9 、 如 货 已 到 ， 无 论 发 票 到 或 未 到 ， 均 办 理 正 式入 库 单 。
10 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量
计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）
按长度的物资应丈量或量方。
11 、 下列情况应严格把关，不准验收：
1 ）、无公司领导批准采购的。
2 ）、与合同订货单计划不符的。
3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购
的。
4 ）、质量不合格的。
12 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员
检验合格后方可入库。
13 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处
理，手续应健全。
14 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管
员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
物资到库
业务员填写入库单、检验单，并通知检验员
仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号
检验员检验（也就是制单人：采购计划单）
保管员签字
仓库主管审核
办理入库
（如物资存在问题）退回供应部
二、物资保管与保养
1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到"三
清"，"二齐"，"四号定位"摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2 、 保管物资应做到"十不"，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、
不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当 进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应
及时改进。
三、物资出库管理
1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，
物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出
库。
1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 ）、凭单字据不清或被涂改
3 ）未验收入库物资
4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5 ）、先进先出，后进后出。
4 、其出库程序如下：
领料员填写领料单
部门领导签字
保管员签字
仓库主管签字
发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1 ）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提
出改进意见或措施，做好记录。
2 ）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报
并采取防范措施。
3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及
时报告领导。
五、帐务处理
1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平
衡。
六、废旧物资回收利用管理
1 、确定废旧物资回收范围
1 ）各种包装物的回收
2 ）各种容器的回收
3 ）各种金属的回收。
4 ）不能再修复的工具、量具等
5 ）其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专区，单独建帐。
１）实行交旧领新（工具、电器，电机等）
２） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办
理退料手续。
3 ） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何
人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均
归公司财务部门入帐。 |
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