工
作业绩及管理能力提升进行研讨，指导被考核者提出行动改进措施，并报人力资源部备案，由人力资源部跟踪、检查、监督执行。第三十一条 绩
效改进考核面谈和业绩质询为考核者与被考核者就绩效改进与能力提升所进行的沟通，应做到：1．以产供销为主要导向、以数据为基础、以解决问
题为目的、对事不对人；2．让被考核者了解自身工作的优、缺点；相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称
管理人员绩效考核管理办法编　　码版　　本页　　次9/9修改状态3．对下一阶段工作的目标和要求意见一致；4．讨论制定双方都能接受的书
面绩效改进行动方案和培训计划，并有考核主管部门跟踪、检查、监督执行。第七章 考核结果的管理第三十二条 考核指标和结果的修正考核
结束后人力资源部每月还应对受客观环境变化等因素影响较大考核指标和考核结果进行修正。第三十三条 考核结果反馈被考核者有权了解自己的
考核结果，人力资源部应在考核结束后五个工作日内，向被考核者通知考核结果。第三十四条 考核结果归档考核结束后考核结果作为保密资料。
第三十五条 考核结果申诉1．申诉受理机构被考核人如果对考评结果持有异议，可以采取书面形式向总裁办、人力资源部申诉。公司总裁办是管
理人员考核申诉的最终处理机构。一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。2．提出申诉中层管理管理人员的申诉由公司总裁办直接决定是
否受理以及如何处理答复，中层以下管理管理人员以书面形式向人力资源部提交申诉书。申诉书内容包括：申诉人姓名、部门、申诉事项、申诉事由
。3．申诉受理（1） 受理部门接到管理人员申诉后，应在3个工作日内做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申
诉不予受理。（2） 受理的申诉时间，首先由受理部门对员工申诉内容进行调查，然后与管理人员直接上级、相关上级进行协调、沟通。不能协调
的，上报总裁办处理。（3） 申诉处理答复：总裁办应在接到申诉申请书的15个工作日内明确答复申诉人；不能答复的，应在20个工作日内，
对员工申诉内容进行再调查，最迟明确答复不能超过30个工作日。总裁办的答复为最终答复。第八章 附则第三十六条 本办法由公司人力资源
部负责制订、解释及修订，企业管理部、人力资源部共同组织推行，总裁办负责跟踪、监督执行；第三十七条 本办法自200×年×月×日起开
始正式执行。公司有关管理人员绩效考核的文件、制度不再生效。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/资金
筹集管理考核/责任划分名　　称财务类考核/资金筹集管理考核/责任划分编　　码　版　　本页　　次1/1修改状态资金筹集管理由财务总监
负总体责任，财务部门负责具体责任，其他各部门在职责范围内对涉及财务事项的管理负管理责任。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期财务类考核/资金筹集管理考核/考核指标名　　称财务类考核/资金筹集管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　
　次1/1修改状态资金筹集管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．财务部考核指标定性指标（1）年度固定资产购置计划的审
查编报情况。（2）年度固定资产购置计划完成情况。（3）年度公司资金预算审查编报情况。（4）年度公司筹资计划编报情况。（5）资金计划
完成情况。（6）本部门日常资金使用计划编报情况。定量指标（1）筹资计划完成率。筹资计划完成率=实际筹资额÷计划筹资额×100%（2
）筹资成本控制率。筹资成本控制率=实际筹资成本÷计划筹资成本×100%2．机电设备部考核指标定性指标（1）固定资产购置申请审查情况
。（2）固定资产购置计划完成情况。（3）本部门日常资金使用计划编报情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财
务类考核/资金筹集管理考核/考核方法名　　称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/2修改状态1．财务
部考核分值表考核对象：财务部 考核时间
：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况5（2）年度固定资产购置计划完成情况10（3
）年度公司资金预算审查编报情况5（4）年度公司筹资计划编报情况5（5）资金计划完成情况10（6）本部门日常资金使用计划编报情况5定
量指标（1）筹资计划完成率35（2）筹资成本控制率25合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“年度固定资产购置计划的审查编报情
况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“年
度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分
，差0分。5）“资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好
3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划1%则在30分基础上加1
分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30
分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）
名　　称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次2/2修改状态2．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备
注定性指标 （1）固定资产购置申请审查情况10（2）固定资产购置计划完成情况85（3）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标合计
100参考评分方法定性指标。（1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）“固定资产购置计划完
成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。（3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0
分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/货币资金使用管理考核/责任划分名　　称财物类考核/货币资金
使用管理考核/责任划分编　　码　版　　本页　　次1/1修改状态货币资金使用管理由财务总监负总体责任，财务部门负具体责任，其他各部门
在职责范围内对涉及财务事项的管理负责。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/货币资金使用管
理考核/考核指标名　　称财务类考核/货币资金使用管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次1/2修改状态货币资金使用管理考核指标
是与责任划分相对应的，具体指标如下： 财务部1．定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度。（2）各项货币资金的控制制度的
制定情况。（3）资金调度的满意程度。（4）备用金的管理质量。（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况。（6）各项货币资金管理的管理
水平。2．定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率。货币资金收（支）计划实施差异率=收入（支出）实际数÷收入（支出）计划数×1
00%（2）货币资金管理的账、实相符程度（发生差错的次数、差错率）。现金银行存款账实差错率=实际差错金额÷收入（支出）积数×100
%（3）提供会计信息指标规定时限。以上指标中，涉及收入和支出，考核时取数额小者。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批
准日期财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法名　　称财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/1
修改状态1．财务部考核分值表考核对象：财务部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制
制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5（4）备用金的管理质量5（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管
理的管理水平5定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25（3）提供会计信息指标规定时限
15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“货币资金收（支）计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分
。2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，
一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀
5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“
货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低
于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过
历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：
以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止
。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/存货管理考核/责任划分名　　称财务类考核/存货管理考核/责任
划分编　　码　版　　本页　　次1/1修改状态存货管理由财务总监负总体责任，各部门在职责范围内负相关责任。具体如下：相关说明编制人员
审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/存货管理考核/考核指标名　　称财务类考核/存货管理考核/考核指标编　　码　版　
　本页　　次1/2修改状态存货管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下： 1．供应部考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。
（2）满足生产需要情况。（3）存货合理储备量。（4）存货品种、质量、规格管理。定量指标（1）存货周转率。存货周转率＝销售成本÷存货
平均余额×100%（2）库存存货损耗率。库存存货损耗率=损耗存货的价值÷当期平均存货×100%（3）购入优质品率。购入优质品率=购
入优质品总额÷当期购入总额×100%（4）购入不合格率（“退换货率、实际损失率”中选一个）。退换货率=退换货总额÷当期购入总额×1
00%（5）节约资金（在“库存物资资金占用率、 节约资金占用额、 节约资金占用费”中选择一个）。库存物资资金占用率=当期库存平均占
用资金÷当期平均流动资金×100%（6）材料采购成本降低率（实际成本目标成本相比较）。材料采购成本降低率=（目标采购成本-实际采购
成本）÷目标采购成本×100%2．总务后勤部考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）购入存货质量情况。定量指标（1）采购成本
降低率。采购成本降低率=（目标采购成本-实际采购成本）÷目标采购成本×100%（2）库存、在用损耗率（选其中一个）。库存存货损耗率
=损耗存货的价值÷当期平均存货×100%（3）费用降低率。费用降低率=（计划费用-实际费用）÷计划费用×100%相关说明编制人员审
核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/存货管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次2/2修改状态
（4）存货周转率。存货周转率＝销售成本÷存货平均余额×100%3．分厂考核指标定量指标日常责任完成情况定量指标在产品周转率＝入库成
品成本÷在产品平均余额×100%4．生产计划部考核指标定性指标日常责任完成情况。定量指标（1）在产品周转率。在产品周转率＝入库成品
成本÷在产品平均余额×100%（2）库存产成品损耗率。库存产成品损耗率=损耗产成品的价值÷当期平均产成品库存×100%5．营销中心
负责人考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）客户满意情况。定量指标产成品周转率。产成品周转率＝当期发出产成品成本÷库存产成
品平均余额×100%6．财务部考核指标定性指标（1）各项存货制度的制定、执行或检查情况。（2）公司存货指标的分解落实情况。（3）核
算的及时性、准确性。（4）报表及时性、完整性。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/存货管理考核/考
核方法名　　称财务类考核/存货管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/5修改状态1．供应部考核分值表考核对象：供应部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分
备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）满足生产需要情况10（3）存货合理储备量10（4）存货品种、质量、规格管理10定量指标
（1）存货周转率20（2）库存存货损耗率10（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节约资金5（6）材料采购成本降低率10
合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“满足生产需要情况”：
优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“存货合理储备量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“存货品种、质量、规格
管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分
；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存存货损耗率”：以
历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1
分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/存货管理考核/考核方法编　　码
　版　　本页　　次2/5修改状态3）“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分
基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平
给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5）“节
约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳
水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到
目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2．总务后勤部考核分值表考核对象：
总务后勤部 考核时间：指标类别指 标分值实
际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）购入存货质量情况20定量指标（1）采购成本降低率20（2）库存（在用）损耗率10
（3）费用降低率15（4）存货周转率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一
般8分，差0分。2）“购入存货质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1）“采购成本降低率”：以目标
为基数，达到目标给15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审
核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/存货管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次3/5修改状态
2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为
上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上
加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史
最佳水平提高1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3．分厂考核分值表考核对象：分厂
考核时间：指标类别指 标分值
实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标在产品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀4
0分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史
最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日
期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/存货管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次4/5修改状态4．生产计划部考核分
值表考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标（1）在产品周转率40（2）库存产成品损耗率20合计100参考评分方
法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“在产品周转率”：以历史最
佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分
，扣完为止。2）“库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分
，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。5．营销中心各部考核分值表（各部通用）考核对象：营销中心各部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）
日常责任完成情况20（2）客户满意情况（存货管理方面）20定量指标产成品周转率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日
期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/存货管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次5/5修改状态参考评分方法（1）定
性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“客户满意情况（存货管理方面）”：优秀20分，良好
15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%
则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。6．财务部考核分值表考核对象：财务部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性
指标（1）各项存货制度的制订、执行或检查情况10（2）公司存货指标的分解落实情况20（3）核算的及时性、准确性40（4）报表及时性
、完整性30定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差
0分。（2）“公司存货指标的分解落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（3）“核算的及时性、准确性”：优秀40分，
良好30分，一般15分，差0分。（4）“报表及时性、完整性”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员
批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/固定资产管理考核/责任划分名　　称财务类考核/固定资产管理考核/责任划分编　　码　版　
　本页　　次1/1修改状态固定资产管理涉及财务、生产、行政几大系统，应由总经理牵头，生产总监、行政总监和财务总监各负其责。具体如下
：（注：上图生产、行政总监并在一起，但实际上是分别负责生产类固定资产和行政类固定资产管理）相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期
审核日期批准日期财务类考核/固定资产管理考核/考核指标名　　称财务类考核/固定资产管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次1/
2修改状态固定资产管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：（注：由于定量指标较多且重复出现，从本节起，财务类考核定量指标计
算公式均附于“考核指标”后）1．机电设备部定性指标（1）固定资产管理制度的制定情况。（2）归口分级管理责任落实情况。（3）固定资产
台账、卡片账的登记情况。（4）固定资产目录编制情况。（5）定期盘点情况。定量指标（1）生产设备的数量利用率。（2）生产设备的时间利
用率。（3）设备能力利用率。（4）固定资产损耗率。（5）设备完好率。（6）固定资产产值率。（7）固定资产利润率。2．总务后勤部定性
指标（1） 固定资产管理制度的制定情况。（2） 归口分级管理责任落实情况。（3） 固定资产台账、卡片账登记情况。（4） 固定资产目
录的编制情况。（5） 定期盘点情况。定量指标（1） 设备数量利用率。（2） 设备损失率。（3） 设备完好率。相关说明编制人员审核人
员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/固定资产管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次2/2修改状态
3．财务部定性指标（1）固定资产投资计划审查情况。（2）可行性论证及计划下达情况。（3）检查固定资产投资计划的执行情况。（4）利用
效果综合评价情况。（5）筹集资金和资金使用监督情况。（6）固定资产核算分析情况。4．各使用部门定性指标（1）固定资产管理责任的落实
情况。（2）固定资产管理制度的执行情况。定量指标（1）设备利用率。时间利用、数量利用、能力利用中任选一个，一旦选定，不能随意更换。
（2）设备完好率。附：定量指标的计算设备数量利用率＝实际平均使用设备台数÷实际平均占用设备台数×100%设备时间利用率＝设备作业时
间÷设备可能利用时间×100%设备能力利用率＝单台设备时间实产量÷单台设备单位时间设计产量×100％固定资产损失率＝全年损失固定资
产原价÷年初固定资产价×100%设备完好率＝设备完好台数÷平均占用设备台数×100%固定资产产值率＝工业总产值÷固定资产平均总值×
100%固定资产利润率＝利润总额÷固定资产平均总值×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/固
定资产管理考核/考核方法名　　称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/4修改状态1．机电设备部考核分
值表考核对象：机电设备部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账、卡片账
的登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定期盘点情况5定量指标（1）生产设备的数量利用率10（2）生产设备的时间利用率10
（3）设备能力利用率10（4）固定资产损耗率5（5）设备完好率5（6）固定资产产值率10（7）固定资产利润率10合计100参考评分
方法（1）定性指标。1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“归口分级管理责任落实情况”：
优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“固定资产台账，卡片式账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“固
定资产目录编制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量
指标。1）“生产设备数量的利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10
分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“生产设备的时间利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比
历史最佳水平每提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“设备能力利用率”：以历史
最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，
扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编　　码　
版　　本页　　次2/4修改状态4）“固定资产损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在
3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分，扣完为止。5）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到
