2023年省级政府安全生产和消防工作考核巡查行业领域迎考备检注意事项和问题隐患题库

2023年省级政府安全生产和消防工作考核巡查行业领域迎考备检注意事项和问题隐患题库（五）工贸领域 检查组共检查工贸企业 10 家，发现 36
项问题，涉及涉 爆粉尘现场安全管理不到位、除尘系统建设和设备维护保养 不健全、动火、有限空间等高危作业审批不严格等问题类型， 具
体隐患如下： 1.机械制造企业 机械制造企业隐患检查重点：机械制造企业重大事故隐 患治理闭环情况；5 类人员聚集场所设置情况；铸造
用炉紧 急排放和应急储存设施设置情况；8 类区域积水情况；关键 设备监测报警联锁情况；使用可燃性有机溶剂情况；可燃气 体浓度监测报
警装置；通风设施情况；安全防护设施的设置 及有效性情况；危化品的储存使用情况；应急救援预案制定 和演练情况等。 机械制造企业 1
检查组检查了中山市某机械制造企业，该企业经营业务 包括研发、生产、销售家用和商用衡器产品，发现隐患如下： 隐患 1：企业培训不规范
，例如所有培训只采用抽样口 试形式开展。 整改措施：按照要求规范员工培训，尤其对新入职员工 要开展安全培训和考试，并签订安全生产责
任书。 隐患 2：隐患排查落实不到位，部分岗位没有列出排查 143清单。 整改措施：重新补充完善岗位隐患排查清单，并实行责 任到人
，闭环管理。 隐患 3：燃气泄漏专项应急演练缺少应急演练书面评估 报告，总结报告主要内容不全，未进行全面总结和对应急管 理提出建议
。 整改措施：重新完善燃气泄漏专项应急演练台账，对“内 容不全、未进行全面总结和对应急管理提出建议”等情况进 行全面更新和补充。
隐患 4：职工体检发现部分作业人员听力有不同程度损 伤。 整改措施：对所有涉噪音岗位员工进行每年一次的听力 体检，加大车间日常噪音
监测并将监测结果进行记录，定期 发放劳保用品（耳塞），并督促职工佩戴。对有职业禁忌的 员工进行换岗。 机械制造企业 2 检查组检查
了东莞市某机械制造企业，该企业经营业务 包括设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液 晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔
、电子用挠性材料、 显示材料、封装材料、绝缘材料等，发现隐患如下： 隐患 5：部分员工穿戴和使用空气呼吸器的操作动作及 流程不规范
。 整改措施：重新组织保安队培训空气呼吸器的规范穿戴 144培训。 隐患 6：企业甲类仓库疏散门采用卷帘门，不符合《建 筑设计防火
规范》（GB50016）应使用平开门的要求。且该 库仅设置了 1 个安全出口，不符合至少设置 2 个安全出口的 要求。 整改措施：
在该仓设置平开门且设置 2 个安全出口。 隐患 7：危化品仓库内未标注储存的危化品名称等标识。 整改措施：在仓库内明示储存的危化品
的名称，在材料 上张贴材料名称。 隐患 8：仓库内存放甲苯约 80 桶，共计约 14.4 吨，企 业《危险化学品使用储存安全评价报
告》中无甲苯，且超品 种储存。 整改措施：增加完成甲苯的储存、使用安全评价，并立 即组织开展新一轮的全厂安全评价。 隐患 9：罐区
内可燃气体探测器距离最南侧树脂储罐出 口阀门大于 10m,不符合小于 10m 的要求。 整改措施：补充增加可燃气体浓度检测仪。 隐
患 10：企业安全警示教育不到位，对外来运输危化品 车辆装卸过程中存在的风险不够了解。 整改措施：组织员工再次培训装卸过程中安全风
险防范 知识。 机械制造企业 3 检查组检查了东莞市某机械制造企业，该企业经营业务 145包括开发、生产和销售高技术绿色电池、锂离
子电池、锂聚 合物电池、燃料电池、动力电池、超级电容器及以上述电池 的原材料、辅料、半成品以及上述电池为核心单元的功能模 块产品等
，发现隐患如下： 隐患 11：公司风险评估方法较为陈旧，针对排查出的风 险提出的控制措施难以落实。 整改措施：改进使用组合方式的风
