安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 与 隐 患 排 查 治 理
( 样 本 ， 仅 作 参 考 ）
年 月目 录
一 、 企 业 概 况
1 、 营 业 执 照 复 印 件 （ 或 企 业 基 本 情 况 ）
2 、 生 产 工 艺 流 程
3 、 主 要 危 险 物 料
4 、 设 备 设 施 及 作 业 活 动 清 单
5 、 主 要 危 险 因 素 及 分 布
二 、 组 织 领 导 机 构
1 、 风 险 分 级 管 控 及 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组
2 、 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作 方 案
3 、 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 制 度
4 、 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度
三 、 风 险 评 价 方 法
风 险 分 析 单 元 划 分 及 风 险 矩 阵 评 价 法 （ L S ） （ 或 作 业 条 件 危 险 性 分 析
法 （ L E C ） 等 ） 选 择
四 、 风 险 点 辨 识 评 价 、 分 级 管 控 分 析 记 录
1 、 设 备 设 施 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ S C L ）
2 、 公 共 部 位 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ S C L ）
3 、 作 业 活 动 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ J H A ）
4 、 特 殊 作 业 活 动 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ J H A ）
五 、 危 险 源 统 计 表
六 、 风 险 点 统 计 表
七 、 风 险 分 级 管 控 清 单
1 、 设 备 设 施 类 风 险 分 级 管 控 清 单
2 、 作 业 活 动 类 风 险 分 级 管 控 清 单
八 、 隐 患 排 查 计 划 和 项 目 清 单1 、 隐 患 排 查 计 划
2 、 基 础 管 理 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
3 、 现 场 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
3 . 1 现 场 设 备 设 施 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
3 . 2 现 场 作 业 活 动 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
九 、 隐 患 排 查 记 录 表
1 、 公 司 级 综 合 安 全 检 查 表 - 基 础 管 理 类 （ 每 季 度 一 次 ）
2 、 公 司 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 季 度 一 次 ）
3 、 专 业 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 月 一 次 ）
4 、 车 间 （ 部 门 ） 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 周 一 次 ）
5 、 班 组 （ 岗 位 ） 级 隐 患 排 查 记 录 设 备 点 检 卡 （ 每 日 一 次 ）
6 、 季 节 性 安 全 检 查 表
7 、 节 假 日 安 全 检 查 表
8 、 专 业 性 安 全 检 查 表
十 、 隐 患 排 查 治 理 台 账
1 、 隐 患 整 改 通 知 、 验 收 单
2 、 重 大 事 故 隐 患 治 理 方 案 登 记 表
3 、 重 大 事 故 隐 患 治 理 验 证 效 果 评 估 记 录
4 、 隐 患 排 查 治 理 汇 总 表
十 一 、 分 布 图
风 险 分 布 、 平 面 疏 散 及 消 防 器 材 分 布 图
十 二 、 安 全 风 险 分 级 管 控 告 知 牌
十 三 、 全 员 教 育 培 训 资 料 ， 组 织 员 工 参 与 辨 识 并 收 集 风 险 表 （ 略 ）一、企业概况
1 、 营 业 执 照 复 印 件 （ 或 企 业 基 本 情 况 ）
（ 略 ）
2 、 生 产 工 艺 流 程
（ 略 ）
3 、 主 要 危 险 物 料
序号 名称 数量 年使用量 储存位置 备注
4 、 设 备 设 施 及 作 业 活 动 清 单
（ 1 ） 设 备 设 施 清 单
是否特
序号 名称 位置 数量 备注
种设备
电焊机 生产车间 否 3
起重机 生产车间 是 2
叉车 生产车间 是 4
危化品仓库 危化品仓库 否 1
普通仓库 仓库 否 1
配电房 生产车间 否 1
...（ 2 ） 作 业 活 动 清 单
同时作
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/ 地点 备注
业人数
叉车作业 车况检查 、叉抱、行驶、堆放 厂区
临时用电 作业前准备 、接线作业、线路送电 厂区
作业前准备 、受限空间作业、作业结
受限空间作业 厂区
束清场
作业前准备 、吊装作业、作业结束清
吊装作业 厂区
场
电气设备使 用、 使用煤气作业、 炒菜、
食堂 食堂
做饭、卫 生清理、气瓶储存管理
安保 门卫 管理、巡检作业 传达室、 厂区
值班 值班 巡检、应急处置 厂区
. . .
5 、 主 要 危 险 因 素 及 分 布
公司在生产运行过程中可能存在火灾、 触电、 爆炸 、 机械伤
害、 车辆伤害 、 高处坠落、 中毒和窒息、 粉尘、 噪声……等危险
有害因素。
序号 车间或岗位 主要危险有害因素 备注
二、组织领导机构
1 、 风 险 分 级 管 控 及 隐 患 排 查 治 理 领 导 小 组 （ 或 以 文 件 形 式 ）
双体系 内职务 姓名 岗位 职务 备 注
组 长副组 长
组 员
. . .
