目 录表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单5表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表7表1.3 安全生产法律、
法规和标准符合性评价报告8表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录9表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项
整改记录11表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录12表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录13表2.3 安委会会议记录表1
4表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表15表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划16表2.6 安全专项费用使用申请表17表
2.7 安全生产费用台账18表2.8 从业人员工伤保险统计表19表3.1 风险评价记录表19表3.2 作业活动清单27表3.3 设
备设施清单28表3.4 风险评估报告29表3.5 班组及各岗位分析评价记录表33表3.6 重大风险清单35表3.7 风险及控制措施
清单36表3.8 风险培训教育记录38表3.9 隐患整改通知书39表3.10 隐患整改台账40表3.11 重大隐患档案表41表3.
12 向政府部门提交重大隐患书面报告42表3.13 变更记录42表3.14 项目变更申请表44表3.15 项目变更验收报告45表3
.16 危险源辨识和风险评价控制记录表46表3.17 合格供应商安全档案47表3.18 合格供应商清单48表4.1 文件发放申请与
登记表49表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录50表4.3 文件评审和修订记录51表4.4 文件评审和修订会议签到表5
2表5.1 安全培训教育记录53表5.2 年度培训教育计划表54表5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录55表5.4培训教育效果
评价表57表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡58表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录59表5.7 外来人员培训记录表60表
5.8 班组安全活动计划62表5.9 班组安全活动记录表63表5.10 管理部门安全活动计划64表5.11 管理部门安全活动记录表
65表6.1安全设施设备维修保养联络单66表6.2安全设施设备管理台账67表6.3 年度综合检维修计划70表6.4安全设施检维修记
录72表6.5 监视和测量设备台帐73表6.6 监视和测量设备校准和维护记录74表6.7 特种设备台账75表6.8 特种设备日常维
修保养记录76表6.9 特种设备事故隐患台账77表6.10 特种设备注销联络单78表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录79
表6.12 监控报警系统维护调试记录80表6.13 设备维修保养记录卡81表6.14 开车前安全条件确认检查表82表6.15 开车
前隐患排查与整改记录表83表6.16 生产班组交接班记录表84表6.17 关键装置统计表85表6.18 重点部位统计表85表6.1
9 关键装置、重点部位安全检查记录87表6.20 关键装置、重点部位安全活动记录88表6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录
89表6.22 设备检维修记录90表6.23 检维修作业风险分析和安全措施表91表6.24 设备检维修方案93表6.25 检维修交
付生产手续94表6.26 检维修人员安全培训记录95表6.27 检维修现场安全检查表96表6.28 生产设施拆除和报废审批表98表
6.29 拆除作业危害分析表99表6.30 拆除设施交接手续102表6.31 拆除设施计划及方案102表7.1 作业许可证104表
7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录115表7.3 合格承包商档案117表7.4 承包商作业现场检查记录118
表7.5 承包商表现评价记录119表8.1 职业危害因素识别记录120表8.2 职业病危害因素申报表121表8.3 职业危害防护设
备设施维护、检查、定期校验和维护记录123表8.4 劳动防护用品发放台账124表8.5 职业卫生防护设施台账125表8.6 个人防
护用品台账126表9.1 危险化学品普查登记表128表9.2 危险化学品档案133表9.3 化验室化学试剂分类清单134表9.4
危险化学品出入库登记表137表9.5 危险化学品输送管道巡线记录138表9.6 危险化学品仓库安全检查表139表9.7 剧毒化学品
收发台账143表9.8 装车前后安全检查记录144表10.1 应急救援器材台账146表10.2 消防设施、器材台帐147表10.3
防护救护器材台帐148表10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录149表10.5 应急救援预案培训记录150表10
.6 应急救援预案演练记录151表10.7 应急演练效果评估报告153表10.8 事故管理台账154表10.9 事故报告书155表
10.10 事故调查报告156表10.11 事故档案记录表157表11.1 安全检查计划表159表11.2 节假日安全检查表161
表11.3 公司级综合安全检查表162表11.4 车间级综合安全检查表164表11.5 各类专业性安全检查表166表11.6 安全
装置设施专业安全检查表179表11.7 季节性安全检查表180表11.8 管理人员日常安全检查表182表11.9 安全检查表应用培
训教育记录184表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表185表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录186表1.1
安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律二、安
全生产行政法规三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规五、标 准 、规 范表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记
录表序号法律、法规、标准名称符合性及适用性情况说明评价情况涉及的部门参与评审人员评审时间表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评
价报告评价目的评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点 年 月 日上午 公司会议室参加评价人员安全生
产领导小组全体人员评价概述为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序
文件，由各部门负责人于 年 月 日进行法律法规符合性评价。评价依据是《公司法律法规符合性评价表》和国家、省、地方安全生产法律法规条
款及公司要求评价程序进行评价。评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容①、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环
境保护等法律、法规标准的评价。②、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况成立了安装生产管理机构，并按规
定配备专职安全管理人员。公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。公司按规定建立
有安全专项金账，并按规定专款专用。新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有
培训和演练。公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。存在易燃易爆
物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。储罐区等处按要求设置安
全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员
工，并有各种安全标识。评价结论 通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公
司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准
和国家法律法规及其他要求。报告发放范围企业安全负责人、安全主任、各部门负责人编制： 日期： 年 月 日批准： 审核： 表
1.4 文件发放记录序号发放文件名称发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达
培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人 数学 时教育内容：效果评估：（包括内容、教材、
考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施）表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、标准及其他要求名称
不符合情况说明计划采取措施涉及部门/人员计划完成时间整改效果确认确认人表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录序号被考核部门/班