险识别和评估方法。 一是首先使用国际标准和国家标准推荐的经典方法（即 LEC 法）打分，识别出风险相对高的风险点，经识别，均未构成
重大危险源；二是针对识别出来的较高风险点进行更加专业 的分析和评估；三是根据实际安全管控需要，编写了 144 份 EHS 管理程
序文件，对每个风险点都进行了多层次的、全方 位的管控。 隐患 12：未在关键工位张贴安全风险告知卡。车间通道 张贴的风险警示标志尺
寸较小，不够醒目。 整改措施：在每台设备及岗位张贴安全风险告知卡，如 每台设备上都悬挂《设备危险源》、《人机伤害分析表》。 隐患
13：危废库个别可燃气体探头周围范围内被室内定 置物件遮挡，且可燃/有毒气体探测器距离地面约 200mm，不 符合距离地面 300
～600mm 的要求。 整改措施：移开遮挡物品，并在地上粘贴标识，禁止在 可燃气体探测器周围摆放物品，同时提高可燃气体探测器的 离
地距离到 350mm。 146机械制造企业 4 检查组检查了汕头市某机械制造企业，该企业经营业务 包括生产经营汽车用电线组件及其零
配件、家用电器电线组 件及其零配件、光纤及光缆配套组件及其零配件、电线、电 缆等，发现隐患如下： 隐患 14：装配车间部分消防栓箱
前有遮挡物，个别消防 栓箱前通道宽度不够。 整改措施：将设备机台进行移动，确认消防栓箱前有 1. 2 米的通道，并在地面设置安全警
示标志。 隐患 15：在人员密集的车间设置的安全出口指示牌，均 设在离地面 3 米高的吊架上，地面和离地面 1.2 米墙壁应急 逃
生指示标志不足。 整改措施：车间绿色安全通道地面张贴安全通道标识， 张贴标识的间距不超过 20 米。 隐患 16：仓库及车间的门（
标示为安全出口），采用了 卷帘门。据工作人员介绍在火灾应急时，需将卷帘门中薄膜 破除可逃生。但现场无此说明，也无破除工具，也未进行
过 破除应急演练。存在火灾时人员无法应急逃生的隐患。 整改措施：在卷帘门控制箱旁配置消防破拆斧，以便发 生火灾应急时可使用，并将破
除应急演练的内容加入安全月 消防疏散演练的实操中。 隐患 17：个别灭火器压力表指针处于黄区，存在超压情 况。 147整改措施：将
全部灭火器进行重新点检，超压的灭火器 进行及时更换。 隐患 18：在人员密集车间顶的通道中，在通道顶部挂设 了安全出口指示牌，但指
示牌处并无通往安全出口，或出口 被设备挡住，当火灾应急逃生时，会使得人员逃生不及时或 难于逃生。 整改措施：将车间安全通道的标识牌
方向进行重新设置 并修正疏散指示方向。 隐患 19：在车间的安全出口处的标示有采用了贴膜，而 不是灯箱。 整改措施：在车间安全出口
处（卷帘门）设置安全出口 指示牌（灯箱款），地面张贴安全出口指示标志。 2.轻工企业 轻工企业隐患检查重点：轻工企业重大事故隐患治
理闭 环情况；主要负责人、安全管理人员的履职情况；安全疏散 出口设置情况；消防设施配置情况；易燃易爆场所可燃气体 浓度监测报警联锁
情况；锂离子电池储存仓库情况；应急救 援预案制定和演练情况等。 轻工企业 1 检查组检查了汕头市某轻工企业，该企业经营业务包括 研
发、生产、销售：医疗器械,消毒产品，口罩，护肤品， 化妆品，洗护用品，香水，塑料制品，化妆品配件，美妆工 148具，五金工具，家用
电器，计算机配件等，发现隐患如下： 隐患 1：企业制订了 2023 年隐患检查计划表，明确企业 负责人、安全负责人均进行隐患检查。
但提供的日常隐患排 查表中，未见企业负责人的检查记录。排查表中的安全负责 人的签名，非本人签名。与安全生产法中对企业负责人、安 全
负责人的责任不符，无法体现 2 位负责人在这方面的履责。 整改措施：根据企业制定的 2023 年隐患检查计划表， 落实在《日常隐患
排查表》中，由企业负责人、安全负责人 亲自签名。已制定企业负责人、安全负责人的岗位职责。 隐患 2：位于地下 1 米左右的安全出口
指示标识，有的 用反光膜，不利于火灾逃生时的应急指示。厂房检验区安全 出口指示牌不亮，应急照明灯故障，起不到应急照明和指示 作用。