2 、 风 险 分 级 管 控 和 隐 患 排 查 治 理 工 作 方 案 （ 或 以 文 件 形 式 ）
为贯彻落实 《浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风
险管控体系建设实施指南 （试行） 的通知 》 （ 浙应急基础 〔 2 0 2 0 〕
5 6 号 ） 、 《 关 于 进 一 步 深 化 工 贸 行 业 双 重 预 防 机 制 建 设 而 的 通
知》 ( 杭安监管二 【 2 0 1 8 】 6 6 号） 和 《杭州市富阳区构建安全风
险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见》 （富
应 急 〔 2 0 1 9 〕 1 6 号 ） ， 结 合 我 公 司 安 全 生 产 实 际 情 况 ， 现 制 定
本实施方案。
一、工作目标
2 0 X X 年 X 月 底 ， 实 现 “ 双 重 预 防 机 制 ” ， 从 根 本 上 防 范 事
故发生，建成公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为确保我公司构建 “双重预防机制” 工作的有序开展 ， 特成
立工作领导小组。 领导组负 责 “双重预防机制” 工作的组织、 开
展、协调、监督、考核、总结工作。
三、职责
1 ）组长职责全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作， 并为该项
工作的开展提供必要的人、财、物支持。
2 ）副组长职责
起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件； 负责指导
和监督检查工作的开展情况； 负责对所有风险及其控制措施的汇
总、协调、监督评估。
3 ) 安全管理人员职责
负责组织、 参与、 指导各部门 （车间） 和员工开展风险识别、
评价、 分级管控和隐患排查具体工作， 负责风险评价记录的审查
与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。
4 ）其他部门职责
财务部门负责保证安全生产费用的提取， 以保证双重预防机
制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
办 公 室 负 责 风 险 告 知 警 示 牌 等 风 险 分 级 管 控 所 需 物 资 的 采
购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。
其他部门负责职责范围内的危险源辨识、 风险评价和控制措
施的确定； 协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建
设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。
四、工作步骤
1 、相关政策文件解读宣传；
2 、制定实施方案及制度；
3 、全员教育培训；
4 、双体系具体工作开展；
5 、公布结果。五、任务进度
序 号 步 骤 完 成 时 间 负 责 人 备 注
1 政 策 文 件 解 读 宣 传 X 月
2 编 制 实 施 方 案 及 制 度 X 月
3 全 员 参 与 教 育 培 训 X 月
4 风 险 分 级 管 控 实 施 工 作 X 月
5 隐 患 排 查 治 理 实 施 工 作 持 续
6 持 续 改 进 持 续
…
…
六、工作要求
1 、 做 好 宣 传 引 导 。各 部 门 要 坚 持 宣 传 先 行 。 利 用 黑 板报 、
宣传栏、 条幅、 网络等方式积极进行宣传， 加大安全生产风险分
级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度， 营造浓厚
的氛围。
2 、 强 化 工 作 推 动 。各 部 门 要 针 对 各 自 负 责 的 工 作 范 围， 推
动 本 部 门 尽 快 开 展 隐 患 排 查 和 统 计 工 作 ， 并 定 期 向 推 动 小 组 汇
报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3 、 注 重 联 动 配 合 。各 部 门 双 重 预 防 机 制 建 设 要 做 到 “ 四 个
结合” ， 要与落实主体责任相结合， 与安全生产标准化建设相结
合， 与隐患排查治理相结合， 与分级分类管理相结合 ， 形成相互
促进，密切配合。
4 、 严格考核问责。 加强双重预防机制建设工作的督导考核，
各部门成立以负责人为操作主任， 要认真总结建设过程中好的经
验和做法。 对好的经验和做 法、 工作开展不力、 流于形式的， 安委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。
3 、 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 制 度
1 目的
为 对 公 司 生 产 作 业 活 动 中 可 能 存 在 的 危 险 有 害 因 素 进 行 识
别和风险评价， 根据评价结果， 有针对性地采取风险预防和控制
措施， 使风险达到可接受的程度， 确保生产活动安全进行 ， 保障
员工生命安全、 身体健康， 有效预防和控制生产事故 ， 特制订本
制度。
2 适用 范围
本制度适用于公司下列活动的危险、 有害因素识别和风险评
价及控制管理。
3 职责 与分 工
3 . 1 依据风险评价准则， 从影响人、 财产和环境等三个方面
的可能性和严重程度， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危
险、有害因素识别和风险评价分析。
3 . 2 公 司 建 立 风 险 评 价 组 织 ， 组 织 成 员 由 本 公 司 主 要 负 责
人、各级管理人员和班组长组成。
1 ） 主 要 负 责 人 全 面负 责 风 险 评 价 领 导 工 作 ， 组 织 制 定风 险
管理制度、 成立评价组织、 组织风险评价 ， 做出风险结论。 并为
该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。
2 ） 安 全 管 理 部 门 组织 、 参 与 、 指 导 各 部 门 （ 车 间 ） 和员 工
开展风险识别、 评价， 负责风险评价记录的审查与控制效果有效
性验证，定期进行风险信息更新。3 ） 各 部 门 （ 车 间 ）、 班 组 分 别 负 责 分 管 区 域 的 危 险 、有 害
因素的识别、评价、更新和控制管理。
4 ） 员 工 应 积 极 参 与所 从 事 生 产 活 动 的 危 险 、 有 害 因 素的 识
别、 评价工作。 主动参加公司和部门组织的相关培训 ， 掌握基本
分析评价方法，能自行评价。
4 内容 与要 求
4 . 1 风险 点划 分
根据作业场所、 工艺、 设备设施的不同 ， 内容包括厂址、 总
图运输、 建构筑物、 工艺流程 、 设备运行、 作业人员、 作业环境
和安全管理等，划分风险点。
4 . 2 危险 源辨 识方 法
4 . 2 . 1 针对设备设施等采用安全检查表法 （S C L ） 进行危险辨
识。
4 . 2 . 2 针 对 作 业 活 动 采 用 作 业 危 害 分 析 法 （ J H A ） ， 按 照 作
业步骤分解，逐一对作业过程进行辨识。
4 . 3 辨识 范围
1 ）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2 ）常规和非常规活动；
3 ）事故及潜在的紧急情况；
4 ）所有进入作业场所的人员的活动；
5 ）原材料、产品的运输和使用过程；