历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。6）
“固定资产产值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低
于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。7）固定资产利润率：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在
6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2．总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指（1
）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账，卡片账登记情况10（4）固定资产目录的编制情
况5（5）定期盘点情况5定量指标（1）生产设备的数量利用率20（2）设备损失率20（3）设备完好率20合计100参考评分方法（1）
定性指标。1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀10分
，良好6分，一般2分，差0分。3）“固定资产台账、卡片账的登记情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“固定资产目录编
制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考
核/固定资产管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次3/4修改状态5）“定期盘点情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。1） “生产设备的数量利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基
础上加0．5分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0．5分，扣完为止。2）“设备损失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低
水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0．5分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣0．5分，扣完为止。3）“
设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历
史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3．财务部考核分值表考核对象：财务部　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：
指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产投资计划审查情况15（2）可行性论证及计划下达情况15（3）检查固定资产
投资计划的执行情况10（4）利用效果综合评价情况5（5）筹集资金和使用监督情况25（6）固定资产核算分析情况30定量指标合计100
参考评分方法定性指标（1）“固定资产投资计划审查情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）“可行性论证及投资计划下达
情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（3）“检查固定资产投资计划的执行情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分
。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编　　码　版　　
本页　　次4/4修改状态（4）“利用效果综合评价情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（5）“筹集资金和使用监督情况”：优
秀25分，良好20分，一般10分，差0分。（6）“固定资产核算分析情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。4．其他使用
部门考核分值表考核对象：其他各使用部门　　　　　　　　　　　　　　　　　 　考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性
指标（1）固定资产管理责任的落实情况20（2）固定资产管理制度的执行情况20定量指标（1）设备利用率20（2）设备完好率20（3）
设备利润率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“固定资产管理责任的落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。
2）“固定资产管理制度的执行情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1）“设备利用率”：以历史最佳水平为
基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为
止。2）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限
；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“设备利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平
1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日
期批准日期财务类考核/无形资产管理考核/责任划分名　　称财务类考核/无形资产管理考核/责任划分编　　码　版　　本页　　次1/1修改
状态无形资产管理由财务总监负总体责任，涉及的部门有技术开发部、行政部、营销中心和财务部等。具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批
准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/无形资产管理考核/考核指标名　　称财务类考核/无形资产管理考核/考核指标编　　码　版　　
本页　　次1/2修改状态无形资产管理考核指标是与责任相对应的，具体指标如下：1．技术开发部考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。
（2）新产品满足社会需要情况。（3）新产品开发研制实施情况。（4）新产品质量情况。定量指标（1）投资偿还期。（2）开发研制期。（3
）费用预算完成率。2．营销中心考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）侵犯商标权的处理情况。（3）商标注册情况。3．行政部考
核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况。（3）土地使用证书的保管情况。定
量指标土地使用权增值率相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/无形资产管理考核/考核
指标编　　码　版　　本页　　次2/2修改状态4．财务部考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）对无形资产形成过程的控制情况。
（3）转让、出售，或投资收益的管理情况。（4）无形资产核算情况。定量指标无形资产收益回笼率附：定量指标的计算费用预算完成率=实际发
生费用÷预算费用×100%土地使用权增值率=（评估确认价值-原投资总额）÷原投资总额×100%无形资产收益回笼率=无形资产收益回笼
总额÷无形资产收益总额×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/无形资产管理考核/考核方法名　
　称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/4修改状态1．技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定
性指标（1）日常责任完成情况10（2）新品满足社会需要情况10（3）新产品开发研制实施情况10（4）新品质量情况10定量指标（1）
投资偿还期20（2）开发研制期25（3）费用预算完成率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀10
分，良好6分，一般2分，差0分。2）“新产品满足社会需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“新产品开发研制实施情
况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“新产品质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定性指标。1）
“投资偿还期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给15分；每提前10%则在15分基础上加1分，20分为上限；每延后10%则扣1分，
扣完为止。2）“开发研制期”：以投资计划期为基数，达到计划要求给20分；每提前10%则在20分基础上加1分，20分为上限；每延后1
0%则扣1分，扣完为止。3）“费用预算完成率”：以预算水平为基数，达到预算水平给10分；每超过1%则在10分基础上加1分，15分为
上限；每低于1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/无形资产
管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次2/4修改状态2．营销中心考核分值表考核对象：营销中心
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成
情况40（2）侵犯商标权的处理情况30（3）商标注册情况30定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“日常责任完成情况”：优秀
40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）“侵犯商标权的处理情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（3）“商标注
册情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财
务类考核/无形资产管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次3/4修改状态3．行政部考核分值表考核对象：行政部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标
（1）日常责任完成情况20（2）土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况10（3）土地使用证书的保管情况10定量指标土
地使用权增值率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“
土地使用权形成、转让、出售及对外投资过程中的工作情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“土地使用证书的保管情况”：优
秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“土地使用权增值率”：以上期期末水平为基数，达到上期期末水平给50分；每超过
上期期末水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于上期期末水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编
制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/无形资产管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次4/4修改状态4．财务部考
核分值表考核对象：财务部 考核时间：指标
类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）对无形资产形成过程的控制情况10（3）转让、出售、或投资收
益的管理情况5（4）无形资产核算情况15定量指标无形资产收益回笼率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况
”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“对无形资产形成过程的控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“转
让、出售或投资收益的管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“无形资产核算情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，
差0分。（2）定量指标。“无形资产收益回笼率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基
础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类
考核/成本管理考核/责任划分名　　称财务类考核/成本管理考核/责任划分编　　码　版　　本页　　次1/1修改状态财务部是成本总体考核
及成本管理归口部门，但成本管理不仅仅是财务部门的事情，还涉及到很多部门。具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核
日期批准日期财务类考核/成本管理考核/考核指标名　　称财务类考核/成本管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次1/3修改状态成
本管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．技术开发部考核指标定性指标开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况。定量指
标（1）新产品增加值率。（2）产品适销率。2．供应部考核指标定性指标（1）满足生产需要。（2）对内对外服务质量。（3）库房管理质量
。定量指标（1）采购成本降低率。（2）部门费用降低率。3．机电设备部考核指标定性指标（1）能源供应满意度。（2）对内服务质量。定量
指标（1）动能实际成本与标准成本价差。（2）设备利用率。（3）设备完好率。（4）制造费用降低率。4．生产计划部、分厂考核指标定性指
标（1）满足销售需要情况。（2）产品质量情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核
/成本管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次2/3修改状态（3）生产管理情况。定量指标（1）产品收率。（2）实际成本与标准成
本量差。（3）设备完好率。（4）设备利用率。（5）劳动生产率。（6）销售收入工资率。（7）制造费用降低率。（8）可比产品成本降低率
。（9）目标成本实现率。（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）。（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）。5．品
质管理部考核指标定性指标对内、对外服务质量。定量指标（1）百元销售收入质量成本（分别以外部故障损失、鉴定成本、全部质量成本计算）。
（2）部门费用降低率。6．人力资源部考核指标定性指标人事管理质量。定量指标（1）销售收入工资率。（2）全员劳动生产率。7．营销中心
考核指标定性指标销售费用控制情况。定量指标百元销售收入外部故障损失。8．财务部考核指标定性指标相关说明编制人员审核人员批准人员编制
日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核指标编　　码　版　　本页　　次3/3修改状态（1）成本费用计划
测算下达情况。（2）报表的及时性、准确性。（3）成本分析情况。定量指标（1）目标成本实现率。（2）可比产品成本降低率。（3）制造费
用降低率。附：定量指标计算公式（1） 新产品增加值率=（不含税单价-直接材料、能源理论单位成本-其他中间收入）÷不含税价×100%
新产品适销率=适销新产品总额÷投放市场新产品总额×100%（2） 实际成本与标准成本比较（分项目）。总量差=∑计划单价×（实际单耗
-理论单耗）×当期产量量差率=（实际单耗-理论单耗）÷理论单耗×100%总价差=∑理论单耗×（实际单价-计划单价）×当期产量价差率
=（实际单价-计划单价）÷计划单价×100%（3） 设备完好率=完好设备台数÷全部设备台数×100%（4） 设备利用率=设备实际工
作台时÷设备定额工作台时×100%（注：此处选时间利用率指标）（5） 劳动生产率=报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数（6
） 销售收入工资率=职工工资总额÷销售收入×100%（7） 制造费用降低率=（计划制造费用-实际制造费用）÷计划制造费用×100%
（8） 可比产品成本降低率=（可比产品按上年实际单位成本计算总成本-可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×1
00%（9） 采购成本降低额=∑〔（计划价-实际购入价）×采购量〕（10） 目标成本实现率=（目标成本-实际成本）÷目标成本×10
0%（11） 百元销售收入质量成本=质量成本÷销售收入×100（12） 百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×100（13）
产品收率=实际产量÷理论产量×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/成本管理考核/考核方法名
　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次1/9修改状态1．技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性
指标开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量指标（1）新产品增加值率30（2）产品适销率30合计100参考评分方法（1）定性
指标。“开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“新产品增加
值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳
水平1%则扣1分，扣完为止。2）“产品适销率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基
础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）
名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次2/9修改状态2．供应部考核分值表考核对象：供应部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备
注定性指标（1）满足生产需要10（2）对内对外服务质量10（3）库房管理质量20定量指标（1）采购成本降低率40（2）部门费用降低
率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“满足生产需要”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“对内对外服务质量”
：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“库房管理质量”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1）“采
购成本降低率”：以计划为基数，达到计划水平给30分；每低于计划1%则在35分基础上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣
完为止。2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给15分；每低于计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于计划
1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方
法编　　码　版　　本页　　次3/9修改状态3．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）能源供应满意度30（2）对内
服务质量10（3）库房管理质量20定量指标（1）动能实际成本与标准成本价差25（2）设备利用率10（3）设备完好率10（4）制造费
用降低率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“能源供应满意度”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。2）“对内服
务质量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“动能实际成本与标准成本价差”：以计划为基数，达到计划给20
分；每低于计划1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数
，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）
“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史?最佳水平给6分；每超过历史相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次4/9修改状态最佳水平1%则在5分基础上加1分，10
分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10
分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4．生产计划部、分厂考核分值表（通用）考核对象：生产计划部、分厂
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1
）满足销售需要情况15（2）产品质量情况15（3）生产管理情况10定量指标（1）产品收入率5（2）实际成本与标准成本量差5（3）设
备完好率5（4）设备利用率5（5）劳动生产率5（6）销售收入工资率5（7）制造费用降低率5（8）可比产品成本降低率5（9）目标成本
实现率10（10）百元销售收入质量成本（负责内部故障损失）5（11）百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）5合计100参考评分方
法（1）定性指标。1）“满足销售需要情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2）“产品质量情况”：优秀15分，良好10分
，一般5分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编
　　码　版　　本页　　次5/9修改状态3）“生产管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“产品收率
”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则
扣1分，扣完为止。2）“实际成本与标准成本量差”：以计划为基数，达到计划给3分；每低于计划1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每
高于计划1%则扣1分，扣完为止。3）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基
础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分
；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。5）“劳动生产率”：以历史最佳
水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为
止。6）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；
每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。7）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给3分；每低于计划1%则在3分基础上加1分
，5分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。8）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给3分；每低于上年对
比数1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。9）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给
6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。10）“百元销售收入质量成本（负责内部故
障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水
平1%则扣1分，扣完为止。11）“百元制造成本质量成本（负责内部故障损失）”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于
历史最低水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每超过历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日
期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次6/9修改状态5．品质管理部考核分
值表考核对象：品质管理部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标对内、对外服务质量40定量指标（1）百元销售收入质量成本50（2）部门费用降低率10合计100参
考评分方法（1）定性指标。“对内对外服务质量”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“百元销售收入质量