整改措施：位于地下 1 米左右的安全出口已更换符合规 定的指示标识。厂房检验区安全出口已更换有效的指示灯和 应急照明灯。 隐患
3：生物实验室没有安装门禁，人员可随便出入。 化学实验室虽设置门禁系统，但门基本处于开启状态。 整改措施：生物实验室设置门禁，并保
持日常关闭状态。 轻工企业 2 检查组检查了阳江市某轻工企业，该企业经营业务包括 打火机、打火石、塑料制品、五金制品的生产、销售等
，发 现隐患如下： 隐患 4：打火石挤压机头作业区涉及电加热高温，未设 149置防灼烫作业隔离设施。不符合《生产设备安全卫生设计总
则》（GB5083-1999）第 6.3 条的要求。“若生产设备的灼 热或过冷部位可能造成危险，则必须配置防接触屏蔽。” 整改措
施：压条机机头位置设置防护隔离护栏。 轻工企业 3 检查组检查了阳江市某轻工企业，该企业经营业务包括 于酱油、鸡粉等调味品的研究和
开发等，发现隐患如下： 隐患 5：部分仓库门口未设置限速标志。不符合 GB4387 -2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
》第 6.4.2 条的要求。 整改措施：按照 GB4387-2008《工业企业厂内铁路、道 路运输安全规程》第 6.4.2 条的要
求，在仓库门口设置限速 标志。 3.有限空间企业 有限空间企业隐患检查重点：存在硫化氢、一氧化碳等 中毒风险的有限空间作业的工贸企
业对有限空间进行辨识、 建立安全管理台账情况；有限空间安全警示标志设置情况； 有限空间作业审批和安全监护人员的执行情况；有限空间作
业许可证（作业票）填写情况等等。 有限空间企业 1 检查组检查了深圳市某有限空间企业，该企业经营业务 包括物联网设备制造、模具制
造、虚拟现实设备制造、影视 150录放设备制造、电池制造、终端计量设备制造等，发现隐患 如下： 隐患 1：受限空间作业票不规范，没
有作业人员和监护 人签字确认的地方。 整改措施：使用规范的受限空间安全作业票，并设置作 业人员和监护人签字确认的地方。 隐患 2：
企业提供的安全会议、安全检查均无安委会主 任参加的记录。企业提供的总结 2022 年安全工作、布置今 年安全工作的重要安全会议，应
为架构图中全体人员参加， 实际仅安全总监一人参会，其它人员均不是架构图中人员。 签订部门责任书的部门负责人与架构图不符。体现了企业
安 全管理体系不清，总厂、分厂、部门人员责职不清。 整改措施：以公司法人为主体修改安委会组织架构图； 梳理总厂、分厂、部门人员职责
及相关履职情况，确保相关 人员职责清楚，明确履职；整改后，参加安全工作重要安全 会议为架构图中全体人员，部门责任书的部门负责人与架
构 图相符，公司安委会成员均已参加安全会议、检查等，均已 积极履行安全管理职责。 4.动火作业企业 动火作业企业隐患检查重点：动火
作业等特殊作业的审 批情况；动火作业人员的安全培训情况；安全监护人员的落 实情况；动火作业安全交底；动火作业许可证（作业票）填 写
情况；动火作业的动火气体分析数据取样情况等等。 151动火作业企业 1 检查组检查了中山市某动火作业企业，该企业经营业务 包括生产
、销售：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、 涂料等制品，发现隐患如下： 隐患 1：动火作业许可证（作业票）填写不全面，动火 作
业方式未勾选。 整改措施：要求员工要按照要求严格填写动火作业许可 证（作业票），并勾选动火作业方式，同时，要求安全管理 部要重点关
注、把关确认。 隐患 2：动火作业的动火气体分析数据取样频次过低。 整改措施：通过公司管理人员例会上强调了问题的严重 性，加强特殊
作业过程管理及作业票管理，要完整记录动火 气体采样分析数据，并且针对所有特殊作业，安全管理部门 将进行严格监管。 5.粉尘涉爆企业