6 ）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7 ）丢弃、废弃、拆除与处置；
8 ）企业周围坏境；9 ）气候、地震及其他自然灾害等。
4 . 4 危险 源 辨识
确定依照安全检查表法 （S C L ） 、 作业危害分析法 （ J H A ） 等
风险辨识方法， 组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危
险因素。
参 照 （ G B 6 4 4 1 - 1 9 8 6 ） ， 综 合 考 虑 起 因 物 、 引 起 事 故 的 诱 导
性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
辨识时应依据G B / T 1 3 8 6 1 的规定充分考虑四种不安全因素：
人 的 因 素 、 物 的 因 素 、 环 境 因 素 、 管 理 因 素 ， 参 照 国 家 安 全 监
管 总 局 编 写 的 《 工 贸 行 业 较 大 危 险 因 素 辨 识 与 防 范 指 导 手 册
（ 2 0 1 6 版 ） 》 （ 安 监 总 管 四 〔 2 0 1 6 〕 3 1 号 ） 中 提 及 的 较 大 危
险 因 素 。
4 . 5 风险 评价
4 . 5 . 1 风险评价方法
根据省、 市 《指南》 要求 ， 本次风险评估方法采用风险矩阵
分析法（L S ）、作业条件危险性分析法（L E C ）。
4 . 5 . 2 风险评价准则
风险评价准则制定应充分考虑以下要求：
1 ）有关安全生产法律、法规；
2 ）设计规范、技术标准；
3 ）本公司安全管理标准、技术标准；
4 ）本公司安全生产方针和目标等。
4 . 6 风险 分级 及管 控层 级
1 ）安全风险等级从高到低划分为4 级：A 级： 重大风险 / 红色风险， 评估属不可容许的危险 ； 必须建
立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，
采取安全措施， 并制定应急措施； 当风险涉及正在进行中的作业
时，应暂停作业。
B 级： 较大风险 / 橙色风险， 评估属高度危险； 必须建立管控
档案， 明确高度危险内容及可能触发事故的因素， 采取安全措施；
当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。
C 级： 一般风险 / 黄色风险， 评估属中度危险； 必须明确中度
危险内容及可能触发事故的因素， 综合考虑伤害的可能性并采取
安全措施，完成控制管理。
D 级：低风险/ 蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；
需要跟踪监控， 综合考虑伤害的可能性并采取安全措施， 完成控
制管理。
2 ）升级管控
·涉及下列情形的B 级、C 级风险，应直接确定为A 级：
（1 ） 构成危险化学品一级、 二级重大危险源的场所和设施；
（2 ）涉及重点监管化工工艺的主要装置；
（3 ）危险化学品长输管道；
（4 ）同一作业单元内现场作业人员1 0 人以上的。
·涉及下列情形的C 级风险，应直接确定为B 级：
（1 ） 构成危险化学品三级、 四级重大危险源的场所和设施；
（2 ）涉及剧毒化学品的场所和设施；
（3 ）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；
（4 ）同一作业单元内现场作业人员3 人以上的。3 ) 管控层级
一般分为： 公司级、 专业级 、 车间 （部门） 级、 班组 （ 岗位 ）
级。
上级负责管控的风险， 下级必须同时管控， 针对每个危险源
的管控层级， 明确上下各级的管控责任人， 并逐级落实管控措施。
即一级应为四个、 二级应为三个、 三级应为两个、 四级为一个责
任人。
4 . 7 风险 控制 措施
4 . 7 . 1 风险控制措施应包括并按如下顺序：
（1 ）工程技术措施，实现本质安全。
（2 ）安全管理措施，实现规范管理，
（3 ）教育培训，提高从业人员的操作技能和安全意识。
（4 ）个体防护措施，减少职业伤害。
（5 ）应急处置措施，减轻伤亡和财产损失。
4 . 7 . 2 编制风险分级管控清单
编制包括全部风险点的风险分级管控清单， 并按规定及时更
新。
4 . 8 风险 告知
在醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、有害因素类别、
重大危险源和管控措施； 对存在安全风险的岗位设置告知卡， 标
明本岗位主要危险、 有害因素、 可能造成的后果、 事故预防和应
急措施等内容。
根 据 风 险 辨 识 评 价 和 管 控 清 单 中 存 在 的 风 险 及 应 采 取 的 措
施通过培训等方式告知各员工及相关方， 使其掌握规避风险的措施。
5 档案 管理
完整保存风险辨识、 评估、 分级管控过程的记录资料 ， 分类
建档管理。
6 持续 改进
原则上每年开展 1 次风险辨识、 评估、 分级、 管控工作， 如
有生产工艺、 设备设施、 作业环境、 人员行为和管理体系等发生
变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。
4 、 隐患 排查 治 理管 理制 度
1 目的
为 建 立 事 故 隐 患 排 查 治 理 长 效 机 制 ， 预 防 和 减 少 事 故 的 发
生，保障员工生命财产安全，制定本制度。
2 职责
公司成立隐患排查领导小组， 由公司主要负责人任组长， X X X
任副组长，各车间（部门）负责人、班组长及作业人员为成员。
2 . 1 主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。
2 . 2 安全员负责事故隐患排查治理的综合管理工作， 并对检
查和隐患整改结果负责。
2 . 3 各车间 （部门） 负责人、 班组长是隐患排查治理直接责
任人，对各自管辖范围内的事故隐患排查和整改负主要责任。
2 . 4 作业人员负责本岗位的隐患排查工作。
3 事故 隐患 排查
3 . 1 排查 类型
分为：综合性隐患排查、日常隐患排查、季节性隐患排查、
重大活动及节假日前隐患排查、专业性隐患排查。3 . 2 排查 层级
公司级、专业级、车间（部门）级、班组（岗位）级。
3 . 3 排查 频次
· 综合性隐患排查由公司级每季度组织一次， 专业级每月检
查一次，车间（部门）级每周一次。（其中车间级的排查频次：
红色一天不少于一次， 橙色一周不少于三次、 黄色一周不少于两
次、蓝色一周不少于一次）。
· 日常隐患排查由班组 （ 岗位） 级每日 （ 或每班） 在作业前、
作业中、 作业后对设备和环境进行检查， 发现隐患立即停止作业，
及时排除，不能立即排除的及时上报。
· 季节性隐患排查应根据季节性特点及生产情况， 每季度组
织一次。
· 重大活动及节假日应在重大活动及节假日前进行一次隐患
排查。
· 专业性隐患排查由专业技术人员或相关部门每半年组织一
次。
3 . 4 隐患 排查 清单 制定 并实 施
3 . 4 . 1 “ 双 重 预 防 机 制 ” 领 导 小 组 制 定 隐 患 排 查 清 单 ， 审 核
定稿后公司内部公布，并按相关要求及时在信息系统上报。
3 . 4 . 2 各级检查人员定期按照排查清单进行隐患排查， 排查
出的隐患向安全管理人员上报。
4 隐患 分级 治理
4 . 1 隐患 分级 ：一般隐患、重大隐患。
4 . 2 隐患 治理 实行 分级 治理 ，主 要包 括：
岗位纠正、 班组治理 、 车间 （部门） 治理、 专业治理、 公司
治理。由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，
则应向公司申请实施专业治理或公司治理。
4 . 3 隐患 整改
