风险分级管控及隐患排查治理
双控体系资料
2019 年 7 月 1 日
0
目 录
1、设备设施及作业活动清单................................................................2
1.1 设备设施清单.............................................................................2
1.2 作业活动清单............................................................................2
2、风险辨识、分析评价记录................................................................3
2.1 安全检查表分析(SCL).................................................................3
2.2 作业危害分析表（JHA）.......................................................... 15
2.8 基础管理风险分析.................................................................. 19
3、风险点分级管控台账...................................................................... 20
3.1 安全风险分级管控台账（设备设施）.................................... 20
3.2 安全风险分级管控台账（作业活动）.................................... 31
4、较大以上风险等级清单.................................................................. 34
5、事故隐患排查项目清单.................................................................. 45
1.事故隐患排查项目清单（基础管管理）................................... 45
2.事故隐患排查项目清单（设备设施）....................................... 48
3.事故隐患排查项目清单（作业活动）....................................... 58
1
1、设备设施及作业活动清单
1.1 设备设施清单
序号 设备名称 位号（规格） 操作压力 操作温度 数量 部门
1 储气瓶组 8m? 4 加气站
2 压缩机 D-0.75/65-250D-JX / 1 加气站
3 顺序控制盘 2000Nm?/h 小于 27.5MPa / 1 加气站
4 CNG 加气机 JQZ-D-S040/A / 2 加气站
5 废气回收罐 / 1 加气站
生产设
6
7
8
9
10
备
脱水装置
调压器
LNG 储罐
LNG 加气机
LNG 泵撬
2500Nm?/h
60m?
JYJ-D60A
2.0-3.5MPa
/
/
/
/
/
1
1
1
1
1
加气站
加气站
加气站
加气站
加气站
11 公辅设 供配电设施 / / / / 加气站
12 施及建 消防设施 / / / / 加气站
13 筑物 建筑物及环境 / / / / 加气站
1.2 作业活动清单
作业活动
序号 作业岗位 作业区域 实施单位
步骤 内容
车辆驶入 长管拖车驶入卸车区
卸车准备 查验，设备、管路检查
1 LNG 卸车作业 卸气区 加气站
卸车 进行卸气
车辆驶离 长管拖车驶入卸车区
引车进站 引导车辆进入加气区
2 加气作业 加气 进行加气 加气区 加气站
引车出站 引导车辆驶离加气站
准备、开机及运行、
3 压缩机操作 压缩机操作 压缩机间 加气站
停止
4 巡检作业 巡检作业 线路、设备巡检 站区 加气站
联系相关岗位，停 停送电、电气线路安装调
5 停送电作业 站区 加气站
送电 试
2
2、风险辨识、分析评价记录
2.1 安全检查表分析(SCL)
部门： 岗位： 设备名称： 日期： 分析人： 审核人：
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价
不符合标 建议新增
序号 名
称
检查项目
标准
准情况及
偏差发生 员工胜任 安全检查 防范控制 制度、操作 L
（改进）措
后果
频率
程度
措施
规程及执
行情况
S
R
评价级别
等级
施
有，偶尔失 有制度、操
1
瓶体完好，无破损
火灾、爆炸
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
1
5
5
5
低风险
整体
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
框架完好，无锈蚀、
2
其他伤害
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
1
5
5
5
低风险
损坏。螺栓连接牢固
出差错
且严格执
行
阀门、管线、法兰等
有，偶尔失 有，但偶尔
3
储气 结构部件
完好，无锈蚀、损坏
平均每 10 一般胜任
火灾、爆炸 年一起
周检
去作用或
出差错
不执行
4
5
20
1
重大风险
无
瓶组 安全阀、压力表、温 有，偶尔失 有制度、操
4
度计等安全附件完
火灾、爆炸 平均每 1-5 胜任，但偶
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
好，正常
年一起
然出差错
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
5
防雷防静电设施完好
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
附属设施
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
6
安全警示标志完好
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
年一起
3
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
7
整体完好，无破损、 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
整机
变形
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
8
