2019 年度实验室管理评审报告
2019 年度实验室管理评审报告
管理评审报告目录
管理评审通知-----------------------------------------------------------2 页
管理评审计划-----------------------------------------------------------3 页 管理评审会议记录-----------------------------------------------------4 页 评审内容报告-----------------------------------------------------------5 页 管理评审报告----------------------------------------------------------19 页 管理评审签到表------------------------------------------------------20 页
关于开展管理评审的
通 知
公司各部门：
公司定于 2017 年 5 月 25 日在会议室召开 2017 年度管理评审会议，
请相关部门准备以下材料，于 5 月 25 日前交办公室。参加人员：公
司领导、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、授权签字人、设
备管理员、档案管理员、资料管理员、质量监督员等。请各部门接通
知后按要求做好准备，并通知全体公司人员按时参加会议。
（1）质量方针、目标和管理体系总体目标。
（2）政策和程序的适应性
（3）管理人员和监督人员的报告
（4）内部和外部审核结果
（5）纠正措施和预防措施的执行情况
（6）上次管理评审的结果跟踪
（7）实验室间比对和能力验证的结果
（8）工作量和工作类型的变化分析
（9）申述、投诉及顾客反馈情况
（10） 员工培训情况
（11） 质量控制情况
（12） 改进建议和措施
检测有限责任公司
2017 年 5 月 20 日
管理评审计划
计划编制人 张三 上报时间 2017 年 4 月 20 日
计划批准人 李四 批准时间 2017 年 5 月 15 日
对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系
评审目的 满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与
改进。
评审方式 集中会议式评审
评审时间 2017 年 5 月 25 日 评审地点 会议室
计划发送范围 公司所有部门
公司领导、部门负责人、技术负责人、质量负责人、资料管理员、设备
参加评审人员
管理员、质量监督员等
1
2017 年 4 月 15 日编制管理评审计划
2017 年 4 月 20 日上报管理评审计划 2017 年 5 月 15 日批准管理评审计划
评审程序
评审内容
评审准备
2017 年 5 月 20 日通知各部门开展管理评审
2017 年 5 月 25 日前提交管理评审输入的准备
2017 年 5 月 25 日早上 8:30 分开始进行管理评审
1、质量方针、目标和管理体系总体目标。
2、政策和程序的适应性
3、管理人员和监督人员的报告
4、内部和外部审核结果
5、纠正措施和预防措施的执行情况
6、上次管理评审的结果跟踪
7、实验室间比对和能力验证的结果
8、工作量和工作类型的变化分析
9、申述、投诉及顾客反馈情况
10、员工培训情况 11、质量控制情况
12、改进建议和措施
各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于 2017 年 5 月 25 日前向综
合办公室主任提交以上评审内容书面报告。
管理评审会议记录
评审目的：对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系
满足实验室资质认定评审准则的要求，使实验室的管理体系不断完善与改进。
参会人签到：见管理评审签到表
主要评审内容：
1、质量方针、目标和管理体系总体目标。
2、政策和程序的适应性
3、管理人员和监督人员的报告
4、内部和外部审核结果
5、纠正措施和预防措施的执行情况
6、上次管理评审的结果跟踪
7、实验室间比对和能力验证的结果
8、工作量和工作类型的变化分析
9、申述、投诉及顾客反馈情况
10、员工培训情况 11、质量控制情况
12、改进建议和措施
2
主持人 记录人 日期 2017 年 5 月 25 日
会议纪要：
2017 年 5 月 25 日早上 8 点正式开始 2017 年度管理评审会议。
公司总经理发表讲话，对进行管理评审的目的、意义、程序做出说明。
公司领导、负责人等进行职务介绍。
公司副经理发表公司的质量方针、目标和管理体系总体目标。
综合办公室办公室主任发表政策和程序的适应性。
公司领导、负责人发表工作报告
质量负责人兼内审员的 XX 发表 2017 年内部和 2017 年外部评审情况
质量负责人兼内审员的 XX 发表纠正措施和预防措施的执行情况
办公室主任对上次管理评审结果进行讲话
技术负责人发表实验室间比对和能力验证的结果
综合办公室主任发表工作量和工作类型的变化分析
综合办公室主任发表申述、投诉及顾客反馈情况
综合办公室主任发表员工培训情况
质量负责人发表质量控制情况
质量负责人发表改进建议和措施
公司总经理宣布本次管理评审会议结束
管理评审会议于 2017 年 5 月 25 日早上 11 点 45 分结束
评审内容报告
报告编制人 副经理 时间 2017.5.23
议题 公司的质量方针、目标和管理体系总体目标