组/岗位名称考核中发现问题说明考核意见考核主管人员签名处罚情况考核日期表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录序号所需资源名称配备
数量备注1办公室1间20㎡2办公室计算机4台与其他方面共用3打印机2台与其他方面共用4人员3人5人员培训器材与设施1套与其他方面共
用6会议设施1套与其他方面共用7技术-与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训8资金万用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等9其他
资源满足安全标准化建设的需要101112资源使用记录表序号资源名称使用时间用途备注表2.3 安委会会议记录表 会议时间会议地点
会议主持人会议记录人参加人员(签名)：会议内容：会议记录： 可另附页表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表序号姓名岗位基数奖罚小计考
核结果1234561234567891012345678910111213141516171819202122表2.5 XXXX年
安全生产费用提取和使用计划序号使用内容预算1完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间
、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、
防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和
整改支出；4安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5配备和更新现场作业人员安全防护用品支
出；6安全生产宣传、教育、培训支出；7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8安全设施及特种设备检测检验支出
；9其他与安全生产直接相关的支出。合计依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条 危险品生产与储存
企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营
业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 XXXX有限公司年 月 日表2.6 安全专项费用使用申请表申请部门：
部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效
果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全
费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐
区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或
者隔离操作等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控
和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员
安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八
）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。表2.7 安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费
用合计金额（元）结存金额（元）备注表2.8 从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期表3.1 风险评价记录表风险评价会议
记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整
性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容工作危害分析（JHA）记录表工作任务：机电维修序号工作步骤危害
或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停
错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电
标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位
产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人
监护触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加
强接地电阻检测2366工具使用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，
加强监督管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆
电气安装检修后未按防爆电气安装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员： 审核：
分析日期： 20年 月 日工作危害分析（JHA）记录表 工作
任务：动火作业序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施 可能性L严重性S风险度R建议改进措
施1动火前检查未办理动火作业申请违反安全管理规定有制度、有检查155动火作业人员没有持证上岗违反法规严格执行审批后作业155监护人
员不到位违反安全管理规定有检查、落实监护人员到位情况。2510周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除火灾、爆炸动火前检查2510设
备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查2510输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。火灾、爆
炸动火前检查2510高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查2510未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。违反安全
管理规定有检查、落实到位情况155受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析火灾爆炸、中毒和窒息有检查、落实到位情况2510氧气、
乙炔瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。2510动火用焊炬密封
不良泄漏火灾、爆炸有安全操作规程，并实施动火前检查。25102实施动火操作人员防护用品穿戴不足。灼烫、中毒或窒息有安全操作规程，配
有劳动防护用品，并监督正确使用。133作业过程违反安全操作规程。违反安全管理规定有安全操作规程，并实施监督检查。25103动火结束
未在动火结束半小时之后就提前离场。违反安全管理规定有安全操作规程，并实施监督检查。339分析人员： 审核：
分析日期： 20年 月 日工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料
生产过程序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1人员
穿戴未穿防静电工作服产生静电积聚放电，着火爆炸作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。236未佩戴防护手套和防毒口罩中毒2工具使
用铜制或木制产生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。25103车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三
角垫块车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平
整。25104外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。25105现场消防设施、报警装置、
安全标志有效、醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器分析人员： 审核：
分析日期： 20年 月 日表3.2 作业活动清单部门（车间）： 序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备
注12345678910111213141516171819202122表3.3 设备设施清单设备名称编号设备地点制造单位出厂日期
使用日期设备状况附件其它设备负责人表3.4 风险评估报告XXXXXXXXX有限公司生产存储过程风险评价报告编制： 审核： 批准：
批准日期： 年 月 日XXXX有限公司风险评价报告评价目的：本次风险评价是针对全厂范围内生产作业活动中存在的危害与影响因素
，按照《危险化学品安全管理条例》和标准化相关要求进行风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风
险降到最低或者控制在可以接受的程度。评价范围本次风险评价范围主要针对全厂生产设施及辅助安全生产设施的设备操作、生产过程的工艺操作、
检修作业进行的识别与评价。评价方法在进行危害识别的过程中，全厂详细列出重要作业活动清单、关键装置和设备设施清单，然后针对具体的作业
活动及装置、设备、设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体情况具体分析，进而准确地识别出生产作业过程中存在的风险，按照规范要求
，根据我厂具体情况，此次风险评价采用了以下两种方法：安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在进行危害分析和风险评价的时
