版 本 号：2020版
受控状态： 受 控
安全生产管理文件汇编
企业名称：
负责人：
地 址：
启用时间：
关于发布安全生产责任制及安全规章制度汇编的通知
[2020] 号
公司各部门、车间：
为了进一步规范企业的安全生产行为，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求和公司实际，编制了公司各级安全生产责任制（八项）及各项规章制度共（二十九项），并形成了汇编，现发布下发、实施。
各级领导、员工应认真学习，严格执行。
总经理：
二〇二零 年 月 日
目 次
第一部分 安全生产责任制 1
1.总经理安全生产职责 1
2.安全领导小组职责 1
3.生产经理安全生产职责 2
4.公司职能部门的安全生产职责 3
5.车间主任安全生产职责 12
6.安全管理人员安全生产职责 13
7.班组长安全生产职责 14
8.员工的安全生产职责 15
第二部分 安全规章制度 20
1安全目标管理制度 20
2安全生产职责管理制度 21
3建设项目安全设施“三同时”管理制度 22
4危险化学品管理制度 24
5消防安全管理制度 25
6工伤保险与安全生产责任保险管理制度 28
7考核奖惩管理制度 29
8安全生产会议制度 32
9安全生产费用管理制度 36
10安全生产培训教育制度 41
11特种作业人员管理制度 46
12班组安全活动制度 50
13职业健康管理制度 54
14承包商、供应商管理制度 62
15领导带班值班制度 69
16安全生产事故管理制度 72
17事故应急救援管理制度 81
18文件档案管理制度 86
19安全检查制度 93
20风险评价与控制制度 96
21风险变更管理制度 107
22隐患排查治理制度 113
23设备设施管理制度 119
24生产设备设施安全拆除和报废管理制度 126
25“三违”行为管理制度 127
26危险作业安全管理制度 130
27警示标志和安全防护管理制度 136
28临时用电作业管理制度 139
29法律法规安全管理制度 143
第三部分 安全操作规程 148
第一部分 安全生产责任制
1.总经理安全生产职责
总经理是公司安全生产第一责任人，对企业的安全生产全面负责。对安全生产工作负有下列职责：
建立健全本公司安全生产责任制；
组织制订本公司安全生产规章制度和操作规程；
保证本公司安全生产投入的有效实施；
督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
组织制订并实施本公司的生产安全事故应急救援预案；
6、及时、如实报告生产安全事故；
7、组织制订并实施本公司安全生产教育和培训计划。
8、每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；
9、每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；
10、发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；
11、每年向职工大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受从业人员对安全生产工作的监督。
2.安全领导小组职责
及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神，按要求布置公司的安全生产工作。
2、传安全生产、劳动防护、治安消防法律法规，不断提高全体员工的劳动保护和安全防范意识。?
督促各部门对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗。?
4、督促各部门建立健全安全生产岗位责任制，落实一把手负责制和问责制。?
5、督促和指导各部门的安全生产工作，对检查中发现的安全生产隐患及时予以整改。
6、依照公司安全生产操作规程、劳动保护、治安消防等相关制度，对违章违纪事件的相关人员进行处理、处罚。?
7、督促各部门做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。?
8、纠正违反安全生产法律法规侵犯员工合法权益的行为，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。
9、每季度召开一次安全生产专题会，安排、安全生产重要事项，并对跟踪上次会议要求的完成情况。?
3.生产经理安全生产职责
1、在总经理领导下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，对安全生产负分管负责。
2、贯彻执行安全生产的各项方针政策、法律、法规和本单位安全生产规章制度，履行监督管理职责。
3、参与组织制定、修订安全生产规章制度及安全操作规程。
4、组织编制安全生产规划、年度工作计划及安全技术措施计划，并认真组织实施。
5、定期组织本公司安全生产检查，制定隐患整改方案并及时予以落实。
6、组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。
7、定期组织本公司的安全教育和安全考核工作。
8、按规定组织事故调查和上报。按照“四不放过”的原则，对造成事故责任者提出处理意见。
9、定期召开安全生产会议，分析企业安全生产动态，及时解决生产过程中的安全问题。
10、认真贯彻执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定，督促检查从业人员正确穿戴，并做好职工职业危害防护工作。
4.公司职能部门的安全生产职责
4.1公司安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
组织或者参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
督促落实本重大危险源的安全管理措施；
组织或者参与应急救援演练；
检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
督促落实安全生产整改措施。
安全生产管理机构和安全生产管理人员除应当履行《安全生产法》规定的安全生产职责外，还应当履行下列职责：
组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查；
督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见；
参与事故的应急救援和调查处理。
2)、严格贯彻执行各项安全生产规章制度，加强施工作业安全监督，认真做好动火作业、动土作业、高处作业证、临时用电等审批工作，对违规现象根据有关制度开出处罚单。负责公司危化品存放及使用过程的安全监督。
3)、负责公司内交通安全管理，保证公司内道路畅通和停车安全。
4)、负责消防器材、特殊防护器材管理和检查工作；负责对消防设施、消防标志的检查和防火工作检查，并督促各部门做好防火工作。
5)、负责查处各部门、班组和个人在运营中发生的“三违”（违章指挥、违章作业、违反纪律）现象，根据有关制度开出处罚单。
6)、参加伤亡事故的调查和处理，及时准确地做好工伤事故的统计上报工作；加强对公司工伤事故的管理，遵循“四不放过”的原则，对相关责任人员给予教育和处罚。
7)、参与公司各类安全教育培训工作，协助有关部门组织进行全员安全教育和考核工作。
8)、积极开展多种形式的安全宣传工作，协助开展安全生产竞赛等，总结推广安全生产先进技术和先进经验。
9)、组织编制、修订安全生产规章制度和消防事故应急救援预案，落实应急预案赋予的职责，定期组织进行预案演练。
10)、监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。
11)、积极参与公司安全文化建设。
12)、负责督促新、改、扩建项目安全“三同时”工作。
13)、配合做好公司安委会有关会议和活动的组织工作，监督检查公司安委会决定事项的贯彻落实情况。
14)、做好治安管理工作，在入口处查处游客携带的可疑物品，开展园内流动巡视，维护好公司内公共区游园秩序和资产安全。
15)、开展鼠类等消杀灭害工作，定期做好环境消毒工作。
4.3综合行政部履行下列安全职责
1)、认真贯彻上级有关安全生产的文件、指示，及时转发上级有关部门的安全生产文件、资料，做好安全会议记录。
2)、负责新进员工入职安全告知和公司级安全教育培训，经公司级安全教育合格后，才能安排到相应部门进行二级教育。
3)、定期组织员工体检，建立、健全公司职业健康档案。对从事有害健康作业的人员要定期专门检查，认真做好职业病的防治工作。
4)、负责协调接待上级各条线安全检查等工作、接待中安全注意事项的告知、防护工作。
5)、与员工签定劳动合同，为员工缴纳工伤保险，建立员工工伤保险台帐；
6)、履行监督检查职能，督促各部门开展定期、不定期的安全检查，提高安全工作的执行力度。
7)、根据国家有关法律法规规定制定劳动保护用品计划，按规定发放劳动保护用品，监督劳动保护用品的使用。
8)、宣传国家劳动保护政策、法规，协助公司领导认真贯彻执行。做好安全生产的宣传教育和女职工保护工作，教育员工自觉遵章守纪。9)、负责食品安全卫生许可证等法律法规规定的许可证申办工作。
10)、负责公司信息安全管理和电脑网络系统维护。
11)、做好公司资产安全管理，做好人力资源风险管控。
12)、组织开展公司安全文化建设。
4.4财务部履行下列安全职责
1)、宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理制度。
2)、确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用。
3)、保证安全隐患治理费用，安全教育费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。
4)、保证和监督检查劳动保护用品等经费的使用情况。
5)、做好企业财产保险和职工工伤保险、养老保险和医疗保险的缴纳工作。
6)、严格现金票库管理制度，制定可靠的防范措施，确保安全。
7)、健全财务凭证，帐册管理制度，认真审核外单位的银行支票、汇票等结算票据，严格结算纪律，防止伪票骗取资金。
8)、严格发票管理制度，健全发票领用、登记、返还手续，并监督、检查执行情况。
9)、加强票务处信息管理，保证计算机安全运行和对信息的管控；加强票务作业内控管理，杜绝违规作业，防止资金流失。
10)、对公司订立的各类经济合同文件，在生效前要委托法务代表确认进行监督。
11)、定期做好公司资金的安全检查，加强财务风险管控，做好公司资产安全管理。
12)、做好财会室安全防范工作
4.5市场营销部履行下列安全职责
1)、宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理制度。
2)、在旅行社、网购、媒体等发布购票信息的同时发布游客游玩的安全注意事项。
3)、与旅行社、合作方签订合同或合作协议时同时订立安全协议或安全条款。
4)、掌握园区游客流量，当承载量达到最大容量的80﹪左右，对计划入园的团队游客安全告知。
5)、在策划、布置、开放旅游活动项目时，同时策划、落实与旅游活动相关的安全事项。
6)、合作方入园活动或前期施工、布置等工作应按公司安全规章制度执行，做好安全用电、防火与消防、车辆交通等协调管理工作。
7)、做好演出活动的安全管理工作。
4.6项目开发部履行下列安全职责
1)、负责宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。建立部门安全管理体系，健全各项安全管理制度，明确经理、副经理、土建电气水暖等管理人员的安全职责，制定安全工作计划和规划、施工管理安全操作规程。
2)、项目开发建设要落实建设项目安全设施“三同时”管理制度。
3)、在签订新建、改建、扩建、改造、维修等项目工程合同的同时，要签订安全协议，明确安全责任。
4)、负责项目施工过程的项目工程质量与安全管理。督促施工方、监理方对每个施工作业的质量与安全把关，特别是隐蔽性工程，包括地下水、电、气、通讯管网和隐蔽性建筑工程、建筑防漏水工程、新建或改建的包装装修工程，要按国家、行业规范与标准进行过程质量验收和最终验收，杜绝因工程质量引起的火灾事故及其他安全事故。
5)、负责项目施工过程的安全作业管理，并督促检查施工方、监理方执行有关国家、行业规范与标准中安全作业要求，对违规现象处罚。
6)、负责项目工程施工安全生产评价，对危险性较大的项目制定专项施工方案和安全生产应急预案。
7)、游乐设施等特种设备的规划、选型、施工、安装、验收要按《特种设备法》、《特种设备安全监察条例》等法规执行，确保设备质量安全。
8)、项目主题包装等工程的规划、设计、施工、验收要符合《消防法》等法规要求，杜绝火灾、高空坠落等事故隐患。
9)、负责在用生产设备设施、建筑工程的安全整改及项目设施改造工作。
10)、协助安全生产副总经理组织开展公司风险评价工作，参加安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。
11)、协助负责生产、设备操作事故的调查处理和统计上报工作。
4.7技术保障部门履行下列安全职责
1)、负责宣传、贯彻、执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。建立健全各项安全管理制度、职业健康管理制度、环保管理制度、安全操作规程、安全工作计划和规划，并督促检查执行情况。
2)、加强安全工作基础建设，调查研究运营中的不安全因素，提出改进意见，推进公司安全标准化工作的开展。
3)、协助安全生产副总经理组织开展公司风险评价工作，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。
4)、负责公司特种设备的安全管理工作，严格执行特种设备操作人员持证上岗制度及定期复训制度。
5)、负责在用游乐设备、压力容器、电梯、高压管件、场内车辆、压力表、安全阀等的检查、维修、检测、校验等工作。
6)、负责公司土建设施、包装装饰设施、公共服务设施、水电气设施、暖通设施、变配电设施、消防设施、应急救援设施的安全自检与维修管理。
7)、负责公司监控、广播等弱电设施的安全维护。
8)、负责特种设备应急预案的演练及生产、设备操作事故的调查处理和统计上报工作。
9)、负责包括检查、保养、维修作业、相关设备设施操作、危化品作业的作业过程安全管理。
10)、负责生产操作人员岗位安全、技术培训工作，提高操作员工安全生产技能。
11)、负责制定和实施园内特种设备管理、设备巡检、使用及维修保养、定期检修等制度，并严格执行，，确保设备安全运行。
12)、负责制定设备的安全操作规程和设备安全保护装置，监督检查设备安全和操作人员的的安全使用，预防设备出现故障。
13)、负责制定设备的备品备件计划，做到避免因缺少备件而长时间故障停机的情况发生。
14)、负责制定并落实安全防范措施，在工作中严格按照相关安全技术操作规程进行，不准冒险作业。
15)、负责外包维修工程的施工过程、质量监管检查和重大活动时设施设备的使用情况的检查.