安装牢固，地脚螺栓 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
完好、无松动
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
9
各控制、按钮及指示 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
灯正常，灵敏、有效
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
10
运行良好，无杂音、 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
超温等异常情况
年一起
出差错
且严格执
行
压缩
有，偶尔失 有，但偶尔
无
11 机
压力、温度等仪表正 火灾爆炸、 平均每 10 一般胜任
周检
去作用或
4
5
20
1
重大风险
运行
常，在规定范围内 中毒窒息
年一起
出差错
不执行
有，偶尔失 有，但偶尔
12
安全连锁装置正常 火灾爆炸、 平均每 10 一般胜任
月检
去作用或
4
5
20
1
重大风险
中毒窒息
年一起
出差错
不执行
气阀，十字滑套，活
有，偶尔失 有，但偶尔
13
塞等运动部件润滑良 火灾爆炸、 平均每 10 一般胜任
月检
去作用或
4
5
20
1
重大风险
好，润滑油油位正常， 中毒窒息
油品良好
年一起
出差错
不执行
缓冲装置、分离器工 有，偶尔失 有制度、操
14
作正常，连接管道无 其他伤害 平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
4
8
4
低风险
泄漏无堵塞
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
15
电气
电气系统各元件完好 触电、其他 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
4
电气线路完好，无破 触电、火
有，偶尔失 有制度、操
16
损、裸露等情况，安 灾、爆炸、平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
4
5
20
1
重大风险
装符合防爆要求、防 其他伤害
雷防静电接地良好
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
17
本体完好，周围现场 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
干净、整洁
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
18
基础牢固，各螺纹完 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
整体
好、紧固
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
各阀门组、管线等完 爆炸、其他
19
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
好，无内漏
伤害
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
爆炸、其他
20
控制柜完好
伤害
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
5
10
3
一般风险
顺序
控制
出差错
行
器 有，偶尔失 有制度、操
21
控制系统运转正常
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
各控制按钮，灵敏、 爆炸、其他
22
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
运行
有效，指示正常
伤害
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
23
各阀门开启灵敏、可 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
靠
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
24
仪表风系统运行可靠 爆炸、其他
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
伤害
5
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
电气线路完好，无破 触电、其他 平均每 1-5
25
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
损裸露
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
电气符合防爆要求， 触电、其他 平均每 1-5
26
电气
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
绝缘性能良好
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
接地线完好、无断裂、触电、其他 平均每 1-5
27
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
28
整体完好，表面整洁 其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
整体
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
29
紧固件齐全完整，基 其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
础完好，安装牢固
年一起
出差错
且严格执
行
电脑控制系统运行正 有，偶尔失 有制度、操
30
CNG
常，各控制按钮，灵 其他伤害
敏、有效，指示正常
平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
出差错
行
2
3
6
4
低风险
加气 各阀门、管线、法兰
运行 火灾、爆 平均每 10 有，偶尔失 有，但偶尔 无
31 机
等连接部位完好，无
泄漏、渗漏等情况
炸、中毒和 年一起
窒息
一般胜任
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
加气软管、加气枪完 有，偶尔失 有，但偶尔
32
好，无破损、泄漏等
情况
其他伤害
平均每 10 一般胜任
年一起
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
有，偶尔失 有制度、操