粉尘涉爆企业隐患检查重点：存在粉尘爆炸危险的工贸 现场安全管理情况；除尘系统建设和设备维护保养情况；粉 尘爆炸危险场所的设置情况
；除尘系统设置情况；粉尘爆炸 危险场所电气设备选型及线路敷设情况；遇湿易燃粉尘的场 所的安全管理情况；粉尘清理制度落实情况等。 粉
尘涉爆企业 1 检查组检查了阳江市某粉尘涉爆企业，该企业经营业务 152包括研发、生产、销售纸制品、个人护理用品、一次性卫生 用品
、卫生栓、隔尿垫、化妆品、日用百货、消毒用品、劳 保用品、母婴用品、医疗用品、医疗器械、口罩、浆纸、化 学产品、服装服饰、针纺织品
等，发现隐患如下： 隐患 1：袋式除尘器泄爆口面向马路、人员易达到的地 方。不符合 GB/T15605-2008《粉尘爆炸泄压指南
》第 6.1.1 条的规定。 整改措施：将涉爆口更换位置朝上燃爆，规避马路车辆 经过发生爆炸时造成伤害。 隐患 2：公司法定代表人
作为主要负责人未经过相应的 安全生产知识和管理能力的培训。不符合《安全生产法》第 二十七条的要求。 整改措施：该企业属于有限责任公
司类型，法人董事长 不参与各分公司日常安全生产管理工作，由各分公司厂长（最 高行政决策人）全面负责落实各项安全生产工作，是企业安
全生产工作的第一责任人，有委任书，主要负责人参加安全 生产培训，并具备相应的安全生产知识和应急能力，持证上 岗。 隐患 3：安全生
产责任制未覆盖公司所有岗位。不符合 《安全生产法》第二十二条的要求。 整改措施：企业主要负责人组织重新编写安全生产责任 制内容，内
容已涵盖所有岗位。 隐患 4：未制定生产安全事故隐患排查治理制度。不符 合《安全生产法》第四十一条、《广东省安全生产条例》第 15
3十四条的要求。 整改措施：企业 2016 年已制定生产安全事故隐患排查治 理制度，现更新生产安全事故隐患排查治理制度（2023
年）。 隐患 5：未针对工作场所、岗位的特点，编制应急处置 卡。不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第十九条的 要求。 整改措施
：企业主要负责人编制应急处置卡，现场补充 张贴公示。 隐患 6：微型消防站应急救援物资与应急物资清单不一 致。不符合 GB/T33
000-2016《企业安全生产标准化基本规范》 第 5.6.1.3 条的要求。 整改措施：更新应急物资清单目录与微型消防站救援物
资保持一致。 隐患 7：抽查公司 2023 年 1 月、2 月的月度安全检查以 及部分节假日专项安全检查相关记录，仅记录了检查发现
的 问题，未对发现的问题提出具体整改要求。不符合《安全生 产法》第四十一条、《广东省安全生产条例》第三十二的要 求。 整改措施：企
业进一步细化隐患排查清单，细化隐患整 改措施要求。 隐患 8：抽查《动火作业许可证》（动火审〔2023〕）， 涉及电焊作业，未同步
办理临时用电特种作业票证，且风险 辨识中未辨识到触电风险。 整改措施：《临时用电申请表》统一回收归档。 （六）消防领域 检查组共检
查消防企业 7 家，发现 29 项问题，涉及消 防通道安全出口堵塞、应急预案管理缺失、特种作业审批不 严格、燃气安全巡查制度未建立
健全等问题类型，具体隐患 如下： 1.大型商业综合体 大型商业综合体隐患检查重点：大型商业综合体产权单 位、委托管理单位以及各经营
主体、使用单位消防安全责任 人、管理人设置和培训情况；消防控制室值班人员配置和取 证情况、消防安全各项管理制度的落实情况；建筑使用
功能 情况、防火分隔设施情况、消防控制室、水泵房、配电房等 重要部位的消防安全设施、设备的运行管理情况；从事消防 设施检测、维修、
保养的机构资质情况、消防安全教育培训 情况、制定灭火和应急疏散预案并实施演练情况；防火检查 巡查和火灾隐患整改情况；微型消防站建设
情况等等。 大型商业综合体 1 检查组在中山市检查某大型商业综合体，发现隐患如 下： 隐患 1：由于消防通道安全出口安全门日常开启
使用较 少且“自动逃生门锁”安装时间较久，“自动逃生门锁”的 155配件有些卡顿，导致门扇需要使用较大力气才能推开。 整改措施：对