3
1、方针贯彻：
严格检测、科学管理、信誉第一、用户至上
该方针是公司的经营管理宗旨，也是提供检验检测业务努力的方
向，是全体职工的承诺，适用于公司的长远持续发展，并被全体员工
所认识，并落实到实际工作中。
2、公司目标：
采集数据准确率 99%以上，客户满意度 99%，客户投诉为 0。
报
告
内
容
目标完成情况：具体见《2016 年质量、安全目标考核报告》
备注：
评审内容报告
报告编制人 综合办公室主任 时间 2017.5.23
议题 政策和程序的适应性
4
以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻质量方针，
以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用 户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相
应资格证书。能保证检测公司的正常运行。
为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达 到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审准则》要求，特进
行此次管理评审，我们要做好以下工作：
一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作
符合法律规范、 《评审准则》《质量手册》《程序文件》的要求。
、 、
二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培
训及考核工作。
三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好
预防措施并积极改进。
报 四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常
告
内
容
运行。
五、做好程序文件记录工作。
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量负责人 时间 2017.5.23
议题 质量负责人工作报告
5
2016年6月根据新的评审准则我公司组织人员对《质量手册》 、
《程序文件》进行了修订，并已发布予2016年7月1日起实施。对人员
进行了宣贯学习、考核。
2017 年 5 月 10 日， 公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部 要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验 人员等进行抽查。通过内审，审核组认为，我公司《质量手册》和《程 序文件》内容基本满足《实验室资质认定评审准则》的要求。公司各 部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但也存在一些问题，内审
组根据核查结果报告查出二项不符合项，各部门已积极整改完毕。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 技术负责人 时间 2017.5.23
议题 技术负责人
6
本公司实验室质量体系已试运行，为了验证我们的检测活动及结
果是否符合体系的要求，同时保证本公司的质量方针、目标、质量体
系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：
一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准 和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了
查新工作，结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。
二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进
行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。 关键仪器设备已配备了干湿温度计，须恒温、恒湿的设备场所配备了 空调机和自动控制器。经检查表明符合相关程序的要求，资源配制方
面比较合理，已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。
三、检测人员的培训情况 质量体系文件发布后，为了落实质量体系 的运行工作，分别组织了作业指导书、实验现场操作、仪器操作、维
报
告
内
容
护及技术理论的培训学习，培训采用了提问、讨论和现场操作的形式， 通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程
序文件和作业指导书的执行能力。
四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计 划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员 的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；加强对结果有重 要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，
以保证检测设备符合规定的要求。
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量监督员 时间 2017.5.23