电气线路完好，无破 触电、其他 平均每 1-5
33
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
电气
损裸露
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
用电设备电气符合防 有，偶尔失 有，但偶尔
34
爆要求，绝缘性能良 触电、爆炸 平均每 10 一般胜任
年一起
好
周检
去作用或
出差错
6
不执行
3
5
15
2
较大风险
有，偶尔失 有制度、操
接地线完好、无断裂、触电、其他 平均每 1-5
35
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
36
瓶体完好，无破损 火灾、爆炸
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
1
5
5
5
低风险
出差错
行
无
有，偶尔失 有制度、操
37
整体
框架完好，无锈蚀、 其他伤害
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
1
5
5
5
低风险
损坏。螺栓连接牢固
出差错
且严格执
行
选材正确，外形良好，
有，偶尔失 有制度、操
38
内外部均无锈蚀、无 火灾、爆炸
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
破损，焊缝无开裂开
焊，无砂眼
出差错
且严格执
行
废气 有，偶尔失 有，但偶尔
39 回收
阀门、管线、法兰等 火灾、爆炸 平均每 10 一般胜任
周检
去作用或
3
5
15
2
较大风险
罐
结构部件
完好，无锈蚀、损坏
年一起
出差错
不执行
安全阀、压力表、温 有，偶尔失 有制度、操
40
度计等安全附件完 火灾、爆炸 平均每 1-5 胜任，但偶
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
好，正常
年一起
然出差错
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
41
防雷防静电设施完好 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
附属设施
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
42
安全警示标志完好
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
43 脱水
整体
本体完好，周围现场 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
装置
干净、整洁
年一起
出差错
且严格执
行
7
有，偶尔失 有制度、操
44
基础牢固，各螺纹完 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
好、紧固
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
各阀门、管线、法兰 爆炸、其他
45
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
等完好，无内漏
伤害
出差错
且严格执
行
安全阀、压力表、温 爆炸、其他 有，偶尔失 有制度、操
46
度计等安全附件完
伤害
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
5
10
3
一般风险
好，正常
出差错
行
吸附塔、过滤器、换 爆炸、其他 有，偶尔失 有制度、操
47
热器等压力装置完
伤害
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
5
10
3
一般风险
好，正常
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
48
温度、压力变送装置 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
运行正常
年一起
出差错
且严格执
行
循环风机运转良好，
有，偶尔失 有制度、操
49
出口压力正常，无异 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
常声音润滑情况良
好，油耗正常。
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
50
冷却风机运转正常， 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
运行
换热器表面清洁
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
51
过滤器、吸附罐排污 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
量正常
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
干燥器整体气密性良 爆炸、其他
52
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
好，压力正常
伤害
8
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
53
各控制按钮，灵敏、 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
有效，指示正常
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
电气线路完好，无破 触电、其他 平均每 1-5
54
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
损裸露
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
用电设备电流、功率 触电、其他 平均每 1-5
55
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
电气
等参数正常
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
用电设备电气符合防 触电、其他 平均每 1-5 有，偶尔失 有制度、操
56
爆要求，绝缘性能良
伤害
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
4
8
4
低风险
好
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