候，全厂领导、安全管理人员和技术人员坚持深入现场，嘉庆沟通，与格工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。评价依据根据以下六
个方面，结合本厂实际情况，制定了《评估危害及影响后果的严重性（S）评判准则》与《危害发生可能性及频率（L）评判准则》，并经厂领导审
核通过，整个过程都是以此为依据进行评估的。国家、地方及企业有关法律、法规、标准；行业的设计规范、管理标准和技术标准；企业的安全管理
标准、技术标准；合同书、任务书、厂目标中的规定内容；本厂和同行业所发生的事故统计资料；企业的安全生产方针和目标指标。评价时间在进行
风险评价的过程中，按照规范要求，根据日常生产活动中的具体运行过程，与201x年1月1日至1月31日组织开展全厂范围内的风险评价工作
，保证了评价工作的顺利运行。评价结果至1月31日。基本识别出了本厂在生产作业活动中存在或潜在的危害、危险源、特别是结合作业活动、施
工、检维修作业进行危害辨识和风险评价，并对职工进行宣传和学习，明显提高了全员的风险意识。共对100项活动进行了危害辨识，对14类设
备进行安全检查表分析，经分析人员共同讨论，并经本厂领导审核批准，共形成10项中等危害因素及2项重要环境因素，具体见《危害因素清单》
及《重要环境因素清单》，针对具体的中等、重要环境因素，分别制定了有效、合理的控制措施。存在问题1、采用的识别方法不全。大部分运用的
是SCL或JHA，这些方法虽然能暴露日常工作的一半问题，而对于重点事件则必须借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面分析出事
故的深层次原因。2、风险度计算取分布客观，对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异，从而导致所取的分值不具备代表性，可能
造成不封风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。3、由于理解的深度不一样，分析人员观点不一，造成分析的内容不一样，表格的不一样
，以后尽可能改进。附件：附件1 评价小组成员附件2 风险评价方法与评价对象对照表附件3XXXX有限公司中等风险及控制措
施清单表3.5 班组及各岗位分析评价记录表工作危害分析（JHA）记录表工作任务：机修班序号工作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人
、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，
无两人进行产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致
在有人工作线路上误送电触电,人员伤亡严格按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤
亡作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行2484送电未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤亡严格按电工
操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具使
用工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严格按电工操作规程执行，加强监督管理2367电气检修
未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严格按电工操作规程执行，加强安全检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安
装要求进行复原电气火花引燃爆炸性混合气体严格执行防爆电气安装规范要求3412分析人员： 审核：
分析日期： 20年 月 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料生产班组序号工
作步骤危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施1人员穿戴未穿防静电
工作服产生静电积聚放电，着火爆炸作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。236未佩戴防护手套和防毒口罩中毒2工具使用铜制或木制产
生火花、引起爆炸日常检查，有操作规程并严格执行。25103车辆佩戴阻火帽并停靠到位未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块车辆排烟
管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。25104
外来人员闯进携带烟火着火源，导致火灾外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。25105现场消防设施、报警装置、安全标志有效、
醒目违反法律日常检查，有可燃气体检测报警器分析人员： 审核：
分析日期： 20年 月 日表3.6 重大风险清单重大风险清单 年 月 日序号风险名称部 位潜在事件可能的后果等级控制措施
责任人备注表3.7 风险及控制措施清单风险及控制措施清单 公司No.序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施
操作、技术人力资源需求限制评估负责人参考序号保存部门：保存期限： 年表3.8 风险培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门
）主讲人培训日期受教育单位（部门）人 数学 时教育内容：效果评估：（包括内容、教材、考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施
）表3.9 隐患整改通知书第（ 年） 号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患
名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间 年 月 日签收人签收日期 年 月 日接此通知后，
请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位：
签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日
期： 年 月 日跟踪验证结果：验证人：
验证日期： 年 月 日表3.10 隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验
证人（含验证时间）备注表3.11 重大隐患档案表编号：
隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称
隐患部位可能发生的危害治理到位前的应急处置预案重大隐患治理概况整改措施计划或落实的整改资金情况整改期限自 年 月 日
时 分至 年 月 日 时 分止整改落实责任人表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告重大事故隐患及其对策报告书上
报单位名称：地址：联系电话： 事故发生具体场所： 发生（发现）时间：事件经过(或内容) 必要时请附图示或照片 原因描述(人
的不安全行为、物的不安全状态) 目前已经采取的防范对策 预计会造成人员伤亡及财产损失情况 整改计划
： 上报单位负责人签字： 单位盖章 表格不够，请附页说明。表3.13 变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变
更内容变更后验收是否合格负责人备注表3.14 项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：变更风险的控
制措施：审批领导意见：领导签字：表3.15 项目变更验收报告验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日 期验收组人员姓 名所属单
位职 务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签 字单位或部门签 字表3.16 危
险源辨识和风险评价控制记录表危险源辨识和风险评价控制记录表部门： 日期：序号区域作业活动危险源可能导致的事故现有控制措施风险评价风
险是否重大风险的新控制措施备注SLR级别重大
表3.1
7 合格供应商安全档案供应商安全资质符合性登记卡编号供应商名称 地址 邮政编码 联系人 联系电话 采购类型原材料（非危化品）危化品
运输劳防用品工程承包方资质证书 工商登记证 其它必需证书 备注 危化品提供商危化品生产许可证、危化品经营许可证、运输资质、易制毒（
专门资质）劳防用品供应商生产许可证经营许可证技监局检验合格证 制表人日期表3.18 合格供应商清单部门：制表：日期：确认：序号供应
商全称联系人电话/手机通讯地址资质证书供应商产品或服务评价（满意、一般、需要改进）是否（选用、继续留用、不留用）采购此供应商产品存
在的主要风险辨识 表
4.1 文件发放申请与登记表申请部门：申请日期： 年 月 日文件名称：文件编号：版本/修改状态：发放范围：发放理
由□ 新制定 □ 修订申请人 审批 审批意见□其它(说明理由)：转发□ 同意 □ 不同意序号发放编号发放数量发
放日期接受部门持有者签收回收日期备注
表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录序号更改日期更改章节号、原因和说明更改人批准人备
注表4.3 文件评审和修订记录本次评审性质： □年度评审 □ 修订文件 □废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止
）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名见《文件评审和修订会议签到表》。（要求安全环保科组织各部门相关的管理