议题 质量监督员工作报告
7
按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据公司《质量手册》
和《程序文件》的规定，本人对检测公司计量认定前进行了以下几方
面的质量监督工作：
一、检查过程质量监督 2017年2月对门窗物理性能检测岗位进行
了监督抽查，抽查了门窗产品的检测方法，当时全部为现行有效标准， 并查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，均
符合文件要求。
二、结果报告和原始记录 2017年3月两次分别对检测室出具的检 测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按《程 序文件》规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定， 报告的存档、借阅、发放符合《程序文件》要求，报告信息全面、准
确。
三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检查中看 到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托协议
报 书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，
符合《程序文件》要求。报告信息全面、准确。
告 四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准
确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；消防设施等，处于完好状
内 态，满足实验室工作要求。
五、人员及操作监督 2017年3月12日对检测科检测岗位人员
容 XXXXX进行了现场检测监督，检测试验为XXX试验，二人所做实验检测
结果符合标准要求。
六、测量溯源的质量监督 对公司内的仪器设备、标准物质，参
加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状
况、标识状况， 标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。
检查的各项工作符合公司《程序文件》的要求。
七、仪器设备监督 对检测科使用设备进行监督检查，检查设备有唯 一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内， 使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。
符合实验室认可准则及我公司文件的要求。
通过对以上七个方面的监督，我认为公司的质量管理体系运行有 效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从
而能保证公司未来的工作质量和检测报告质量。
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量负责人 时间 2017.5.23
议题 内部和外部审核结果
8
报
告
内
容
2017年5月10日我公司进行了2017年度内审
内部审核综述：
1、不符合项数量、分布、性质统计分析情况：本次内审共发现 2
项不符合项。
2、质量体系运行状况评价
结论：经过本次内审我站质量体系运行组织与管理符合要求，
系独立法人能够独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务 活动，有独立帐目进行独立核算。具有履行所需的权利和资源。有质
量活动保证的措施文件。编制了体系文件但需改版和完善；
质量体系文件化并有效使用，具有质量方针承诺，手册现行有效。
公司内内审正常进行。进行了能力比对试验。
人员能够满足检测的需求，均持证上岗，但档案管理需完善。
设备、设施、场所基本符合要求。仪器设备和标准物质符合质量
体系要求。
记录和报告的档案符合要求，检验方法和样品处置符合要求。
综上所述公司质量体系进行基本正常，但存在主要问题已在审核问题 摘要中列出。须按要求在计划时间内完成整改，直至验收合格。同时
加强新版质量手册的宣贯及学习。
3、成效：
（1）对此次内审发现体系文件改版和完善问题要安排专人抓紧修订
并组织人员学习宣贯以利于下次的外部评审。
（2）各工作人员经过评审对检测工作的认识有所提高。
外部评审：
公司资质认定、许可于2017年9月到期，我公司将在2017年6月准备公
司资质认定、许可复评审准备工作。
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量负责人 时间 2017.5.23
议题 纠正措施和预防措施的执行情况
9
2017年5月10日进行了2017年度内部评审，评审过程中发现了2项不符
合项目，综合办公室主任根据不符合项目编制了整改计划，并分配了 整改任务，2017年5月15日已完成所有不符合项目的整改以及制定了
预防措施。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 办公室主任 时间 2017.5.23
议题 上次管理评审的结果跟踪
10
2016年7月20日进行了我公司2016年度管理评审会议，在管理评
审中发现我公司存在管理人员对自己工作任务不明确， 培训计划中培 训次数较少等问题，会议中提出了整改意见，并落实在负责人身上。
经过整改管理人员明白了自己本职工作， 从新制定了2016年下半年的