接地线完好、无断裂、触电、其他 平均每 1-5
57
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
58
本体完好，周围现场 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
干净、整洁
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
整体
59
基础牢固，各螺纹完 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
好、紧固
年一起
出差错
且严格执
行
调压
有，偶尔失 有，但偶尔
60 装置
整体及结构完好，无 爆炸、其他 平均每 10 一般胜任
周检
去作用或
3
5
15
2
较大风险
破损变形
伤害
年一起
出差错
不执行
各控制按钮，灵敏、 爆炸、其他 平均每 10 有，偶尔失 有，但偶尔
61
运行
有效，指示正常控制
系统运转正常
伤害
年一起
一般胜任
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
有，偶尔失 有制度、操
调压器完好，调压正 爆炸、其他 平均每 1-5
62
胜任
日检
去作用或 作规程，而
4
5
20
1
重大风险
常
伤害
年一起
9
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
连接管道、阀门及法 爆炸、其他 平均每 1-5
63
胜任
日检
去作用或 作规程，而
4
5
20
1
重大风险
兰完好，无泄漏
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
电气线路完好，无破 触电、其他 平均每 1-5
64
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
损裸露
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
电气符合防爆要求， 触电、其他 平均每 1-5
65
电气
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
绝缘性能良好
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
接地线完好、无断裂、触电、其他 平均每 1-5
66
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
整体完好，无破损。
有，偶尔失 有制度、操
67
罐体完好，无锈蚀、 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
整体
变形、破损、倾斜等
情况
年一起
出差错
且严格执
行
基础完好，无下沉， 有，偶尔失 有制度、操
68
安装牢固，螺栓完好、 其他伤害 平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
4
8
4
低风险
无松动
出差错
行
LNG
有，偶尔失 有制度、操
无
69 储罐
法兰无裂纹、无腐蚀 火灾爆炸、
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
减薄、焊口无开裂 中毒窒息
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有，但偶尔
70
结构部件 阀门无损坏无泄漏， 火灾爆炸、 平均每 10 一般胜任
周检
去作用或
3
5
15
2
较大风险
开关正常
中毒窒息
年一起
出差错
不执行
有，偶尔失 有制度、操
管道无腐蚀减薄，密 火灾爆炸、
71
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
封面无泄漏
中毒窒息
出差错
且严格执
10
行
有，偶尔失 有制度、操
72
通气孔完好，无堵塞 其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
73
防腐设施完好
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
其他
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
74
爬梯、护栏、护罩完 高处坠落 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
好、无破损
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
75
主体完好，表面整洁，其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
安装牢固
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
平均每 1-5
76
紧固件齐全完整
其他伤害
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
年一起
出差错
且严格执
行
整体
各阀门、管线、法兰 火灾爆炸、 平均每 10
有，偶尔失 有，但偶尔
77
LNG
等连接部位完好，无 中毒窒息
泄漏、渗漏等情况
年一起
一般胜任
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
无
泵撬 有，偶尔失 有，但偶尔
78
泵、汽化器等设备完 火灾爆炸、 平均每 10 一般胜任
周检
去作用或
3
5
15
2
较大风险
好，正常
中毒窒息
年一起
出差错
不执行
有，偶尔失 有制度、操
各阀门，开闭灵敏、 火灾爆炸、
79
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
有效
其他伤害
出差错
且严格执
行
控制系统良好，各按 有，偶尔失 有制度、操
平均每 1-5
80
运转
钮、仪表、指示灯正 其他伤害
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
4
8
4
低风险
常
出差错
行
11
有，偶尔失 有制度、操
81
内部各附属设备运转 其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
正常
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
82
压力表、测温仪器及 其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
安全阀等完整
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