成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给40分；每低于历史最低水平1%则在40分基础上加1分，50分为上限；每高于历史最低
水平1%则扣1分，扣完为止。2）“部门费用降低率”：以计划为基数，达到计划给6分；每低于计划1%则在6分基础上加1分，10分为上限
；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理
考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次7/9修改状态6．人力资源部考核分值表考核对象：人力资源部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标人事管理质量40定量指
标（1）销售收入工资率30（2）全员劳动生产率30合计100参考评分方法（1）定性指标。“人事管理质量”：优秀40分，良好30分，
一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“销售收入工资率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%
则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2）“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到
历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说
明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核/考核方法编　　码　版　　本页　　次8
/9修改状态7．营销中心考核分值表考核对象：营销中心
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标销售费用控制情况40定量指标百元销售收入外部故障损失60合计10
0参考评分方法（1）定性指标。“销售费用控制情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“百元销售收入外部
故障损失”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过历史
最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核/成本管理考核
/考核方法编　　码　版　　本页　　次9/9修改状态8．财务部考核分值表考核对象：财务部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）成本费用计划测算下达
情况10（2）报表的及时性、准确性15（3）成本分析情况15定量指标（1）目标成本实现率25（2）可比产品成本降低率20（3）制造
费用降低率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“成本费用计划测算下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）
“报表的及时准确性”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“成本分析情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（
2）定量指标。1）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给20分；每低于目标1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每超过目
标1%则扣1分，扣完为止。2）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比数1%则在15分基
础上加1分，20分为上限；每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。3）“制造费用降低率”：以计划数为基数，达到计划给10分；每低于
计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批
准日期财务类考核/期间费用管理考核/责任划分名　　称财务类考核/期间费用管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态期
间费用管理由财务总监负总体责任，财务部门负责具体责任，其他各部门在职责范围内对涉及期间费用的管理负管理责任。具体如下：相关说明编制
人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/期间费用管理考核/考核指标名　　称财务类考核/期间费用管理考核/考核指标编
　　码版　　本页　　次1/2修改状态期间费用管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．总务后勤部考核指标定性指标（1）日
常责任完成情况。（2）定额标准的合理程度（仅限于责任范围内的定额指标）。（3）费用考核与奖惩制度合理程度。定量指标本部门各项费用预
算完成率。2．财务部考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）相关制度制定的完善程度。（3）资金调度情况。（4）相关定额标准制
定的合理程度。（5）年末费用预算的编制情况。（6）相关报表资料的及时性和准确性。定量指标（1）本部门各项费用预算的完成率。（2）平
均利息率。3．营销中心考核指标定性指标（1）日常责任完成情况。（2）弹性、滚动预算编制及执行情况。（3）相关制度制定的完善程度。相
关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核指标编　　码版　　本页　
　次2/2修改状态定量指标（1）本部门各项费用预算完成率。（2）销售费用率。4．其他部门考核指标定性指标日常责任完成情况。定量指标
本部门各项费用预算完成率。附：定量指标计算公式费用预算完成率＝实际发生的费用÷预算费用×100%平均利息率＝利息支出÷贷款余额积数
×100%销售费用率＝销售费用÷销售收入×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/期间费用管理
考核/考核方法名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/3修改状态1．总务后勤部考核分值表考核
对象：总务后勤部 考核时间：指标类别指 标分值
实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）定额标准的合理程度10（3）费用考核与奖惩制度合理程度10定量指标本部门各项费
用预算完成率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“定
额标准的合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“费用考核与奖惩制度合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差
0分。（2）定量指标。“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每高于预算1%则在50分基础上加1分，60分为
上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。 2．财务部考核分值表考核对象：财务部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）相关制度
制定的完善程度6（3）资金调度情况6（4）相关定额标准制定的合理程度6（5）年末费用预算的编制情况6（6）相关报表资料的及时性和准
确性6定量指标（1）本部门各项费用预算的完成率40（2）平均利息率20合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批
准日期(续)名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/3修改状态参考评分方法 （1） 定性指标
。1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“相关制度制定的完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，
差0分。3）“资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。4）“相关定额标准制定的合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2
分，差0分。5）“年末费用预算的编制情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。6）“相关报表资料的及时性和准确性”：优秀6分，
良好4分，一般2分，差0分。（2） 定量指标。1）“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1%则在
30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。2）“平均利息率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给1
5分；每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3．营销中心考核分
值表考核对象：总务后勤部 考核时间： 指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）弹性、滚动预算编制及执行情况15（3）相关制度制订的完善程度5定
量指标（1）本部门各项费用预算的完成率40（2）销售费用率20合计100参考评分方法（1）定性指标。 1）“日常责任完成情况”：优
秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“弹性、滚动预算编制及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。相关说明编
制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/
3修改状态3）“相关制度制定的完善程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“本部门各项费用预算完成率”：
以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。2）“销售费用
率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水
平1%则扣1分，扣完为止。4．其他部门考核分值表考核对象：其他部门
考核时间： 指标类别指 标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标本部门各项费用预算的完成
率60合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“本
部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过预算1%则扣1
分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/销售及应收款管理考核/责任划分名　　称财务类考核
/销售及应收款管理考核/责任划分编　　号数量版　　本页　　次1/1修改状态销售及应收账款管理涉及营销、财务两大系统，由总经理牵头，
财务总监、营销总监、相关部门各负其责。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/销售及应收款管
理考核/责任指标名　　称财务类考核/销售及应收款管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态销售及应收账款管理考核指标
是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．营销总监考核指标定性指标（1）营销各部的领导责任履行情况。（2）营销队伍建设情况。定量指标
（1）产品销售收入计划完成率。（2）合同任务交货率。（3）市场占有率。（4）销售费用率。（5）销售费用水平升（降）速度。（6）销售
费用节约（浪费）额。（7）应收账款周转率。（8）存货周转率。2．营销各部门考核指标定性指标各项责任完成情况。定量指标（1）产品销售
收入计划完成率。（2）合同任务交货率。（3）市场占有率。（4）销售费用率。（5）销售费用水平升（降）速度。（6）销售费用节约（浪费
）额。（7）应收账款周转率。（8）存货周转率。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续） 名　　称财务类考核
/期间费用管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/2修改状态3．财务部考核指标定性指标（1）核算准确性、及时性。（2）监督力
度。（3）报表的及时性。（4）分析的深入性、针对性。附：定量指标计算公式产品销售收入计划完成率＝产品实际销售收入÷产品计划销售收入
×100%合同任务交货率＝产品合同累计交货数÷产品合同累计订货数×100%市场占有率＝本公司产品销售量÷同种产品市场销售总量×10
0%销售费用率＝销售费用总额÷产品收入总额×100%＝本期销售费用率－计划或上期销售费用率销售费用节约（浪费）额应收账款周转率＝赊
销收入净额÷应收账款平均余额×100%存货周转率＝销售成本÷存货平均余额×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期
批准日期财务类考核/销售及应收款管理考核/考核方法名　　称财务类考核/销售及应收款管理考核/考核方法编　　号数量版　　本页　　次1
/3修改状态1．营销总监考核分值表考核对象：营销总监
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）营销各部的领导责任履行情况25（2）营销队伍建设情况15定量指
标（1）产品销售收入计划完成率15（2）合同任务交货率5（3）市场占有率5（4）销售费用率15（5）销售费用水平升（降）速度5（6
）销售费用节约（浪费）额2．5（7）应收账款周转率10（8）存货周转率2．5合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“营销各部的
领导责任履行情况”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。2）“营销队伍建设情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分
。（2）定量指标。1）“产品销售收入计划完成率”：以计划为基数，达到计划给10分；每超过计划1%则在10分基础上加1分，15分为上
限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“合同任务交货率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%
则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“市场占有率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳
水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“销售费用率”：
以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给10分；每低于历史最低水平1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每超过历史最低水平1%
则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名 称财务类考核/销售及应收款管理考核/考
核方法编　　码版　　本页　　次2/3修改状态5）“销售费用水平升（降）速度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；比历史
最佳水平多降或少升1%则在3分基础上加1分，5分为上限；比历史最佳水平少降或多升1%则扣1分，扣完为止。6）“销售费用节约（浪费）
额”：以计划或上期为基数，达到计划或上期给2分；比计划或上期节约1%则在2分基础上加0．1分，2．5分为上限；比计划或上期浪费1%
则扣0．1分，扣完为止。7）“应收账款周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上
加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。8）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给2分；
每超过历史最佳水平1%则在2分基础上加0．1分，2．5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0．1分，扣完为止。2．营销各部门考核分
值表(销售各部门及办事处通用)考核对象：其他部门
考核时间： 指标类别指 标分值实际得分备注定性指标各项责任完成情况 40定量指标（1）产品销售收入计划完成率15（2）合
同任务交货率5（3）市场占有率5（4）销售费用率15（5）销售费用水平升（降）速度5（6）销售费用节约（浪费）额2．5（7）应收账
款周转率10（8）存货周转率2．5合计100参考评分方法（1）定性指标。“各项责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，
差0分。（2）定量指标。1）“产品销售收入计划完成率”：以计划为基数，达到计划给10分；每超过计划1%则在10分基础上加1分，15
分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名 称财务类考核/
销售及应收款管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/3修改状态2）“合同任务交货率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平
给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“市场占有率”：以历
史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，
扣完为止。4）“销售费用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每低于历史最佳水平1%则在10分基础上加1分，15分
为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。5）“销售费用水平升（降）速度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；
比历史最佳水平多降或少升1%则在3分基础上加1分，5分为上限；比历史最佳水平少降或多升1%则扣1分，扣完为止。6）“销售费用节约（
浪费）额”：以计划或上期为基数，达到计划或上期给2分；比计划或上期节约1%则在2分基础上加0.1分，2.5分为上限；比计划或上期浪
费1%则扣0.1分，扣完为止。7）“应收账款周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在5分
基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。8）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给
2分；每超过历史最佳水平1%则在2分基础上加0.1分，2.5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.1分，扣完为止。3．财务部考核
分值表考核对象：财务部 考核时间： 指标
类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）核算准确性、及时性40（2）监督力度20（3）报表的及时性20（4）分析的深入性、针
对性20定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“核算准确性、及时性”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）“监
督力度”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（3）“报表的及时性”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（4）“分析
的深入性、针对性”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/
投资管理考核/责任划分名　　称财务类考核/投资管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态投资管理由财务总监负总体责任
，投资、财务部门负具体责任。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/投资管理考核/考核指标名
　　称财务类考核/投资管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/1修改状态投资管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：
1．投资证券部考核指标定性指标（1）投资项目建议的数量和质量。（2）是否及时真实地上报投资收益情况。定量指标投资收益率。2．财务部
考核指标定性指标（1）对项目经济效益的分析是否符合实际。（2）项目管理制度是否完善。（3）是否能科学、合理地安排投资支出。（4）是
否制定完善的有关投资核算的具体规章。（5）能否及时准确地核算、监督投资。3．专案投资工作组负责人定性指标（1）是否及时准确地了解并
上报相关投资信息。（2）投资的风险控制。定量指标（1）投资收益率。（2）投资回报期。附：定量指标计算投资收益率=投资收益÷总投资额
×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/投资管理考核/考核方法名 称财务类考核/投资管
理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/2修改状态1．投资证券部考核分值表考核对象：投资证券部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）投资项目建议的数量和质量2
5（2）是否及时真实地上报投资收益情况15定量指标投资收益率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“投资项目建议的数量和质
量”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。2）“是否及时真实地上报投资收益情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分
。（2）定量指标。“投资收益率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，6
0分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2．财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间： 指标类别指 标分值实际
得分备注定性指标（1）对项目经济效益的分析是否符合实际20（2）项目管理制度是否完善15（3）是否能科学地合理安排投资支出15（4
）是否有有关投资核算的具体规章20（5）能否及时准确地核算监督投资30定量指标合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审
核日期批准日期(续)名 称财务类考核/投资管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/2修改状态参考评分方法定性指标（1）
“对项目经济效益的分析是否符合实际”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）“项目管理制度是否完善”：优秀15分，良好1
0分，一般5分，差0分。（3）“是否能科学合理地安排投资支出”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（4）“是否制定完善的有
关投资核算的具体规章”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（5）“能否及时准确地核算监督投资”：优秀30分，良好25分，一
般16分，差0分。3．专案组考核分值表考核对象：专案组
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）是否及时准确地了解并上报相关投资信息15（2）投资的风险控制
25定量指标（1）投资收益率30（2）投资回报期30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“是否及时准确地了解并上报相关投资信
息”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。 2）“投资的风险控制”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。（2）定量指
标。1）“投资收益率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限
；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“投资回报期”：以计划为基数，达到计划水平给25分；比计划提前10%则在25分基础
上加1分，30分为上限；比计划延后10%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/效
益规划管理考核/责任划分名　　称财务类考核/效益规划管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态效益规划管理由财务总监
负总体责任，财务部门负具体责任，其他相关部门对涉及效益规划的事项负责。具体如下： 相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期
批准日期财务类考核/效益规划管理考核/考核指标名　　称财务类考核/效益规划管理考核/责任指标编　　码版　　本页　　次1/1修改状态
效益规划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．财务部考核指标定性指标（1）企业目标论证情况。（2）预算编制情况。（3