16)、负责落实各项安全制度及措施，保持维修工作场所整洁有序，加强对设备设施的管理，做好安全工作。
17)、负责做好水电、管道、线路等设施、设备的日常维护和维修工作。
18)、负责执行特种设备（游乐设备、锅炉、电梯）的定期检验制度。
4.8游乐服务部履行下列安全职责
1)、宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理制度。
2)、经常分析安全运营态势，掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全运营管理，做好安全操作服务、防火防爆防中毒安全措施和环境卫生保护的工作。
3)、执行公司安全管理制度和游乐项目安全操作规范，做好对客安全事项用语，对违章作业和违反安全规定者要及时制止，并对其进行安全教育。
4)、加强消防安全教育，熟悉消防器材分布和使用，掌握应急疏散程序，定期开展应急演练。
5)、加强服务用电器设施的安全管理和防火安全工作，加强禁烟区检查，杜绝火灾隐患。
6)、掌握园区游客流量，当承载量达到最大容量的80﹪左右采取预警措施。
7)、做好游客乘坐扶梯的监护；加强游客在游玩中出现不遵循游客须知、堵塞通道、攀爬设施、高处抛扔物品等不安全行为的制止、监护；做好地面、卫生间、乘坐设施的防滑处理；做好异常天气游乐服务全过程的安全防范措施。
8)、做好部门仓库的库存管理工作，并对部门仓库的用电及防火工作的监督检查。
9)、利用客服广播、告示、告知等对游客经常性开展安全提示。
10)、负责落实运营中服务安全隐患整改工作。
11)、做好员工自身安全教育培训工作，确保员工工作期间的自身安全。
4.9商业管理部门履行下列安全职责
1)、宣传、贯彻、执行国家安全法律法规、规章制度及公司安全生产管理制度
2)、加强商品及餐饮卫生安全检查，餐饮产品加工制作及售卖应符合食品安全法要求。
3)、做好经营场所安全用电和防火工作。
4)、加强对合作商品及餐饮店的卫生安全管理、用电安全管理、消防与防火安全管理，签订合作协议时同时订立安全协议，对合作店员工加强安全教育培训，杜绝安全事故。
5)、加强员工食堂餐饮卫生安全、液化气瓶和用电安全管理，做好防火安全检查。
6)、做好招商工作中的安全管理，签订招商合同时同时订立安全协议，明确承租商在装修施工及后期经营中的安全职责等要求。
4.10采供部门履行下列安全职责
1)、物资和材料产品供应应符合行业安全技术规范，如电气产品、装饰材料。
2)、采购危险化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递危险化学品的安全防护信息。
3)、采购食品，必须向供应商索证，并向使用部门传递信息。
4)、负责制定危险化学品储存保管和发货的安全管理规定，并严格执行。
5)、 产品仓库储存应符合防火、防盗、防变质的各项要求。
6)、组织对供应商进行评比，确定合格供方名录，所有物品采购应在经公司批准的合格供方中评定。
4.11仓库管理部门履行下列安全职责?
1)、对管辖范围内的安全生产负责，建立健全的货品安全保障制度。?
2)、负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。?
3)、贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》，结合本单位实际情况，制定相应的实施细则。?
4)、对购入设备、配件及有关材料的质量应积极配合协助需求部门做好质量验收工作，并做好需求部门与供应商质量验收流程的监督工作，必须符合需求部门的安全标准要求。?
5)、仓管员在?
6)、在货品出入库的过程中应做好详细的登记手续工作。?
7)、负责本部门的安全隐患治理工作。
8)、严格遵守公司各项规章制度，负责商品食品、机电备品备件、化学品等货品的储存发放工作，对本岗位的安全负直接责任。?
9)、物资仓库分别设商品食品类仓库、机电备品备件类仓库、化学品仓库、危险废弃物仓库，并对各仓库的安全工作负责。
10)、合理堆放保存货品，按时进行安全检查，对不符合安全存放要求的货品要及时调整，使其符合安全标准。化学品仓库对油漆、松香水、酒精、机油、黄油、草酸、水处理剂等分类应分隔存放与标识。
11)、定期对防爆灯、消防器材进行检查，发现器材过期或有问题的及时报告更换。
12)、做好园区内废旧品及无主物的回收处置管理工作。
13)、做好部门内部的安全学习与培训工作。
14)、发生事故，要果断正确处理，及时如实上报。
4.13度假酒店履行下列安全职责
1)、酒店总经理是安全生产的第一责任人，建立、健全本单位安全生产责任制，对安全生产工作负全面责任。的安全生产工作。?
自觉贯彻执行国家有关安全生产法律、法规?、规章和制度。
2)、严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训。?
3)、加强安全生产管理，负责建立并落实安全生产责任制。?
4)、监督安全技术措施计划，保证安全生产的资金投入，不断改善劳动条件。?
5)、组织制定并实施生产安全事故的应急救援预案。?
6)、按时组织召开安全工作会议，研究解决安全生产中的重大问题。?
7)、组织对重大事故的抢救和调查处理，落实事故“四不放过”原则，坚持重大事故向上级主管部门汇报制度。?
8)、组织对重大事故隐患的排查处理。?
9)、酒店关键环节和主要节点的现场监督。
10)、组织有关部门对从业人员进行安全技术培训和考核。坚持新工人入店后的酒店、部门、班组三级安全教育和特种作业人员持证上岗作业。
4.14水世界运营履行下列安全职责
1)、水世界运营前成立现场安全运营管理团队，由运营总监和负责游乐服务、救生服务、售票服务、检票服务、商品与餐饮经营服务、客服医疗服务、保洁服务、安全保卫服务及设备改造、运行、维护、水质处理等工作的相关经理、主管、领班等成员组成。
2)、水世界运营要符合相关安全法规和公司规章制度及班组岗位职责要求。运营前对园内设备设施改造维修，对水上游乐设施定期年检，对防雷设施检测，对电气设备检查验收，对变电所配电设施维保，对临时用电按规范验收，按规定配备消防设施，按游泳池水处理标准提供水源，按规定配备救生员和救护设施，按规定配备医生和医疗救护设施，按规定配备现场操作服务人员。运营前办理特种经营许可资职、卫生许可资职，特种作业人员持证上岗。运营前开展安全教育培训、岗位作业培训和应急演练。
3)、水世界运营期，每天开园前按规定做好设备设施的早检，按规定做好水质监测和水处理，保持水质安全卫生符合标准；造浪池、泳池、漂流池救生员做好安全监护和救生工作；操作服务人员按岗位要求规范作业，指导游玩水上设施；领班、主管以上人员不间断进行设备设施、游客游玩的安全巡检，维修人员加强回水口检查、做好围墙设施检查；做好夜间安全运营，灯光照明亮度充足；做好餐饮食品的安全卫生工作；遇雷雨天启动应急预案暂停运营；做好安全广播；做好入园前游客携带的违禁物品的查处；做好员工的防署工作；闭园时做好园内清场；做好防火防盗安全巡检。
4)、水世界闭园后做好资产清点，闭园期由后勤管理部负责安全保卫和防火防盗安全管理。
4.15相关部门发包经营项目、出租场所的，应当履行下列安全生产责任：
1)、签订安全生产管理协议，明确各自安全生产责任；
向承包方、承租方书面告知发包项目、出租场所以及相关设备的基本情况、安全生产要求；
协调解决承包方、承租方提出的安全生产问题；
定期进行安全检查，发现承包方、承租方有安全问题的，及时督促整改。
不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
承包方、承租方应当服从发包方、出租方对其安全生产工作的统一协调管理，并依法负责本单位安全生产工作；发生生产安全事故时，应当及时报告安全生产监督管理部门和有关部门，并告知发包方、出租方。
2、组织制定各部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。
3、组织对新从业人员进行部门安全教育和班组安全教育，对从业人员进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织安全日活动，及时解决从业人员提出的正确意见。
4、组织部门从业人员定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价活动，落实隐患整改、保证设备、安全装置、消防、防护器材等设施处于完好状态。
5、组织好各项安全生产活动。总结交流安全生产经验，保障先进班组和个人。
6、严格执行有关劳保用品（保健食品、清凉饮料）的发放标准。加强防护器材的管理，教育从业人员妥善保存，正确使用。
7、坚持“四不放过”原则，对本部门发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，采取防范措施。
8、组织本部门安全管理网络，配备合格的安全管理兼兼职人员，支持部门兼职安全员工作，充分发挥班组兼职安全员的作用。
6.安全管理人员安全生产职责
1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;
3.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
4.组织或者参与本单位应急救援演练;
5.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;
6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
7.督促落实本单位安全生产整改措施。
8.组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查；
9.督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见；
10.参与所在单位事故的应急救援和调查处理。
7.班组长安全生产职责
1、认真执行安全生产的规章制度，模范遵守安全操作规程，对本班成员的安全行为负责，是企业基层组织的安全生产第一责任人。
2、坚持召开班前安全会，在布置生产任务的同时，具体布置安全措施，保证自己不违章指挥。
3、组织开展安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4、负责对新调入、变换工种、复工人员（包括实习、代培、临时用工）进行岗位安全教育。
5、负责每班现场巡回安全检查，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和正确使用个体防护用品。纠正违章作业和不安全行为，负责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。
6、发生工伤事故负责保护好现场，并及时上报，参与事故调查、原因分析，提出预防措施及事故处理意见。
7、做好生产设备、安全装备、消防设施和爆破物品等检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。
8、有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。
8.员工的安全生产职责
1、认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业行为。
2、精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。
3、正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。
4、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权处理和报告。
5、加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。
6、上岗必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。
7、积极参加各种安全活动。
8、有权拒绝违章作业的指令。
安全生产责任制适宜性评审表
年 月
序号 责任制名称 执行情况 条款适宜情况 备注 安全生产责任制培训记录表
类 别 授 课 人 学 时 培训时间 地 点 参加人数 缺课人数 培
训
内
容 序 号 姓 名 性别 文化程度 岗位或工种 成 绩
安全生产责任制落实情况考核表
序号 考核
目标 评价要点 分数
（100） 标准要求和评价办法 备注 1 控制
目标 1．伤亡事故起数；
2. 伤亡人数；
3．职业病。 40 不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。 以责任状控制指标为准 2 安全生产责任制落实 1．将安全生产工作列入重要议事日程，并由部门负责人亲自抓（听取汇报或回报），亲自部署；
2．每季召开一次安全生产例会，部署安全生产工作；
3．各班组签订安全生产责任状；
4．奖惩制度落实。 5 领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分；按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分；
无会议记录，每少一次扣1分；
未分解责任状的扣3分；
奖惩制度未落实的扣2—4分。 年终实地考核 3 安全生产教育培训 1．安全生产宣传教育工作情况；
2．“安全月”活动情况；
3．特种工持证情况。 5 未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分；
未组织或组织不力的，扣2—4分；
培训率低，组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分；
特种工持证率低扣2—4分。 年终
考核 4 重大事故隐患监控和安全专项治理 1．对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改；
2．安全检查和专项整治情况。 10 对重大事故或危险源未进行登记，建档的扣6分；不合格的扣4分；
未制定整改方案的，发现一起扣5分；
未及时更改的，发现一起扣5分；
未按规定进行定期检查和专项整治的，每少一次扣2分。 年终
考核 5 安全标志警示 1．安全标志牌；
2．安全警示牌。 5 安全标志牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不全，扣3—4分；
安全警示牌不清洁，扣2—3分； 日常
考核 6 安全生产资金投入情况 1．安全生产的整改资金落实情况；
2．安全劳防资金落实情况；
3．安全教育培训专项资金落实情况。 10 未按规定落实劳防资金，扣5—6分；