平均每 1-5
83
电气线路完好，无破 触电
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
损裸露
年一起
出差错
且严格执
行
用电设备电气符合防 有，偶尔失 有制度、操
84
电气
爆要求，绝缘性能良 火灾爆炸
偶尔
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
5
10
3
一般风险
好
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
85
接地线完好、无断裂、其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
86
整体完好，表面整洁 其他伤害
平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
整体
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
平均每 1-5
87
紧固件齐全完整，基 其他伤害
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
LNG
加气
机
础完好，安装牢固
年一起
出差错
且严格执
行
无
电脑控制系统运行正 有，偶尔失 有制度、操
88
运行
常，各控制按钮，灵 其他伤害
敏、有效，指示正常
平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
出差错
行
2
3
6
4
低风险
各阀门、管线、法兰 火灾、爆 平均每 10 有，偶尔失 有，但偶尔
89
等连接部位完好，无 炸、中毒和 年一起
一般胜任
周检
去作用或
不执行
3
5
15
2
较大风险
泄漏、渗漏等情况 窒息 出差错
12
加气软管、加气枪完 有，偶尔失 有，但偶尔
90
好，无破损、泄漏等 其他伤害
情况
平均每 10 一般胜任
年一起
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
有，偶尔失 有制度、操
电气线路完好，无破 触电、其他 平均每 1-5
91
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
损裸露
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
用电设备电气符合防 有，偶尔失 有，但偶尔
92
电气
爆要求，绝缘性能良 触电、爆炸 平均每 10 一般胜任
年一起
好
周检
去作用或
出差错
不执行
3
5
15
2
较大风险
有，偶尔失 有制度、操
接地线完好、无断裂、触电、其他 平均每 1-5
93
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
破损
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
站房、值班室、罩棚
等符合要求，屋顶及 物体打击、平均每 1-5
有，偶尔失 有制度、操
94
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
建筑物
钢结构等完好，无破
损、变形等情况
坍塌
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
95
站房、值班室内无易 火灾爆炸 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
燃杂物，无明火设备
年一起
出差错
且严格执
行
有，偶尔失 有制度、操
96
出入口设置合理，通 车辆伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
建筑
物及 环境
畅，无障碍物
年一起
出差错
且严格执
行
无
车道宽度符合要求， 车辆伤害、 平均每 1-5 有，偶尔失 有制度、操
97
作业区域 地面符合要求，平整， 其他伤害
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
3
6
4
低风险
无积水、积油
出差错
行
加气作业区与辅助服 有，偶尔失 有制度、操
98
务区之间有界线标 其他伤害 平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
3
6
4
低风险
识，清晰
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
99
环境
应急照明装置正常
其他伤害 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
年一起
出差错
且严格执
13
行
有，偶尔失 有制度、操
100
无明火，可燃物
火灾爆炸 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
低压电气线路的敷设
符合要求。线路完好，
年一起
出差错
且严格执
行
无破损、裸露，绝缘、 有，偶尔失 有制度、操
101
电气线路 屏护良好，无发热和 触电、其他 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
渗漏油现象。线路排 列整齐、无影响线路
安全的障碍物
伤害
年一起
出差错
且严格执
行
供配
有，偶尔失 有制度、操
102 电设 照明、开关 完好，正常，爆炸区 触电、爆炸 平均每 1-5 胜任，但偶
日检
去作用或 作规程，而
2
5
10
3
一般风险
施
域符合防爆要求
配电箱内外整洁、完
年一起
然出差错
出差错
且严格执
行
好、无杂物、积尘。
有，偶尔失 有制度、操
各种电气元件及线路 触电、其他 平均每 1-5
103
配电箱
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
4
8
4
低风险
接触良好，连接可靠， 伤害
无严重发热烧损现
象。接线正确
年一起
出差错
且严格执
行
无
储气瓶区、加气区及 有，偶尔失 有制度、操
104
配备
站房等按规定配置消 火灾扩大 平均每 1-5
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
3
6
4
低风险
除器材
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
灭火器再有效期内， 火灾扩大、平均每 1-5
105 消防
放置合理
其他伤害
年一起
胜任
日检
去作用或 作规程，而
且严格执
2
3
6
4
低风险
设施
消防器材
出差错
行
有，偶尔失 有制度、操
106
消防沙储备量充装， 火灾扩大 平均每 1-5