人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按《管理制度评审和修订制度》中所列原因填写）评审文件的主要内容：与法律、法规符合性分析：
与企业发展总体水平的相适应性分析： 与工艺流程和装置变化的相适应性分析： 安全管理制度之间的相容性和匹配性分析： 评审文件
建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日安全科审核意见： 签字： 年 月 日安全副总审批意见： 签字： 年 月 日总经理
意见： 签字： 年 月 日表4.4 文件评审和修订会议签到表年 月 日 编号：序 号姓 名部 门职 务备 注表5.1 安全培训教育
记录培训主题名称教育训练时间２０ 年 月 日 ～ ２０ 年 月 日 合计 时间教育训练场所受 训
者年 龄学 历教 育 方 法１．集合教育 （ a. 公司内部培训 b. 包括讲习班等的公司外部培训 ）２．ＯＪＴ３．电信教育
（电信教育讲座名： ）４．其 他 （ ）使 用 教 材教育内
容?主要项目项 目时 间※评 价所感教 育 实 行 者（签名）： （ ） （ ）
受教育者签名：表5.2 年度培训教育计划表序号主题名称培训对象计划培训时间培训内容考核方式培训计划变更情况说明表5.3 从业人员
安全培训教育档案相关记录（1）三级安全教育卡部门： 年 月 日姓名性别学历血型工号身份证号码参加工作年月入社 年月
工种或岗位技术等级从事本工作累计时间（年）有何职业病、疾病及病症有何特种作业资格证受过何种工伤现在健康状况入社前学习培训记录取得何
证书从事工作岗位时间类别举办部门年 月 日至 月 日年 月 日至 月 日年 月 日至 月 日年 月 日至 月 日年
月 日至 月 日入社前违章及事故记录入社前奖惩记录以上员工填写，以下相关部门责任人填写。入社三级安全教育记录考核结果教育考核
者签名部门长、班组长承认时间地点级别实施部门 月 日至 月 日公司一级安全事务局 月 日至 月 日部门二级 月 日至 月 日
班组三级正常传递流程：人事课 通知商谈 安全事务局 发放 新入社员工 填写安全事务局 填写 所属课所属部门 填写 所属班组填
写返回 所属课 返回安全事务局 存档 版本： 表单编号： （2）安全培训教育考试相关试卷及统分表企业收集汇总近年安全培训教育考
试相关试卷及统分表（3）从业人员定期安全培训再教育记录表再教育工种、岗位名称教育训练时间２０ 年 月 日 ～ ２０ 年
月 日 合计 时间教育训练场所受 训 者年 龄学 历教 育 方 法１．集合教育 （ a. 公司内部培训
b. 包括讲习班等的公司外部培训 ）２．ＯＪＴ３．电信教育 （电信教育讲座名： ）４．其 他 （
）使 用 教 材教育内容?主要项目项 目时 间※评 价所感教 育 实 行 者（签名）：
（ ） （ ） 受教育者签名：表5.4培训教育效果评价表培训教育类别培训主题名称培训
日期参加培训人数主讲人培训预期目标受培训人员针对本次培训的效果主要意见汇总：调查发现培训后效果情况：存在的问题及需要改进完善事项：
注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡姓名性别文化程度职称
职务工种或岗位所在部门工作年限岗位需持证书名称证书统计证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至表5.6 承包商作业人员入厂培训教育
记录承包商： 编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容主讲培训形式课时
序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注：承包商作业人员于 年 月 日结束作业离开本公司表5.
7 外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训老师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员
入厂证入 厂 需 知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人
员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒
；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：入 厂 需 知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访
客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带
任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：表5.8 班组安全活动计
划序号活动内容负责人活动时间备注表5.9 班组安全活动记录表活动时间：
编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或
考核情况车间/部门领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日说明：1、班组安全活动每月至少两次，
每次活动时间不少于1学时，记录要规范齐全；2、车间\部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评
语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；表5.10 管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注表5.11
管理部门安全活动记录表活动时间： 编号：参加部门负责人参加人员活动内
容：管理部门安全活动开展检查考核情况管理部门安全活动抽查或考核情况部门领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年
月 日说明：1、管理部门安全活动每月至少一次，每次活动时间不少于2学时，记录要规范齐全；2、部门主管领导或安全员每月要对
班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字。表6.1安全设施设备维修
保养联络单申请部门： 申请人： 申请日期： 设备设施名称： 地点： 故障部位： 设备故障情况描述： 申请部门领导确认： 确认日期：
要求完成日期： 受理部门： 受理日期： 预计完成日期： 维修保养内容 维修人员： 维修负责人： 维修日期： 年
月 日 时 分开始 年 月 日 时 分 为止维修完成后设备设施运行确认 设备使用者
/操作者 日期 表6.2安全设施设备管理台账安全设施（设备）管理台帐企业名称__________________填 写 说 明一、
安全设施（设备）包括：安全阀、压力表、温度计、报警仪（包含可燃气体、有毒气体、超温、超压、高液位等报警仪）、减压阀、防爆膜、放空管
、液位计，以及正压式空气呼吸器、洗眼器、沐浴器、防化服等。二、“记录应及时，字迹应工整，内容应真实。三、每台安全设施（设备）的出厂
资料、定期检测资料，应单独建档管理。安 全 设 施 （设 备）管 理 台 帐序号名 称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用
时间检验周期检验时间检验情况表6.3 年度综合检维修计划检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求及检修资金投入预算
检修质量要求检修进度要求设备科编制： 安全副总审核： 总经理批表6.4安全设施检维修记录班组名称 检维修时间 安全设施名称 检维
修人 现场负责人 结果确认 检维修时间 时 分 ～ 时 分检维修原因 现场故障现象 解决方法 检维修结果 部
件更换部件名称换下部件编号替换部件编号替换部件来源 备注 表6.5 监视和测量设备台帐部门 设备编号设备名
称规格型号测量范围精度生产厂家出厂日期进厂检定结果进厂检定部门检定周期检定机构安装位置备注表6.6 监视和测量设备校准和维护记录序
号监视和测量设备名称校准时间校准人维护保养时间维护保养记录维护保养人备注1可燃气体报警器2防盗报警器3电视监控4安全阀5压力表表6
.7 特种设备台账序号特种设备名称内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备完好状况设备操作负责人上次检验日期下次检验日期表6
.8 特种设备日常维修保养记录设备名称（型号）： 位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员 表6.9 特种设备事故隐
患台账序 号设备名称是否在设计使用年限内设备目前存在缺陷可能引发的事故风险改造维修可行性或报废建议检 修 人主管负责人备 注
填表人：表6.10 特种设备注销联络单申请部门： 申请人： 申请日期： 报废设备设施名称： 地点： 故障部位： 设备故障具备报废条
件情况描述： 受理部门： 受理日期：报废设备处理意见： 报废设备调查确认人员： 年 月 日同意报废处理负责人： 年
月 日表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录序号名称校准时间安装场所或设备编号更换日期更换人备注1可燃气体报警器2防盗报
警器3电视监控摄像头4安全阀5压力表表6.12 监控报警系统维护调试记录设备名称： 设备位置： 项目调试内容调试情况调试结论温度监
控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查阀门检查卫生清洁压力监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超
限报警检查连接线牢固检查阀门检查安全阀检查卫生清洁其他可燃气报警系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查电
源检测防爆性能检查其他调试人： 确认人：表6.13 设备维修保养记录卡部门：编号日期请修单编号 维护类别定期计划突发其它 故障部位
故障原因 故障维修情形 修护材料名称厂牌规格数量成本停工工时 同一故障修复周期 标准维护周期 表6.