未按规定落实安全教育培训资金，扣5—6分；
未按规定落实安全生产资金的投入，扣7—10分。 年终
考核 7 安全检查整改情况 1．安全检查制度执行情况；
2．对隐患整改，处置和复查要求的执行情况；
3．检查记录的填写情况。 10 未定期展开日常，专项检查的扣2—4分；
未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分；
无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。 日常
考核 8 生产安全事故报告处理情况 1．生产安全事故报告处理制度执行情况；
2。事故应急预案修订情况；
3．指定专门救援人员情况；
4．重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。 5 未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分；
事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分；
未对专门救援人员进行培训的扣2—4分；
无演练发现一起扣2分。 年终
考核 9 报表和安全档案管理 1．及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表；
2．有关文件及材料及时报送、传达、办理情况；
3各类安全管理档案及台帐。 5 统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分；
未按规定传达办理的扣1—4分；
相关档案，台帐不健全的扣2—4分。 日常
考核 10 工作创新及评优情况 1．安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义；
2．安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义；
3．某项安全生产工作在全旗获得表彰；
4．某项安全生产工作在全盟获得表彰。 5 有一项得3分；
有一项得5分；
有一项得3分；
有一项得5分。 以相关文件材料为依据
第二部分 安全规章制度
1安全目标管理制度
一、目地
安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定《安全生产目标管理制度》。
二、 范围
适用于公司各单位
三、原则
1整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。
2均衡协调原则。各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。
3分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、各部门主任是本部门安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。
4 明确目标与指标的制定
4.1公司每年初根据上年安全目标完成情况，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产目标，并形成文件下发各单位。确保各部门负责人知道当年安全生产目标。
4.2各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。
4.3各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产奋斗目标指导下，与分管单位的负责人研究制定本单位的分目标，形成书面资料报分管领导、安全管理部门。
4.4各单位按照分管领导所确定的分目标，由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。
五、要求
1.各单位按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。
2.总经理牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。
2安全生产职责管理制度
一、目的
为了让安全生产工作渗透到本企业各个部门、各个层次和各个岗位，使安全生产工作从组织上、领导上统一起来，把“管生产必须管安全”的原则从制度上固定下来，特制定本制度。
二、范围
安全生产责任贯穿本企业各个部门、各个层次和各个岗位。
三、职责
1.总经理是本企业安全生产第一责任人，全面负责本企业安全生产工作。
2.安全员是本企业安全生产直接责任人，负责本企业安全生产的日常管理，监督和检查。
3.各部门主管负责本部门安全生产管理工作，并协助其他部门进行安全生产，各从业人员负责本岗位的安全生产工作。
四、要求
1.总经理负责制定本企业安全生产责任目标并将目标分解到各部门，与各部门签订“安全生产目标责任书。”
2.各部门根据“安全生产目标责任书”制定“部门安全工作规划”，并与部门从业人员签订“岗位安全生产目标责任书”。
3.各岗位根据“岗位安全生产目标责任书”制定岗位安全工作规划和计划。
4.各级管理人员根据签订的“安全生产目标责任书”和“安全生产工作规划”对下属人员进行定期检查和考核，以促使目标的达成。
5.为建立、健全和贯彻执行安全生产责任制，各级管理人员要提高认识，认真总结安全生产工作的经验教训，按照不同人员、不同岗位和生产活动情况，明确规定其具体的职责范围。
3建设项目安全设施“三同时”管理制度
为规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求，制定本制度。
一、“三同时”的定义
生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
二、“三同时”评审
1.建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料报安全环保部门。
（1）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；
（2）建设和技术改造工程任务书或建议书；
（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。
2.安全运营部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安全运营部、工程部等部门同时参加。
3.在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。
4.安全生产小组、运营部分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见进行完善，只有全部通过方可进入项目建设。
三、“三同时”的验收
1.施工组织部门在竣工后，负责通知安全生产小组、运营部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。
2.验收内容
（1）项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
（2）建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；
（3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。
3.参加验收的各部门确认建设项目是否符合标准。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。建设项目设计部门针对存在的问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。
4、未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
4危险化学品管理制度
一、目的
为了保障在危险化学品的生产、使用、储存、运输和处置过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于危险化学品的使用、储存、运输和处置。
三、职责
1.安全生产小组是本制度的归口管理部门，负责对危险化学品的监督、检查和回收处理。
2.仓库负责保管。
3.运营部负责对危险化学品的技术指导。
4.各运营部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在保管、贮存和使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。
四、要求 1.危险品指《危险货物分类与品名编号》（GB6944—86）中规定的物品，对其实施分类管理。
2.各有关部门要严格控制和管理危险物品储存、和运输的地点、区域和线路，以及危险品的使用范围。
3.对危险品的管理和操作人员要严格考核，配备技术等级高、有实际经验、责任心强的人，经安全教育考核合格后上岗，同时要登记造册、建立安全档案。
4.使用危险化学品的部门，应当根据危险物品的种类、性能设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、隔离操作等安全设施。
5.盛装危险化学品的压力容器，必须符合国家有关压力容器的规定，并定期进行维护和检验，使用前后，必须检查，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。 6.使用危险化学品，必须有安全防护措施和用具。 7.使用危险化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程。 8.使用危险化学品的部门，必须按照环保的有关规定，妥善处理废水、废气和废渣。
5消防安全管理制度
—、企业消防安全职责
根据《中华人民共和国消防法》规定，企业的消防安全职责：
制定消防安全制度、消防安全操作规程；
2.实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；
3.针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；
4.组织防火检查，及时消除火灾隐患；
5.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；
6.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
消防安全重点单位还应履行下列消防安全职责：
1.建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志严格管理；
2.实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
3.对职工进行消防安全培训；
4.制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练。
二、常用灭火器材
在生产装置区，应按规范设置一定数量的移动灭火器材，以利扑救初起火灾。其类型有：
l.化学泡沫火火器
化学泡沫灭火器主要用于扑救闪点在318K以下的易燃液体的着火，如汽油、煤油、香蕉水、松香水等非水溶性可燃、易燃液体的火灾；也能扑救固体物料的火灾，如木材、纤维、橡胶等火灾。但水溶性可燃、易燃液体，如醇、醚、酯、醛、酮、有机酸等，带电设备，轻金属、碱金属遇水可发生燃烧爆炸的物质的火灾，切忌使用。
2.酸碱灭火器
手提式酸碱灭火器，适用于扑救竹、木、毛、草、纸等一般可燃固体物质的初起火灾，但不宜用于油类、忌水、忌酸物质及电气设备的火灾。
3.二氧化碳灭火器
二氧化碳灭器有很多优点，灭火后不留任何痕迹，不损坏被救物品，不导电，无毒害，无腐蚀，用它可以扑救电器设备、精密仪器、电子设备、图书资料档案等火灾。但忌用于某些金属，如钾、钠、镁、铝、铁及其氢化物的火灾，也不适用于某些能在惰性介质中自身供氧燃烧的物质，如硝化纤维火药的火灾，它难于扑灭的些纤维物资内部的阴燃火。
4.干粉灭火器
干粉灭火剂无毒、无腐蚀作用，主要用于扑救石油及其产品，可燃气体和电器设备的初起火灾以及一般固体的火灾。扑救较大面积的火灾时，需与喷雾水流配合，以改善灭火效果，并可防止复燃。
三、消防器材的管理
消防器材的管理和保养是很重要的，一般应注意：
1.各单位的消防器材应有专人负责管理和保养，并动员广大职工一起来做好消防器材的管理和保养工作。
2.消防器材要专物专用，不能用于与消防无关的方面。
3.要定期检查保养消防器材。检查存放地点是否适当，附件是否损坏或出现故障，灭火药剂是否过期等。消防器材使用后，要立即保养、补充。
4.应根据生产规模、火灾危险性等因素按国家有关规定配置合适型号的消防器材。消防器材应设置在明显的地方，必要时立标志牌、便于取用。消防器材的附近不能堆放杂物，保持道路畅通。
6工伤保险与安全生产责任保险管理制度
一 总则
为规范公司安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低公司事故风险，特制订本制度。
二、范围
本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。
三、管理职责
1.本制度由安全生产小组负责归口管理和维护。
2.财务部负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。
3.财务部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。
4.运营部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作，协助保险公司进行事故调查。
5.财务部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。
四、管理内容
1.财务部按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。财务部必须确保资金按时支付。
2.对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。
3.经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，财务部严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。
4.事故后财务部应及时到保险公司办理相关赔付事宜。
7考核奖惩管理制度
一、目的
为确保国家法律法规和本安全管理制度的有效实施，积极参与抢险救灾，避免重大火灾、爆炸、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及由其它显著成绩的。