胜任
日检
去作用或 作规程，而
2
3
6
4
低风险
灭火毯完好
年一起
出差错
且严格执
行
14
2.2作业危害分析表（JHA）
部门： 岗位： 工作内容： 日期： 分析人： 审核人：
事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 风险评价
发生事件 建议改进
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
后果的严 偏差发生 员工胜任
防范控制 制度、操
风险等级 （新增）
重性
频率
程度
安全检查
措施
作规程及
执行情况
可能性
严重性
风险值
评价级别
措施
1
带入其它点火源
平均每 胜任，但
火灾、爆 1-5 年一 偶然出差
日检
有，偶尔 有制度、
操作规
车辆撞击站内设施、车
炸炸
起
平均每
错
失去作用 程，而且
或出差错 严格执行
有，偶尔 有制度、
操作规
2
5
10
3
一般风险
2
车辆驶入
辆、人员
车辆伤害 1-5 年一
起
胜任
日检
失去作用 程，而且
或出差错 严格执行
2
3
6
4
低风险
平均每 胜任，但 有，偶尔 有制度、
火灾、爆 1-5 年一 偶然出差 操作规
3
LNG 卸车
作业
车辆未进行静电导除
炸
起
错
日检
失去作用 程，而且
或出差错 严格执行
有，偶尔 有，但偶
2
5
10
3
一般风险
无
4
LNG 泄漏
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
4
5
20
1
重大风险
炸
年一起
或出差错
有，偶尔 有，但偶
5
卸气准备 检查不彻底，管线连接
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
4
5
20
1
重大风险
不牢泄露
炸
年一起
或出差错
有，偶尔 有，但偶
6
卸气
LNG 泄漏
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
4
5
20
1
重大风险
炸
年一起
平均每
或出差错
有，偶尔 有制度、
7
罐车出站 罐车拉断气管线，撞击
站内设施、车辆、人员
车辆伤害 1-5 年一
起
胜任
日检
操作规
失去作用 程，而且 或出差错 严格执行
2
4
8
4
低风险
15
8
引车到位
有，偶尔 有制度、
车辆撞击站内设施、人 车辆伤害 1-5 年一 胜任，但 平均每
操作规
员，带入点火源
、火灾爆
炸
起
偶然出差
错
日检
失去作用 程，而且
或出差错 严格执行
2
5
10
3
一般风险
9
平均每 胜任，但
对不合格气瓶进行加气 容器爆炸 1-5 年一 偶然出差
日检
有，偶尔 有制度、
操作规
失去作用 程，而且
2
5
10
3
一般风险
起 错 或出差错 严格执行
有，偶尔 有，但偶
10
气体泄漏
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
3
5
15
2
较大风险
加气作业
加气
炸
年一起
失去作用 尔不执行
或出差错
有，偶尔 有，但偶
无
11
拉断管线
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
3
5
15
2
较大风险
炸
年一起
或出差错
有，偶尔 有，但偶
12
加气机存在故障，运行 火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
3
5
15
2
较大风险
炸
年一起
平均每
或出差错
有，偶尔 有制度、
车辆撞击站内 车辆伤害 1-5 年一 操作规
13
引车出站
设施、人员
火灾爆炸
起
胜任
日检
失去作用 程，而且
或出差错 严格执行
2
4
8
4
低风险
平均每
有，偶尔 有制度、
操作规
14 压缩机故障 其他伤害 1-5 年一 胜任 日检 失去作用 程，而且 2 4 8 4 低风险
起 或出差错 严格执行
准备
平均每 胜任，但
有，偶尔 有制度、
操作规
15 管路中存在空气 火灾爆炸 1-5 年一 偶然出差 日检 失去作用 程，而且 2 5 10 3 一般风险
压缩作业
起
错
或出差错 严格执行
无
平均每
有，偶尔 有制度、
操作规
16 设备超压 容器爆炸 1-5 年一 胜任 日检 失去作用 程，而且 2 4 8 4 低风险
开机及运 起 或出差错 严格执行
行
有，偶尔 有，但偶
17
气体泄漏
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
3
5
15
2
较大风险
炸
年一起
16
或出差错
18
管线泄露
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
有，偶尔 有，但偶
失去作用 尔不执行
3
5
15
2
较大风险
炸
年一起
平均每 胜任，但
或出差错
有，偶尔 有制度、
操作规
19 接触高温部位 高温灼烫 1-5 年一 偶然出差 日检 失去作用 程，而且 2 5 10 3 一般风险
起 错 或出差错 严格执行
有，偶尔 有，但偶
20
存在故障，运行
火灾、爆 平均每 10 一般胜任
周检
失去作用 尔不执行
3
5
15
2
较大风险
炸
年一起
平均每
或出差错
有，偶尔 有制度、
操作规
21 停止 错误操作 其他伤害 1-5 年一 胜任 日检 失去作用 程，而且 2 4 8 4 低风险
起 或出差错 严格执行
平均每 有，偶尔 有制度、
22
准备
劳保用品佩戴不符合要 其他伤害 1-5 年一
胜任
日检
操作规
失去作用 程，而且
2
4
8
4
低风险
求
起
平均每
或出差错 严格执行
有，偶尔 有制度、
23
错误操作
火灾、爆 1-5 年一 胜任，但 偶然出差
日检
操作规
失去作用 程，而且
2
5
10
3
一般风险
炸
起
错
或出差错 严格执行
平均每 胜任，但
有，偶尔 有制度、
24
巡检作业
巡检
进入危险区域
其他伤害 1-5 年一 偶然出差
日检
操作规
失去作用 程，而且
2
5
10
3
一般风险
无
起 错 或出差错 严格执行
平均每
有，偶尔 有制度、
操作规
25
明火，静电积聚
火灾、爆 1-5 年一 胜任，但 偶然出差
日检
失去作用 程，而且
2
5
10
3
一般风险
炸
起
错
或出差错 严格执行
平均每
有，偶尔 有制度、
26
停送电作
停止
错误操作
其他伤害 1-5 年一
起
平均每
胜任
日检
操作规
失去作用 程，而且 或出差错 严格执行
有，偶尔 有制度、
2
4
8
4
低风险
27
停送电
错误操作，未有岗位做 其他伤害 1-5 年一
胜任
日检
失去作用 操作规
2
4
8
4
低风险
无
业
好联系
起
17
或出差错 程，而且
严格执行
平均每
有，偶尔 有制度、
操作规
28 接触带电部位 触电 1-5 年一 胜任 日检 失去作用 程，而且 2 4 8 4 低风险
