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| 1授控文件清单(1) |
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受控文件发放范围审批表
编号：XDWY-JL-01
部门
文件名称 发放号 最高管理者 体系负责人 综合部 物业部 财务部 项目部 管理手册 01 02 03 04 05 06 程序文件 01 02 03 04 05 06 管理规定 01 02 03 04 05 06 记录汇编 01 工作手册 01 02 03 应急预案 01 02 03 04 05 06
编制：田丰强 审核：孙莉 批准： 贺娅琪 日期：2018年7月1日
文 件 发 放 回 收 记 录
编号：XDWY-JL-02
序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 备 注 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 管理手册 XDWY-JL-01 01 1 最高管理者 2018年7月1日 1 2 管理手册 XDWY-JL-01 02 1 管理者代表 2018年7月1日 1 3 管理手册 XDWY-JL-01 03 1 物业部 2018年7月1日 1 4 管理手册 XDWY-JL-01 04 1 综合部 2018年7月1日 1 5 管理手册 XDWY-JL-01 05 1 财务部 2018年7月1日 1 6 程序文件 XDWY-JL-01 01 1 最高管理者 2018年7月1日 1 7 程序文件 XDWY-JL-01 02 1 管理者代表 2018年7月1日 1 8 程序文件 XDWY-JL-01 03 1 物业部 2018年7月1日 1 9 程序文件 XDWY-JL-01 04 1 综合部 2018年7月1日 1 10 程序文件 XDWY-JL-01 05 1 财务部 2018年7月1日 1 11 管理规定 XDWY-JL-02 01 1 最高管理者 2018年7月1日 1 12 管理规定 XDWY-JL-02 02 1 管理者代表 2018年7月1日 1 13 管理规定 XDWY-JL-02 03 1 物业部 2018年7月1日 1 14 管理规定 XDWY-JL-02 04 1 综合部 2018年7月1日 1 15 管理规定 XDWY-JL-02 05 1 财务部 2018年7月1日 1 16 纪录汇编 01 1 综合部 2018年7月1日 1 17 工作手册 XDWY-JL-03 01 1 最高管理者 2018年7月1日 四本一套 18 工作手册 XDWY-JL-03 02 1 综合部 2018年7月1日 四本一套 19 工作手册 XDWY-JL-03 03 1 物业部 2018年7月1日 15 四本一套 20 应急预案 XDWY-JL-03 08 1 物业部 2018年7月1日 15 编制：田丰强 审核：孙莉 批准： 贺娅琪 日期：2018年7月1日
文 件 领 用 申 请 单
编号：XDWY - JL-03 序号：
文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 编号 版本 份数 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
3 领用原因：
学习管理手册、程序文件、管理规定，按要求做好工作。
申请人： 日期：2018年7月1日 所在部门意见：
,同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文件主管部门意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 管理者代表意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文 件 领 用 申 请 单
编号：XDWY - JL-03 序号：
文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 编号 版本 份数 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
3 领用原因：
学习管理手册、程序文件、管理规定，按要求做好工作。
申请人： 日期：2018年7月1日 所在部门意见：
,同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文件主管部门意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 管理者代表意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文 件 领 用 申 请 单
编号：XDWY - JL-03 序号：
文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 编号 版本 份数 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
3 领用原因：
学习管理手册、程序文件、管理规定，按要求做好工作。
申请人： 日期：2018年7月1日 所在部门意见：
,同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文件主管部门意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 管理者代表意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文 件 领 用 申 请 单
编号：XDWY - JL-03 序号：
文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 编号 版本 份数 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
3 领用原因：
学习管理手册、程序文件、管理规定，按要求做好工作。
申请人： 日期：2018年7月1日 所在部门意见：
,同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文件主管部门意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 管理者代表意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文 件 领 用 申 请 单
编号：XDWY - JL-03 序号：