）预算控制和分析情况。（4）税收管理及营业处支出控制情况。（5）核算情况。2．其他部门考核指标定性指标（1）预算编制情况。（2）预
算执行情况。（3）统计工作情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/效益规划管理考核/考核方法名
称财务类考核/效益规划管理考核/责任方法编　　码版　　本页　　次1/1修改状态1．投资证券部考核分值表考核对象：财务部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性
指标（1）企业目标论证情况10（2）预算编制情况15（3）预算控制和分析情况40（4）税收管理及营业外支出控制情况15（5）核算情
况20定量指标合计100参考评分方法定性指标。（1）“企业目标论证情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）“预算编制
情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（3）“预算控制和分析情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（4）
“税收管理及营业外支出控制情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（5）“核算情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，
差0分。2．其他部门考核分值表考核对象：其他部门
考核时间： 指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）预算编制情况40（2）预算执行情况40（3）统计工作情况20定量
指标合计100参考评分方法定性指标（1）“预算编制情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）“预算执行情况”：优秀
40分，良好30分，一般15分，差0分。（3）“统计工作情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。相关说明编制人员审核人员
批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/财务报告和分析管理考核/责任划分名　　称财务类考核/财务报告和分析管理考核/责任划分编
　　码版　　本页　　次1/1修改状态财务报告和财务分析管理由财务总监负总体责任，财务部负具体责任，其他职能部门予以配合：相关说明编
制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/财务报告和分析管理考核/考核指标名　　称财务类考核/财务报告和分析管理考
核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/1修改状态财务报告和财务分析管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．财务部考核
指标定性指标（1）会计核算和报表编报情况。（2）财务分析价值高低情况。（3）财务分析会组织情况。2．其他部门考核指标定性指标（1）
报表编报情况。（2）财务分析会召开情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/财务报告和分析管理考核
/考核方法名 称财务类考核/财务报告和分析管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/1修改状态1．财务部考核分值表考核对
象：财务部 考核时间：指标类别指 标分
值实际得分备注定性指标（1）会计核算和报表编报情况60（2）财务分析会价值高低情况25（3）财务分析会组织情况15定量指标合计10
0参考评分方法定性指标（1）“会计核算和报表编报情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“财务分析价值高低情况”
：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。（3）“财务分析会组织情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2．其他部门
考核分值表考核对象：其他部门 考核时间： 指标类
别指 标分值实际得分备注定性指标（1）报表编报情况60（2）财务分析会召开情况40定量指标合计100参考评分方法定性指标：（
1）“报表编报情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“财务分析会召开情况”：优秀40分，良好30分，一般15分
，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/审计监察管理考核/责任划分名　　称财务类考核/审计监
察管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态审计监察工作由财务总监负总体责任，审计部具体实施，其他相关部门配合。具体
责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/审计监察管理考核/考核指标名　　称财务类考核/审计监
察管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/1修改状态审计监察管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．审计监察部考
核指标定性指标（1）内部审计实施情况。（2）对外部审计的配合情况。2．财务审计部、投资证券部、其他部门考核指标定性指标（1）审计相
关资料准备情况。（2）对内部审计、外部审计的配合情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考核/审计监察
管理考核/考核方法名 称财务类考核/审计监察管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/1修改状态1．审计监察部考核分值表
考核对象：审计监察部 考核时间：指标类别指 标
分值实际得分备注定性指标（1）内部审计实施情况70（2）对外部审计的配合情况30定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“内部
审计实施情况”：优秀70分，良好55分，一般35分，差0分。（2）“对外部审计的配合情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差
0分。2．财务审计部、投资证券部、其他部门考核分值表（通用）考核对象：财务审计部、投资证券部、其他部门
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1） 审计相关资料准备情况70（2） 对内部审计、外部审计的配合
情况30定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“内部审计实施情况”：优秀70分，良好55分，一般35分，差0分。（2）“对外
部审计的配合情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核
/营销计划管理考核/责任划分名　　称营销类考核/营销计划管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态营销计划管理由营销
总监负总体责任，涉及的部门包括营销系列各部和驻外办事处。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期财务类考
核/营销计划管理考核/考核指标名　　称营销类考核/营销计划管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态营销计划管理考核
指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．销售部考核指标定性指标（1）年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况。（2）销售计划分解
的合理程度。（3）检查、考核销售计划的执行力度。（4）销售费用预算编报和执行情况。（5）其他计划的拟定和执行情况。定量指标（1）当
月（或半年、年）销售计划偏差率。销售计划偏差率=实际销售÷计划销售×100%（2）当月（或半年、年）回款计划偏差率。回款计划偏差率
=实际回款÷计划回款×100%2．客户部考核指标定性指标（1）客户开发计划拟定和实施情况。（2）客户管理计划拟定和实施情况。（3）
客户调查与访问计划拟定和实施情况。（4）费用预算编报和执行情况。（5）计划检查力度。定量指标当月（或半年、年）客户开发计划偏差率。
客户开发计划偏差率=实际开发客户数÷计划开发数×100%3．市场部考核指标定性指标（1）市场开发计划拟定和实施情况。相关说明编制人
员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销类考核/营销计划管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/2修改状
态（2）市场分析和调查计划拟定和实施情况。（3）品牌推广计划拟定和实施情况。（4）促销和形象宣传计划拟定和实施情况。（5）各办事处
执行相关计划的检查力度。（6）费用预算编报和执行情况。定量指标当月（或半年、年）市场开发计划偏差率。市场开发计划偏差率=实际市场占
有率÷计划市场占有率×100%4．各办事处考核指标定性指标（1）所负责的区域内销售计划和回款计划的拟定及实施情况。（2）所负责的区
域内市场推广、品牌宣传、促销、客户开发、人力资源等计划拟定和实施情况。（3）办事处费用预算编报和执行情况。定量指标（1）当月（或半
年、年）办事处销售计划偏差率。销售计划偏差率=实际销售÷计划销售×100%（2）当月（或半年、年）办事处回款计划偏差率。回款计划偏
差率=实际回款÷计划回款×100%（3）当月（或半年、年）办事处客户开发计划偏差率。客户开发计划偏差率=实际开发客户数目÷计划数目
×100%（4）当月（或半年、年）办事处市场开发计划偏差率。市场开发计划偏差率=实际开发占有率÷计划市场占有率×100%相关说明编
制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/营销计划管理考核/考核方法名 称营销类考核/营销计划管理考核/考核
方法编　　码版　　本页　　次1/4修改状态1．销售部考核分值表考核对象：销售部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）年、季、月销售和回款计划拟定及执行情
况15（2）销售计划分解的合理程度10（3）检查、考核销售计划的执行力度5（4）销售费用预算编报和执行情况5（5）其他计划的拟定和
执行情况5定量指标（1）当月（或半年、年）销售计划偏差率30（2）当月（或半年、年）回款计划偏差率30合计100参考评分方法（1）
定性指标。1）“年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。2）“销售计划分解的合理程度”
：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“检查、考核销售计划的执行力度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“销售费
用预算编报和执行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“其他计划的拟定和执行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0
分。（2）定量指标。1）“当月（或半年、年）销售计划偏差率”：以计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1%则在25分的
基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名
称营销类考核/营销计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/4修改状态2）“当月（或半年、年）回款计划偏差率”：以
计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1%则在25分的基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止
。2．客户部考核分值表考核对象：客户部
考核时间： 指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）客户开发计划拟定和实施情况15（2）客户管理计划拟定和实施情况10（
3）客户调查与访问计划拟定和实施情况10（4）费用预算编报和执行情况5（5）计划检查力度5定量指标当月（或半年、年）客户开发计划偏
差率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“客户开发计划拟定和实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“客
户管理计划拟定和实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“客户调查与访问计划拟定和实施情况”：优秀10分，良好6分
，一般2分，差0分。4）“费用预算编报和执行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“计划检查力度”：优秀5分，良好3分
，一般1分，差0分。（2）定量指标。“当月（或半年、年）客户开发计划偏差率”：以计划水平为基数，达到计划水平给50分；每超过计划水
平1%则在50分的基础上加1分，60分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日
期批准日期（续）名 称营销类考核/营销计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/4修改状态3．市场部考核分值表考核对
象：市场部 考核时间： 指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）市场开发计划拟定和实际情况15（2）市场分析和调查计划拟定和实施情况5（3）品牌推广计划拟定和实
施情况5（4）促销和形象宣传计划拟定和实施情况5（5）各办事处执行相关计划的检查力度5（6）费用预算编报和执行情况5定量指标当月（
或半年、年）市场开发计划偏差率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“市场开发计划拟定和实施情况”：优秀15分，良好10分
，一般5分，差0分。2）“市场分析和调查计划拟定和实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“品牌推广计划拟定和实施情
况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“促销和形象宣传计划拟定和实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“
各办事处执行相关计划的检查力度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“费用预算编报和执行情况”：优秀5分，良好3分，一般1
分，差0分。（2）定量指标。“当月（或半年、年）市场开发计划偏差率”：以计划水平为基数，达到计划水平给50分；每超过计划水平1%则
在50分的基础上加1分，60分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止。4．各办事处考核分值表相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期（续）名 称营销类考核/营销计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次4/4修改状态考核对象：
考核时间：指标类别指 标分值实际
得分备注定性指标（1）所负责的区域内销售计划和回款计划的拟定及实施情况20（2）所负责的区域内市场推广、品牌宣传、促销、客户开发、
人力资源等计划拟定和实施情况15（3）办事处费用预算编报和执行情况5定量指标（1）当月（或半年、年）办事处销售计划偏差率60（2）
当月（或半年、年）办事处回款计划偏差率（3）当月（或半年、年）办事处客户开发计划偏差率（4）当月（或半年、年）办事处市场开发计划偏
差率合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“所负责的区域内销售计划和回款计划的拟定及实施情况”：优秀20分，良好15分，一般8
分，差0分。2）“所负责的区域内市场推广、品牌宣传、促销、客户开发、人力资源等计划拟定和实施情况”：优秀15分，良好10分，一般5
分，差0分。3）“办事处费用预算编报和执行情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“当月（半年，年）办事
处销售计划偏差率”：以计划水平为基数，达到计划水平给10分；每超过计划水平1%则在10分的基础上加1分，15分为上限；每低于计划水
平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月（或半年、年）办事处回款计划偏差率”：以计划水平为基数，达到计划水平给10分；每超过计划水平1
%则在10分的基础上加1分，15分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止。3）“当月（或半年、年）办事处客户开发计划偏差率”
：以计划水平为基数，达到计划水平给10分；每超过计划水平1%则在10分的基础上加1分，15分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣
完为止。4）“当月（或半年、年）办事处市场开发计划偏差率”：以计划水平为基数，达到计划水平给10分；每超过计划水平1%则在10分的
基础上加1分，15分为上限；每低于计划水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考
核/市场管理考核/责任划分名　　称营销类考核/市场管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态市场管理由营销总监负总体
责任，具体责任以市场部为主，同时涉及到营销中心其他部门，具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销
类考核/市场管理考核/考核指标名　　称营销类考核/市场管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态市场管理考核指标是与
责任划分相对应的，具体指标如下：1．市场部考核指标定性指标（1）市场定位与市场细分情况。（2）市场分析情况。（3）营销信息系统管理
情况。（4）市场调查情况。（5）未来市场分析情况。（6）市场企划针对性、可操作性。（7）检查市场企划方案执行情况的力度。定量指标当
月（半年，年）市场占有率增减率。市场占有率增减率=（期末占有率－期初占有率）÷期初占有率×100%2．销售部考核指标定性指标（1）
市场信息收集情况。（2）实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况。定量指标当月（半年，年）市场占有率增减率。市场占有率增减率=
（期末占有率－期初占有率）÷期初占有率×100%3．客户部考核指标定性指标（1）市场信息收集情况。（2）实施市场部制定并经批准的市
场企划方案效果情况。定量指标当月（或半年、年）市场占有率增减率。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)
名　　称营销类考核/市场管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态市场占有率增减率=（期末占有率－期初占有率）÷期初
占有率×100%4．各办事处考核指标定性指标（1）市场信息收集情况。（2）实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况。定量指标当
月（或半年、年）市场占有率增减率。市场占有率增减率=（期末占有率－期初占有率）÷期初占有率×100%相关说明编制人员审核人员批准人
员编制日期审核日期批准日期营销类考核/市场管理考核/考核方法名　　称财务类考核/期间费用管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次
1/3修改状态1．考核分值表考核对象：市场部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）市场定位与市场细分情况5（2）市场分析情况5（3）营销信息系统管理情
况10（4）市场调查情况5（5）未来市场分析情况5（6）市场企划针对性、可操作性5（7）检查市场企划方案执行情况的力度5C定量指标
当月（或半年、年）市场占有率增减率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“市场定位与市场细分情况”：优秀5分，良好3分，一
般1分，差0分。2）“市场分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“营销信息系统管理情况”：优秀10分，良好6分，一
般2分，差0分。4）“市场调查情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“未来市场分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分
，差0分。6）“市场企划针对性、可操作性”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。7）“检查市场企划方案执行情况的力度”：优秀5分
，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。“当月（半年，年）市场占有率增减率”：以期初水平为基数，达到历史最佳水平给50分；在
期初水平上每增0.5%则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0.5%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制
日期审核日期批准日期（续）名　　称财务类考核/期间费用管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/3修改状态2．销售部考核分值表
考核对象：市场部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）市场信息收集情况20（2）实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况20定量指标当月（或半年、
年）市场占有率增减率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“市场信息收集情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。
2）“实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“当月（或半年、年
）市场占有率增减率”：以期初水平为基数，达到期初给50分；在期初水平上每增0．5%则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0．
5%则扣1分，扣完为止。3．客户部考核分值表考核对象：市场部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）市场信息收集情况20（2）实施市场部制定并经批准的市
场企划方案效果情况20定量指标当月（或半年、年）市场占有率增减率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准
日期（续）名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次3/3修改状态参考评分方法（1）定性指标1）“
市场信息收集情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况”：优秀20分，良
好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“当月（半年、年）市场占有率增减率”：以期初水平为基数，达到期初给50分；在期初水平上
每增0．5%则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0．5%则扣1分，扣完为止。4．各办事处考核分值表考核对象：各办事处
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指
标（1） 市场信息收集情况20（2） 实施市场部制定并经批准的市场企划方案效果情况20定量指标当月（或半年、年）市场占有率增减率6
0合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“市场信息收集情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“实施市场部制定并
经批准的市场企划方案效果情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“当月（半年、年）市场占有率增减率”：以
期初水平为基数，达到期初给50分；在期初水平上每增0．5%则在50分的基础上加1分，60分为上限；每减0．5%则扣1分，扣完为止。
相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/销售管理考核/责任划分名 称财务类考核/期间费用管理考核
/考核方法编　　码版　　本页　　次1/1修改状态销售管理由营销总监负总体责任，具体责任以销售部为主，同时涉及到营销中心其他部门。具
体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/销售管理考核/考核指标名 称财务类考核/期间
费用管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/2修改状态销售管理考核指标是与责任划分相对应的，具体责任如下：1．销售部考核指标
定性指标（1）物流管理情况。（2）销售合同管理情况。（3）销售奖金预算、费用控制、货款回收管理与考核情况。（4）营销通路日常管理情
况。（5）销售业绩管理、分析与考核情况。（6）应收账款账龄长短情况及坏账控制情况。定量指标（1）当月应收账款周转率。应收账款周转率
=销售收入÷平均应收账款×100%（2）当月存货周转率。存货周转率=销售成本÷平均存货×100%（3）当月销售净利率。销售净利率=