起 或出差错 严格执行
18
2.8 基础管理风险分析
管控负 符合性判
序号 风险种类 风险等级
责人 断
未按规定设置专职安全管理机构和相应数
1 A 符合
量专职安全管理人员
2 岗位安全操作规程落实不到位 A 符合
岗位工艺操作规程和工艺操作指标落实不
3 A 符合
到位
4 安全管理人员未经考试合格上岗 A 符合 5 特种作业人员未经考试合格持证上岗 A 符合
未严格执行动火作业、隐患排查等安全管理
6 A 符合
制度
7 新入厂员工未进行三级安全教育 A 符合
8 三项制度不完善 B 符合 9 未配备工艺、设备、仪表专业技术人员 B 符合 10 仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗 B 符合 11 未按有关规定投入安全生产费用 B 符合
未定期进行事故应急演练或事故演练走形
12 B 符合
式
13 人员教育培训不到位 B 符合 14 未定期按规定进行安全风险辨识的 B 符合 15 法律法规识别不及时 B 符合
16 其他一般安全隐患 C 符合
19
3、风险点分级管控台账
3.1 安全风险分级管控台账（设备设施）
风险辨识 可能导致 主要防范措施
序号 部位 风险等级 责任部门 责任人
项目 标准 事故类型 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
1 瓶体完好，无破损 低风险 火灾、爆炸 专门区域， 瓶体及框 1.制定了
整体 框架完好，无锈蚀、损 架结构符合要求； 日常检查、 防 1.制定应急预案，
2 低风险 其他伤害
3
坏。螺栓连接牢固
阀门、管线、法兰等完
好，无锈蚀、损坏
重大风险 火灾、爆炸
腐处理
维护等管
理制度，并 严格执行。
1.新员工
三级安全
定期进行演练。2.
火灾事故发生时， 立即停止加气、卸
4
储气瓶组
结构部件 安全阀、压力表、温度
计等安全附件完好，正 一般风险 火灾、爆炸
常
设置安全阀、
压力表 2.定期对
设备进行
检维修，确
保设备处
教育。
2.CNG 安全 知识、装卸
/
气作业，切断气
源。封锁现场，疏 散站内车辆，阻止 车辆进站区。爆炸
加气站
站长、安全
员、班组
长、岗位作
5
附属设施
防雷防静电设施完好
低风险
其他伤害
于正常状
态。3.设置
按规定进行静电接 "严禁烟
操作规程
等教育培
训
事故发生时，立即 拔打"119"，撤 离现场，设立安全
业人员
6
7
安全警示标志完好
整体完好，无破损、变
低风险
低风险
其他伤害 地，法兰进行跨接 火"、"小
心爆炸"等
警示标志
1.安全管
其他伤害
1.三级安
警戒线，等待专业
队伍救援。
为职工配 1.制定应急预案，
形 撬装设备防雨隔音 理制度及 全教育培 备防护服、定期进行演练。2. 站长、安全
整机
安装牢固，地脚螺栓完 防护外罩 操作规程，训，考核合 防护手套 火灾事故发生时， 员、班组
8 压缩机 低风险 其他伤害 加气站
好、无松动 并严格执 格。2.CNG 等防护用 立即停止压缩机 长、岗位作
各控制、按钮及指示灯 采用了 PCL 自动控 行。2.作业 安全知识、 品，现场配 运行，切断气源， 业人员
9 运行 低风险 其他伤害
正常，灵敏、有效 制。设置温度计、压 前，对设备 压缩机操 备防毒面 采取泄压措施。封
20
运行良好，无杂音、超 力表。 超压天然气卸 进行点检。 作规程等 具 锁现场，疏散人
10 低风险 其他伤害
温等异常情况 放装置， 可燃气体报 3.定期对 教育培训 员。爆炸事故发生
压力、温度等仪表正
火灾爆炸、 警器及切断装置。 设备进行 压
时， 立即拔 119"
" ，
11 重大风险
常，在规定范围内
中毒窒息 力、 温度及电机超负 维护保养，
撤离现场，设立安
12
安全连锁装置正常
重大风险
火灾爆炸、 荷联锁停机保护装
确保设备
全警戒线，等待专
13
14
气阀，十字滑套，活塞
等运动部件润滑良好， 润滑油油位正常，油品
良好
缓冲器、油水分离器工
作正常，连接管道无泄
重大风险
低风险
中毒窒息
火灾爆炸、
中毒窒息
其他伤害
置
良好。
业队伍救援。
漏无堵塞
触电、其他
15 电气系统各元件完好 低风险
伤害 按防爆要求进行安
电气线路完好，无破 装、设置漏电保护，
电气 触电、火
损、裸露等情况，安装 按规定进行静电接
16
符合防爆要求、防雷防
静电接地良好
本体完好，周围现场干
重大风险 灾、爆炸、
其他伤害
地
1、采取了控制柜集 1、制定了 1、作业人
17 低风险 其他伤害 配备防静 1、制定应急预案，
净、整洁 中控制；2、设置压 检查、维护 员持压力
电工作服、 定期进行演练；2、 班组长、岗
顺序控制 基础牢固，各螺纹完 力表、温度计、安全 等管理制 容器特种
18 整体 低风险 其他伤害 防护手套 设置手动应急球 加气站 位作业人
器 好、紧固 阀等安全装置；3、 度及设备 作业操作
等劳保用 阀，有紧急切断装 员
各阀门组、管线等完 爆炸、其他 有仪表风系统及电 的安全操 证上岗；2、
19
好，无内漏
一般风险
伤害
气联锁保护装置；、 4 作规程，并 对作业人
品
置
21
爆炸、其他 按规定进行静电跨 严格执行； 员进行安
20 控制柜完好 一般风险
伤害 接、接地 2、每日对 全培训，提
21 控制系统运转正常 低风险 其他伤害 设备进行 高安全意
22
各控制按钮，灵敏、有
一般风险
爆炸、其他
点检，定期 识和操作
23
24
25
26
27
28
运行
电气
效，指示正常
各阀门开启灵敏、可靠
仪表风系统运行可靠
电气线路完好，无破损
裸露
电气符合防爆要求，绝
缘性能良好
接地线完好、无断裂、
破损
整体完好，表面整洁
低风险
一般风险
低风险
低风险
低风险
低风险
伤害
其他伤害
爆炸、其他
伤害
触电、其他
伤害
触电、其他
伤害
触电、其他
伤害
其他伤害
进行集中
维护保养； 3、按规定 对压力容 器及安全 附件进行
检测
1.制定了
技能
1、作业人
29
整体
紧固件齐全完整，基础
低风险
其他伤害
/
检查、维护 员持压力
完好，安装牢固
电脑控制系统运行正
等管理制
1.采取电脑控制系 度及设备
容器特种
作业操作
配备防静
站长、安全
30
常， 各控制按钮， 灵敏、 低风险
其他伤害
统集中控制， 有故 的安全操 具
证上岗；2、 工作服、 1、制定应急预案， 电
员、班组
CNG 加气机 有效，指示正常 障自诊断功能和闭 作规程，并 对作业人 防护手套 定期进行演练；2、 加气站
长、岗位作
运行
各阀门、管线、法兰等
火灾、爆
锁能力； 设置压力 严格执行； 员进行安 2.
等劳保用
有紧急切断装置
业人员
31 连接部位完好，无泄 较大风险 炸、中毒和 表、温度计、安全阀 2.每日对 全培训，提 品
漏、渗漏等情况
窒息
及温度、 管等安 设备进行 放散
高安全意
加气软管、加气枪完 全装置； 有拉脱装 点检，定期 识和操作 3.