对改善劳动条件、消除尘、毒和噪音危害，预防职业病发生，对环境保护贡献较大的。
进入尘、毒、噪声等具有职业危害的场所，未按规定佩戴劳动保护用品者罚违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装者罚凡不按规定办理各种作业票证，视情节严重处罚作业岗位或个人；未按《隐患整改通知书》按期整改事故隐患且无正当理由的，负责人，若由此引发事故加倍处罚。
违章作业、冒险作业，不听劝阻。
事故发生后，破坏现场、隐瞒不报或谎报者。
附3. 《安全生产费用年度使用计划》
附1 年度安全生产费用台帐
【 年度】 序号 项目 投入金额【万元】 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小 计
附2. 安全生产费用使用台账
年度安全生产费用台账
序号 项目 申请部门 申请人 花费金额 使用类别 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 安全生产费用年度使用计划
编制年度：
序号 费用项目 金额（万元） 备注 1 完善、改造和维护安全防护设备设施 2 安全生产教育培训 3 配备劳动防护用品 4 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 5 设备设施安全性能检测检验 6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 7 安全标志、标识及其他安全宣传 8 职业危害防治措施、职业危害作业点检测、
职业健康体检 9 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、
新装备的推广应用 10 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 合计 编制部门： 制表： 批准人： 批准日期：
10安全生产培训教育制度
一、目的
为全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化职工安全意识，努力提高职工职业安全卫生技术素质和自我保护能力，预防和减少各类事故发生，实现安全文明生产，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于公司各项安全生产教育培训的计划、实施及考评。
三、职责
1.安全生产小组负责公司安全生产教育培训的归口管理
2.运营部负责本部门（二级）安全生产教育培训工作
四、培训内容
1.中层及中层以上干部的教育
中层及中层以上干部的教育每年应经过不少于8学时的安全生产再培训。教育培训内容包括：
（1）有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；
（2）安全生产的新知识、新技术；
（3）安全生产管理经验；
（4）典型事故案例
公司主要领导和分管安全、生产、技术等与安全生产密切相关的负责人，应取得相应的安全资格证书，并按规定通过再培训。
2.三级安全教育
“三级安全教育”是指新进公司职工必须进行的三级（公司、部门、班组）安全教育，培训时间不得少于8学时。
（一）公司级安全教育
由安全生产小组负责组织、运营部配合，教育培训内容包括：
1、安全生产情况及安全生产基本知识；
2、本公司安全生产情况、安全生产规章制度和劳动纪律；
3、从业人员安全生产权利和义务；
4、作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施；
5、事故案例。
（二）部门安全教育
由部门主管安全的领导或技术人员负责，教育培训内容包括：
1.部门的概况、生产管理特点及重点设备、仪器、仪表的性能；
2.部门安全生产制度；
3.部门危险作业点及安全注意事项；
4.本部门可能出现的现场操作禁止行为及事故教训；
5.部门应急预案及相关职业安全卫生知识。
（三）班组安全教育
由班组长或老师傅负责，教育培训内容包括：
1.本班组的生产情况、工作性质和职责范围；
2.本班组安全生产特点、要求及设备、工具的性能、安全装置的作用和维护方法；
3.本班组预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施；
4.本岗位（工种）相关安全操作规程、现场操作禁止行为及有关制度；
5.示范本岗位（工种）实际操作方法，主要讲安全操作步骤、方法、要领及异常情况的识别和处理；
6.劳动保护用品及消防器材的正确使用和保管。
七、附件
1.《年度安全教育培训计划》
2.《安全教育培训记录表》
3.《职工教育培训记录》
附1 年度安全教育培训计划
时间 教育培训对象 教育培训内容 教育培训单位 备注 附2 安全教育培训记录表
培训主题 培训对象及人数 召集部门或召集人 主讲人 整理人 培训时间 地点 学时 培训提纲：
参加培训教育人员（签名）
附3 职工教育培训记录
职工编号 姓 名 部 门 岗 位 序 号 培训时间 培训类别 培训内容 培训地点 主讲人 培训考核结果 备注
11特种作业人员管理制度
一、目的
为落实国家关于特种作业人员管理的各项管理规定、规范本特种作业人员管理工作，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。特种作业人员在独立上岗前，必须接受与本工种相适应的专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际技能考核合格，取得《中华人民共和国特种作业人员操作证》后方可上岗作业特种作业人员证件不得伪造、涂改、转借。操作证每两年由原考核发证复审一次。负责应在有关人员复审期限前向有关提出申请，并提交相关材料（体检表、单位证明等）。
建立特种作业人员档案，及时填写特种作业人员登记表，并与其证书复印件一起妥善保存，做好特种作业人员的申报、培训、特种作业人员在作业时，必须认真履行岗位职责，严格遵守操作规程及有关规章制度。作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素，应立即向现场安全管理人员和单位负责人报告。
特种作业人员有拒绝违章指挥及制止他人违章作业、违反劳动纪律的权利。
应对特种作业人员的日常教育与培训，提高安全知识水平及安全操作技能，能够处理可能出现的事故。
附1 特种作业人员登记卡
姓 名
性 别 出生年月 身份证号码 工 种
操作证号码 培训时间
发 证 单 位 从事本工种时间 复 审 时 间 特种作业操作证书复印件粘贴处：
复审记录 复审时间 培训单位 复审结果 下次审核时间 备注
附2 特种作业人员花名册
特种作业工种类别 姓名 性别 身份证号 特种作业人员证书编号 培训情况/有效期至 复审记录 12班组安全活动制度
一、目的
为确保本企业的日常安全教育，做到经常化、制度化、规范化，特制定本制度。
二、范围
班组安全活动的范围主要是本企业安全生产基层作业单位。
三、职责
班组安全生产活动的主要负责人是各生产单位的班组长，部门主管协助班组长开展班组安全活动教育工作，每月至少2次。
1.由安全生产小组结合本企业安全生产实际，制定本企业年度班组安全活动计划，规定活动的形式、内容和要求并对班组活动的开展进行监督、检查、记录。
四、班组安全活动的形式
可采用学习、讨论、参观、观摩、竞赛等方式。
五、班组安全活动的内容
1.学习国家和政府的有关安全生产法律、法规。
2.学习安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容 13职业健康管理制度
一、适用范围
本企业存在职业危害的作业场所主要有变配电室、监控室、仓库。作业过程中的职业健康危害因素主要有：高低温、噪音、工频电场等。
二、职责
职业卫生由运营部负责监督管理，并为接触职业危害的从业人员建立职业卫生档案。
安全生产小组负责辨识职业危害因素及防护措施、建立职业危害因素基本情况档案、从业职业健康监护档案、职业健康检查异常劳动者统计表。
安全管理委员会每年一次组织对劳动者进行职业健康体检。
三、管理内容
1．个人防护
（1）本单位根据岗位需要，给员工配置有安全帽、过滤式口罩、防护手套、工作鞋、工作服等防护用品。
（2）职工上岗前必须按规定佩戴防护用品，安全管理人员以及部门主任、班组长均有责任监督职工佩戴及正确使用防护用品。
（3）勤剪指甲、勤换衣服，工作服弄脏时要及时更换和清洗。
（4）职工上岗前、下岗后，均应使用清洁剂洗手，严禁使用有机溶剂洗手及洗衣服。
（5）定期对生产作业场所员工进行职业性健康检查，对检查结果异常的员工必须立即调离该岗位。
（6）严禁员工带病工作，身体不舒服或精神状态不佳的员工禁止上岗作业。
2．厂区
（1）厂区道路应平整畅通，夜间生产时应有足够的照明。
（2）厂区应保持清洁，并做好绿化工作。
（3）建筑物必须坚固安全，损坏危险设施应及时修理。
3．工作场所
（1）工作场所应保持整齐、清洁、光线充足。当自然采光不足时，应打开照明设施，保证光线充足。
（2）生产场所应保持通风良好，生产前应将排气扇及窗户打开，保证有足够的空气流通，以免造成易燃气积聚。
（3）当在天气炎热的情况下生产时，应由食堂提供凉茶等清凉饮料，以防中暑。
（4）为保障职工身体健康，实行8小时/天工作制，无特殊情况下，严禁加班加点疲劳工作。
4．生产辅助设施
（1）应保持生活用水和工业用水的充足供给。
（2）水源、水泵、储水、水管都应妥善保管，保证用水不受污染。
四、相关记录
1.《劳保防护用品发放记录》
2.《生产经营单位职业危害基本情况登记表》
3.《职业危害因素识别表》
4.《接触有害因素职工基本情况表》
5.《职业病危害因素及防护措施》
6.《职业健康检查异常劳动者统计表》
附1 劳动防护用品发放记录
领用部门（单位） 序号 日 期 工 种 物品名称 数量 领用人签名 备注 附2. 生产经营单位职业危害基本情况登记表
单位名称 单位地址 法定代表人 分管领导 电话 分管部门 电话 部门
负责人 电话 行业分类 建厂时间 专(兼)职
人员 职业病防治经费（万元） 投资规模 单位性质 劳动者总人数 接触有害因素人数 男 女 劳动者培
训情况 主要职业病
危害因素 附3. 职业危害因素识别表
部门 作业岗位 职业危害因素类别 职业危害因素 主要职业危害 采取的控制措施 化学性危害因素 生产性毒物 生产性粉尘 物理性危害因素 异常气象（高温、低温） 噪 音 振 动 电离辐射 非电离辐射 生物性危害因素 细菌、寄生虫等 劳动过程中的
职业危害因素 劳动组织不合理、劳动时间过长等 精神过度紧张 劳动强度过大 个别器官疲劳 附 4. 接触有害因素职工基本情况表
年 度 部门 职工总人数 生产工人数 职工数 接触各类有害因素职工数 粉 尘 毒 物 物 理 其 他 计 男 女 计 男 女 计 男 女 计 男 女 计 男 女
附5 职业病危害因素及防护措施
序号 职业病危害因素名称 职业病危
害因素来源 作业方式 作业场所
浓(强)度 职业病防
护设施名称 应急预案 备注 有 无
附6 职业健康检查异常劳动者统计表
序号 姓名 性别 岗位 在岗时间 异常情况
14承包商、供应商管理制度
一、目的
为规范承包商、供应商的选择程序，加强承包商和供应商的安全管理，减少承包商和供应商对公司安全生产的不利影响，制定本规定。
适用范围
本规定适用于在公司承担技改、拆卸等工程项目及日常劳务工作的所有承包商，为公司的供应商的管理，及本公司有关雇用的、临时工的安全管理。
职责
负责公司承包商、供应商的选定和管理工作。
管理规定承包商进入公司生产区前，应由本公司具体负责的人员根据其承担的工作性质，向其书面或口头说明进入本公司应注意的安全事项，所承担工作持续时间两天或两天以上的，应与公司签订书面安全协议。
在公司生产区从事相关施工或其他劳务工作的承包商，应遵守本公司的有关安全管理规定，并接受公司安全管理人员的监督、管理和考核。 附1 主要供应商（主要原材料供应）名录
序号 单位名称 经营许可
资质证明 经营范围 主要供应材料名称 质量 产地 使用说明书、安全
技术说明书 评价 附2 供应商资格审查和评价记录
供应商名称 联系人 地址 联系电话 产品名称 采购物资分类 A原辅料 □ B催化剂□
c包装材料 □ 评
价
内
容 1、年检有效的营业执照 有 □ 没有 □
2、有效期内生产许可证 有 □ 没有 □
3、有效期内的安全生产许可证 有 □ 没有 □
4、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □
5、样品评价 合格 □ 不合格 □
说明：
6、质量稳定性 好 □ 不好 □
说明：
7、交付及时性 好 □ 不好 □
说明：
8、服务情况 好 □ 不好 □
说明：
9、购货发票 有 □ 没有 □
10、每批次检验报告 有 □ 没有 □ 结论 1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □
2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □ 评价人 姓名： 职务： 日期： 审批 姓名： 职务： 日期：
附3 承包商档案
序号 承包商名称 资质认证 承包项目 安全协议 起止日期 安全培训 表现评价
附4 承包商表现评价表
承包商： 评估日期：自 至 工程类别： 工作是否完成 是／否 工作能力 安健环履约情况 评估内容 评价结果 评估内容 评价结果 1 对指示的反应 1 安健环一致性：法定标准 2 技术标准 2 安健环一致性：发包方标准 3 材料、工具的标准和充足性 3 对安全建议的反应 4 人员充足性 4 使用人身防护装备 5 现场管理能力 5 现场主管的安健环意识 6 工程进度 6 危险材料的处理 7 工程质量 7 现场、办公管理 评价结果： 评价结果： 改进建议或值得推荐的经验
安全生产小组负责人： 签名： 日期： 最佳承包商 优秀承包商 获得批准的承包商 不予批准的承包商
15领导带班值班制度
一、适用范围
公司所属各部门。
二、职责
1、公司领导带班职责
（1）坚持生产工作与安全工作的“五同时”（同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比），抽查公司各项制度的执行情况，对本单位的安全工作全面负责。
（2）负责当日的安全检查、督促和指导各部门的安全工作。
（3）负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理。
（4）对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。
（5）做好关键装置、重点部位的巡回检查工作，负责指挥当日重大异常生产情况和突发事件的应急处置，对发生的事故要积极组织伤员抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