所有安装“自动逃生门锁”的配件进行维 护保养。 大型商业综合体 2 检查组在中山市检查某大型商业综合体，发现隐患如 下： 隐患 2
：企业相关应急预案未按照《生产安全事故应急 预案管理办法》第 26 条的规定向负有安全生产监督管理职 责的部门备案。 整改措施：企
业将相关应急预案报负有安全生产监督管 理职责的部门进行备案。 隐患 3：高压配电房室外区域未纳入禁烟区安全消防管 控。 整改措施：
在高压配电房室外区域粘贴符合《安全标志 及其使用导则》标准的禁烟标识，同时在该区域加装监控摄 像头，将该区域纳入禁烟区安全消防管控
。 隐患 4：变压器房区域个别毗邻场所门的耐火等级不满 足标准规范要求。 整改措施：更换为符合 GB12955-2019《防火门》
标准要 求的甲级防火门。 大型商业综合体 3 检查组在汕头市检查某大型商业综合体，发现隐患如 156下： 隐患 5：消防培训不规范
，签字均为代签。 整改措施：明确消防培训实施流程，严格落实培训记录 管理，建立教育培训台帐。 隐患 6：消防演练不规范，演练脚本与
应急预案混淆， 演练记录没有现场签字确认。 整改措施：对应急演练方案及演练流程组织培训，规范 消防演练过程，做好演练方案的策划及实
施，明确演练过程 记录及演练评估方法，以便于后续演练的开展及记录保存。 隐患 7：消防设施维护外包合同不规范，规避甲方责任， 没有
明确甲方对乙方的安全管理责任，所有责任都由乙方承 担。 整改措施：规范项目消防设施维护外包合同，明确甲乙 双方的安全管理责任，切实
履行好甲方管理责任。 隐患 8：消防设备设施统计表中消防水炮台账与实际不 符。 整改措施：更新消防设备设施统计表，根据现场实际修
订消防设备设施统计台账，按实际数量更新统计表中消防水 炮台数。 隐患 9：消防设备设施统计表中，未对高位水箱、蓄水 池的容积进行说
明，未将可燃气体报警器纳入台账中进行管 理。 整改措施：更新消防设备设施统计表，对高位水池、蓄 水池的容积进行说明，并将可燃气体装
置纳入管理台账中进 157行统一管理。 隐患 10：企业《灭火和应急疏散预案》中，审核人、批 准人均未签字，预案中未对火灾情况下各
楼层的应急疏散程 序、通道、组织负责人进行明确。 整改措施：重新编制《灭火和应急疏散演练预案》，在 应急预案中明确商业楼层与写字楼
层的消防联动程序，以满 足应急响应联动的要求。 隐患 11：企业主体建筑 1～6 层为商业楼层，7 层以上 为写字楼，《灭火和应急
疏散预案》中，未对消防联动程序 进行说明。 整改措施：重新编制《灭火和应急疏散演练预案》，在 应急预案中明确商业楼层与写字楼层的消
防联动程序，以满 足应急响应联动的要求。 隐患 12：特殊作业（有限空间、动火等）有审批流程， 但没有作业票。 整改措施：重新修订
危险作业管理指引及危险作业许可 审批表，对危险作业的审批、现场作业、验收三个环节进行 有效管控，做好危险作业的全过程监督管理工作，
后续严格 落实执行。 隐患 13：企业全安全管理制度未明确建立燃气安全巡查 制度和记录的要求，未见执行“关阀行动”后，同时关闭灶
具阀门和管道阀门的纪录。 整改措施：重新修订燃气安全管理实施细则，增加《燃 气设施安全日常检查记录表》，每日检查燃气灶具开关、燃
164 158气灶前阀及燃气管道阀门的关闭情况并实时记录。 大型商业综合体 4 检查组在深圳市检查某大型商业综合体，发现隐患如 下
： 隐患 14：由商场企业负责人组织的年初安全生产会议研 究了今年安全生产工作计划，但现场未提供出年度安全生产 计划。 整改措施：
按要求制定并完善年度安全生产计划。 大型商业综合体 5 检查组在深圳市检查某大型商业综合体，发现隐患如 下： 隐患 15：未建立微
型消防站管理制度，明确管理责部门 单位，未对空气呼吸器佩戴使用条件进行说明，如气瓶压力 等。 整改措施：建立微型消防站管理制度和明