14 开车前安全条件确认检查表序号检查项目检查实际情况检查确认责任人1检修、施工项目完工，验收合格2现场工艺和设备符合设计规范3设
备、管道试压试漏完毕，空运转调试合格4操作规程和应急预案已制订5编制并落实了开车方案6操作人员培训合格7安全防护、消防器材齐全、完
好8分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格9系统置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪10电气供电系统准备就绪
，公用工程条件符合开车要求11其他各种危险已消除或控制表6.15 开车前隐患排查与整改记录表序号检查项目存在隐患情况整改负责人整改
完成日期复查人1检修、施工项目完工，验收是否合格2操作人员是否培训合格上岗3设备、管道状态是否良好4应急处理设施是否到位5其他可能
导致事故的隐患排查6操作人员培训合格7安全防护、消防器材齐全、完好8分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格9系统
置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪10电气供电系统准备就绪，公用工程条件符合开车要求表6.16 生产班组交接班记录表交 接
班 记 录交班内容：一、生产工艺状况：二、设备电器运转是否正常：三、生产安全：四、卫生情况：五、其他应交接的问题：班组： 班次：
班长： 年 月 日接班意见：班组： 班次： 班长： 年 月 日表6.17 关键装置统计表序号装
置名称规格、型号位号主要技术参数工作介质制造日期启用日期定期检测情况保养及检查情况监控管理负责人表6.18 重点部位统计表序号重点
部位名称（车间）工段工作介质工作技术参数定期检查情况监控管理负责人备注表6.19 关键装置、重点部位安全检查记录关键装置、重点部位
： 年 月 日项 目检查情况（隐患）备 注现场状况设备管线安全附件防护器材仪表电气警示标志工艺控制原始记录工艺指标人员组织操作监护
持证培训防护穿戴班组活动其 他检查人签名 表6.20 关键装置、重点部位安全活动记录活动主题（主要内容）关键装置及重点部位安全管理
活动地点活动时间活动主持人记录人活动记录安全活动签到序号参加人员所属单位序号参加人员所属单位安全管理部门检查意见：表6.21 关键
装置、重点部位应急预案演练记录应急预案演练时间应急演练总指挥演练参加人员共 人 注:参加人员名单见附表演
练执行依据应急预案演练事故地点演练目的通过组织应急预案，使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。演练过程1、在公司的办公室内对
应急预案（关键装置和重点部位）进行理论上的培训。2、在公司厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价表6.22 设备检维修记录班组名称
检维修时间 设备名称 检维修人 现场负责人 结果确认 检维修时间 时 分 ～ 时 分检维修原因 现场故障
现象 解决方法 检维修结果 部件更换部件名称换下部件编号替换部件编号替换部件来源 备注 表6.23 检维修作
业风险分析和安全措施表检维修项目/项目编号： 检维修项目负责人：序号风险分析安全措施合格打√1作业人员不清楚现场危险状况作业前必须
进行安全教育2存在危险化学品清洗、置换至分析合格3系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4监护不足指派
专人监护，并坚守岗位5未佩戴劳动防护用品按规定佩戴6与生产现场联系不足检修前，检修项目负责人应与当班班长取得联系7存在运转设备切断
需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志8检修器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安
全可靠9其他辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠，合理放置10行走设
施不符合安全要求对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁篦子、盖板等进行检查，俣证安全可靠 11使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置
12检修场所存在腐蚀性介质备有冲洗用水源13检修场所有危险品或其他影响检修安全的杂物将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰
雪、积水、废弃物等杂物清理干净14检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警
示红灯15安全通道受阻应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16夜间检修作业场所设有足够亮度的照明装置17电气设备
检修遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽插盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证19违反本
工种安全操作规程停止其作业 20出现危险品泄漏立即停止作业，撤离人员21检修项目有遗漏会同有关检修人员彻底检查补充措施检维修负责
人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或风险，可否实施检维修） 签名：安全管理负责人意见：（是否存在不能实施检维修的安全隐患或
风险，可否实施检维修） 签名：风险分析结果：□能 □不能 实施检维修。 安全副总签名：表
6.24 设备检维修方案检维修项目： 项目编号：检维修负责人检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则严格执行《
生产设施检维修安全管理规定》；应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，
并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则
开车方案编制： 审核： 批准：表6.25 检维修交付生产手续检修项目/项目编号：检维修负责人生产负责人检维修项目完成情况检维修现场
处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见签字：接受人意见签字：工程部意见签字：生产技术部意见签字：生产副总意见 签字：表6.26
检维修人员安全培训记录培训内容安全教育培训地 点主讲人参加人数记录人培训时间参加对象培训主要内容：1、国家安全生产法律、法规
及企业的安全规章制度教育；2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育；3、施工安全基本常识教育；4、高处临边作业安全
教育；5、消防防火知识及施工现场临时用电教育；6、文明施工及环境保护教育。参 加 培 训 的 人 员 名 单单位（部门）姓 名职
务单位（部门）姓 名职 务表6.27 检维修现场安全检查表检查时间：
检查部门： 检查人：目
的对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险
因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不
能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划车间进行检维修时对其检查序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施