4 . 3 . 1 一般隐患整改
安全管理人员向存在隐患的部门、 车间、 班组下发 《 隐患排
查治理通知单》 。 由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整
改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。
4 . 3 . 2 重大隐患整改
对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门、
车间应组织制定事故隐患治理方案， 经论证后实施。 重大事故隐
患治理方案应包括：
治理的目标和任务；
采取的方法和措施；
经费和物资的落实；
负责治理的单位和人员；
治理的时限和要求；
防止整改期间发生事故的安全措施。
对于简单易行的整改措施， 也可参照一般事故隐患的整改要
求实施。
对无法立即整改的事故隐患， 隐患整改责任部门、 车间须采
取可靠的安全措施， 涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或
应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
4 . 4 隐患 验收
一般事故隐患治理完成后， 由隐患排查部门对隐患治理效果
进行验收，签字确认。
重大事故隐患治理完成后， 由隐患排查部门组织相关技术人
员或专家进行验收，验收合格经主要负责人签字确认。5 档案 管理
安全员应对各类人员查出的事故隐患进行登记， 按照事故隐
患的等级进行分类， 建立事故隐患信息档案。 每月对事故隐患排
查治理情况进行统计分析，上报富阳区安全生产综合监管平台，
及时更新平台上的各类数据。
6 公司若将生产经营 项 目 、 场所、 设备发包 、 出租的， 应当
与承包、 承租单位签订安全生产管理协议， 并在协议中明确各方
对事故隐患排查、 治理和防控的管理职责。 公司对承包 、 承租单
位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
7 法律法规、 标准规范 发生变更或有新的公布， 以及企业操
作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、
撤出或改变， 对事故、 事件或其他信息有新的认识， 组织机构发
生大的调整的，应及时组织隐患排查。
8 对发现、 排除和举报 事故隐患的有功人员， 给予物质奖励
和表彰。
三、 风险评价方法 （根据企业实际情况 ， 自行选择评价方法）
风险 矩阵 评价法 （ L S ）
风险 矩阵 评价法 （简 称 L S ），R =L × S。R 是风 险值 ，事故 发生 的可能 性与
事件 后果 的结合 。
L—— 可能 性； S —— 后果 严重 性； R 值越 大， 说明危 险性 大、风 险大。
事故发生的可能性（L）判定标准
员工 胜任程度 （意识 、 控制 措施 （监控、 联锁 、
赋值 偏差 发生频率 安全 检查 操作 规程
技能 、经验） 报警 、应急措 施）
无检 查 （作业） 标准 无操 作规程或 不胜 任 （无上 岗资格证 、 无任 何监控措 施或有 措
每次 作业或每 月
5 或不 按标准检 查 （ 作 从不 执行操作 无任 何培训、 无操作 技 施从 未投用； 无应急 措
发生
业） 规程 能） 施。有监 控措施但 不能满 足
检查 （作业 ） 标准 不 操作 规程不全 不够 胜任（有 上岗资 格 控制 要求，措 施部分 投
4 每季 度都有发 生 全或 很少按标 准检 或很 少执行操 证、 但没有接 受有效 培 用或 有时投用 ；有应 急
查（ 作业） 作规 程 训、 操作技能 差） 措施 但不完善 或没演
练。
监控 措施能满 足控制 要
发生 变更后未
发生 变更后检 查 （ 作 求， 但经常被 停用或 发
及时 修订操作 一般 胜任（有 上岗资 格
业） 标准 未及时修 订 生变 更后不能 及时恢
3 每年 都有发生 规程 或多数操 证、 接受 培训 、 但经 验 、
或多 数时候不 按标 复； 有应急措 施但未 根
作不 执行操作 技能 不足 ， 曾多 次出错 ）
准检 查（作业 ） 据变 更及时修 订或作 业
规程
人员 不清楚。
监控 措施能满 足控制 要
胜任 （有上岗 资格证 、 求， 但供电、 联锁偶 尔
每年 都有发生 或 标准 完善但偶 尔不 操作 规程齐全
2 接受 有效培训 、经验 、 失电 或误动作 ；有应 急
曾经 发生过 按标 准检查、 作业 但偶 尔不执行
技能 较好 ， 但偶 尔出错 ） 措施 但每年只 演练一
次。
高度 胜任（有 上岗资 格 监控 措施能满 足控制 要
操作 规程齐全 ，
标准 完善 、 按标 准进 证、 接受有效 培训、 经 求， 供电、联 锁从未 失
1 从未 发生过 严格 执行并有
行检 查、作业 验丰 富，技能 、安全 意 电或 误动作； 有应急 措
记录
识强 ） 施每 年至少演 练二次 。
事故发生的严重程度（S）判定准则
等级 人员 伤害情况 财产 损失、设 备设施 损坏 法律 法规符合 性 环境 破坏 声誉 影响
一次 事故直接 经济损 失 在
1 一般 无损伤 完全 符合 基本 无影响 本岗 位或作业 点
5 0 0 0 元以 下
一次 事故直接 经济损 失 不符 合公司规 章 设备 、设施周 围
2 1 至 2 人轻 伤 没有 造成公众 影响
5 0 0 0 元及 以上 ， 1 万 元 以下 制度 要求 受影 响
引起 省级媒体 报道，
造成 1 至 2 人重 一次 事故直接 经济损 失在 1 不符 合公司程 序 作业 点范围内 受
3 一定 范围内造 成公众
伤 3 至 6 人轻 伤 万元 及以上， 1 0 万 元 以下 要求 影响
影响
1 至 2 人死 亡 3 一次 事故直接 经济损 失 在
潜在 不符合法 律 造成 作业区域 内 引起 国家主流 媒体报
4 至 6 人重 伤或严 1 0 万元 及以上 ， 1 0 0 万元 以
法规 要求 环境 破坏 道
重职 业病 下
3 人及 以上死 亡 一次 事故直接 经济损 失 在 造成 周边环境 破 引起 国际主流 媒体报
5 违法
7 人及 以上重伤 1 0 0 万元 及以上 坏 道安 全 风 险 判 定 准 则 （ R ） 及 控 制 措 施
风险 值 等级 色标 应采 取的行动 / 控制 措施 实施 期限
在采 取措施降 低危害 前 ， 不能 继续作
2 0 - 2 5 重大风 险 一级 红 立刻
业， 对改进措 施进行 评估
采取 紧急措施 降低风 险 ， 建立 运行控
1 5 - 1 6 较大风 险 二级 橙 立即 或近期整 改
制程 序，定期 检查、 测量及 评估
可考 虑建立目 标 、 建立 操作规程 ， 加
9 - 1 2 一般 风险 三级 黄 2 年内 治理
强培 训及沟通 。
可考 虑建立操 作规程 、 作业 指导书但 有条 件 、 有经 费时
1 - 8 低风 险 四级 蓝
需定 期检查 治理
风险 矩阵 表
5 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险
4 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险
后
果
3 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险
等
级
2 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险
1 稍有危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险
1 2 3 4 5
作业 条件 危险 性分 析（ L E C 法）