32 较大风险 其他伤害
好，无破损、泄漏等情
置、 联锁保护装 进行集中 电气
技能
22
况 置。 维护保养；
3.、按规定
电气线路完好，无破损 触电、其他
33 低风险 对压力容
裸露 伤害
器及安全
用电设备电气符合防
34
爆要求，绝缘性能良好
较大风险 触电、爆炸
管道、
附件进行
35
36
电气
接地线完好、无断裂、
破损
罐体完好，无破损
低风险
低风险
触电、其他
伤害
火灾、爆炸
法兰按规定进 检测；4.设
行静电跨接，接地 置禁打手
机、禁止烟
火等警示
标志
1.制定了
37
38
整体
框架完好，无锈蚀、损
坏。螺栓连接牢固
选材正确，外形良好，
内外部均无锈蚀、无破
低风险
其他伤害
/
检查、维护
等管理制 度及设备 的安全操
1、作业人
员持压力
损，焊缝无开裂开焊，
一般风险 火灾、爆炸 1.设置压力表、 度 作规程，并 容器特种 温
无砂眼
计、安全阀及温度、 严格执行；
作业操作 配备防静
站长、安全
废气回收
阀门、管线、法兰等完
放散管等安全装置；2.每日对 证上岗；2、 工作服、 1、制定应急预案， 电
员、班组
39
罐
好，无锈蚀、损坏
结构部件 安全阀、压力表、温度
较大风险 火灾、爆炸 胶管后设拉断阀。 设备进行 对作业人 防护手套 定期进行演练；2、 加气站 2.
管道按规定进行涂 点检，定期 员进行安 等劳保用 有紧急切断装置
长、岗位作
业人员
40
计等安全附件完好，正
常
一般风险 火灾、爆炸
色、标识。
按对接进行静电接
进行集中
维护保养； 3.、按规定
全培训，提
高安全意 识和操作
技能
品
41
42
附属设施
防雷防静电设施完好
安全警示标志完好
低风险
低风险
其他伤害
其他伤害
地、跨接
对管道及
安全附件
进行检测；
23
4.设置禁
打手机、禁
止烟火等 警示标志
43
44
45
本体完好，周围现场干
净、整洁
基础牢固，各螺纹完
好、紧固
各阀门、管线、法兰等
完好，无内漏
安全阀、压力表、温度
低风险
低风险
一般风险
其他伤害
其他伤害
爆炸、其他
伤害
1、制定了
检查、维护
等管理制
度及设备 1、作业人
46
整体
计等安全附件完好，正 一般风险
爆炸、其他
的安全操
员持压力
常
伤害
1、采取了控制柜集 作规程，并 容器特种
中控制；2、设置压 严格执行； 作业操作
配备防静
47
吸附塔、过滤器、换热
爆炸、其他 力表、温度计、安全 2、每日对 证上岗；2、 电工作服、 1、制定应急预案，
班组长、岗
脱水装置
器等压力装置完好，正 一般风险
伤害
阀及温度、 压力变送 设备进行 对作业人 防护手套 定期进行演练；2、 加气站
位作业人
常
温度、压力变送装置运
装置等安全设施；、 3 点检，定期 员进行安 等劳保用 有紧急切断装置
员
48
低风险
其他伤害 按规定进行静电跨 进行集中 全培训，提
品
行正常
循环风机运转良好，出
接、接地
维护保养； 高安全意
3、按规定 识和操作
49
50
51
运行
口压力正常，无异常声
音润滑情况良好，油耗
正常。
冷却风机运转正常，换
热器表面清洁
过滤器、吸附罐排污量
低风险
低风险
低风险
其他伤害
其他伤害
其他伤害
对压力容 器及安全 附件进行
检测
技能
24
52
53
54
55
56
57
58
电气
正常
干燥器整体气密性良
好，压力正常
各控制按钮，灵敏、有
效，指示正常
电气线路完好，无破损
裸露
用电设备电流、功率等
参数正常
用电设备电气符合防
爆要求，绝缘性能良好
接地线完好、无断裂、
破损
本体完好，周围现场干
净、整洁
一般风险
低风险
低风险
低风险
低风险
低风险
低风险
爆炸、其他
伤害
其他伤害
触电、其他
伤害
触电、其他
伤害
触电、其他
伤害
触电、其他
伤害
其他伤害
1、制定了 1、作业人
检查、维护 员持压力
59
整体
基础牢固，各螺纹完
好、紧固
低风险
其他伤害 1、采取集中控制；
等管理制 度及设备
容器特种 作业操作
配备防静 1、制定应急预案，
设置压力表、 安全阀 站长、安全
整体及结构完好，无破 爆炸、其他 的安全操 证上岗；2、 工作服、 定期进行演练；2、 电
60 较大风险 等安全装置；3、有 员、班组
调压装置 损变形 伤害 作规程，并 对作业人 防护手套 设置手动应急球 加气站
各控制按钮，灵敏、有
爆炸、其他
超高压切断装置；、 4
严格执行； 员进行安 等劳保用 阀，有紧急切断装
按规定进行静电跨
长、岗位作
业人员
61
62
运行
效，指示正常控制系统 较大风险
运转正常
调压器完好，调压正常 重大风险
伤害
爆炸、其他
接、接地
2、每日对 全培训，提
设备进行 高安全意 点检，定期 识和操作
品
置
伤害
进行集中
技能
25 |
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