一检维修制度1、严格执行安全检维修管理制度。查现场查记录二检维修准备情况1、进行危险源识别；2、编制检维修方案；3、对检维修人员进
行安全培训教育；4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。查现场查记录三检维修现场管理1、各种特种作业情况需
与办理的安全作业证相符；2、气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上；3、
电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、接零装置，焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地；4、手持式电动工具
，须装漏电保护器，电气设备要有可靠地接地、接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压；5、检修现场消防、应急疏散通道通畅，安全警
示标志摆放、悬挂在醒目位置；6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。查现场查记录备注
编制人： 审核人： 批准人：
修订：表6.28 生产设施拆除和报废审批表设备名称购建时间规格型号规定使用年限
数量处理形式申请原因：???????????申报车间：?负责人（签字）：?申报部门：?负责人（签字）：???生产副总意见（签字）：
????? 年??月??日表6.29 拆除作业危害分析表 分析员： 日期： 序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境\人\物\管理）潜
在危害/事故以往发生频率及现有安全控制措施LSR是否重大风险建议改 进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1拆除设备管线等
其它高处设施未系安全带梯子未紧固高处坠落人员伤亡从未发生1 登高作业办理《高处作业证》2 确认安全措施落实到位3 严格执行《安全作
业管理制度》4 监护人员坚守岗位，履行职责胜任安全带155否2拆除设备电源及机电控制部分未切断电源未使用绝缘工具触电从未发生1 由
具备电工证专业电工进行拆除作业2 切断电源并悬挂警示标志牌3严格执行《安全作业管理制度》胜任122否3拆除设备设施机械部分固定不牢
防护不周物体打击曾经 发生1 零部件拆卸时做好紧固措施，防止突然摔下伤人2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件胜任236否4拆除重
量较大零部件零部件捆扎不牢起重绳索不牢固违章起重起重伤害财产损失从未发生1 捆扎牢固，确认后再作业2 超重前检查起重绳索确认符合标
准3 遵守规程，听从指挥胜任133否5拆除使用易燃易爆物料设备易燃爆物未清理干净或转换不彻底 作业中隔离措施不到位，易燃物泄漏火灾
爆炸从未发生1 严格履行设备交出手续，双方确认签名2严格执行《安全作业管理制度》3 做好易燃气体含量分析监测工作4 作业中尽量避免
敲击产生火花胜任155否6拆除使用有毒有害物料设备有毒有害物料泄漏防护措施未落实中毒窒息从未发生1 严格履行设备交付手续，双方确认
签名2严格执行《安全作业管理制度》3 做好有毒有害气体含量分析监测工作4 穿戴好好劳动防护用品胜任155否7拆除作业中需转动设备零
部件违章作业指挥混乱蛮干乱干机械伤害从未发生1严格执行《安全作业管理制度》2 统一指挥，协同作业3 文明作业胜任133否8移除设备
或零部件转运过程中车辆伤人驾驶员不够资质作业过程注意力不集中车辆伤害从未发生1 加强指挥，保持安全距离2 无资质人员不得驾驶操作车
辆 3 作业过程集中精力，随时注意车辆移动方向胜任133否9拆除设备过程拆除设备过程中危化品泄漏油污大量流出环境污染曾经发生1严格
履行设备交出手续，双方确认签名2 作业现场准备必要的救险设施3 立即清理胜任224否表6.30 拆除设施交接手续待拆除设施名称/编
号： 计划拆除日期：拆除设施负责人使用设施负责人拆除设施、现场处理情况拆除器具检查情况电器安全、警示标志情况验证是否进行了风险分析
、制定了拆除计划及方案、并经安全副总审批。验证是否申请安全环保科对清洗效果进行分析，并由安全环保科及设备科验收合格，取得《拆除、报
废设备清洁合格证》。 安全管理负责人签认：交付人意见签字：接受人意见签字：工程部意见签字：生产技术部意见签字：领导意见签字：表6.
31 拆除设施计划及方案拆除部门： 编制计划日期：待拆除设施名称/编号拆除时间计划 参加拆除人员名单风险分析安全措施选项合格打√作
业人员不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育存在危险化学品清洗、置换至分析合格系统未彻底隔绝连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或
拆除一段管道隔绝监护不足指派专人监护，并坚守岗位存在运转设备切断需设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”
的安全标志拆除器材不符合安全要求检查材料、器具、设备必须安全可靠行走设施不符合安全要求对现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，俣
证安全可靠 使用移动式电气工(器)具配有漏电保护装置 场所有危险品或其他影响安全的杂物将现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪
、积水、废弃物等杂物清理干净现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示红灯电气
设备遵守电气安全工作规定需进行高处作业、动火、破土、断路、吊装、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证拆除方案部门意见 签名：
生产部意见 签名：安全副总意见 签名：表7.1 作业许可证动土安全作业证（正面）编号申请单位申请人作业单位作业地点电源接入点电
压填 写 人作业时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止动土作业
范围、内容、方式(包括深度、面积，并附简图)：项目负责人： 年 月 日 时 分危害辨识：动土安全
措施（执行背面）：作业负责人： 年 月 日 时 分作业地段负责人意见负责人：
年 月 日 时 分有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见：总图负责人意见： 年 月 日
时 分完工验收检查签字： 年 月 日 时 分动土安全作业证 (背面)安全措施序号
安 全 措 施打√1作业人员作业前已进行了安全教育2作业地点处于易燃易爆场所，需要动火时是否办理了动火证3地下电力电缆已确认
保护措施已落实4地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认保护措施已落实5地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实6已
按作业方案图划线和立桩7动土地点有电线、管道等地下设施，应向作业单位交待并派人监护；作业时轻挖，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具
8作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置9已进行放坡处理和固壁支撑10人员出入口和撤离安全措施已落实：A.梯子；B.修