对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有 3 个：
① 发生 事故或 危险事件 的可能 性， ② 暴露 于这种 危险环境 的情况 ， ③ 事故 一
旦发生可能产生的后果。
D = L× E× C
式中：D —作业条件的危险性，
L —事故或危险事件发生的可能性，
E —暴露于危险环境中的频率，
C —发生事故或危险事件的可能结果。
（1）发生事故或危险事件的可能性（L）判定准则
分 数 值
发 生 事故 或危险 事件 的可能 性
1 0 完 全 可 以 预 料
6 相 当 可 能
3 可 能 ， 但 不 经 常
1 可 能 性 小 ， 完 全 意 外
0 . 5 很 不 可 能 ， 可 以 设 想0 . 2 极 不 可 能
0 . 1 实 际 不 可 能
（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：
分 数 值 暴 露 于危 险环境 的频 繁程度
10 连续暴露于 潜在的危险环境
6 每日工作时 间内暴露
3 每周一次或 偶尔暴露
2 每月暴露一 次
1 每年几次暴 露
0.5 非常罕见的 暴露
（３）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：
分 数 值 事故 造成 的后果
100 大灾难，10 人以上死亡
40 灾难，数人死亡
15 非常严重，1 人死亡
7 严重，严重伤残
3 重大，有伤残
1 轻伤，需救护
（４）危险等级划分（D）如下表：
危险 性分 值 危险 程度
＞320 极度危险，不能继续作业
160-320 高度危险，需要立即整改
70-160 显著危险，需要整改
20-70 比较危险，需要注意
＜20 稍有危险，可以接受四 、 风 险 点 辨 识 评 价 、 分 级 管 控 分 析 记 录
1 、 设 备 设 施 类
设 备 设 施 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 ( S C L ）
设 备 设 施 ： 叉 车 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
管 控 措 施 风 险 评 价
可 能 发 生 风 险 管 控
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 备 注
事 故 类 别 等 级 层 级
工 程 控 制 管 理 措 施 教 育 培 训 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R
低风 班 组
1 车 身 部 件 齐 全 、 完 整 、 叉 架 无 变 形 其 他 伤 害 -
险 级
低风 班 组
制 动 制动踏板正常，方向盘无抖动. . . 车辆伤害
2 -
1 、 有安全检
险 级
查 、 管 理 制 1 、 立即停止
照明及信号 低风 班 组
照明及信号装置应齐全、完好. . . 车辆伤害
3 -
度。 2 、 定期 作业及设备
装置、灯光 险 级
1 、 定期安全
检 测 、 维 护 运行。 2 、 按
低风 班 组
教育培训。
喇 叭 喇叭灵敏. . . 车辆伤害
4 - -
保养。 3 、 维 应急预案处
险 级
修 或 更 换 破 置。
低风 班 组
5 油箱、线路 线路无老化破损；油箱无漏液. . . 火灾 - -
损部件。
险 级
低风 班 组
轮 胎 轮胎无破裂、割伤. . . . 车辆伤害
6 - -
险 级设 备 设 施 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 ( S C L ）
设 备 设 施 ： 电 焊 机 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
管 控 措 施 风 险 评 价
可 能 发 生 风 险 管 控
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 备 注
事 故 类 别 等 级 层 级
工 程 控 制 管 理 措 施 教 育 培 训 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R
低 风 班 组
外 观 完 好 、 无 破 损 - -
险 级
低 风 班 组
电 缆 线 绝 缘 层 无 磨 损 、 裸 露 现 象 . . . - -
险 级
触 电
、 灼 烫 、 火 低 风 班 组
接 地 线 . . . . . . . . . - . . .
灾 、 其 他 伤 险 级
害
低 风 班 组
夹 紧 力 好 . . . -
险 级
电 焊 钳
低 风 班 组
. . . -
险 级
使 用 场 所 清 洁 ， 周 围 无 易 燃 易 爆
使 用 环 境 -
物 品2 、 公 共 部 位
公 共 部 位 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ S C L ）
设 备 设 施 ： 供 配 电 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
可 能 发 生 管 控 措 施 风 险 评 价 风 险 管 控
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 备 注
事 故 类 别 等 级 层 级
工 程 控 制 管 理 措 施 教 育 培 训 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R
配 电 室 无 沉 降 、 无 漏 水 、 无 水 淹 ，
配 电 建 筑
有 防 雷 防 静 电 设 施 ， 并 定 期 检 测 。
门 向 外 开 ， 设 置 挡 鼠 板 ； 窗 户 设 置
门 窗
隔 离 网
开 关 、 仪
. . .
表 、 灯
温 度 室 内 温 度 保 持 在 规 定 范 围 . . .
线 路 . . .
绝 缘 垫 、 绝 缘 鞋 、 绝 缘 手 套 等 安 全
防 护 器 具
工 具 定 期 检 测 合 格 ， 规 范 定 点 放 置
配 电 柜 配 电 柜 （ 箱 ） 金 属 外 壳 有 良 好 的 接
（ 箱 ） 地 . . .
消 防 设 施 消 防 器 材 完 好 有 效 . . .公 共 部 位 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ S C L ）
设 备 设 施 ： 普 通 仓 库 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
管 控 措 施 风 险 评 价
可 能 发 生 风 险 管 控
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 备 注
事 故 类 别 等 级 层 级
工 程 控 制 管 理 措 施 教 育 培 训 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R
物 品 应 分 类 储 存 ， 定 2 、 设 置 ”
置 区 域 线 清 晰 ， 数 量 严 禁 吸 烟
物 品 储 存 和 区 域 不 超 限 。 采 用 分 垛 储 存 . . . 和 使 用 明
堆 垛 ： 整 齐 、 方 便 、 火 ” 安 全 标
安 全 、 节 约 。 志 。
1 、 每 日 检
车 行 道 、 人 行 道 宽 度
查 消 防 通
符 合 标 准 。
. . . . . .
道 ， 保 持 畅
路 面 平 坦 ， 无 积 油 积
主 要 通 道 的 宽 度 符 合 要
通 。
通 道 水 ， 无 绊 脚 物 。
求 . . .