净利率÷销售收入×100%（4）当月销售目标完成率。销售目标完成率=（当月销售净额－当月目标销售净额）÷当月目标销售净额×100%
（5）当月销售增长率。销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（6）当月销售回款增长率。销售回款增长率=
（当月销售回款－上月销售回款）÷上月销售回款×100%（7）当月销售费用增长率。销售费用增长率=（当月销售费用－上月销售费用）÷上
月销售费用×100%2．市场部考核指标定性指标（1）营销企划及企划实施检查情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批
准日期 (续)名 称财务类考核/期间费用管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/2修改状态（2）营销通路设计与改进情况
。3．客户部考核指标定性指标（1）客户信用管理情况。（2）坏账控制情况。4．各办事处考核指标定性指标（1）营销政策实施情况。（2）
营销企划案实施情况。（3）报表和业绩分析情况。（4）业务员管理情况。定量指标（1）当月办事处应收账款周转率。应收账款周转率=销售收
入÷平均应收账款×100%（2）当月办事处存货周转率。存货周转率=销售成本÷平均存货×100%（3）当月办事处销售净利率。销售净利
率=净利率÷销售收入×100%（4）当月办事处销售目标完成率。销售目标完成率=（当月实际销售净额－当月目标销售净额）÷当月目标销售
净额×100%（5）当月办事处销售增长率。销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（6）当月办事处销售回
款增长率。销售回款增长率=（当月销售回款－上月销售回款）÷上月销售回款×100%（7）当月办事处销售费用增长率。销售费用增长率=（
当月销售费用－上月销售费用）÷上月销售费用×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/销售管理考
核/考核方法名　　称营销类考核/销售管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/4修改状态1．销售部考核分值表考核对象:销售部考
核时间:指标类别id类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）物流管理情况5（2）销售合同管理情况5（3）销售资金预算、费
用控制、货款回收管理与考核情况10（4）营销通路日常管理情况2（5）销售业绩管理、分析与考核情况5（6）应收账款账龄长短情况及坏账
控制情况3定量指标（1）当月应收账款周转率10（2）当月存货周转率10（3）当月销售净利率10（4）当月销售目标完成率10（5）当
月销售增长率10（6）当月销售回款增长率10（7）当月销售费用增长率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“物流管理情况”
：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“销售合同管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“销售资金预算、费用控
制、货款回收管理与考核情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“营销通路日常管理情况”：优秀2分，良好1分，一般0.5
分，差0分。5）“销售业绩管理、分析与考核情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“应收账款账龄长短情况及坏账控制情况”
：优秀3分，良好2分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 （续）名　　称营销类考核/销售管
理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/4修改状态（2）定量指标。1）“当月应收账款周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最
佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月存货
周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳
水平1%则扣1分，扣完为止。3）“当月销售净利率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分的
基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“当月销售目标完成率”：以目标为基数，达到目标水平给6分
；每超过目标1%则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于目标1%则扣1分，扣完为止。5）“当月销售增长率”：以期初水平为基数，
达到期初水平给6分；每超过期初水平1%则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于期初水平1%则扣1分，扣完为止。6）“当月销售回
款增长率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分；每超过期初水平1%则在6分的基础上加1分，10分为上限；每低于期初水平1%则扣1
分，扣完为止。7）“当月销售费用增长率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分；每低于期初水平1%则在6分的基础上加1分，10分为
上限；每高于期初水平1%则扣1分，扣完为止。2.市场部考核分值表考核对象:销售部考核时间:指标类别类别指 标分值实际得分
备注定性指标（1）营销企划及企划实施检查情况60（2）营销通路设计与改进情况40定量指标合计1000参考评分方法定性指标（1）“营
销企划及企划实施检查情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“营销通路设计与改进情况”：优秀40分，良好30分，
一般15分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销类考核/销售管理考核/考核方法编　　
码版　　本页　　次3/4修改状态3．客户部考核分值表考核对象:销售部
考核时间:指标类别类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）客户信用管理情况60（2）坏账控
制情况40定量指标合计1000参考评分方法定性指标（1）“客户信用管理情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“
坏账控制情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。4.各办事处考核分值表考核对象:各办事处
考核时间:指示类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）营销政策实施
情况5（2）营销企划实施情况5（3）报表和业绩分析情况10（4）业务员管理情况10定量指标（1）当月办事处应收账款周转率10（2）
当月办事处存货周转率10（3）当月办事处销售净利率10（4）当月办事处销售目标完成率10（5）当月办事处销售增长率10（6）当月办
事处销售回款增长率10（7）当月办事处销售费用增长率10合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）
名　　称营销类考核/销售管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次4/4修改状态参考评分方法（1）定性指标。1）“营销政策实施情况
”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“营销企划案实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“报表和业绩分析情
况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“业务员管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）
“当月办事处应收账款周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上
限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月办事处存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分，每超过历
史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“当月办事处销售净利率”：以历史最
佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分，每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣
完为止。4）“当月办事处销售目标完成率”：以目标为基数，达到目标给6分，每超过目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于目
标1%则扣1分，扣完为止。5）“当月办事处销售增长率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分，每超过期初水平1%则在6分基础上加1
分，10分为上限；每低于期初水平1%则扣1分，扣完为止。6）“当月办事处销售回款增长率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分，每
超过期初水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于期初水平1%则扣1分，扣完为止。7）“当月办事处销售费用增长率”：以期初
水平为基数，达到期初水平给6分，每低于期初水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于期初水平1%则扣1分，扣完为止。相关说
明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/客户管理考核/责任划分名　　称营销类考核/客户管理考核/表任划分编　
　码版　　本页　　次1/1修改状态客户管理由营销总监负总体责任，具体责任以客户部为主，同时涉及到营销中心其他部门。具体如下：相关说
明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/客户管理考核/考核指标名　　称营销类考核/客户管理考核指标编　　码版
　　本页　　次1/2修改状态客户管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．客户部考核指标定性指标（1）公司客户调查情况。
（2）公司客户开发情况。（3）实施客户开发企划案情况。（4）客户信息库建立和维护情况。（5）客户业绩管理与考核情况。（6）客户信用
管理情况。（7）服务方案制定和实施情况。（8）客户投诉处理情况。定量指标（1）当月公司客户流失率。当月客户流失率=流失客户个数÷原
客户总数×100%（2）当月公司客户增长率。当月公司客户增长率=（月末客户数目－月初客户数目）÷月初客户数目×100%（3）当月客
户投诉处理满意率。当月客户投诉处理满意率=满意案件数目÷投诉案件总数目×100%2．市场部考核指标定性指标（1）客户开发企划情况。
（2）参与客户管理情况。（3）参与客户投诉处理情况。（4）协助维护客户信息库情况。3．销售部考核指标定性指标（1）做好客户售前服务
和售中服务情况。（2）参与客户投诉处理情况。（3）参与客户信息收集情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（
续）名　　称营销类考核/客户管理考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态4．各办事处考核指标定性指标（1）区域内客户调查情况
。（2）区域内客户开发情况。（3）实施客户开发企划案情况。（4）办事处客户信息库建立和维护情况。（5）区域内客户业绩管理与考核情况
。（6）区域内客户信用管理情况。（7）区域内客户投诉处理情况。定量指标（1）当月办事处客户流失率。当月客户流失率=流失客户个数÷原
客户总数×100%（2）当月办事处客户增长率。当月客户增长率=（月末客户数目－月初客户数目）÷月初客户数目×100%（3）当月办事
处客户投诉处理满意率。当月客户投诉处理满意率=满意案件数目÷投诉案件总数目×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日
期批准日期营销类考核/客户管理考核/考核方法名　　称营销类考核/客户管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/4修改状态1.销
售部考核分值表考核对象:客户部 考核时
间:指标类别id类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）公司客户调查情况5（2）公司客户开发情况5（3）实施客户开发企划
案情况5（4）客户信息库建立和维护情况5（5）客户业绩管理与考核情况5（6）客户信用管理情况5（7）服务方案制定和实施情况5（8）
客户投诉处理情况5定量指标（1）当月公司客户流失率20（2）当月公司客户增长率20（3）当月客户投诉处理满意率20合计100参考评
分方法（1）定性指标。1）“公司客户调查情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“公司客户开发情况”：优秀5分，良好3分
，一般1分，差0分。3）“实施客户开发企划案情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“客户信息库建立和维护情况”：优秀5
分，良好3分，一般1分，差0分。5）“客户业绩管理与考核情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“客户信用管理情况”：优
秀5分，良好3分，一般1分，差0分。7）“服务方案制定和实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。8）“客户投诉处理情况”
：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销
类考核/客户管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/4修改状态1）“当月公司客户流失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低
水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月公司
客户增长率”：以上月末水平为基数，达到上月末水平给15分；每超过上月末水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于上月末水
平1%则扣1分，扣完为止。3）“当月客户投诉处理满意率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则
在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2．市场部考核分值表考核对象:市场部
考核时间:指标类别id类别指 标分值实际得
分备注定性指标（1）客户开发企划情况60（2）参与客户管理情况20（3）参与客户投诉处理情况10（4）协助维护客户信息库情况105
定量指标合计100参考评分方法定性指标（1）“客户开发企划情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“参与客户管理
情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（3）“参与客户投诉处理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（4）“
协助维护客户信息库情况”：优秀10分，良好6，一般2分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　
　称营销类考核/客户管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/4修改状态3．销售部考核分值表考核对象:销售部
考核时间:指标类别类别指 标分值实际得分备注定性
指标（1）做好客户售前服务和售中服务情况60（2）参与客户投诉处理情况20（3）参与客户信息收集情况20定量指标合计1000参考评
分方法定性指标（1）“做好客户售前服务和售中服务情况”：优秀60分，良好50分，一般30分，差0分。（2）“参与客户投诉处理情况”
：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（3）“参与客户信息收集情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。4．各办事处
考核分值表考核对象:各办事处 考核时间:指标
类别id类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）负责区域内客户调查情况50（2）负责区域内客户开发情况10（3）实施客户
开发企划案情况5（4）办事处客户信息库建立和维护情况55（5）区域内客户业绩管理与考核情况5（6）区域内客户信用管理情况5（7）区
域内客户投诉处理情况5定量指标（1）当月办事处客户流失率20（2）当月办事处客户增长率20（3）当月办事处客户投诉处理满意率20合
计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销类考核/客户管理考核/考核方法编　　码版　　本页
　　次4/4修改状态考核评分方法（1）定性指标。1）“负责区域内客户调查情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“负责区
域内客户开发情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“实施客户开发企划案情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
4）“办事处客户信息库建立和维护情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“区域内客户业绩管理与考核情况”：优秀5分，良好
3分，一般1分，差0分。6）“区域内客户信用管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。7）“区域内客户投诉处理情况”：优秀
5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“当月办事处客户流失率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每
低于历史最低水平1%则在15分的基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月办事处客户增长率”
：以上月末水平为基数，达到上月末水平给15分；每超过上月末水平1%则在15分的基础上加1分，20分为上限；每低于上月末水平1%则扣
1分，扣完为止。3）“当月办事处客户投诉处理满意率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在1
5分的基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日
期营销类考核/促销管理考核/责任划分名　　称营销类考核/促销管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态促销管理由营销
总监负总体责任，具体责任以市场部和销售部为主，同时涉及到营销中心其他部门及各办事处。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制
日期审核日期批准日期营销类考核/促销管理考核/考核指标名　　称营销类考核/促销管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改
状态促销管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．市场部考核指标定性指标（1）促销企划案的制定情况。（2）促销企划案的实
施组织工作情况。（3）促销费用预算与控制情况。（4）促销效果评估与评价情况。（5）企划案实施检查情况。（6）促销效果情况。定量指标
（1）当月公司销售增长率。当月公司销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（2）当月公司销售增长与促销成
本增长比率。=当月销售增长率÷当月促销成本增长率×100%2．销售部考核指标定性指标（1）配合实施促销企划的情况。（2）反馈促销效
果的及时性和全面性。（3）参与促销效果评价情况。定量指标当月公司销售增长率。当月公司销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上
月销售净额×100%3．客户部考核指标定性指标（1）配合实施促销企划的情况。（2）返销促销效果的及时性和全面性。（3）参与促销效果
评价情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 （续）名　　称营销类考核/促销管理考核/考核指标编　　码版　　
本页　　次2/2修改状态定量指标当月公司销售增长率。当月公司销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%4．
各办事处考核指标定性指标（1）配合实施促销企划的情况。（2）返销促销效果的及时性和全面性。（3）参与促销效果评价情况。定量指标（1
）当月办事处销售增长率。当月办事处销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（2）当月办事处销售增长与促销
成本增长比率。=当月销售增长率÷当月促销成本增长率×100％相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/促
销管理考核/考核方法名　　称营销类考核/促销管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/3修改状态1.销售部考核分值表考核对象:
销售部 考核时间:指标类别id类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）促销企划案的制定情况15（2）促销企划案的实施组织工作情况5（3）促销费用预算与控制情况5
（4）促销效果评估与评价情况5（5）企划案实施检查情况5（6）促销效果情况5定量指标（1）当月公司销售增长率30（2）当月公司销售
增长与促销成本增长比率30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“促销企划案的制定情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差
0分。2）“促销企划案的实施组织工作情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“促销费用预算与控制情况”：优秀5分，良好3
分，一般1分，差0分。4）“促销效果评估与评价情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“企划案实施检查情况”：优秀5分，
良好3分，一般1分，差0分。6）“促销效果情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“当月公司销售增长率”
：以期初数为基数，达到期初数给25分；每超过期初1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。2）“
当月公司销售增长与促销成本增长比率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分
，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营
销类考核/促销管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/3修改状态2.销售部考核分值表考核对象:销售部
考核时间:指标类别id类别指标分值实际得分备注定性指标（1）
配合实施促销企划的情况10（2）反馈促销效果的及时性和全面性20（3）参与促销效果评价情况10定量指标当月公司销售增长率60合计1
00参考评分方法（1）定性指标。1）“配合实施促销企划的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“反馈促销效果的及时性
和全面性”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“参与促销效果评价情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）
定量指标。“当月公司销售增长率”：以期初数为基数，达到期初给50分；每超过期初1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于期初
1%则扣1分，扣完为止。3．客户部考核分值表考核对象:客户部
考核时间:指标类别id类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）配合实施促销企划的情况10（2）反馈
促销效果的及时性和全面性20（3）参与促销效果评价情况10定量指标当月公司销售增长率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销类考核/促销管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/3修改状态参考评分方法（1）定
性指标。1）“配合实施促销企划的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“反馈促销效果的及时性和全面性”：优秀20分，
良好15分，一般8分，差0分。3）“参与促销效果评价情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“当月公司销售
增长率”：以期初数为基数，达到期初数给50分；每超过期初数1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为
止。4．各办事处考核分值表考核对象:各办事处部
考核时间:指标类别id类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）配合实施促销企划的情况10（2）反馈促销效果的及时性和全
面性20（3）参与促销效果评价情况10定量指标（1）当月办事处销售增长率30（2）当月办事处销售增长与促销成本增长比率30合计　　