培训计划，并完成实施。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 技术负责人 时间 2017.5.23
议题 实验室间比对和能力验证的结果
11
2017年3月20日我公司与XX检测有限责任公司进行了实验室间的
比对。
1、通过比对试验，达到了预期效果。
2、通过比对试验，验证了仪器设备的性能，仪器设备进过检定
后，各项指标达到要求，仪器设备运行正常。
3、检验员通过比对试验，熟练的操作规程，试验操作水平也得
到了提高。
4、发现了两家公司的存在了那些不足之处，通过发现这些不足
之处，通过学习、讨论改善了双方不足的地方。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 综合办公室主任 时间 2017.5.23
议题 工作量和工作类型的变化分析
12
随着市场的开放，我国新申办的检验检测机构呈直线上升趋势，
我市在2015年新增2家XX检测公司，2016年又增加3家XX检测公司，故 导致我公司业务量急剧下降，公司的工作量也下降很多。但是为了稳 定公司收益，我公司投资修建了一些服务设施来提高服务质量，提高 我公司的业务量，公司员工也经培训，服务态度也有了很大的提高。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 综合办公室主任 时间 2017.5.23
议题 申述、投诉及顾客反馈情况
13
2017年本公司共接到客户投诉2起，我公司根据顾客投诉进行了
专门的会议，对投诉原因做出了调查，并对被投诉的部门以及相关人 士进行了处罚，并减免了客户的检验检测产生的相关费用，我公司的 解决方案也得到了客户的满意。从这2次投诉事件反应了我公司的员
工管理和服务态度上面还是有所欠缺， 也提醒了我们领导要加强管理
和提高服务水平。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 综合办公室主任 时间 2017.5.23
议题 员工培训情况
14
2017年1月10日我公司制定了2017年上半年员工培训计划，计划
包括了新员工上岗前培训、内部培训和接受上级相关部门上岗资质培 训。确保每1个我公司上班员工都有相应的上岗资质证书和相应的技 术水平，懂得相关检测标准和法律法规。培训次数较比去年提高了很
多，加大了我公司的检测技术水平和服务态度。
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量负责人 时间 2017.5.23
议题 质量控制情况
15
为促进2016年度我公司检测工作质量控制，监视检测过程并排除
导致不合格、不满意的原因以取得准确可靠地数据和结果，我公司于
2017年1月12日制定了2017年质量控制计划。
本计划依据本公司《程序文件》规定，按照"质量控制程序"的 相关细则编制，适用于公司检测过程及检测结果的控制，保证检测过
程的各项活动处于受控状态。
质量控制计划实施时间定为2017年3月20日，如今已经完成了本
年度的质量控制计划。
通过质量控制计划发现公司存在的不足， 采取了有效手段避免或
减少不符合项的发生，确保检测结果的可靠性及准确性
报
告
内
容
备注：
评审内容报告
报告编制人 质量负责人 时间 2017.5.23
议题 改进建议和措施
16
1、加强管理体系标准、管理手册和程序文件的学习、理解和掌
握，对各项要求采取对应考核的方式，以验证相关人员是否具备相应
的管理水平和专业知识。
2、公司应进行专业技术人员队伍的储备，采取各种办法如外聘、
公司选拔优秀的员工进行培训等。培训可以采取自行培训、委外培训、 重点培训或把员工送出去培训作为奖励员工的方式，鼓励员工学习， 在公司中营造学习氛围，使公司逐渐成为学习型企业，提高公司整体
素质，以适应经济快速发展的需要。
3、管理体系个别程序文件有待进一步完善，相关规定和记录不
适宜处做修订。
报
告
内
容
备注：
管理评审报告
2017 年 5 月 25 日
评审目的 根据本公司 2017 年度质量体系运行情况，评审质量体系的适宜性、充分
性、有效性，以改进与完善质量体系。
管理评审会议
17
主持人 总经理
参加人员 见签到表
管理评审综述
通过对各类人员的工作报告分析，检测公司各线管理人员能够完成公司生产计划，各工
作人员在自己岗位上能够履行自己岗位职责并遵守公司各项管理制度。
不足之处：
1、继续加大员工的职业教育和技术培训
2、人员配置和人员需求应注重文化水平及专业技能
质量体系评价
通过对质量体系文件的系统性，有效性，适宜性的审查，评审组一致认为：质量体系文件基 本符合国家有关认证准则的要求，通过质量体系的运行证明，公司质量体系能较好的适应本 公司的管理需要，不仅对公司各部门进行有效的管理，而且能使公司各部门的工作质量进行 有效的控制，管理信息得以及时反馈和处理，错误能得以及时纠正，措施得以及时贯彻落实。
公司质量体系基本上市充分的、有效的、适宜的。
批准意见：同意公司本年度管理报告。
批准人：
日期：2017 年 5 月 25 日
管理评审会议签到表
会议名称 公司 2017 年度管理评审
会议日期 2017 年 5 月 5 日 会议地点 公司会议室
18
会议主持 总经理 法人代表 总经理
受审核部门 公司所有部门
序号 签名 部门职务/岗位 序号 签名 部门职务/岗位
1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
19 |
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