2 、 醒 目 位
消 防 通 道 畅 通 。
置 悬 挂 消
防 安 全 标
志 牌 。
照 明
. . .3 、 作 业 活 动 类
作 业 活 动 （ 岗 位 ） 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ J H A ）
作 业 活 动 （ 岗 位 ） ： 叉 车 作 业 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
作 业 内 容 ： 车 况 检 查 、 行 驶 、 叉 货 、 堆 放 、 停 车 责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
管 控 措 施 风 险 评 价
可 能 发 生 风 险 管 控
序 号 作 业 步 骤 危 险 源 或 潜 在 事 件 备 注
事 故 类 别 工 程 控 制 管 理 措 施 教 育 培 训 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R 等 级 层 级
车 辆 伤 害
未 进 行 作 业 前 车 况 检 查 或 检 查 不 仔 作 业 前 车 况 检
车 况 检 查 -
细 查
无 证 驾 驶 车 辆 伤 害 - 持证上岗
. . .
确 定 周 边 情 况
起 步 前 和 行 驶 中 未 确 认 周 边 情 况 车 辆 伤 害 - 安全， 安排现场
管理人员
行 驶 、 叉
车 辆 伤 害 安 装 限 重 、
货 、 堆 放
货 物 超 重 ， 载 物 超 高
物 体 打 击 限 高 装 置
. . . . . . . . .
超 速 驾 驶 、 转 弯 过 快 车 辆 伤 害 -
安 排 现 场 管 理
交 叉 作 业 无 专 人 指 挥 ， 现 场 有 无 关
车 辆 伤 害 - 人员， 及时制止
人 员 进 入
违章违规行为
. . .
停 车 不 用 时 必
未 将 货 叉 的 前 端 贴 合 地 面 车 辆 伤 害 -
须 关 闭 发 动 机
作 业 结 束
将钥匙取下， 按
未 熄 火 、 拉 紧 手 刹 溜 车 车 辆 伤 害 -
规定停放叉车。4 、 特 殊 作 业 活 动
特 殊 作 业 活 动 风 险 辨 识 评 价 和 分 级 管 控 分 析 记 录 （ J H A ）
作 业 活 动 （ 岗 位 ） ： 电 焊 作 业 所 在 区 域 （ 位 置 ） ：
作 业 内 容 ： 责 任 部 门 ： 责 任 人 ：
可 能 发 生 管 控 措 施 风 险 评 价 风 险 管 控
序 号 作 业 步 骤 危 险 源 或 潜 在 事 件 备 注
事 故 类 别 等 级 层 级
工 程 控 制 管 理 措 施 个 体 防 护 应 急 处 置 L S R
. . .
检 查 作 业 地 点 周 围 存 在 可 燃
准 备 工 作
物 , . . .
未 检 查 电 焊 机 ， 填 写 日 常 检 查 记
录 表
电 焊 机 外 壳 接 地 不 良
触 电 、 机 械
未 正 确 佩 戴 个 体 防 护 . . .
伤 害 、 其 他
焊 接 作 业 工 件 固 定 不 牢 固 伤 害 等
. . .
. . .
电 焊 机 电 源 未 关 闭
作 业 结 束
. . .五、危险源统计表
危 险 源 统 计 表
各等级危险源数量
序号 风险点名称 合计 备注
红 （1 级） 橙（2 级） 黄 （3 级） 蓝 （4 级、 5 级）
叉车 / 作业类
检维修作业 / 作业类
高处作业 / 作业类
食堂 / 作业类
/
安保 作业类
值班 / 作业类
电焊机 / 设备设施
叉车 / 设备设施
合计 / /六、风险点统计表
风 险 点 统 计 表
序号 名称 类型 区域位置 可能发生的事故类型及后果 风险等级 管控层级 责任单位 责任人
叉车作业 作业活动类 公 司 级 X X X
高处作业 车 间 级 X X X
吊装作业 专 业 级 X X X
设备设施、
叉车
区域
. . .七、风险分级管控清单
1 、 设 备 设 施 类
序 设 备 名
项 目 标 准 事故 类型 现 有 管 控 措 施 风 险 等 级 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注
号 称
车 身
1 、 定 期 检 测 、 维 护 保 养 。
制动
2 、 维 修 或 更 换 破 损 部 件 。
. . . .
触 电
. . . 发 生 事 故 立 即 停 止 作 业 及
电 焊 机 较 大 风 险
、 灼 烫 、 火 灾 、
设 备 运 行 ， 按 应 急 预 案 处
其 他 伤 害
置 。
. . .
. . .
. . . .
钻 床 一 般 风 险
叉 车 低 风 险
. . . 较 大 风 险2 、 作 业 活 动 类
序
名 称 作 业 步 骤 危 险 源 或 潜 在 事 件 现 有 管 控 措 施 风 险 等 级 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注
事故 类型
号
. . .
. . . .
叉 车 作 业 重 大 风 险 公 司 级 公 司 X X X
. . . .
X X 作 业 较 大 风 险 专 业 级 安 全 部 X X X
X X 作 业 一 般 风 险 车 间 级 维 修 车 间 X X X
X X 作 业 低 风 险 班 组 级 包 装 车 间 X X X
. . .八、隐患排查项目清单
1 、 隐 患 排 查 计 划
序
检查 项 目 检查 频次 检查 时间 检查 内容 检查 措施 检查 人员 组织 部门 备注
号
基础管理
1 . . . .
公司级综合 类、现场
2 . . . . .
1 每季度 全面安全检查
检查 类 1 次/ 月
3 . 对重大风险管控措施进行重点检查。
季度
对判定为较大风险的危险源进行
2 专业级检查 由安全部门组织有关专业技术人员，组成检查组检查。
全面检查。
安 全 制 度 、 操 作 规 程 的 执 行 ， 危
车间级检查 各 部 门 （车 间 ） 负 责 人 组 织人 员 检 查 现 场 及班 组 台 账 、 岗
2 险 因 素 及 班 组 、 岗 位 安 全 检 查 落
表 位交接班记录。
实情况等。
班组 （岗位）
3 . . . . 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，. . . . .
日常检查
4 季节性检查 防火防爆. . . 根据季节特 点检查。
5 节假日检查 安全、保卫、消防. . . . 节假日之前，对设备、作 业场所进行全面检查。
6 专业性检查 电气装置. . . . 由各方面责任组成安全检查小组，制定检查方案. . .2 、 基 础 管 理 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
序号 项目 排查 内容和标 准
资质证照 有营业执照，具备安全生产条件
管理机构和人员
安全生产责任制和管
理制度
安全生产费用投入
安全生产会议
教育培训
劳动防护用品管理
隐患排查治理
特种作业人员
相关方安全管理
. . .