100参考评分方法（1）定性指标。1）“配合实施促销企划的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“反馈促销效果的及时
性和全面性”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“参与促销效果评价情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2
）定量指标。1）“当月办事处销售增长率”：以期初数为基数，达到期初给25分；每超过期初1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每
低于期初1%则扣1分，扣完为止。2）“当月办事处销售增长与促销成本增长比率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超
过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期营销类考核/营销队伍管理考核/责任划分名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　
次1/1修改状态营销队伍管理由营销总监负总体责任，具体责任以销售部为主，同时涉及到营销中心其他部门及各办事处。相关说明编制人员审核
人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/营销队伍管理考核/考核指标名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/考核指标编　　码版
　　本页　　次1/2修改状态营销队伍管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．销售部考核指标定性指标（1）营销队伍管理与
建设情况。（2）营销人员培训的具体实施工作情况。（3）营销人员业绩统计、任务下达及考核分析表格的制作、下发和回收情况。（4）营销人
员的业绩考核与奖励情况。定量指标（1）当月公司销售增长率。当月销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（
2）当月公司销售增长与促销成本增长比率。当月销售增长与促销成本增长比率=当月销售增长率÷当月促销成本增长率×100%（3）当月公司
回款增长率。当月公司回款增长率=（当月回款额－上月回款额）÷上月回款额×100%（4）年度得分60分以上营销人员流失率。 2．
市场部考核指标定性指标（1）营销人员培训企划的制定情况。（2）协助销售部搞好营销人员培训情况。（3）培训效果评定情况。定量指标当月
公司销售增长率。当月销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%3．客户部考核指标定性指标协助营销人员培训和
管理。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/考核指标编　　码版　　
本页　　次2/2修改状态定量指标当月公司销售增长率。当月销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%4．各办
事处考核指标定性指标（1）办事处营销人员管理情况。（2）办事处营销人员培训与指导情况。（3）办事处营销人员业绩统计与考核情况。定量
指标（1）当月办事处销售增长率。当月销售增长率=（当月销售净额－上月销售净额）÷上月销售净额×100%（2）当月办事处销售增长与促
销成本增长比率。 当月销售增长与促销成本增长比率=当月销售增长率÷当月促销成本增长率×100%（3）当月办事处回款增长率。当月回款
增长率=（当月回款额－上月回款额）÷上月回款额×100%（4）年度得分60分以上营销人员流失率。 相关说明编制人员审核人员批准人
员编制日期审核日期批准日期营销类考核/营销队伍管理考核/考核方法名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/考核方法编　　码版　　本页　
　次1/3修改状态1．销售部考核分值表考核对象：销售部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）营销队伍管理与建设情况15（2）营销人员培
训的具体实施工作情况15（3）营销人员业绩统计、任务下达及考核分析表格的制作、下发和回收情况8（4）营销人员的业绩考核与奖励情况2
定量指标（1）当月公司销售增长率20（2）当月公司销售增长与促销成本增长比率10（3）当月公司回款增长率20（4）年度得分60分以
上营销人员流失率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“营销队伍管理与建设情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分
。2）“营销人员培训的具体实施工作情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“营销人员业绩统计、任务下达及考核分析表格
的制作、下发和回收情况”：优秀8分，良好5分，一般2分，差0分。4）“营销人员的业绩考核与奖励情况”：优秀2分，良好1.5分，一般
1分，差0分。（2）定量指标。1）“当月公司销售增长率”：以期初为基数，达到期初给15分；超过期初1%则在15分基础上加1分，20
分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。2）“当月公司销售增长与促销成本增长比率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6
分；超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“当月公司回款增长率”：
以期初为基数，达到期初给15分；超过期初1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人
员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/3修改
状态4）“年度得分60分以上营销人员流失率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分；每低于期初水平1%则在6分基础上加1分，10分
为上限；每高于期初水平1%则扣1分，扣完为止。2．市场部考核分值表考核对象：市场部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）营销队伍管理与建设情况20（2）营销
人员培训的具体实施工作情况10（3）培训效果评定情况10定量指标当月公司销售增长率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“
营销人员培训企划案的制定情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“协助销售部搞好营销人员培训情况”：优秀10分，良好
6分，一般2分，差0分。3）“培训效果评定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“当月公司销售增长率”：
以期初为基数，达到期初给50分；每超过期初1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。3．客户部考
核指标考核对象：市场部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标协助营销人员培训和管理40定量指标当月公司销售增长率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制
日期审核日期批准日期 (续)名　　称营销类考核/营销队伍管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/3修改状态参考评分方法（1）
定性指标。“协助营销人员培训和管理”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“当月公司销售增长率”：以期初为
基数，达到期初给50分；每超过期初1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。4．各办事处考核分值
表考核对象：销售部 考核时间：指标类别指 标分值实
际得分备注定性指标（1）办事处营销人员管理情况15（2）办事处营销人员培训与指导情况15（3）办事处营销人员业绩统计与考核情况10
定量指标（1）当月公司销售增长率20（2）当月公司销售增长与促销成本增长比率10（3）当月公司回款增长率20（4）年度得分60分以
上营销人员流失率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“办事处营销人员管理情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分
。2）“办事处营销人员培训与指导情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“办事处营销人员业绩统计与考核情况”：优秀1
0分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“当月办事处销售增长率”：以期初为基数，达到期初给15分；每超过期初1%则在
15分基础上加1分，20分为上限；每低于期初1%则扣1分，扣完为止。2）“当月办事处销售增长与促销成本增长比率”：以历史最佳水平为
基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“当月办事处回款增长率”：以期初为基数，达到期初给15分；每超过期初1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于期初1%则
扣1分，扣完为止。4）“年度得分60分以上营销人员流失率”：以期初水平为基数，达到期初水平给6分；每低于期初水平1%则在6分基础上
加1分，10分为上限；每高于期初水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/产
品管理考核/责任划分名　　称营销类考核/产品管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态产品管理由营销总监负总体责任，
具体责任以市场部为主，同时涉及到其他部门和办事处，具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/产
品管理考核/考核指标名　　称营销类考核/产品管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态产品管理考核指标是与责任划分相
对应的，具体指标如下：1．市场部考核指标定性指标（1） 产品定位企划情况。（2） 产品生命周期研究情况。（3） 产品定价与包装策划
情况。（4） 产品组合策略研究情况。（5） 新产品开发企划情况。（6） 新产品上市跟踪调查情况。定量指标（1） 当月新产品销售利润
率。当月新产品销售利润率=当月新产品销售利润÷当月新产品销售净额×100%（2） 当月新产品销售占销售总额比重。 当月新产品销售占
销售总额比重=当月新产品销售净额÷当月所有产品销售净额×100%2．销售部考核指标定性指标（1） 收集产品企划相关信息及反馈情况。
（2） 参与产品企划中的销售预测的情况。（3） 新产品上市后信息收集反馈情况。定量指标（1） 当月新产品销售利润率。当月新产品销售
利润率=当月新产品销售利润÷当月新产品销售净额×100%（2） 当月新产品销售占销售总额比重。 当月新产品销售占销售总额比重=当月
新产品销售净额÷当月所有产品销售净额×100%3．客户部考核指标相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)名
　　称营销类考核/产品管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/2修改状态定性指标（1） 收集产品企划相关信息及反馈情况。（2
）参与产品企划中的销售预测的情况。（3）新产品上市后信息收集反馈情况。定量指标（1）当月新产品销售利润率。当月新产品销售利润率=当
月新产品销售利润÷当月新产品销售净额×100%（2）当月新产品销售占有销售总额比重。当月新产品销售占销售总额比重=当月新产品销售净
额÷当月所有产品销售净额×100%4．各办事处考核指标定性指标（1）收集产品企划相关信息及反馈情况。（2）参与产品企划中的销售预测
的情况。（3）新产品上市后信息收集反馈情况。定量指标（1）当月办事处新产品销售利润率。当月新产品销售利润率=当月新产品销售利润÷当
月新产品销售净额×100%（2）当月办事处新产品销售占销售总额比重。当月新产品销售占销售总额比重=当月新产品销售净额÷当月所有产品
销售净额×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/产品管理考核/考核方法名　　称营销类考核/产
品管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/3修改状态1．市场部考核分值表考核对象：市场部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）产品
定位企划情况10（2）产品生命周期研究情况5（3）产品定位与包装策划情况5（4）产品组合策略研究情况5（5）新产品开发企划情况5（
6）新产品上市跟踪调查情况10定量指标（1）当月新产品销售利润率30（2）当月新产品销售占销售总额比重30合计100参考评分方法（
1）定性指标。1）“产品定位企划情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“产品生命周期研究情况”：优秀5分，良好3分，
一般1分，差0分。3）“产品定价与包装策划情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“产品组合策略研究情况”：优秀5分，良
好3分，一般1分，差0分。5）“新产品开发企划情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“新产品上市跟踪调查情况”：优秀1
0分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“当月新产品销售利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每
超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月新产品销售占销售总额
比重”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳
水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)名　　称营销类考核/产品管理考核/考核
方法编　　码版　　本页　　次2/3修改状态2．销售部考核分值表考核对象：销售部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）收集产品企划相关信息及反馈情况20（2）参与
产品企划中的销售预测的情况10（3）新产品上市后信息收集反馈情况10定量指标（1）当月新产品销售利润率30（2）当月新产品销售占销
售总额比重30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“收集产品企划相关信息及反馈情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0
分。2）“参与产品企划中的销售预测的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“新产品上市后信息收集反馈情况”：优秀10
分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“当月新产品销售利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超
过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月新产品销售占销售总额比
重”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水
平1%则扣1分，扣完为止。3．客户部考核分值表考核对象：客户部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）收集产品企划相关信息及反馈情况20（2）参与产品企划中的销
售预测的情况10（3）新产品上市后信息收集反馈情况10定量指标（1）当月新产品销售利润率30（2）当月新产品销售占销售总额比重30
合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)名　　称营销类考核/产品管理考核/考核方法编　　码版　　
本页　　次3/3修改状态参考评分方法（1）定性指标。1）“收集产品企划相关信息及反馈情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0
分。2）“参与产品企划中的销售预测的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“新产品上市后信息收集反馈情况”：优秀10
分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“当月新产品销售利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超
过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月新产品销售占销售总额比
重”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水
平1%则扣1分，扣完为止。4．各办事处考核分值表考核对象：各办事处
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）收集产品企划相关信息及反馈情况20（2）参与产品企划中的销售预
测的情况10（3）新产品上市后信息收集反馈情况10定量指标（1）当月办事处新产品销售利润率30（2）当月办事处新产品销售占销售总额
比重30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“收集产品企划相关信息及反馈情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2
）“参与产品企划中的销售预测的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“新产品上市后信息收集反馈情况”：优秀10分，良
好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“当月办事处新产品销售利润率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超
过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“当月办事处新产品销售占销售
总额比重”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史
最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/品牌管理考核/责任划分名　　称
营销类考核/品牌管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态品牌管理由营销总监负总体责任，具体责任以市场部为主，同时也
涉及到营销其他部门和各办事处。具体如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/品牌管理考核/考核指标
名　　称营销类考核/品牌管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/2修改状态品牌管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下
：1．市场部考核指标定性指标（1）参与公司CIS策划情况。（2）品牌定位和品牌推广情况。（3）品牌维护力度。（4）策划并实施品牌战
略情况。（5）品牌调查与跟踪情况。（6）品牌投诉情况。定量指标当月品牌投诉处理满意率。当月品牌投诉处理满意率=当月客户满意的投诉处
理÷当月客户投诉案件总数×100%2．销售部考核指标定性指标（1）品牌形象维护情况。（2）收集反馈品牌信息情况。（3）品牌调查情况
。（4）组织营销队伍实施品牌推广情况。（5）品牌投诉情况。定量指标当月品牌投诉处理满意率。当月品牌投诉处理满意率=当月客户满意的投
诉处理÷当月客户投诉案件总数×100%3．客户部考核指标定性指标（1）品牌形象维护情况。（2）参与品牌调查情况。（3）收集反馈品牌
信息情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称营销类考核/品牌管理考核/考核指标编　　码版　　本
页　　次2/2修改状态（4）品牌投诉情况。定量指标当月品牌投诉处理满意率。 当月品牌投诉处理满意率=当月客户满意的投诉处理÷当月客
户投诉案件总数×100%4．各办事处考核指标定性指标（1）品牌形象维护情况。（2）参与品牌调查情况。（3）收集反馈品牌信息情况。（
4）品牌投诉情况。定量指标当月办事处品牌投诉处理满意率。 当月品牌投诉处理满意率=当月客户满意的投诉处理÷当月客户投诉案件总数×1
00%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/品牌管理考核/考核方法名　　称营销类考核/品牌管理考核/
考核方法编　　码版　　本页　　次1/3修改状态1．市场部考核分值表考核对象：市场部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）参与公司CIS策划情况5（2）品牌
定位和品牌推广情况10（3）品牌维护力度5（4）策划并实施品牌战略情况5（5）品牌调查与跟踪情况5（6）品牌投诉情况10定量指标当
月品牌投诉处理满意率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与公司CIS策划情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分
。2）“品牌定位和品牌推广情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“品牌维护力度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0
分。4）“策划并实施品牌战略情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“品牌调查与跟踪情况”：优秀5分，良好3分，一般1分
，差0分。6）“品牌投诉情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“当月品牌投诉处理满意率”：以历史最佳水平
为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完
为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续) 名　　称营销类考核/品牌管理考核/考核方法编　　码版　　
本页　　次2/3修改状态2．销售部考核分值表考核对象：销售部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）品牌形象维护情况10（2）收集反馈品牌信息情况10（3）品牌调查
情况5（4）组织营销队伍实施品牌推广情况10（5）品牌投诉情况5定量指标当月品牌投诉处理满意率60合计100参考评分方法（1）定性
指标。1）“品牌形象维护情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“收集反馈品牌信息情况”：优秀10分，良好6分，一般2
分，差0分。3）“品牌调查情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“组织营销队伍实施品牌推广情况”：优秀10分，良好6分
，一般2分，差0分。5）“品牌投诉情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。“当月品牌投诉处理满意率”：以历史
最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1
分，扣完为止。3．客户部考核分值表考核对象：销售部 考核时间
：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）品牌形象维护情况10（2）参与品牌调查情况10（3）收集反馈品牌信息情况10
（4）品牌投诉情况10定量指标当月品牌投诉处理满意率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 (续)
名　　称营销类考核/品牌管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/3修改状态参考评分方法（1） 定性指标。1）“品牌形象维护情
况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“参与品牌调查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“收集反馈品牌
信息情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“品牌投诉情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。
“当月品牌投诉处理满意率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为
上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4．各办事处考核分值表考核对象：各办事处
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）品牌形象维护情况10（2）参与品牌调查情况10
（3）收集反馈品牌信息情况5（4）品牌投诉情况10定量指标当月办事处品牌投诉处理满意率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1
）“品牌形象维护情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“参与品牌调查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“收集反馈品牌信息情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“品牌投诉情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分
