济南轨道交通 4 号线一期工程项目危险源辨识评价与监控管理制度中铁十九局集团有限公司济南轨道交通4号线一期工程26工区二〇二三年九月目 录一
、编制目的1二、适用范围1三、职责1四、危险源控制流程11、危险源的辨识12、危险源的控制6五、危险源辨识及评估的回顾6六、危险源
辨识及评估的持续改进7七、风险评价71、评价目的72、评价组织73、其它要求7八、风险控制措施对策7一、编制目的为了辨识本项目范围
内作业场所的危险源,规范本项目危险源的安全管理,防范重大事故发生,确保本项目安全施工顺利进行，保障现场所有工人生命安全和身体健康，
持续对全项目范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。二、适用范围适用于本项目的危险源辨识、风险
评估及控制的管理工作。三、职责1、本项目主要负责人负责组织本项目重要危险源的审核与批准。2、安全生产领导小组负责组织本项目危险源的
辨识及风险评估工作，对一般危险源应按照有关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。3、本项目各相关职能部门负责本部门危险源
的辨识及风险评估工作。对一般危险源应按照有关规定和办法处理；对重要危险源应实施控制，并上报。四、危险源控制流程危险源辨识和风险评价
过程：确定生产施工过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。1、危险源的辨识危险源辨识就是从本项目的生产经营活动中识别出可
能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生原因的过程。本项目施工生产全过程危险源辨识在施工
组织设计编制前完成，每年年初开工前针对本年度出现的危险源进行梳理与辨识并编制年度危险源识别与评价表，每月月初对本月度施工生产过程可
能出现的危险源进行辨识评价并编制月度危险源识别评价表，每周对本周的危险源在现场危险源公示牌进行公示与更新。（1）危险源的辩识应考虑
以下方面：所有活动中存在的危险源。包括项目管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况
下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。项目所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。项目所有采购、
使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、
照明等。识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态。六种典型危害各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；物
理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；
电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人
体过度疲劳危害；生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。三种时态过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害
事故；现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 三种状
态正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停
止、检修等状态；紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。（2）、危险源辨识方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重
要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求和专家咨询获得的信息。4) 通过现场
观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召
集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；
预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。主要有：①询问和交流
；②现场观察；③查阅有关记录；④获取外部信息；⑤工作任务分析；风险评价方法①矩阵法后果可能性轻微伤害伤? 害严重伤害极不可能可忽略
风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险②LEC定量评价法D=LEC式中：D－风险值
；Ｌ－发生事故的可能性大小；Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；Ｃ－发生事故产生的后果。L、E、C分值分别按照下述表格确定：1）事故发生
的可能性（Ｌ）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.
20.1很不可能极不可能实际不可能说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我公司出现的可
能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指设备带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）
。2）暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次210.1每月一次暴露每
年几次暴露非常罕见地暴露3) 发生事故产生的后果(C)分数值可 能 出 现 的 结 果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡
10-29人、重伤50人以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1550-100死亡1-2人、重伤3-9人710－10
一次重伤1-2人31-10多人轻伤11以下少量人员轻伤4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险
五个等级。具体划分见下表：D值危险程度>320160-32070-16020-70〈20极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改
显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受注：D>70的危险源为重大安全风险。③直接判定法凡符合以下条件之一的危险源均
应判定为重大危险源：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理要求的；曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；直接观察到可能导致危
险且无适当控制措施的；（3）危险源辨识范围工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等
；平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；
风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；施工工序：物
资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；
施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件
和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；特殊装置、设备：锅炉房、
危险品库房等；有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫
生所等）、辅助生产、生活设施等；（4）危险源辨识和风险评价的实施①各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表
》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。②各部门根据“矩阵法”和“LE
C定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险
汇总填写《重大安全风险清单》。③各部门将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交公司人资行政部。人资行政部对各部门的《危
险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制公司的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。2、危险源
的控制（1）控制原则：针对评价出的重要危险源必须由分管安全领导组织有关人员制定控制管理方案，并辅助制定运行控制程序，必要时包括应急
程序。对一般危险，主要进行员工安全意识方面的培训教育，主动消除问题，考虑其实际控制效果可制定目标、管理方案，但必须明确运行控制程序
要求，必要时包括应急程序。（2）制定管理方案应遵循的顺序和原则①尽可能地消除风险；②尽可能地预防风险；③尽可能地减小风险；④隔离风
险；⑤连续控制风险；⑥警告提示预防风险。（3）制定管理方案时应考虑以下几个方面的措施：①改进生产工艺，减轻员工劳动强度，消除人身伤
害危险；②设置防护装置、保险装置、及危险标示和识别标示，杜绝和减少风险；③做好电气安全工作：防止触电，做好漏电保护，绝缘，电气隔离
，安全电压，屏护和安全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等；④机械设备的维护保养和检修等；⑤防止职业病，采用有效措施，避免和减少操作
人员在作业过程中直接接触有害因素的设备和物料；⑥上述方面都难以实施时，采用个体防护用品防护。（4）管理控制方案制定后，应由生产科对
生产作业人员进行技术交底。（5）管理控制方案制定后要进行评审，确保不再发生新的危险源。在实施过程中，实施负责人要始终进行监视和测量
，并做好记录。（6）生产科要对生产作业中的危险源经常监管，并进行评价，实施动态控制。五、危险源辨识及评估的回顾本项目应定期对已经辨
识、评估的危险源进行回顾，分析其控制措施的有效性，对控制措施失效或已有更好控制措施的项目重新进行辨识和评估，并制定有效的控制措施。
六、危险源辨识及评估的持续改进遇下述情况，应及时进行危险源辨识与风险评价工作。组织的活动发生变化；法律、法规和其它要求发生变化；内
审、外审及管理评审提出要求；出现事故、事件、不符合；生产工艺发生大的变化；本项目的生产、产品发生较大变化(如采用新工艺、新设备，开
发新产品等)；相关方抱怨或提出要求；设备、设施发生较大变化；其它情况需要。七、风险评价1、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动
存在的危害，以及所有生产现 场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事
故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、评价组织本项目成立风险评价领导小组本项目的各级管理人员应参与风险评价工
作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。3、其它要求﹙1﹚根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。﹙2﹚评价出的
重大隐患项目，应建立档案和整改计划。﹙3﹚风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。﹙4﹚按照
实际情况不断完善风险评价的内容。八、风险控制措施对策﹙1﹚危险源风险控制措施应首先着眼于本组织安全管理制度和安全操作规程的完善与健全。﹙2﹚对辨识、评价出的重大危险源实施控制措施时，要针对风险的具体情况和法规要求，制定切实可行的安全管理目标和管理方案，落实职责和权限，投入必要的资金，制定具体的措施方法和进度安排，以确保通过管理目标和管理方案的执行，达到重大危险源风险的控制。﹙3﹚对辨识、评价出的潜在突发性危险源，如火灾、汛情、化学危险品泄漏、意外伤害等，在进行风险控制措施策划时，要有针对性地制定操作性强的应急预案，并对相关人员进行培训和演练，提高其应急响应能力。1 |
|