备 注 ： 公 司 级 检 查 ， 每 季 度 1 次 。3 、 现 场 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
现 场 设 备 设 施 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
班 组 （ 岗 车 间 （ 部
专 业 级 公 司 级
序 位 ） 级 门 ） 级
设 备 设 施 名 称 风 险 等 级 管 控 层 级 检 查 （ 月 检 查 （ 季
号 （ 日 / （ 周 /
/ 次 ） / 次 ）
次 ） 次 ）
电 焊 机 较 大 风 险 专 业 级 √ √ √
钻 床 一 般 风 险 车 间 级 √ √
叉 车 低 风 险 班 组 级 √
危 险 化 学 品 仓
较 大 风 险 专 业 级 √ √ √
库
X X X X 重 大 风 险 公 司 级 √ √ √ √
现 场 作 业 活 动 类 隐 患 排 查 项 目 清 单
班 组 （ 岗 车 间 （ 部
专 业 级 公 司 级
序 位 ） 级 门 ） 级
作 业 名 称 风 险 等 级 管 控 层 级 检 查 （ 月 检 查 （ 季
号 （ 日 / （ 周 /
/ 次 ） / 次 ）
次 ） 次 ）
X X 作 业 重 大 风 险 公 司 级 √ √ √ √
X X 作 业 较 大 风 险 专 业 级 √ √ √
X X 作 业 一 般 风 险 车 间 级 √ √
X X 作 业 低 风 险 班 组 级 √九 、 隐 患 排 查 记 录 表
1 、 公 司 级 综 合 安 全 检 查 表 - 基 础 管 理 类 （ 每 季 度 一 次 ）
检 查 时 间 ： 年 月 日 检 查 人 签 字 ：
检查 情况（符 合
序号 项目 排查 内容和标 准 隐患 描述 整改 结果
“√ ” ， 不符 合 “X ” ）
管理机构和责
任体 系
安全生产费用
投入
教育培训
隐患排查治理
相关方安全管
理
. . . . .2 、 公 司 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 季 度 一 次 ）
责 任 单 位 ： 责 任 人 ：
检查 情况（符
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 风险 等级 合“√ ” ，不 隐患 及处置情 况
符合 “X ”）
检 查 时 间 ： 检 查 人 员 签 字 ：3 、 专 业 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 月 一 次 ）
责 任 单 位 ： 责 任 人 ：
检查 情况（符
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 风险 等级 合“√ ” ，不 隐患 及处置情 况
符合 “X ”）
检 查 时 间 ： 检 查 人 员 签 字 ：4 、 车 间 （ 部 门 ） 级 综 合 安 全 检 查 表 - 现 场 类 （ 每 周 一 次 ）
责 任 单 位 ： 责 任 人 ：
检查 情况（符
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 风险 等级 合“√ ” ，不 隐患 及处置情 况
符合 “X ”）
备 注 ： 车 间 级 的 排 查 频 次 ： 红 色 一 天 不 少 于 一 次 ， 橙 色 一 周 不 少 于 三 次 、 黄 色 一 周 不 少 于 两 次 、 蓝 色 一 周 不 少 于 一 次 。
检 查 时 间 ： 检 查 人 员 签 字 ：录况记常情异
5 、 班 组 （ 岗 位 ） 级 隐 患 排 查 记 录 设 备 点 检 卡 （ 月 份 ： 年 月 ）
设备名称 电焊 机 所在位置 负责人 操作者 A 操作者 B 操作者 C
序 检查项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
号 目 检查标准
1 外 观 完 好 、 无 破 损
绝 缘 层 无 磨 损 或 其 他 损 坏 情
2
电 缆 线
况 、 裸 露 现 象 . . .
3 接 地 线
4
电 焊 钳
安 全 防
5
护 装 置
6
7
1 8 1 5
2 9 1 6
3 1 0 1 7
4 1 1 1 8
5 1 2 1 9
6 1 3 2 0
7 1 4 2 1
注 ： 用 “ √ ” 表 示 进 行 了 点 检 ， “ ○ ” 表 示 休 息 或 放 假 ， “ × ” 表 示 有 异 常 情 况 ， 应 在 “ 异 常 情 况 记 录 ” 栏 予 以 记 录 并 向 上 一 级 报 告 。6 、 季 节 性 安 全 检 查 表 （ 春 季 ）
检 查 人 签 字 ： 检 查 时 间 ： 年 月 日
计 划 每 年 春 季
检 查 评 价
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准 检 查 方 法 （ 或 依 据 ）
符 合 不 符 合 及 主 要 问 题
1 ) 避 雷 装 置 完 好 无 损 。 查 现 场
1 防 雷
2 ) 对 防 雷 接 地 电 阻 进 行 测 试
1 ）
2 ）
2 防 爆 查 现 场
3 ） 易 燃 易 爆 物 品 按 规 定 放 置 。
4 ） 相 关 场 所 电 器 、 照 明 符 合 防 爆 要 求 。
1 ) 厂 房 墙 体 、 门 窗 牢 固 。
3 防 风 2 ) 查 现 场
3 )
1 ）
2 ）
4 防 火 查 现 场
3 ） 电 器 、 线 路 、 开 关 接 触 良 好 。
4 ） 消 防 器 材 充 足 完 好 。
5 其 他季 节 性 安 全 检 查 表 （ 夏 季 ）
检 查 人 签 字 ： 检 查 时 间 ： 年 月 日
计 划 每 年 夏 季
检 查 评 价
检 查 方 法 （ 或 依
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准
据 ）
符 合 不 符 合 及 主 要 问 题
1 ) 厂 房 屋 顶 无 漏 水 现 象 ， . . . 。
1 防 雨 查 现 场
2 )
1 ) 制 定 防 洪 防 汛 应 急 救 援 预 案 ， 并 进 行 演 练 。
2 ) 雨 水 、 污 水 管 道 及 其 他 排 污 管 道 畅 通 。