。（2）定量指标。“当月办事处品牌投诉处理满意率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50
分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营
销类考核/生产计划管理考核/责任划分名　　称营销类考核/生产计划管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态生产计划管
理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他职能部门。具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准
人员编制日期审核日期批准日期营销类考核/生产计划管理考核/考核指标名　　称营销类考核/生产计划管理考核/考核指标编　　码版　　本页
　　次1/3修改状态生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．生产计划部考核指标定性指标(1）参与销售计划制定情
况。(2）年、月、周生产计划制定质量情况。(3）生产与销售的协调工作质量情况。(4）订单登记与安排情况。(5）产能负荷分析工作组织
情况。(6）产能余缺协调情况。(7）生产计划的分解、落实与下达情况。(8）生产日程安排与协调情况。定量指标(1）存货周转率=销售成
本÷平均存货×100%(2）全员劳动生产率。全员劳动生产率=报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数(3）目标成本实现率。目标
成本实现率=（目标成本-实际成本）÷目标成本×100%2．技术开发部考核指标定性指标(1）参与生产计划制定的情况。(2）产品设计计
划及日程制定、实施与控制质量情况。(3）技术能力负荷分析情况。定量指标新产品增加值率。-3．供应部考核指标定性指标(1）参与生产计
划制定的情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核指标编　　码
版　　本页　　次2/3修改状态（2）采购计划及日程的制定、实施与控制情况。（3）供应能力分析情况。定量指标采购成本降低额。采购成本
降低额=Σ〔（计划价-实际购入价）×采购量〕4．机电设备部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）设备购置与调度计划的制
定、实施与控制情况。（3）设备负荷能力分析情况。定量指标（1）设备完好率。设备完好率=完好设备台数÷全部设备台数×100%（2）设
备利用率。设备利用率=设备实际工作台时÷设备定额工作台时×100%5．品质管理部考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。（2）
质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况。定量指标（1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×100%（
2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本=质量成本÷销售收入×100%6．分厂考核指标定性指标（1）参与生产计划制定情况。相
关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次
3/3修改状态（2）人力负荷分析情况。（3）制造日程安排、实施与控制情况。定量指标（1）分厂劳动生产率。分厂劳动生产率=报告期分厂
完成产值（或增加值）÷分厂全部职工平均人数（2）制造费用降低率。制造费用降低率=（计划制造费用-实际制造费用）÷计划制造费用×10
0%（3）可比产品成本降低率。=÷×100%（4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×100%（5）产
品收率。产品收率=实际产量÷理论产量×100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核/生产计划管理考核
/考核方法名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次1/6修改状态1．生产计划部考核分值表考核对象：生
产计划部 考核时间：指标类别指 标分
值实际得分备注定性指标（1）参与销售计划制定情况2．5（2）年、月、周生产计划制定质量情况10（3）生产与销售的协调工作质量情况2
．5（4）订单登记与安排情况2．5（5）产能负荷分析工作组织情况5（6）产能余缺协调情况2．5（7）生产计划的分解、落实与下达情况
10（8）生产日程安排与协调情况5定量指标（1）存货周转率30（2）全员劳动生产率20（3）目标成本实现率10合计100参考评分方
法（1）定性指标。1）“参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。2）“年、月、周生产计划制定质量
情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“生产与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差
0分。4）“订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。5）“产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良
好3分，一般1分，差0分。6）“产能余缺协调情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。7）“生产计划的分解、落实与
下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 （续）名　　称生产
类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/6修改状态8）“生产日程安排与协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1
分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基
础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平
给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“目标成本实现
率”：以计划水平为基数，达到计划水平给6分；每低于计划水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完
为止。2．技术开发部考核分值表考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况20（3）技术能力负荷
分析情况10定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，
一般2分，差0分。2）“产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。相关说明编制人员审
核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/6修改状态3
）“技术能力负荷分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到
历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3．供
应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：指标类别指 标
分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定的情况10（2）采购计划及日程的制定、实施与控制情况20（3）供应能力分析情况10定
量指标采购成本降低额60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0
分。2）“采购计划及日程的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“供应能力分析情况”：优秀10分，
良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“采购成本降低额”：以期初水平为基数，达到期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分
基础上加1分，60分为上限；比期初每高于1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 （续）名
　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次4/6修改状态4．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部
考核时间：指标类别指 标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制
定的情况10（2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况20（3）设备负荷能力分析情况10定量指标（1）设备完好率60（2）设备
利用率合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“设备购置
与调度计划的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“设备负荷能力分析情况”：优秀10分，良好6分，
一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在2
5分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水
平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员
审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 （续）名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次5/6修改状
态5．品质管理部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：指标类别指
标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况30定量指标（1）百元
制造成本质量成本30（2）百元销售收入质量成本30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，
良好6分，一般2分，差0分。2）“质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（2）定
量指标。1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分
，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给2
5分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人
员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/生产计划管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次6/6修改状态6．分
厂考核分值表考核对象：分厂 考核时间：指标类别指 标分值
实际得分备注定性指标（1）参与生产计划制定情况10（2）人力负荷分析情况10（3）制造日程安排、实施与控制情况20定量指标（1）分
厂劳动生产率12（2）制造费用降低率12（3）可比产品成本降低率12（4）百元制造成本质量成本12（5）产品收率12合计100参考
评分方法 （1）定性指标。1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“人力负荷分析情况”：优秀10
分，良好6分，一般2分，差0分。3）“制造日程安排、实施与控制情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1
）“分厂劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分；每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低
于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给8分，每低于计划水平1%则在8分基础上加
1分，12分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。3）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到历史最佳水平给8分，
每低于对比数1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于对比数1%则扣1分，扣完为止。4）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水
平为基数，达到历史最低水平给8分，每低于历史最低水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为
止。5）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分，每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低
于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核/材料采购与仓储管理考核/
责任划分名　　称生产类考核/材料采购与仓储管理考核/责任划分编　　码版　　本页　　次1/1修改状态材料采购与仓储管理由生产总监负总
责，具体责任以供应部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他职能部门。具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准
日期生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核指标名　　称产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/3修
改状态采购与仓储管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．供应部考核指标定性指标（1） 材料分类与编号工作开展情况。（2
） 材料供应年度、季度、月份、周计划制定与实施情况。（3） 材料存量管理情况。（4） 生产所需材料供应情况。（5） 库房管理工作质
量。（6） 采购成本控制情况。（7） 用料分析与统计工作开展情况。定量指标（1）材料交货进度达成率。=（2）材料品质达成率。材料品
质达成率=（进货总量-退料数量）÷进料数量×100%（3）采购价格降低率。 =（4）采购成本降低额。采购成本降低额=∑〔（计划价-
实际购入价）×采购量〕（5）库存材料损耗率。库存材料损耗率=损耗材料额÷期间平均库存额×100%（6）材料周转率。材料周转率=销售
成本÷平均材料库存额×100%2．技术开发部考核指标定性指标（1） 参与材料供应计划的制定情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编
制日期审核日期批准日期 (续)名　　称产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/3修改状态（2） 开发
新材料和替代材料情况。（3） 参与材料消耗定额制定情况。（4） 技术开发用料计划的制定与实施情况。（5） 工艺改进情况。定量指标（
1）工艺改进消耗降低率。=3．生产计划部考核指标定性指标（1）生产计划制定与实施情况。（2）参与材料供应计划制定的情况。（3）参与
材料用量分析的情况。（4）生产工作是否有序顺畅地进行。（5）用料统计分析情况。（6）产品物耗成本控制情况。定量指标（1）材料周转率
。材料周转率=销售成本÷平均材料库存额×100%（2）单位产品材料消耗降低额。=4．品质管理部考核指标定性指标（1） 材料质量检验
情况。（2） 处理材料质量事故情况。（3） 质量成本控制情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(续)名　　
称产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次3/3修改状态定量指标（1）不合格材料漏检率。不合格材料漏检率
=漏检不合格材料额÷当期进料总额×100%5．分厂考核指标定性指标（1） 参与生产计划、材料供应计划制定的情况。（2） 参与材料用
量分析情况。（3） 生产组织协调情况。（4） 材料收发领退规定遵守情况。（5） 用料统计情况。（6） 产品材料消耗控制情况。定量指
标（1）材料周转率。材料周转率=销售成本÷平均材料库存额×100%（2）单位产品材料消耗降低额。=相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法名　　称生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法编　　码版
　　本页　　次1/5修改状态1．供应部考核分值表考核对象：供应部
考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）材料分类与编号工作开展情况2.5（2）材料供应年度、季度、月份、周计划制定
与实施情况10（3）材料存量管理情况10（4）生产所需材料供应情况5（5）库房管理工作质量5（6）采购成本控制情况5（7）用料分析
与统计工作开展情况2.5定量指标（1）材料交货进度达成率10（2）材料品质达成率10（3）采购价格降低率10（4）采购成本降低额1
0（5）库存材料损耗率10（6）材料周转率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“材料分类与编号工作开展情况”：优秀2.5
分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。2）“材料供应年度、季度、月份、周计划制定与实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差
0分。3）“材料存量管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“生产所需材料供应情况”：优秀5分，良好3分，一般1分
，差0分。5）“库房管理工作质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“采购成本控制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，
差0分。7）“用料分析与统计工作开展情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制
日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次2/5修改状态（2）定量指标
。1）“材料交货进度达成率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上
限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“材料品质达成率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳
水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“采购价格降低率”：以上期对比数为基数，
达到上期对比数给6分；每低于上期对比数1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于上期对比数1%则扣1分，扣完为止。4）“采购成
本降低额”：以计划数为基数，达到计划给6分；每低于计划数5%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高计划5%则扣1分，扣完为止。5
）“库存材料损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平0.1%则在6分基础上加1分，10分为上限；
每高于历史最低水平0.1%则扣1分，扣完为止。6）“材料周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平
1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2．技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部
考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与材料供应计划的制定情
况5（2）开发新材料和替代材料情况15（3）参与材料消耗定额制定情况5（4）技术开发用料计划的制定与实施情况5（5）工艺改进情况1
0定量指标工艺改进消耗降低率60合计100相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/材料采
购与仓储管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次3/5修改状态考核评分方法 （1）定性指标。1）“参与材料供应计划的制定情况”：
优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“开发新材料和替代材料情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。3）“参与材料消
耗定额制定情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“技术开发用料计划的制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差
0分。5）“工艺改进情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。“工艺改进消耗降低率”：以改进前数额为基数，达
到改进前数额给50分；每低于改进前数额1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于改进前数额1%则扣1分，扣完为止。3．生产计
划部考核分值表考核对象：生产计划部 考核时间：指标类别指标分值
实际得分备注定性指标（1）生产计划制定与实施情况10（2）参与材料供应计划制定的情况5（3）参与材料用量分析的情况5（4）生产工作
是否有序顺畅地进行10（5）用料统计分析情况5（6）产品物耗成本控制情况5定量指标（1）材料周转率20（2）单位产品材料消耗降低额
40合计100参考评分方法 （1）定性指标。1）“生产计划制定与实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“参与材料
供应计划制定的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　
　称生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次4/5修改状态3）“参与材料用量分析的情况”：优秀5分，良
好3分，一般1分，差0分。4）“生产工作是否有序顺畅地进行”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。5）“用料统计分析情况”：优
秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“产品物耗成本控制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“材料
周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最
佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“单位产品材料消耗降低额”：以上期水平为基数，达到上期水平给30分；每低于上期水平1%则在30分
基础上加1分，40分为上限；每高于上期水平1%则扣1分，扣完为止。4．品质管理部考核分值表考核对象：
品质管理部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注（1）材料质量检验情况20（2）处理材料质量事
故情况10（3）质量成本控制情况10定量指标不合格材料漏检率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“材料质量检验情况”：优
秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“处理材料质量事故情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“质量成本控制情
况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核
/材料采购与仓储管理考核/考核方法编　　码版　　本页　　次5/5修改状态（2）定量指标。“不合格材料漏检率”：以历史最低水平为基数
，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。
5．分厂考核分值表考核对象：分厂考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）参与生产计划、材料供应计划制定的情况5（2）参
与材料用量分析情况5（3）生产组织协调情况5（4）材料收发领退规定遵守情况5（5）用料统计情况5（6）产品材料消耗控制情况15定量
指标（1）材料周转率20（2）单位产品材料消耗降低额40合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与生产计划、材料供应计划制定
的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“参与材料用量分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“生产组织
协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“材料收发领退规定遵守情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“用
料统计情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“产品材料消耗控制情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）