（6）负责完成上级交办的临时性安全工作，并根据要求向上级有关部门报告当班期间所发生的重大问题和隐患处理情况。
2、部门领导值班职责
（1）认真执行公司各项安全生产的规章制度及规定，对本部门的安全工作全面负责；
（2）负责当日的安全检查，督促和指导各班组的安全工作，组织班组员工解决安全方面的疑难问题，并对其安全生产状况负责；
（3）负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，对“三违”现象有权进行制止并协助公司领导和安全生产小组门进行处罚，性质严重的有权停止其工作，并向上级汇报；
（4）要认真检查人、机、物、环境的不安全因素，发现事故隐患必须按及时上报处理；
（5）当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门汇报，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。
三、要求
1.公司领导班子成员每天必须保证一人24小时在厂值班，如与节、假日有特殊要求的，按上级文件执行；
2.部门领导按照排班顺序每日轮流值班，如工作忙或出差等需进行换班的，部门要提前报公司调度；
3.认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班、值班领导交待清楚。交接班必须当面进行，严禁短信、电话交接班；
4.超过交接班时间，如接班人不到，交班人不得离开岗位，否则按脱岗处理，应及时通知生产调度，并坚守岗位至有人接班；
5.公司带班领导对当日安全工作全面负责，部门值班领导对当日安全生产直接负责；各级领导必须坚守岗位，恪尽职责；公司领导带班期间下现场巡检不得少于3次。
6.加强夜间值班的检查、监管，对于大修、开、停车时带班、值班领导要在现场监控。
四、相关记录
1.《值班签到记录》
附1 领导干部带班记录
序号 日期 带班领导 带班时间 领导签字 开始时间 结束时间
16安全生产事故管理制度
一、目的
为加强生产安全事故报告和调查处理，进一步落实事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工。
三、事故划分
根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
5.轻伤事故,构不成重伤、死亡的人身伤害事故。
四、管理内容
1.报告程序
发生生产安全事故，最先发现者应立即向部门主管报告，而后迅速逐级报告到安全生产小组组长，一般及以上等级事故应报告到总经理。对一般及以上等级事故，公司总经理接到报告后，在1小时内铜山区安全生产监督管理局和有关部门报告。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向铜山区安全生产监督管理局以及公安、消防、环保、医疗等部门报告。
事故报告后出现新情况的，及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，及时补报。火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，及时补报。
（2）、报告事故应当包括下列内容
①事故发生单位概况；
②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
③事故的简要经过；
④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
⑤已经采取的措施；
⑥其他应当报告的情况。
2、事故的救援
①接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。
②发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。
③情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速护送到医院进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。
④事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。
4、事故调查处理
①发生一般及以上等级事故，按由相应级别政府组织调查，公司有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作，对事故按照“四不放过”（ 事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过 ）的原则进行处理。
②发生轻伤事故，由安全生产小组负责组织调查。调查组由公司有关领导、各部门负责人员组成。
③事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系。
④事故调查结束应编写事故报告。
五、相关记录
1.《安全生产事故台账》
2.《安全生产事故调查报告》
3.《安全生产事故情况描述报告》
4.《安全生产事故调查及处理报告》
附1. 安全生产事故台账
编号 所在部门 事故时间 事故类别 伤者姓名 性别 年龄 工种 参加工作时间 受伤部位 工伤认定书编号 工伤鉴定等级 事故主要经过 防范措施 防范施
完成情况 附2 安全生产事故调查报告
部门“ 月 日” （事故类别）事故调查报告 报告简要说明：
一、事故基本情况 二、事故发生经过及救援情况 1.事故发生经过 2.应急救援情况 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 1.伤亡人员情况
2.事故直接经济损失
四、事故发生原因和事故性质 1.事故发生的原因 （1）直接原因 （2）间接原因 2.事故性质 五、对有关责任人员和单位的处理建议 六、整改防范措施建议 七、附件 1.调查组的组建
包括两项内容：
（1）调查组组建文件（文本文件、公司文件扫描件）；
（2）调查组人员名单（表格），表格名为“××事故调查组人员名单”，内容包括人员姓名、工作单位、职务、调查组内职务、签名。 2.事故现场示意图（上传图片）
图形用A4纸按比例绘制（建议使用CAD制图），具体比例根据实际情况掌握。图中要反映事故现场设备、设施、装置的布置、事故地点名称、位置（注明距离尺寸）、伤亡人员位置及倒向、有关设备、设施事故前后位置等。同时须标明图题、指向标、比例尺、图例和落款等要素。 3.事故直接经济损失明细
4.事故伤亡人员情况
建议以表格形式列出事故伤亡人员情况，表名为“XX事故伤亡人员名单”。内容包括伤亡人员姓名、籍贯、年龄、工种、培训情况和伤害程度等
附3 安全生产事故情况描述报告
部门“ 月 日” （事故类别）事故调查报告 报告简要说明：
一、事故基本情况 二、事故发生经过及救援情况 1.事故发生经过 2.应急救援情况 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 1.伤亡人员情况
2.事故直接经济损失
四、事故发生原因和事故性质 1.事故发生的原因 （1）直接原因 （2）间接原因 2.事故性质 五、对有关责任人员和单位的处理建议 六、整改防范措施建议 七、附件 1.调查组的组建
包括两项内容：
（1）调查组组建文件（文本文件、公司文件扫描件）；
（2）调查组人员名单（表格），表格名为“××事故调查组人员名单”，内容包括人员姓名、工作单位、职务、调查组内职务、签名。 2.事故现场示意图（上传图片）
图形用A4纸按比例绘制（建议使用CAD制图），具体比例根据实际情况掌握。图中要反映事故现场设备、设施、装置的布置、事故地点名称、位置（注明距离尺寸）、伤亡人员位置及倒向、有关设备、设施事故前后位置等。同时须标明图题、指向标、比例尺、图例和落款等要素。 3.事故直接经济损失明细
4.事故伤亡人员情况
建议以表格形式列出事故伤亡人员情况，表名为“XX事故伤亡人员名单”。内容包括伤亡人员姓名、籍贯、年龄、工种、培训情况和伤害程度等
附4 安全生产事故调查及处理报告
姓 名 性别 年 龄 文化程度 工作部门 工种 进厂时间 事故时间 事故发生地点 受过何种安全教育、特种作业持证情况 受伤部位 事故性质：
□未遂事故 □轻度伤害 □重度伤害 □死亡事故 事故经过描述：
当事人或目击者签字： 日期 事故原因分析：
事故责任认定及惩处意见： 事故主要责任人签字： 事故次要责任人签字： 事故防范措施：
完成整改责任人签字 完成整改时间 分厂主管领导意见：
签字： 日期 安全生产小组意见：
签字： 日期 整改情况验证人签字： 验证时间： 说
明 注：1、发生事故后应立即召开事故分析会，并填写此表；
2、此表一式2份，单位及安技部门各存一份
17事故应急救援管理制度
一、目的
为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。
二、适用范围
本程序适用于公司生产经营活动中潜在的职业安全健康事件或事故（灾害）等紧急情况的预防和处理。
三、职责
1.总经理是突发事故应急管理工作的最高领导。
2.办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职责。
3.安全生产小组负责调查重大事故的评估和处理。
四、应急处置
（1）信息报告
重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告总经理，最迟不得超过10分钟，同时报告安全生产小组。应急处置过程中，要及时续报有关情况。
（2）先期处置
突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案。
（3）应急响应
①对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由总经理统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。
②现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备。
③需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的业务主管部门牵头统一指挥，其他部门予以协助。
④应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队、消防队等。
（4）应急结束
重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布正常工作。
（5）调查与评估
安全生产小组对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。
五、相关记录
1.《应急救援器材统计表》
2.《应急救援器材维护保养记录》
3.《应急救援预案演练记录》
附1 应急救援器材统计表
序号 名称 型号 数量 设置位置 检查频次 附2. 应急救援器材维护保养记录
序号 名称 型号 数量 设置位置 检查
日期 检查人 维护
措施 完好
状况
附3. 应急救援预案演练记录
预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 演练目的 参加部门
和单位 演练类别 □实际演练□桌面演练□提问讨论式演练
□全部预案□部分预案 实际演练部分： 物资准备和人员培训情况 演练过程描述 预案适用性和充分性评审 适用性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适用
充分性：□满足应急要求□基本满足要求需要完善□不充分，需要修改 演练效果评审 人员到位情况 □迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位
□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明确，操作不熟练 物资到位情况 现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏
个体防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位 协调组织情况 整体组织：□准确高效□协调基本顺利能满足要求□效率低，有待改进
抢险组分工：□合理高效□基本合理能完成任务□效率低没有完成任务 实战效果评价
□达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标需重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级：□报告及时□联系不上
消防部门：□按要求协□作行动迟缓
医疗救援部门：□安全要求协□作行动迟缓
周边政府撤离配合：□按要求配合□不配合 存在的问题 改进措施和建议
18文件档案管理制度
一、范围
本制度适用于各部门、科室。
二、职责
1.运营部负责设备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。
2.办公室负责特种作业人员资料的管理、特种作业人员台账管理。
3.运营部负责安全工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。
4.各部门、班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。
5.其他单位或部门负责与本单位有关的安全类文件档案的日常管理（包含收集、学习、使用、归档等环节）。
三、归档档案范围
1.政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。
2.公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。
3.内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。
4.与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。
5.主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。
6.公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。
7.公司内部的各项管理制度。
8.重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等等。
9.反映主要职能活动的报告与总结。