2 防 洪 查 现 场
3 )
4 )
3 防 暑 降 温 室 内 通 风 良 好 ， 有 防 暑 降 温 措 施 ， 风 扇 、 空 调 完 好 。 查 现 场
防 设 备 容 器 高 1 )
4 查 现 场
温 超 压 2 ) 设 备 容 器 安 全 附 件 完 好 。
1 ) 查 现 场
5
2 ) 查 处 置 方 案
1 ）
2 ）
6 查 现 场
3 ）
4 ）
7 其 他季 节 性 安 全 检 查 表 （ 秋 季 ）
检 查 人 签 字 ： 检 查 时 间 ： 年 月 日
计 划 每 年 秋 季
检 查 评 价
检 查 方 法 （ 或 依
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准
据 ）
符 合 不 符 合 及 主 要 问 题
1 查 现 场
查 现 场
2
3 查 现 场
4 查 现 场
5 查 现 场
6 查 现 场
7 其 他季 节 性 安 全 检 查 表 （ 冬 季 ）
检 查 人 签 字 ： 检 查 时 间 ： 年 月 日
计 划 每 年 冬 季
检 查 方 法 （ 或 依 检 查 评 价
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准
据 ） 符 合 不 符 合 及 主 要 问 题
1 1 ) 查 现 场
查 现 场
2 1 )
3 查 现 场
4 1 ) 查 现 场
5 1 ) 查 现 场
6 1 ) 查 现 场
2 )
3 )
4 )
5 )
7 其 他7 、 节 假 日 安 全 检 查 表
检 查 时 间 检 查 人
检 查 计 划 节 假 日 检 查
检 查 方 法 检 查 评 价
序 号 检 查 项 目 检 查 标 准
（ 或 依 据 ）
符 合 不 符 合 及 主 要 问 题
厂 区 门 卫 是 否 严 格 执 行 保 卫 制 度 。 查 现 场
1 保 卫 、 消 防
消 防 设 施 是 否 完 好 可 靠 。 查 记 录
物 资 准 备 、 生 产 物 资 是 否 准 备 充 足
2 查 现 场
备 用 设 备
. . . . 。
查 现 场 及 记
3 应 急 预 案 应 急 通 讯 器 材 是 否 齐 全 、 完 好 ， 保 证 2 4 小 时 畅 通 。
录
保 证 应 急 通 道 畅 通 。
. . .
有 无 酒 后 上 班 现 象 。
有 无 迟 到 、 早 退 现 象 。 查 现 场 及 记
4 劳 动 纪 律
班 中 是 否 有 脱 岗 、 睡 岗 、 做 与 工 作 无 关 的 事 情 的 现 录
象 。
. . .
. . .
5 设 备 现 场 检 查
7 现 场 管 理 现 场 检 查
8 其 他8 、 专 业 性 安 全 检 查 表 （ 略 ）
如 ： 制 定 厂 房 建 筑 、 电 气 设 备 、 机 械 设 备 、 防 火 防 爆 、 防 尘 防 毒 、 危 险 化 学 品 、 安 全 装 置 、 厂 内 运 输 、 仓 库 等 更 加
专 业 性 的 检 查 内 容 和 标 准 。十 、 隐 患 排 查 治 理 台 账
1、隐患整改通知验收单
编 号 ： 2 0 2 0 - 0 1
隐患部门 总装车间 隐患整改负责人 手写签名
排 查 发 现
整改时限
时间
隐患情况 的详细描述：
输送 带电机联轴器缺乏防护罩
隐患发生 原因及处置情况：
设备 安装时未按要求配置防护罩，临时用护栏隔离。
隐患整改 的方法和要求：
增设保护 罩
验收结论 ：
已按要求 进行了整改，达到效果(手写)
验收人签字： 安全员手写签名
日期：
备 注 ： 该 表 验 收 完 毕 后 由 安 全 员 负 责 存 档 。
另 附 页 ： 整 改 前 后 对 比 照 片 。2、 重大 事故 隐 患治 理方 案登 记 表
编号：
隐 患 部 位
隐 患 情 况
治 理 目 标
采 取 的 方 法 和
措 施
经 费 、 物 质 落 实
情 况
负 责 治 理 的 部
门 和 人 员
治 理 时 限 和 要
求
整 改 期 间 采 取
的 安 全 措 施
应 急 预 案 另 附
编 制 ： 审 核 ： 批 准 ：
备 注 : 若 公 司 的 确 存 在 重 大 事 故 隐 患 ， 应 组 织 公 司 安 全 、 生 产 、 设 备 、 技 术 等 相 关 部 门 召 开
专 题 会 讨 论 治 理 方 案 ， 将 最 终 结 论 填 入 此 表 ， 并 按 要 求 上 报 地 方 应 急 管 理 局 。3、 重大 隐患 治 理验 证效 果评 估 记录
编号：
隐患描述
排查时间
隐患整改措施
隐患整改验证效果
整改完成时间
验证负责人
记录人： 日期：4、隐患排查治理汇总表
月份 ：
隐 患 隐 患 整 改 验 证 整 改 完 成 整 改 投 入 资
序 号 隐 患 描 述 排 查 时 间 隐 患 整 改 措 施 整 改 负 责 人 验 收 人
级 别 效 果 时 间 金 （ 万 元 ）
填 表 人 ： （安全员签名） 填表时间：
备 注 ： 1 、 此 表 结 合 对 应 月 度 安 全 检 查 表 填 写 ， 将 综 合 安 全 检 查 表 、 车 间 级 安 全 检 查 表 、 专 项 安 全 检 查 表 、 季 节 性 安 全 检 查 表 、 节 假 日 安 全 检 查 表 中 发 现
的 问 题 对 应 填 写 到 此 表 中 ， 每 个 月 进 行 一 次 统 计 。
2 、 “ 整 改 负 责 人 ” 栏 内 由 整 改 负 责 人 手 写 签 字 ， 作 为 已 接 收 《 隐 患 整 改 通 知 验 收 单 》 确 认 证 明 。十一、安全风险四色分布图
安全风险四色分布图安 全 风 险 分 级 管 控 告 示 牌
风 险 点 名 称 ： 叉 车 责 任 部 门 ：
主 要 危 害 类 型 安 全 标 志
车 辆 伤 害 、 坍 塌
危 险 描 述 安 全 管 控 及 应 急 措 施
1 、未进行作业前车况检查或检查不 仔细 ；
1 、 制 定 有 安 全 管 理 制 度 ， 安 全 操 作 规 程 ； 2 、 作 业 人 员 持 证
2 、. . . . . . . . . . . . . .
上 岗 ， 定 期 参 加 安 全 教 育 培 训 ； 3 、 . . . . . . . . . . .
危险等级： 较大风险（二级）
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