确管理责任部 门，并对空气呼吸器佩戴使用条件和气瓶压力等补充了使用 说明。 隐患 16：未编制扶梯事故应急处置预案和现场处置方 案
。 整改措施：编制扶梯事故应急处置预案和现场处置方 案。 隐患 17：《火灾事故专项应急预案》中，未按不同的功 能区、数层分别明确
火灾情况下顾客应急疏散的程序及责任 165 159人。 整改措施：明确火灾情况下顾客应急疏散的程序及责任 人。 隐患 18：企业组
织的“电梯事故应急演练”中，缺少对 应急预案的符合性、应急资源是否满足应急要求、应急人员 的应急能力的评估内容。 整改措施：补充对
应急演练进行效果评估，并持续改进 后续应急演练工作。 隐患 19：未建立消防设施管理台账，如消防设施的器材 名称、规格型号、放置位
置、数量、投放时间等。 整改措施：建立消防设施管理台账。 隐患 20：天然气爆炸极限为 5%-15%。商场消防控制室 内安装的可燃
气体报警控制器的主机，浓度泄漏设定值为 “报警的下限位：15%LEL，报警的上限位为 0”，天然气报 警“上下限位”设定范围值错误
。可能造成泄漏浓度到爆炸 范围时，报警器才能工作报警。 整改措施：对可燃气体报警控制器的报警"上下限位"设 定范围值进行校对。 隐
患 21：按照《城镇燃气管理条例》第二十七条第二款 “单位燃气用户还应当建立健全安全管理制度。”餐饮单位 应建立燃气安全巡查记录，
执行“关阀行动”用户用完气后， 管道燃气用户要同时关闭灶具阀门和管道阀门。 整改措施：商场对每家餐饮商户定期进行燃气安全检 查，餐
饮单位建立燃气安全巡查记录，执行“关阀行动”， 160用完气后，同时关闭灶具阀门和管道阀门，并做好记录。 2.医疗机构 医疗机构隐
患检查重点：各医疗机构主要负责人消防安 全责任制度履职情况；重点工种工作人员以及全体医护人员 消防安全知识和基本技能掌握情况；消防
安全工作制度落实 情况以及日常防火巡查工作落实情况；电力设备、医疗设备、 办公电器、生活电器管理和使用部门消防安全责任落实情况;
消防设施设备运行和维护保养情况；消防控制室日常工作情 况，消防安全重点部位日常管理情况；电气线路、燃气管道、 厨房烟道等定期检查情
况；病理科、检验科及各种实验室内 易燃易爆等危险品的管理情况；火灾隐患整改和动火管理、 临时用电等日常防范措施落实情况；装修、改造
、施工单位 向医疗机构的消防安全管理部门备案和签订安全责任书情 况、开展应急救援预案的培训和演练等情况。 医疗机构 1 检查组在汕
头市检查某医疗机构，发现隐患如下： 隐患 1：《用火、用电安全管理制度》中，未明确用火、 用电管理的责任管理部门，未明确用火、用电作业过程应设 置监护人的管理要求。 整改措施：重新修订《用火、用电安全管理制度》，在 制度中明确用火、用电管理的责任管理部门及作业过程审 请、审批、监督人员的职责和管理要求。 161隐患 2：医疗机构未根据其实际管理内容制定用火、用 电安全管理制度，现有制度中有医疗机构不涉及的内容，如 厂区、库区、露天堆场等。 整改措施：重新修订《用火、用电安全管理制度》，删 除不相关的内容。 隐患 3：《医疗机构消防应急预案》中，未分别对病房 楼（8 层）、门诊楼（8 层）火灾情况下各楼层的应急疏散 程序、通道、组织负责人进行明确。 整改措施：重新修订《医疗机构消防应急预案》，并按 要求在预案里明确火灾情况下住院楼和门诊楼各楼层的应 急疏散程序、通道、组织负责人。 隐患 4：消防安全应急演练记录中，无对应急预案的符 合性、应急资源是否满足应急要求、应急人员的应急能力的 评估内容。 整改措施：再次对消防安全应急演练记录进行认真总 结，对应急预案的符合性、应急资源、应急人员的应急能力 等进行客观的评估，进一步完善预案，指导应急资源的配置 和人员培训计划的制订和实施。 隐患 5：医疗机构第三方“消防设施维修、维护、保养 记录”中，缺少对感烟、感温探头外观、性能检查情况记录， 合同中有每周检查一次的约定，但未提供相关检查记录。 整改措施：制定《消防设施周检表》，接下来将按照要 求每周进行检查记录。