10.其他反映经营管理业务活动，具有查考价值的文件资料。
四、管理要求
上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。
2．归档文件要做到及时、准确、清晰、专人管理。
3．资料管理人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。
4.相关安全类资料制定和管理归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。
5.凡如各类规程等重大资料的制定和修订，应由安全生产小组、运营部共同审核确定并组织进行评审，经评审通过后方予以实行。
6.各类资料、档案至少保存3年，并建立销毁台账。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。
五、档案归整
1归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批或无原件的重要文件不能归档的，可保存复印件。
2以正式文件发出的文件、函件或请示，有关科室在收到有关部门的批复文件后，要及时送交办公室进行登记归档，确保文件申请与批复的连贯性，避免出现只有请示没有批复的档案文稿。
3档案资料管理人员应根据业务范围及主要工作任务，按照“案卷类目”放入文件夹内分类保管，并填写《文档归档登记表》，方便查阅。
六、档案保管与借阅
1档案属于公司重要资料，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。
2借阅档案材料，须经总经理批准。借阅档案，必须履行登记、签收手续。借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借，过期由档案保管人员催还。需要长期借出的，须经有关领导审核批准，并由档案管理人员做好详细登记。
3调阅或借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印，不得拆卸、损污文件，归还的档案材料应完整无损，否则，追究当事人的责任。
4借出的档案资料，不慎丢失时，及时追查并报告领导及时处理
七、相关记录
1.《公司安全生产文件发放登记》
2.《公司安全生产文件收文等级》
3.《文件修订记录》
4.《文件评审表》
附1 公司安全生产文件发放登记
序号 日期 文件编号 文件主题 发放单位 抄送单位 附2. 公司安全生产文件收文登记
收文
日期 收文
序号 来文机关 文号 文件标题 页
数 处理情况
附3. 文件修订记录
修订制度（规程名称） 文件编号 修订依据 修订部门 修订原因 修订内容
总经理意见：
签字： 年 月 日 备注：总经理签署同意后，综合部根据意见印发公司文件予以发布，安全生产小组、人力资源部、运营部及生产部门进行宣传贯彻，如有必要应进行安全教育培训的需求分析。
附4. 文件评审表
本次评审性质 □年度评审 □ 修订文件 □废止文件 文件名称： 文件编号： 版本： 文件生效（废止）日期： 年 月 日 文件评审日期： 年 月 日 评审参加人员签名见评审会议签到表。
（要求安全生产小组组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写）
评审文件的主要内容：
a.与法律、法规符合性分析：
b.与企业发展总体水平的相适应性分析：
c.与工艺流程和装置变化的相适应性分析：
d.安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人： 年 月 日 安全生产小组审核意见：
签字： 年 月 日 总经理意见：
签字： 年 月 日 备注：
19安全检查制度
一、目的
为保证安全生产方针和目标的实现，减少事故隐患，减少事故发生，保障人员和财产安全，提高生产过程本质安全程度。
二、范围
本制度涵盖本企业所有的安全检查。
三、职责
1.安全生产小组负责策划每次的安全检查，并根据排查计划、检查表，组织监督相关人员进行检查。根据检查结果填写、发放“隐患整改通知书”，并对整改结果进行检查验证。
2.运营部负责部门的日常检查。
四、管理内容
1.综合检查：
1）公司级综合检查每年不少于四次，公司级综合检查由安全生产小组组织安委会成员及运营部主管进行检查。
2）部门级综合检查每月不少于1次，部门级综合检查由安全生产小组组织部门主管进行检查。
3）班组级综合检查每周进行一次，班组级综合检查由安全生产小组组织班组长进行检查。
2.专业检查：
1）电源线路的检查，每半年一次，在冬、夏季进行检查，由安全生产小组组织电工进行。
2）设备检查，每季度一次，由运营部部长负责检查。
3.季节性检查：
在夏季来临时及6、7、8月最炎热的时间段根据气象报告进行不定期对生产部门防火、防爆、防雷电检查，由安全生产小组组织部门主管、电工进行检查。
4.日常检查：
1）对生产工人是否按章操作的检查；
2）员工是否按要求佩戴防护用品的检查；
3）全厂区范围是否存在不安全因素或隐患的检查；
4）其他人员是否有违反安全生产行为的检查；
5）各项安全工作是否有按计划进行的检查等。
五、相关记录
1、《安全检查记录表》
附1. 安全检查记录表
序号 安全检查项目 发现危险和有害因素 整改措施 整改责任人 备注
20风险评价与控制制度
一、目的
为识别公司生产经营活动过程中危险、有害因素，评价危险、有害因素的风险并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。
二、范围
本程序适用于公司生产经营中危险、有害因素的识别、评价、更新与管理。
三、职责
1.安全生产小组负责组织各部门识别危险、有害因素，进行确认、汇总、登记、更新，组织有关人员对危险、有害因素发生的可能性进行评价，确认不可接受风险的重大危险、有害因素。
2.各部门负责识别所属范围内危险、有害因素，编制《风险辨识表》反馈给安全生产小组。
四、程序
1.工作流程：
危险、有害因素识别准备 确定识别方法 危险、有害因素识别 危险、有害因素风险评价 确定重大风险
危险、有害因素的更新
2.危险、有害因素识别准备
（1）办公室负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相关的规定。
（2）安全生产小组根据已经收集的与本公司职业健康安全管理工作有关的文件，组织员工进行培训，学习相关的知识，掌握危险、有害因素识别和评价的方法。
（3）各部门通过学习和对资料的及时收集，为危险、有害因素识别作准备。
3.危险、有害因素识别方法
（1）危险、有害因素现场调查
每年年底各部门负责人组织本单位人员从其活动、生产过程中找出的危险、有害因素反馈给安全生产小组。安全生产小组根据反馈的资料编写《风险评价计划》。
（2）识别危险、有害因素的依据
①识别危险、有害因素应考虑危险、有害因素产生的部位，场所。包括公司常规（产品生产）和非常规活动（设备维修等），所有进入服务场所人员的活动（包括顾客和访问者的活动）,生产场所的设施及原料等。
②此外，还可从国家分类20类事故的角度对危险、有害因素进行分类。例如：高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、坍塌、火灾、爆炸类和其他等。
4.危险、有害因素的风险评价
（1）不可接受危险、有害因素的评价方法
对重大危险、有害因素的评价采用LEC法或专家直接判断的方法确定。
危险、有害因素评价按下表进行：定量计算每一种危险、有害因素所带来的风险。
D=LEC
D——风险值
L——发生事故的可能性大小
E——暴露于危险环境的频繁程度
C——发生事故产生的后果
表1 发生事故的可能性 L
分数值 事 故 发 生 的 可 能 性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.1 实际不可能 表2 暴露于危险环境的频繁程度E
分数值 频 繁 程 度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 ， 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 表3 发生事故产生的后果C
分数值 事 故 产 生 的 后 果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求 表4 风险等级划分D
D值 风 险 程 度 风险等级 320 极其危险，不能继续作业 五级 160-320 高度危险，需立即整改 四级 70-160 显著危险，需要整改 三级 20-70 一般危险，需要注意 二级 20 稍有危险，可以接受 一级 5.重大危险、有害因素的确定
风险级别四级以上（D值大于160）的危险、有害因素为重大危险、有害因素，也可通过专家评价法直接认定。
（1）安全生产小组根据《风险辨识表》，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论，确定重大危险、有害因素，编制《重大风险清单》报管理者代表批准。
（2）为保持评价的有效性，由安全生产小组每年组织有关人员对公司的重大危险、有害因素及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。
（3）根据风险评价结果，明确目标、指标，制定整改方案。
6.风险评价后的处置原则
（1）一级风险为可忽略风险，班组长宜在班前教育中提醒员工注意。
（2）二级风险由工段长管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。
（3）三级风险由部门负责人管理，需采取措施降低风险等级。
（4）四级风险由安全生产小组立即采取应急措施，制定整改方案。
（5）五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停工，上报公司安全生产小组，由安全生产小组制定治理目标和管理方案，经管理者代表审批后实施，直到环境改善。
（6）各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风险。
7.危险、有害因素的更新
（1）当发生以下情况时，安全生产小组应及时组织与下列活动有关人员进行危险、有害因素的识别、评价和更新。
①当法律、法规及其他要求发生较大变更时；
②当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；
③当公司职业健康安全方针有变化时。
（2）当项目发生变化时，相关部门应重新识别危险、有害因素，并将变化危险、有害因素通过《风险辨识表》反馈给安全生产小组进行确认、评价、更新。
五、相关记录
1.《风险评价计划表 》
2.《风险辨识表》
3.《工作危险性分析表（JHA评价）》
4.《风险评价表（LEC评价）》
5.《危险度评价表》
6.《重大风险清单》
附1 风险评价计划表
风险评价的目的：为了充分识别与评价 部门（部门、班组）在生产运行过程中存在的风险，并提出相应的风险控制措施，在出现信息变更时能及时更新控制措施，实现安全管理，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。 风险评价的范围：
风险评价的准则：
风险评价的方法：工作危险性分析（JHA）、作业条件分析法（LEC） 附3 工作危险性分析表（JHA评价）
公司 部门或工段 编号 日期 工作 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 危险性评价 对危害的控制方法 剩余危险 P S R 1 2 3 4 5 6 7 8 评价人员 负责人 参与人员 完成日期
附4 风险评价表（LEC评价）
部门 评价人 审核 编号 日期 序号 作业场所 岗位 活动或设施 危险源描述 可能导致的危害 状态 时态 风险评价 风险等级 是否为重大风险 现有控制措施 拟采取的控制措施 责任部门 L E C D 附5 危险度评价表
序号 主要生产设备 主要危害物质 物质 容量 温度 压力 操作 总分 等级 危险程度 附6 重大风险清单
序号 工段/部位 危险源 可能造成的伤害 风险级别 责任部门 控制方法
21风险变更管理制度
一、适用范围
本制度对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。
二、职责
由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析，安全生产小组组长及总经理审批验收。
安全生产小组负责编写《变更实施安全验收报告》。
三、变更管理要求
1．要明确变更的内容。
2．要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。
3．要根据评价结果，制定相应的控制措施。
4．应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。
四、变更的类型
1、根据本企业的特点，变更类型主要有：
（1）工艺、技术变更包括：
a. 作业现场改建项目引起的技术变更；
b. 工艺流程及操作条件的变更；
c. 工艺设备的改进和变更；
d. 操作规程的变更；
e. 工艺参数的变更；
f. 公用工程的水、电的变更等。
（2）设备设施的变更包括：
a. 设备设施的更新改造；
b. 安全设施的变更；
c. 更换与原设备不同的设备或配件；
d. 设备材料代用变更；
（3）管理变更主要包括：
a. 法律、法规和标准的变更；
b. 人员的变更；
c. 管理职责的变更；
五、变更的程序要求
1．变更申请
各部门需实施变更时，由申请人填写统一的《变更申请表》。
2．变更审批
（1）《变更申请表》填好后，先报部门主管批准，再报安全生产小组组长批准，重大变更还需报总经理批准。
（2）变更批准后，实施单位应会同企业安全生产小组组长及相关人员对变更过程和变更结果进行风险分析并记录，确定变更可能产生的风险，制定相应的控制措施。
3．变更实施
变更批准后，由待变更的主管部门负责实施。
4．变更验收
变更实施结束后，变更主管部门应会同安全生产小组组长、实施单位对变更情况进行验收并编写《变更实施安全验收报告》，确保变更达到预期要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
六、相关记录
1.《变更申请表》
2.《变更风险分析表》
3.《变更实施安全验收报告》
附1 变更申请表
变更编号 变更名称 申请部门 日期 变更内容说明及技术依据 变更风险
分析情况 采取的安全措施情况 申请部门
负责人 领导签字
附2 变更风险分析表
变更编号 变更名称 变更时间 地 点 变更内容及变更依据 危险因素 触发事故的条件 采取的安全措施 建议补充的安全措施 风险等级 风险分析负责人签字