定量指标。1）“材料周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分
为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“单位产品材料消耗降低额”：以上期为基数，达到上期水平给30分；每低于上期1
%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期
生产类考核/制造管理考核/责任划分名　　称绩效考核指标及运用范本相关说明编　　码版　　本页　　次1/1修改状态制造管理由生产总监负
总体责任，具体责任以生产计划部和分厂为主，同时涉及生产系列其他职能部门。具体责任如下：相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期
审核日期批准日期生产类考核/制造管理考核/考核指标名　　称生产类考核/制造管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次1/3修改状态
产品制造管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下：1．生产计划部考核指标定性指标（1）工作流程设计质量情况。（2）参与厂区布
置和生产线布置情况。（3）现场管理与检查工作质量情况。（4）生产进度控制与促进情况。（5）制造成本控制情况。定量指标（1）可比产品
成本降低率。= （2）制造费用降低率。制造费用降低率=（计划制造费用-实际制造费用）÷计划制造费用×100%（3）全员劳动生产率。
全员劳动生产率=报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数（4）目标成本实现率。目标成本实现率=（目标成本-实际成本）÷目标成本
×100%2．技术开发部考核指标定性指标（1）参与工作流程设计情况。（2）厂区布置和生产线布置情况。（3）现场改善技术分析情况。（
4）控制设计成本情况。定量指标新产品增加值率=相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/制
造管理考核/考核指标编　　码版　　本页　　次2/3修改状态3．供应部负责人定性指标（1）材料供应保证情况。（2）参与现场改善分析情
况。（3）采购成本控制情况。定量指标（1）采购成本降低额。采购成本降低额=∑〔（计划价-实际购入价）×采购量〕（2）材料保证率。材
料保证率=按期进料额÷当期应按期进料总额×100%4．机电设备部考核指标定性指标（1）参与现场改善分析情况。（2）辅助生产成本核算
、分配、控制情况。（3）设备工具保养管理情况。定量指标（1）设备完好率。设备完好率=完好设备台数÷全部设备台数×100%（2）设备
利用率。设备利用率=设备实际工作台时÷设备定额工作台时×100%（3）辅助生产成本降低率。=5．品质管理部考核指标定性指标（1）参
与现场改善分析情况。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名　　称生产类考核/制造管理考核/考核指标编　　
码版　　本页　　次3/3修改状态（2）质检工作进度控制情况。定量指标（1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本÷制
造成本×100%（2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本=质量成本÷销售收入×100%（3）质检效率提高率。=6．分厂负责
人定性指标（1）遵守作业流程情况。（2）现场管理质量。（3）制造成本情况。（4）参与现场改善分析情况。定量指标（1）分厂劳动生产率
。分厂劳动生产率=报告期分厂完成产值（增加值）÷分厂全部职工平均人数（2）制造费用降低率。制造费用降低率=（计划制造费用-实际制造
费用）÷计划制造费用×100%（3）可比产品成本降低率。=（4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×1
00（5）产品收率。产品收率=实际产量÷理论产量×100%（6）目标成本实现率。目标成本实现率=（目标成本-实际成本）÷目标成本×
100%相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核/制造管理考核/考核方法名　　称生产类考核/制造管理考核
/考核方法编　　号版　　本页　　次1/7修改状态1．意义考核对象：生产计划部　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　
标分值实际得分备注定性指标（1）工作流程设计质量情况5（2）参与厂区布置和生产线布置情况5（3）现场管理与检查工作质量情况10（4
）生产进度控制与促进情况10（5）制造成本控制情况10定量指标（1）可比产品成本降低率15（2）制造费用降低率15（3）全员劳动生
产率15（4）目标成本实现率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“工作流程设计质量情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，
差0分。2）“参与厂区布置和生产线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“现场管理与检查工作质量情况”：优秀10分
，良好6分，一般2分，差0分。4）“生产进度控制与促进情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。5）“制造成本控制情况”：优
秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到对比数给10分；每低于对
比数1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于对比数1%则扣1分，扣完为止。2）“制造费用降低率”：以计划数为基数，达到计划
数给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核/制造管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次2/7修改状态3）“全员劳动生
产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每超过历史最佳水平1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳
水平1%则扣1分，扣完为止。4）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给10分；每低于目标1%则在10分基础上加1分，15分为
上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2．技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指
标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）参与工作流程设计情况10（2）厂区布置和生产线布置情况5（3）现场改善技术分析情况10
（4）控制设计成本情况15定量指标新产品增加值率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与工作流程设计情况”：优秀10分
，良好6分，一般2分，差0分。2）“厂区布置和生产线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“现场改善技术分析情况”
：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“控制设计成本情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。“新
产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于
历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核/制造管理
考核/考核方法编　　号版　　本页　　次3/7修改状态3．供应部考核分值表考核对象：供应部　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时
间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）材料供应保证情况20（2）参与现场改善分析情况5（3）采购成本控制情况15定量指
标（1）采购成本降低额30（2）材料保证率30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“材料供应保证情况”：优秀20分，良好15
分，一般8分，差0分。2）“参与现场改善分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。3）“采购成本控制情况”：优秀15分，良
好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。1）“采购成本降低额”：以计划数为基数，达到计划给25分；每低于计划数1%则在25分基
础上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“材料保证率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每
超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人
员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核/制造管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次4/7修改状态4．机电设备部
考核分值表考核对象：机电设备部　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）参与现场改善
分析情况10（2）辅助生产成本控制、核算、分配情况10（3）设备工具保养管理情况20定量指标（1）设备完好率20（2）设备利用率2
0合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“辅助生产成本控
制、核算、分配情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“设备工具保养管理情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0
分。（2）定量指标。1）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1
分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每
超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“辅助生产成本降低率”：以
上期数为基数，达到上期数给15分；每低于上期1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。相关说明编
制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核/制造管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次5/7修
改状态5．品质管理部考核分值表考核对象：品质管理部　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指
标（1）参与现场改善分析情况10（2）质检工作进度控制情况30定量指标（1）百元制造成本质量成本20（2）百元销售收入质量成本20
（3）质检效率提高率20合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分
。2）“质检工作进度控制情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（2）定量指标。1 ）“百元制造成本质量成本”：以历史
最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最低水平1%则扣1
分，扣完为止。2 ）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础
上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3 ）“质检效率提高率”：以上期为基数，达到上期15分；比上期提
高1%则在15分基础上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准
日期（续）　　名　　称生产类考核/制造管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次6/7修改状态6．分厂考核分值表考核对象：分厂　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）遵守作业流程情况10（2）现场管理质量
10（3）制造成本情况15（4）参与现场改善分析情况5定量指标（1）分厂劳动生产率10（2）制造费用降低率10（3）可比产品成本降
低率10（4）百元制造成本质量成本10（5）产品收率10（6）目标成本实现率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“遵守作
业流程情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“现场管理质量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“制造成本
情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。4）“参与现场改善分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指
标。1）“分厂劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给5分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限
；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划给5分，每低于计划1%则在5分基础上加1
分，10分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产
类考核/制造管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次7/7修改状态 3）“可比产品成本降低率”：以上年对比数基数，达到上年对比数
给5分，每低于上年对比数1%则在5分基础上加1分，10分为上限，每高于上年对比数1%则扣1分，扣完为止。4）“百元制造成本质量成本
”：以历史最低水平为基数，达到历史最佳水平给5分；每低于历史最低水平1%则在5分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%
则扣1分，扣完为止。5）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给5分；每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分，1
0分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。6）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给5分；每低于目标1%则在5分
基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核/
成品管理考核/责任划分名　　称生产类考核/成品管理考核/责任划分编　　号版　　本页　　次1/1修改状态成品管理由生产总监负总体责任
，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他职能部门。具体责任如下：（1）做好产品入库、储存和出库管理。（2）做好产品
实物核算。（3）做好产品存量管理。（4）做好生产控制，减少滞销品。（5）做好滞销品管理。（6）做好产成品盘点清查工作。（7）其他相
关责任。生产总监（1）参与滞销品滞销原因调查。（2）做好试制品控制，减少滞销发生。（3）其他相关责任。（1）做好成品质量检验工作。
（2）参与滞销品滞销原因调查。（3）退货、返修品质检工作。（4）其他相关责任。（1）做好返修品的返修工作。（2）控制制造质量。（3
）参与滞销品滞销原因分析。生产计划部技术开发部品质管理部分　　厂相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核
/成品管理考核/考核指标名　　称生产类考核/成品管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次1/2修改状态成品管理考核指标是与责任相
对应的，具体指标如下：1．生产计划部考核指标定性指标（1）产品入库、储存和出库管理情况。（2）产品实物核算情况。（3）产品存量管理
情况。（4）滞销品发生多少情况。（5）滞销品管理情况。（6）产成品盘点工作开展情况。定量指标（1）存货周转率=销售成本÷平均存货×
100%（2）滞销品率=当期滞销品新增量÷当期产量×100%（3）滞销品处理率=当期滞销品处理量÷当期平均滞销品存量×100%2．
技术开发部考核指标定性指标（1）参与滞销品滞销原因调查情况。（2）试制品滞销控制情况。定量指标试制品滞销率=当期滞销试制品÷当期试
制品平均存量×100%3．品质管理部考核指标定性指标（1）成品质量检验工作开展情况。（2）参与滞销品滞销原因调查情况。（3）退货、
返修品质检工作开展情况。定量指标（1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×100相关说明编制人员审核人
员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核/成品管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次2/2修改状态（2）
百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本=质量成本÷销售收入×1004．分厂考核指标定性指标（1）返修品返修情况。（2）制造质量
控制情况。（3）参与滞销品滞销原因分析情况。定量指标百元制造成本质量成本百元制造成本质量成本=质量成本÷制造成本×100相关说明编
制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期生产类考核/成品管理考核/考核方法名　　称生产类考核/成品管理考核/考核方法编　　号
版　　本页　　次1/3修改状态1．生产计划部考核分值表考核对象：生产计划部　　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指
　　标分值实际得分备注定性指标（1）产品入库、储存和出库管理情况10（2）产品实物核算情况10（3）产品存量管理情况5（4）滞销品
发生多少情况5（5）滞销品管理情况5（6）产成品盘点工作开展情况5定量指标（1）存货周转率30（2）滞销品率15（3）滞销品处理率
15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“产品入库、储存和出库管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“产品
实物核算情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“产品存量管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“滞销
品发生多少情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“滞销品管理情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“产成品
盘点清查工作开展情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最
佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“滞销品
率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给10分；每低于历史最低水平1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于历史最低水
平1%则扣1分，扣完为止。3）“滞销品处理率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每超过历史最佳水平1%则在10分基
础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）
　　名　　称生产类考核/成品管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次2/3修改状态2．技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部　
　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）参与滞销品滞销原因调查情况10（2）试制品
滞销控制情况30定量指标试制品滞销率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“参与滞销品滞销原因调查情况”：优秀10分，良好
6分，一般2分，差0分。2）“试制品滞销控制情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。（2）定量指标。“试制品滞销率”：
以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于历史最低水平1%
则扣1分，扣完为止。3．品质管理部考核分值表考核对象：技术开发部　　　　　　　　　　　　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实
际得分备注定性指标（1）成品质量检验工作开展情况20（2）参与滞销品滞销原因调查情况5（3）退货、返修品质检工作开展情况15定量指
标（1）百元制造成本质量成本30（2）百元销售收入质量成本30合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“成品质量检验工作开展情况
”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）　　名　　称生产类考核
/成品管理考核/考核方法编　　号版　　本页　　次3/3修改状态2）“参与滞销品滞销原因调查情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差
0分。3）“退货、返修品质检工作开展情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差0分。（2）定量指标。1）“百元制造成本质量成本”
：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1
%则扣1分，扣完为止。2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25
分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。4．分厂考核分值表考核对象：技术开发部　　　　　　　　　　
　　　　　　考核时间：指标类别指　　标分值实际得分备注定性指标（1）返修品返修情况10（2）制造质量控制情况25（3）参与滞销品滞
销原因分析情况5定量指标百元制造成本质量成本60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“返修品返修情况”：优秀10分，良好6分
，一般2分，差0分。2）“制造质量控制情况”：优秀25分，良好20分，一般10分，差0分。3）“参与滞销品滞销原因分析情况”：优秀
5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标。“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于
历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编
制日期审核日期批准日期生产类考核/质量管理考核/责任划分名　　称生产类考核/成品管理考核/责任划分编　　号版　　本页　　次1/1修
改状态质量管理由质量总监负总体责任，具体责任以品质管理部为主，由于质量管理是一项全员性工作，因此，同时涉及所有部门。具体责任如下：
质量总监品质管理部（1）参与质量委员会工作，为部门质监员工作提供条件和支持。（2）做好生产质量管理，确保产品制造质量。（3）做好成
品库质量管理，确保成品质量。（4）参与客户投拆管理。（5）执行质量标准，按照质量管理手册开展工作，并接受品质管理部检查。（6）开展
部门质量教育。（7）其他相关责任。（1）参与质量委员会工作，为部门质监员工作提供条件和支持。（2）搞好设计开发质量，降低质量成本。
（3）参与客户投拆管理。（4）执行质量标准，按照质量管理手册开展工作，并接受品质管理部检查。（5）开展部门质量教育。（6）其他相关
责任。（1）参与质量委员会工作，为部门质监员工作提供条件和支持。（2）做好供应质量管理，确保材料质量。（3）参与客户投诉管理。（4
）执行质量标准，按照质量管理手册开展工作，并接受品质管理部检查。（5）开展部门质量教育。（6）其他相关责任。（1）参与质量委员会工
作，为部门质监员工作提供条件和支持。（2）做好设备管理，为制造质量提供保障。（3）参与客户投诉管理。（4）执行质量标准，按照质量管
理手册开展工作，并接受品质管理部检查。（5）开展部门质量教育。（6）其他相关责任。（1）参与质量委员会工作，为分厂质监员工作提供条
件和支持。（2）做好制造质量管理，确保产品质量。（3）参与客户投诉管理。（4）执行质量标准，按照质量管理手册开展工作，并接受品质管
理部检查。（5）开展分厂质量教育。（6）其他相关责任。（1）参与质量委员会工作，为部室质监员工作提供条件和支持。（2）做好部门职能
范围内的质量管理。（3）执行质量标准，按照质量管理手册开展工作，并接受品质管理部检查。（4）开展部门质量教育。（5）其他相关责任。
生产计划部技术开发部供应部机电设备部分　　厂其他部室相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期 薇蚂羄肅蒃蚁肆芀荿蚀
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