文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 编号 版本 份数 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
3 领用原因：
学习管理手册、程序文件、管理规定，按要求做好工作。
申请人： 日期：2018年7月1日 所在部门意见：
,同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文件主管部门意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 管理者代表意见：
同意领用
签名： 日期：2018年7月1日 文 件 更 改 申 请 单
编号：XDWY - JL-04 序号：
更改文件名称 文 件 编 号 申请更改部门 申请更改原因：
申请人： 年 月 日 更 改 前 内 容 更改后内容（可另附页）
更改人： 年 月 日 更改审查意见：
审查人： 年 月 日 批准：
批准人： 年 月 日
文 件 留 用 申 请 单
编号：XDWY-JL-05 序号：
留用文件名称 文 件 编 号 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
申请留用部门/人员 物管部（ ） 文件作废原因：
无
签字： 2018年1月10日 文件留用原因：
掌握认证标准，规范部分管理
签字： 2018年1月10日 文件管理部门核实：
同意
签字： 2018年 1月10日 文件管理部门批准：
同意
签字： 2018年1月10日 备注：
文 件 留 用 申 请 单
编号：XDWY-JL-05 序号：
留用文件名称 文 件 编 号 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
申请留用部门/人员 总经办（ ） 文件作废原因：
无
签字： 2018年 1月10日 文件留用原因：
掌握认证标准，规范部分管理
签字： 2018年 1月10日 文件管理部门核实：
同意
签字： 2018年 1月10日 文件管理部门批准：
同意
签字： 2018年 1月10日 备注：
文 件 留 用 申 请 单
编号：XDWY-JL-05 序号：
留用文件名称 管理手册、程序文件、管理规定 文 件 编 号 XDWY-JL-01
XDWY-JL-01
XDWY-JL-02
申请留用部门/人员 财务部（ ） 文件作废原因：
无
签字： 2018年 1月10日 文件留用原因：
掌握认证标准，规范部分管理
签字： 2018年 1月10日 文件管理部门核实：
同意
签字： 2018年 1月10日 文件管理部门批准：
同意
签字： 2018年 1月10日 备注：
文 件 销 毁 申 请 单
编号：XDWY -JL-06 序号：
文件名称 文件编号
核实人： 年 月 日 文件管理部门批准：
批准人： 年 月 日 原发文数量 现实收数量 销毁数量 销 毁 人 销毁时间 备注
公司受控文件清单
编号：XDWY-JL-07 序号：
序号 受控文件名称 编 号 版本号 备 注 1 管理手册 XDWY-JL-01 1 2 程序文件 XDWY-JL-02 2 3 管理规定 XDWY-JL-03 3 4 记录汇编 XDWY-JL-04 4 5 工作手册 XDWY-JL-05 5
部门受控文件清单
部门： 编号：XDWY-JL-08 序号：
序号 受控文件名称 编 号 版本号 分发号 备 注 1 管理手册 XDWY-JL-01 财务部 2 程序文件 XDWY-JL-02 财务部 3 管理规定 XDWY-JL-03 财务部 4 管理手册 XDWY-JL-04 物管部 5 程序文件 XDWY-JL-02 物管部 6 管理规定 XDWY-JL-03 物管部 7 工作手册 XDWY- JL-05 物管部 8 管理手册 XDWY-JL-01 总经办 9 程序文件 XDWY-JL-01 总经办 10 管理规定 XDWY-JL-02 总经办 11 记录汇编 总经办 12 工作手册 XDWY- JL-03 总经办
文 件 借 阅 登 记 表
编号：XDWY-JL-09 序号：
时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅
份数 签名 归还
时间 2018年7月1日 管理手册 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 程序文件 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 管理规定 XDWY-JL-02 1 受控 1 2018年7月1日 管理手册 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 程序文件 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 管理规定 XDWY-JL-02 1 受控 1 2018年7月1日 管理手册 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 程序文件 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 管理规定 XDWY-JL-02 1 受控 1 2018年7月1日 管理手册 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 程序文件 XDWY-JL-01 1 受控 1 2018年7月1日 管理规定 XDWY-JL-02 1 受控 1 文 件 归 档 记 录 表
编号：XDWY-JL-10 序号：
文件名称 文件编号 版本号 受控文件 非受控文件 备注 总数 分发编号 剩余编号 总数 发出编号 剩余编号 管理手册 XDWY-JL-01 1 7 2018-1 6 1 程序文件 XDWY-JL-01 1 7 2018-2 6 1 管理规定 XDWY-JL-02 1 7 2018-3 6 1 纪录汇编 XDWY-JL-02 1 2 2018-4 1 1 工作手册 XDWY- JL-03 1 4 2018-5 3 1 文 件 更 改 通 知 单
编号：XDWY-JL-11 序号：
文件名称 文件编号 版本号 更改页码 更改前内容：
更改后内容： 文 件 更 改 情 况 文 件 更 改 情 况 分发号 文件使用人 更改日期 文件更改人 分发号 文件使用人 更改日期 文件更改人 编制：白洁 审核：陶亚莉 批准: 洪 波 日期：
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