坡道11道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心12备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪13现场夜间有充足照明：A.36
V、24V、12V防水型灯B. 36V、24V、12V防爆型灯14作业人员已佩戴安全帽等防护器具。15动土范围（包括深度、面积、并
附简图）无障碍物，已在总图上做标记断 路 安 全 作 业 证编号 第 联申请单位作业单位断路时间年 月 日 时至 年 月 日
时断路原因断路地段示意图：断路申请单位应采取的安全措施：断路申请单位负责人（签字）：断路作业单位应采取的安全措施： 断路作业单位负
责人（签字）： 审批部门意见： 审批部门负责人（签字）：完工验收：断路申请单位负责人（签字）： 审批部门负责人（签字）： 断路作业
证（背面）风险分析及安全措施序号风险分析安全措施确认人1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置
交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不
到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业
时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3作业结束后，现
场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、
警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路
作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内
未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落实相应措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证
。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。断路作业通知单编号申请单位作业单位断路时间年 月 日 时
至 年 月 日 时断路原因断路地段示意图：审批部门负责人（签字）： 年 月 日接收单位负责人（签字）：年 月 日高处安全作
业证（正面）编号申请单位申请人作业时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时
分止作业地点作业内容作业高度作业类别作业单位作业人危害辨识：安全措施（执行背面）： 作业单位现场负责人： 监护人职责检查安全措施
是否安全落实到位，并做好监护监护人签字： 年 月 日 时 分作业单位负责人意见签字： 年 月 日 时
分审核部门意见签字：签字：签字：审核部门意见签字：签字：签字：完工验收人签字： 年 月 日 时 分高处安
全作业证（背面）序号安全措施打√1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩戴合格的安全帽4作业人员佩戴安全带
，安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A、过滤式防毒面面或口罩；B、空气呼吸器7现场搭设的脚手架、防护网、围栏符
合安全规定8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子、绳子符合安全规定10石棉瓦等轻型棚的承重物作业所搭设的承重板稳定牢固11作业人员在石
棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固12采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯1330m以上高处作业配备通讯、联络
工具14补充措施15其他设备检修作业安全许可证 编号：设备名称所属单位检修地点检修单位检修负责人参加检修人检修起止时间 年 月 日
时 分至 年 月 日 时 分检修内容： 年 月 日风险分析和安全措施：设备交出负责人： 检修项目负责人：设备所在单位审查意见 年
月 日检修单位审查意见 年 月 日工程管理部门意见 年 月 日注：本作业证适合用于化工生产区域的设备大、中修与抢修作业。设备检修
作业前应办理本证，设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织和
安全措施。检修项目负责人须按检修方案的要求，组织检修任务人员到检修现场，交代清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。检修
项目负责人对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲
板、进入设备内作业等，须按规定办理相应的安全作业证。设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责，设备清洗、置换后应有分析报告。检修项
目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。检修前，必须对参加检修作业的人员进行
安全教育。变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点，应重新办理许可证。对审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作
业人员有权拒绝作业。其他选项经《设备检修作业风险分析和安全措施》（附后）。本证一式两份，施工单位一份，工程（机动）管理部门留存一份
。盲板抽堵安全作业证生产车间（分厂）： 编号：设备管道名称介质温度压力盲板实施时间作业人监护人材质规格编号堵抽堵抽堵抽盲板位置图：
编制人： 年 月 日安全措施： 生产车间（分厂）负责人： 年 月 日盲板抽堵作业单位确认意见： 作业单位负责人：
年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日受限空间安全作业证生产车间（分厂）： 编号：受限空间所在单位负责项目栏
受限空间所在单位：受限空间名称：检修作业内容：受限空间主要介质：作业时间： 年 月 日 时起至
年 月 日 时止隔绝安全措施：确认人签字：负责人：
年 月 日作业单位负责项目栏作业单位：作业负责人：作业监护人：作业中可能产生的有害物
质：作业安全措施（包括抢救后备措施）：负责人：
年 月 日采样分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量取样时间取样部位分析人分析标准分析数据审批意见：批准人：
年 月 日表7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区
手续记录表时间车辆牌照驾驶证号码押运员姓名是否安装阻火器保卫签字机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区通行证（存根联）司机姓名保卫签
字行车时间年 月 日 时至 年 月 日 时行车安全措施1.凡进入生产装置区、罐区的机动车辆，必须佩带标准阻火器，
办理“机动车辆进入生产装置区、罐区通行证”(消防车、救护车、气防车除外)，经门卫值班人员检查确认、登记后，方可进入。2.机动车辆进
入生产装置区、罐区后，必须按指定路线行驶，不得随意改变行驶路线。3.进入生产装置区、罐区后，如果生产装置区、罐区出现火灾、爆炸或泄
漏等事故，必须立即停车熄火，听从有关人员的指挥。4.在生产装置开停工期间，禁止一切机动车辆进入生产装置区、罐区。5.非防爆电瓶车、