附3 变更实施安全验收报告
变更编号 变更名称 竣工时间 地 点 变更内容及变更依据 风险分析情况 采取的安全措施 变更后的安全设施 风险控制情况结论 验收结论 验收人员： 变更实施部门 运营部 安全生产小组
22隐患排查治理制度
一、目的
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
二、范围
企业生产过程、设备设施的安全状态及安全管理。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
三、职责
安全生产小组要求有关部门对一般性事故隐患限期排除。
安全生产小组应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门对重大事故隐患进行限期彻底整改。
四、事故隐患的范围
1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、设备缺陷等。
3、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4、停工、生产、开工阶段可能发生的火灾、爆炸、中毒。
5、可能造成职业中毒的劳动环境和作业条件。
五、管理内容
1.安全生产小组每周应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次。
2.对所排查的安全隐患，由安全生产小组会同运营部编制整改措施，并下发《事故隐患整改通知书》，由各部门、部门负责人负责落实整改。
3.对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全生产小组，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度、隐患的治理方案。
4.事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门、部门组织整改，整改责任人为各部门、部门主要负责人。
5.各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。
6.整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安全生产小组报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
7.整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由安全生产小组组织检查验收。
8.对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
六、相关记录
1.《隐患整改通知书》
2.《重大隐患档案表》
3.《隐患整改台账》
附1 隐患整改通知书
（职能部门）：
年 月 日，经检查，你部门存在如下安全隐患，经安全生产小组研究，现提出如下整改意见： 隐患名称 原因分析 隐患类型
（一般/重大） 整改措施 整改责任人 要求完成时间 整改资金 整改标准 签收人 签收日期 接此通知后，请按要求时间予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。
安全生产小组
签发人：
年 月 日 整改措施落实情况：
整改负责人： 整改日期： 复查结果：
复查人： 复查日期
附2 重大隐患档案表
编号 隐患编号 隐患责任部门 隐患检查时间 重大隐患名称 隐患部门 可能发生的危害 整改之前的安全措施 整改措施 重大隐患治理概况 评价报告技术结论 评审时间 治理时间表 时间 工作内容 责任人 隐患治理复查情况 验收报告 验收人员 验收时间 附3 隐患整改台账
序号 隐患通知单编号 检查时间 隐患名称 整改措施 复查日期 复查人
23设备设施管理制度
一、目的
为了确保公司所有生产设备和安全设施保持最佳状态，充分发挥作用，延长使用期，保证安全生产的需要，特制定本制度。
二、范围
公司内所有生产设备和设施
三、职责
1．安全生产小组和运营部负责所有生产设备和安全设施的统一管理，并制定相应的检修计划，定期检修。
2．运营部负责设备的正常维护工作。
四、管理内容
1．对所有设备都要登记入《设备台账》，包括设备名称、型号、进厂日期并编号。
2．每台设备都要分别编写操作说明书，明确工艺要求，并对操作人员现场培训，说明注意事项，操作人员应严格按照操作说明书进行操作。
3．设备操作人员应经常对设备进行正常的维护，包括清扫、清洁等，并应在操作过程中善于去发现奇声异响、漏电等现象，争取及时发现问题及时处理。
4．设备操作人员在操作过程中如发现问题，应立即关闭其电源并及时报告主管或通知设备维修人员进行处理。设备维修人员应第一时间对设备进行维修，并将维修结果详细记录在《生产设施设备检修保养记录》。
5．设备维修人员应不定期经常巡视、检查，发现问题及时处理，并将巡检情况记录在《生产设施设备检查保养记录》。
6．运营部应对公司的设备定期进行保养，并制定详细的保养计划，计划以3-6个月为周期较为适宜，需对设备进行保养时，应提前一个星期告知其设备使用人员，以便其好保养前的准备工作，并清理周边危险物质，确保检维修工作安全进行。
五、相关记录
1.《生产设备台账》
2.《设备检修计划》
3.《设备检查保养记录》
4.《安全设施》
5.《设施检查维护保养记录》
附1 生产设备台账
序号 设备名称 设备型号 设备材质 设备位号 工作参数 涉及物质 设备位置（工段） 是否特种设备 是否关键设备或危险工艺 温度 压力 附2 设备检维修计划
序号 检修内容 检修时间 检修方案 负责人 安全措施 质量标准 检修进度 备注 负责人 编制人 日期 附3 设备检查保养记录
设 备 名 称 编 号 检维修日期 维修单位 设备故障及原因 维修过程及安全措施 维修人 维修检定结论
（含技术参数） 检定人 备 注
附4 安全设施统计表
所在场所 负责人 序号 种类 设施
名称 数量 检测校验情况 备注 设施
性质 设施类别 检测
日期 有效期 附5 安全设施检查维护保养记录
场所 检查维护部门（责任人） 序号 检查维护日期 设施名称 使用部门 检查情况 维护措施
24生产设备设施安全拆除和报废管理制度
为保证生产设施的运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。本制度使用于公司内所有生产设施的拆除和报废管理。
一、职责
1、运营部负责对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。
2、生产设施的检维修、拆除和报废由维修部门负责。项目负责人应对检修、拆除和报废安全工作负全面责任，并指定专人负责整个作业过程的安全工作。
3、安全运营部负责对该制度执行情况进行抽查。
二、生产设施的安全拆除和报废管理
1、拆除工程施工前，拆除部门应该对拆除设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实控制风险，经联合签字批准偶，方可施工。较简单的拆除工作，也要制定切合实际的安全措施。
2、拆除工程的施工必须在工程负责人的统一领导下和监督下进行。
3、拆除工程在施工前，应将电线、水、供热设备等相连接部分切断。
4、生产设备中若有易燃、易爆等危险化学品介质的，应先清洗干净，经化验分析验收合格后方可动火拆除。
5、从事拆除工作的时候，应该有脚手架或者其它稳固的结构部分方可操作。
6、拆除和报废生产设备时，生产设备使用或保管部门填写“固定资产报废申请单”，由归口管理部门现场确认后签署意见，报部门经理和总经理批示，报批后由财务部统一办理报废。
7、如发现特种设备存在严重隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，使用部门应及时按相关规定予以报废。由安全运营部向原登记的特种设备安全监督管理部门办理该设备的注销。
25“三违”行为管理制度
为了全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“安全第一”思想，进一步提高全员安全意识，增强全员遵规守纪的自觉性，减少现场隐患，严防“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”等“三违”行为，确保生产现场安全，特制定以下“三违”人员管理制度。
一、每个职工必须认真学习安全生产法律、 法规和各项规章制度，熟知本岗位安全生产责任制，严格按规程要求操作，努力把安全制度、安全技术措施落实在生产全过程；各级管理人员必须按法规、措施、制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。
二、充分发挥部门、班组管理职能，加强全员安全教育、培训。 1、各部门、班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度 学习，提升安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。 2、班组要积极调动生产骨干员工抓好安全工作的积极性，深入 开展身边无“三违”活动，加强安全工作的领导。 3、运营部定期组织全员进行安全教育和事故案例教育，提高全 员安全意识，有计划组织特殊工种及岗位人员的安全技术培训，增强 业务安全能力。 4、各部门、班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他 人伤害的“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好 具体工作的安排、组织、监督。
三、公司安全领导小组成员等各级管理人员，对“三违”行为必须当场制止，并讲清其“三违”事实及危害，及时通知追查处理，处理要 有力度。各级管理人员抓“三违”要有记录，及时报安全生产领导小组 处理，否则按安全责任书严格考核。
四、“三违”人员必须在二十四小时内到运营部汇报违章事实，运营部对所有“三违”人员登记，写出书面检查，安全领导小组研究决定 如何处理。安全生产领导小组要不定期组织安全检查，对特殊工种、岗位人员进行现场专业知识测试，对不及格的实行停工学习和经济处 罚，学习期间停发工资，直至考试合格。
五、员工要正确行使权利和义务，积极主动检举揭发“三违”人员，并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予一定数额奖励。
六、从严、从重、从快处理“三违”人员。 1、加强对“三违”人员的教育培训：
（1）公司对“三违”人员实行每月一次的集中培训学习，各部门经理必须按安全生产领导小组通知的时间、地点按时带领“三违”人员 同时参加培训学习。
（2）学习期间，“三违”人员必须参加，不得休班、请假，否则一律按旷工处理。
（3）培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上 岗，不合格的继续学习。 2、加大对“三违”人员的曝光力度。
（1）出现的“三违”人员一律在班前会上进行通报批评。 （2）凡严重“三违”人员必须由部门经理带到班组班前会或安全 学习场所亮相。
（3）运营部可对“三违”人员拍照，每季度将“三违”人员照片和违章事实、危害张贴到板报栏展示。 3、加大对“三违”人员的处理力度。
（1）典型性“三违”行为，个人第一次出现罚款不少于50元，第二次出现罚款不少于100元，第三次出现罚款不少于300元。
（2）当班带班长对现场存在安全隐患不排除，无措施等强令员工进行生产操作，员工可以拒绝操作，责任后果由该带班长负责，并罚款不少于300元。
（3）各级管理人员要认识到带着隐患生产就是违章，对不具备 安全条件，强行指挥，安排操作的，视其情节给予罚款100元-500元或免职处理。
（4）重要设施、危险源工序、岗位人员出现“三违”，一律加倍处罚，视其情节给予调离岗位、下岗、直至开除。 4、加大对管理、监督人员的处理力度。
（1）当班出现典型“三违”1人次，月度部门出现典型“三违”3人次，对当班带班长、部门经理进行加倍经济处罚
（2） 班组长出现典型“三违”1人次，取消该班组及班组长年度先 进评比资格。
（3）因个人“三违”造成的各类人身事故、生产事故，对部门经理，班组长和安全生产现场人员的处罚、处理，按公司有关安全管理处罚规定执行。
七、对“三违”人员的处理，公司各部门必须密切配合，对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经公司安全生产领导小组查实，给予100－500元的罚款，严重的给予停职或开除处分。
本制度自发布之日起施行。
26危险作业安全管理制度
第一章 总 则
第一条 为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，预防和减少各类事故发生，实现安全生产，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各部门及来公司区域作业的相关方。
第二章 管理职责
第三条 安全生产小组负责危险作业安全管理制度的制定、修改、完善。
第四条 相关部门负责依照本办法贯彻落实。
第三章 危险作业管理要求
第五条 危险作业实行审批制度（审批表见附表1），特种作业人员必须持证上岗。
第六条 危险作业前相关部门必须在公司专业安全技术人员指导下对作业过程中的危险、危害因素进行预先危险性分析，对分析发现的问题列出清单，落实有效的安全措施和应急救援措施，形成危险作业方案。
第七条 动火作业严格按公司《防火安全管理办法》规定执行。动火现场必须指定监护人员和现场负责人，明确动火前的准备工作，清除动火部位及附近的易燃易爆物品，落实各项安全措施要求。
第八条 登高作业
（一）登高作业分为三级：
1、30m以上高处作业为一级登高作业；
2、15m～30m的高处作业为二级登高作业；
3、15m（含15m）以下的高处作业为三级登高作业。
（二）登高作业方案的制定、审批：
1、一级登高作业由登高作业部门会同公司安全生产小组共同制定登高作业方案，安全生产小组组长审批；
2、二级登高作业由登高作业人员与安全生产小组共同制定登高作业方案，安全生产小组组长审批；
3、三级登高作业由登高作业人员与安全生产小组共同制定登高作业方案，部门主管领导审批。
（三）登高作业过程安全措施：
1、明确在高处作业人员应佩戴的劳动防护用品的要求，如登高作业人员必须穿好工作服，佩戴安全帽、安全带、帆布手套，穿软底鞋进行操作；安全带必须高挂低用等。
2、高处作业使用手持电动工具时，应使用经检验合格的工具，严禁使用Ⅰ类工具。使用Ⅱ类工具时要事先检查工具有无漏电现象、电源线有无破损等。
3、配备必要的安全用具：吊物绳、安全网、吊物网兜等。
4、高处作业严禁抛物，必须设置禁戒区域，严禁非作业人员进入。
