编号:JL-4.4.6-07
安全检查记录表
检查人： 检查时间：2017.6.10
目的
要求
计划
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险源或缺陷存在
状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险源，确保生产安全，使企业符合 GB/T28001-2011 职业健康安
全管理体系的要求。
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
每月进行 1 次检查
序号
1
2
3
4
检查项目
工艺管理
设备管理
关键装置
及重点部
位
电气管理
检查标准
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查方法
（或依据）
查现场
查记录
查现场
查现场及
记录
查现场及
记录
符合
检查评价
不符合及主要问题
编号:JL-4.4.6-07
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
5
6
7
8
消防管理
化学品
管理
安全设施
厂房建筑
地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查看现场
查现场及
记录
查现场及
记录
查现场及
记录
检查记录
编号:JL-4.4.6-07
安全检查记录表
检查人： 检查时间：2017.6.10
目的
要求
计划
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险源或缺陷存在
状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险源，确保生产安全，使企业符合 GB/T28001-2011 职业健康安
全管理体系的要求。
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
每月进行 1 次检查
序号
1
2
3
4
检查项目
工艺管理
设备管理
关键装置
及重点部
位
电气管理
检查标准
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查方法
（或依据）
查现场
查记录
查现场
查现场及
记录
查现场及
记录
符合
检查评价
不符合及主要问题
编号:JL-4.4.6-07
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
5
6
7
8
消防管理
化学品
管理
安全设施
厂房建筑
地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查看现场
查现场及
记录
查现场及
记录
查现场及
记录
检查记录
编号:JL-4.4.6-07
安全检查记录表
检查人： 检查时间：2017.6.10
目的
要求
计划
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险源或缺陷存在
状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险源，确保生产安全，使企业符合 GB/T28001-2011 职业健康安
全管理体系的要求。
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
每月进行 1 次检查
序号
1
2
3
4
检查项目
工艺管理
设备管理
关键装置
及重点部
位
电气管理
检查标准
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查方法
（或依据）
查现场
查记录
查现场
查现场及
记录
查现场及
记录
符合
检查评价
不符合及主要问题
编号:JL-4.4.6-07
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
5
6
7
8
消防管理
化学品
管理
安全设施
厂房建筑
地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查看现场
查现场及
记录
查现场及
记录
查现场及
记录
检查记录
编号:JL-4.4.6-07
安全检查记录表
检查人： 检查时间：2017.6.10
目的
要求
计划
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险源或缺陷存在
状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险源，确保生产安全，使企业符合 GB/T28001-2011 职业健康安
全管理体系的要求。
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
每月进行 1 次检查
序号
1
2
3
4
检查项目
工艺管理
设备管理
关键装置
及重点部
位
电气管理
检查标准
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查方法
（或依据）
查现场
查记录
查现场
查现场及
记录
查现场及
记录
符合
检查评价
不符合及主要问题
编号:JL-4.4.6-07
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
5
6
7
8
消防管理
化学品
管理
安全设施
厂房建筑
地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查看现场
查现场及
记录
查现场及
记录
查现场及
记录
检查记录
编号:JL-4.4.6-07
安全检查记录表
检查人： 检查时间：2017.6.10
目的
要求
计划
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、危险源、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险源或缺陷存在
状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险源，确保生产安全，使企业符合 GB/T28001-2011 职业健康安
全管理体系的要求。
按照要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
每月进行 1 次检查
序号
1
2
3
4
检查项目
工艺管理
设备管理
关键装置
及重点部
位
电气管理
检查标准
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
检查方法
（或依据）
查现场
查记录
查现场
查现场及
记录
查现场及
记录
符合
检查评价
不符合及主要问题
编号:JL-4.4.6-07
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
5
6
7
8
消防管理
化学品
管理
安全设施
厂房建筑
地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好， 各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置 时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查看现场
查现场及
记录
查现场及
记录
查现场及
记录
检查记录 |
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