5、风暴天气或下雨天一般不得进行露天登高作业，更不得从事登高焊接作业，当必须进行抢修作业时，登高作业审批权限升高一级。
6、所用登高梯架必须符合安全要求，安全防滑措施齐全，使用梯架时必须指定人员扶持。
7、登高作业时上方不得同时进行吊装作业。
8、对于特殊情况和条件的高处作业必须视实际情况制定相应的特殊安全措施。
第九条 带电作业管理。电气设施检修作业正常情况下必须停电进行，作业前必须落实有效的安全措施。
（一）电气设施检修作业过程安全措施一般有：
1、在相关电气设施和线路的断电开关或闸刀上加贴警示标志。如：“有人检修，切勿合闸”；
2、现场安排人员监护和其他必要的安全措施；
3、作业人员必须穿戴相应的防护用品；
4、登高进行检修时，必须同时办理登高作业审批手续。
5、检修作业完成后，必须经现场检修负责人同意方可送电，如果在配电房停电、送电，必需严格执行“工作票”和“操作票”制度。
（二）当必须进行带电作业时，严格执行第五条和第六条的规定。
（三）带电作业由安全生产小组组长审批。
第十条 有限空间作业（含高毒场所检修作业）。有限空间作业由负责作业的部门制定作业方案报安全生产小组审批。
（一）有限空间作业过程安全措施一般有：
1、必须指定现场监护人，并明确监护人的安全职责和现场监护过程中的应急救援方法。
2、进入金属管道、设备内进行用电作业（如：电焊、使用手持电动工具）时，金属管道或设备必须进行有效的等电位联结，并与保护零线进行可靠的连接，照明行灯必须使用36V以下安全电压。
3、有限作业空间内有水时必须使用12V以下的照明行灯。
4、进入可能产生有毒有害气体的有限空间进行作业时，作业人员必须使用长管呼吸器，现场必须有人监护，监护人员必须携带有氧气呼吸器；监护人员必须与作业人员经常保持联系，一旦发生异常，立即采取抢救措施。
5、进入使用高毒的有限空间进行作业时，必须事先采取有效的处理，并穿戴相应防护用品方可作业。
第四章 附 则
第十一条 本办法下列用语的含义：
（一）危险作业包括：动火作业、登高作业、带电作业、有限空间作业（含高毒场所检修作业）、破土作业等。
（二）登高作业：是指相对跌落高度大于等于2m的作业。
（三）有限空间作业：是指进入设备、管道、地下污水池等有限空间的作业。
（四）破土作业：是指在厂区内进行开挖，掘进，钻孔，打桩，爆破等破土的作业活动。
（五）Ⅰ类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与安装的固定线路的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。
（六）Ⅱ类工具：工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。
Ⅱ类工具分：绝缘外壳Ⅱ类工具，金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号“回”。
第十二条 本办法自发布日起执行。
附表1
危险作业审批表
危险作业名称 作业地点 现场负责人 作业时间 预先危险性分析清单：
安全措施：
审批意见：
审批人： 年 月 日 现场监护人：
27警示标志和安全防护管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产工作中的作用，避免事故发生，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司对安全警示标志的管理。
第三条 编制依据
《安全标志及其使用导则》GB/T2894-2008
第二章 管理职责
第四条 公司安全生产小组负责确定安全警示标志的设置，并实施监督管理。
第五条 部门负责做好维护管理工作。
第三章 管理内容
第六条 设置原则
第七条 设置要求
（一）安全警示标识设置在醒目的地方和所指示的目标物附近（如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所），使入现场人员易于识别，引起警惕，达到预防事故发生的目的。
（二）对于有夜班作业的场所设置安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辨。
（三）安全标志不易设置在门窗等可移动的物体上，或已被遮挡的地方。
（四）安全警示标识的集合图形的具体参数，图形的颜色必须符合
GB 2893-2008《安全色》和《安全标志及其使用导则》GB/T2894-2008
的规定。
第八条 设置计划及其他要求
（一）部门根据现场需要和相关标准规定提出本部门安全标志设置需求，报安全生产小组审查汇总后统一购置。
（二）在日常工作、检查中发现需要设置警示标识，应及时提出申请，报办公室购置。
（三）安全标识的配置使用应列入各级安全检查的内容，部门负责安装（或张贴）和日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤。
（四）安全警示标识的使用、发放、回收由办公室负责，并做好发放记录，作废回收的安全标识，尽可能再利用，不能利用的再作废品处理。
（五）办公室必须建立安全标识张贴台账。
第九条 记录
（一）部门安全标识张贴台账；
（二）公司安全标识发放台账；
（三）安全标识分布台账。
第四章 附则
第十条 本制度由安全生产小组解释。
第十一条 本制度至下发之日起执行。
安 全 标 志 台 帐
编号： 保存期： 序号 名 称 设 置 时 间 悬 挂 位 置 责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28临时用电作业管理制度
一、目的
为了对临时用电作业进行控制和管理，预防因临时用电而引发灾害事故。
二、范围
非正常范围内的供电和用电均属临时用电管理范围。
三、职责
安全生产小组组长负责临时用电的审批和监督。
四、要求
1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理“临时用电作业许可证”。
2.在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时，在办理“临时用电作业许可证”的同时，按规定办理“用火作业许可证”。
3.危险识别
（1）作业前，针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。
（2）将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。
4.许可证办理程序
（1）施工单位负责人持《电工作业操作证》，施工作业单等资料到配送电单位办理“临时用电作业 许可证”。
（2）配送电单位安全生产负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发“临时用电作业许可证”。
（3）施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。
（4）作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。
5.作业安全措施
（1）有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不应接入公用电网。
（2）安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。
（3）临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。
在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。
临时用电线路及设备的绝缘应良好。
临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大孤垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。
对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。
行灯电压不应越过36V，在特别潮湿的场所装设的临时照明行灯电压不应超过12V。
临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。
（4）配送电单位应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供 电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。
（5）临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷。
6.许可证管理
（1）“临时用电作业许可证”一式三联，第一联由签发人留存，第二联交配送电执行人，施工单位持第三联。
（2）“临时用电作业许可证”有效期限为一个作业周期。
（3）用电结束后，“临时用电作业许可证”第三联交由配送电执行人注销。
（4）“临时用电作业许可证”保存期为1年。
7.管理职责
（1）本单位运营部负责临时用电归口管理。
（2）安全生产小组负责本单位临时用电的安全监督及其管辖范围内的临时用电的审批。
（3）施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。
五．附件
1.《临时用电作业许可证》
附1 临时用电作业许可证
申请单位 用电地点 作业内容 作业执行人 电源接入点 工作电压 用电架设人 电工证号 用电设备 设备功率 作业时间： 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 安全措施 合格打√ 安装临时线路人员持有电工作业操作证 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 临时用电的单相和混用线路采用五线制 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7米 现场临时用电配电盘、配电箱应有防雨设施 临时用电设施按有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护 用电设备、线路容量、负荷符合要求 其他安全措施 作业监护人（确认）： 现场负责人（确认）： 危害识别
识别人： 运营部门意见 安全生产小组意见 完工验收： 年 月 日 时 分 验收人： 29法律法规安全管理制度
一、目的：
为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。
二、职责：
1.安全生产小组负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行汇总报分管安全负责人批准后转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证。
2.各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交运营部备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”
3.安全生产小组根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”
4、各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。
三、内容：
1、获取渠道和时机
1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。
1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。
1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。
1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到运营部备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管公司领导审批后，立即实施。运营部适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。
2、识别适用性
2.1运营部根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。
2.2安全生产小组将各部门获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。
2.3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。
3、安全生产法规、标准及其他要求的管理
3.1各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。
3.2安全生产小组应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。
3.3安全生产小组应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。
3.4安全生产小组应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。
4、符合性评价
4.1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给运营部。
4.2由安全生产小组及管理部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”
4.3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。
4.4各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。
4.5主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。
4.6各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项进行纠正、整改。
4.7各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的计划。
附件1 各部门识别和获取的法律法规、标准
序号 法规名称 文件号/标准号 发布机构 适用条款 备注
安全操作规程
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