机动三轮车、拖拉机、翻斗车等不准进入正在生产的装置区、罐区。公司名称宜兴市迈克化工有限公司审批人机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐
区通行证（随车联）司机姓名保卫签字行车时间年 月 日 时至 年 月 日 时行车安全措施1.凡进入生产装置区、罐区
的机动车辆，必须佩带标准阻火器，办理“机动车辆进入生产装置区、罐区通行证”(消防车、救护车、气防车除外)，经门卫值班人员检查确认、
登记后，方可进入。2.机动车辆进入生产装置区、罐区后，必须按指定路线行驶，不得随意改变行驶路线。3.进入生产装置区、罐区后，如果生
产装置区、罐区出现火灾、爆炸或泄漏等事故，必须立即停车熄火，听从有关人员的指挥。4.在生产装置开停工期间，禁止一切机动车辆进入生产
装置区、罐区。5.非防爆电瓶车、机动三轮车、拖拉机、翻斗车等不准进入正在生产的装置区、罐区。公司名称审批人表7.3 合格承包商档案
序号承包单位供应产品类别预审资料通讯地址联系电话表现评价备注表7.4 承包商作业现场检查记录 编号：承包商：工作地点：检查人：日
期：序号现场检查内容不符合、欠缺或需要改进的方面（描述）整改措施负责人完成日期1现场整体情况（HSE意识、工作卫生条件、材料工具存
放等）2动火、火灾预防和防护3个人防护用品及职业卫生、环境4手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆5挖掘、动土、开沟6
用电（电线 、电缆等）7脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护8有害作业程序（如进入受限空间）以及作业票、许可证9HSE标识、标志、警告
牌、信号等10其他（班组HSE会议、伤病记录及其他HSE记录情况）表7.5 承包商表现评价记录 编号：承包商：评 审 内 容表 现
评 价可 接 受需要改进不 适 用危险控制1.现场管理2.机器防护3.一般危险4.设备、防护用品、工具等的维护5.作业许可制度6
.个人防护用品火工灾业控卫制生和化学品危害控制2.易燃和易爆材料控制3.火灾控制手段4.废物和垃圾收集安全计划1.监察人员的安全训
练2.新雇员的教育3.安全会议4.安全检查5.安全促进6.监察人员与雇员的安全交流7.应急演习8.事故调查和报告安全表现1.现场医
务护理的伤病数量2.可记录伤病的数量3.损失工作日事故的数量4.设备损坏事故的数量5.违章事故的数量评审部门:记录人:年 月 日表
8.1 职业危害因素识别记录职业危害场所职业危害因素名称职业危害来源接触职业危害人数检测日期表8.2 职业病危害因素申报表职业病危
害项目申报表单位：（盖章） 主要负责人：（签字） 日期：申报类别初次申报○ 变更申报○变更原因单
位注册地址 工作场所地址企业规模大○ 中○ 小○ 微 ○行业分类注册类型法定代表人联系电话职业卫生管理机构有○ 无○职业卫生管理
人员数专职兼职劳动者总人数职业病累计人数职业病危害因素种类粉尘类 有○ 无○接触人数接触职业病危害总人数：化学物质类
有○ 无○接触人数物理因素类 有○ 无○接触人数放射性物质类 有○ 无○接触人数其他 有○ 无○
接触人数职业病危害因素分布情况作业场所名称职业病危害因素名称接触人数(可重复)接触人数（不重复）（作业场所1）…（作业场所2）……
…合计填报人： 联系电话：填表说明1.【申报类别】是指第一次申报还是变更申报。如是变更申报，需要
填写【变更原因】。2.【变更原因】按《职业病危害项目申报办法》第八条的内容简要填写。3.【单位注册地址】指单位工商注册的地址。4.
【工作场所地址】指用人单位从事职业活动的地点。5.【法定代表人】指用人单位的法定代表人；不具备法人资格的企业、个体经济组织等用人单
位，填写单位负责人。6.【企业规模】按国家统计局《关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统〔2011〕75号）的要求，填
写大、中、小、微。7.【行业分类】按《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754－2002）填报。8.【注册类型】按工商局注册的类
型，填写国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台商投资企业、外商投资企业、其他企业
。9.【劳动者总人数】【职业病累计数】等需要填写数字的栏目，数据统计范围为截至目前。10.【职业病危害因素种类】接触人数按粉尘类、
化学物质类、物理因素类、放射性物质类、其他五类分别填写。此栏目由计算机自动生成，网上申报可以不填。如仅纸质申报，应分类填写。11.
【接触职业病危害总人数】指目前接触各种职业危害的人数。由计算机自动生成，网上申报不填。如仅纸质申报，应填写。12.【职业病危害因素
分布情况】按作业场所分别填报，【危害因素】依据《职业病危害因素分类目录》规定填写，【接触人数】（可重复）指实际接触该职业病危害因素
的人数。13.【接触职业病危害人数】（不重复）指该作业场所实际接触所有职业病危害因素的人数，由于一个人可能接触多种职业病危害因素，
不能按职业病危害因素简单相加，为方便起见，可采用工作场所内在岗职工人数减去不接触职业危害人数的简单计算方式填报。表8.3 职业危害
防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录序号名称规格型号安装位置目前检查状态上次维护/检查/校验日期下次维护/检查/校验日期备注
表8.4 劳动防护用品发放台账序号日期防护用品名称数量领用人发放人备注表8.5 职业卫生防护设施台账种类名称位置校验维护日期更新情
况责任人防尘设施防毒设施其他设施表8.6 个人防护用品台账姓名： 工号： 工种：名称发放周期1月2月3月4月5月6月7月8
月9月10月11月12月数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、
签字数量、签字毛巾 肥皂 香皂 洗发液
安全帽 工作帽、女工帽 胶灯带 草帽
布口罩 防尘口罩 口罩滤布 口罩滤纸
防冲击眼镜、眼罩和面罩 名称发放周期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1
1月12月数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字数量、签字
焊接护目镜、焊接面罩 化学护目镜 帆布手套 线手套
浸胶手套 防振手套 绝缘手套 电焊手套
胶片手套 胶面防砸安全靴 工矿靴
表9.1 危险化学品普查登记表产 品栏号123456序号化学品名称危险性类别生产地点储存地点最大储量（吨）登记号商品名化学名英
文名类别是否剧毒乙醇钠乙醇溶液第3.2类中闪点液体溴丙烷第3.3类高闪点液体普查人：
普查日期： 审核： 中间产品栏号 123456序号化学品名危险性类别使用地点储存地点
最大储量（吨）登记号商品名化学名俗名类别是否剧毒生产原料栏号123456序号化学品名危险性类别使用地点储存地点最大储量（吨）登记号
商品名化学名俗名类别是否剧毒储存的危险化学品栏号 1234567序号化学品名称是否剧毒危险性类别最大储量（吨）储存、包装方式储存地
点登记号商品名化学名俗 名表9.2 危险化学品档案序号化学品CAS号UN号危规号是否剧毒化学品是否构成重大危险源需要量（吨/年）
最大生产能力（吨/年）最大储量登记号用途商品名化学名存放、生产地点12345678910表9.3 化验室化学试剂分类清单栏号123
45678序号化学品危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品1盐酸HCl氢氯
酸8.1腐蚀品81013500ml6瓶Ⅰ化学分析室药品储存室2硫酸H2SO48.1腐蚀品81007500ml2瓶Ⅰ3冰乙酸CH3C
OOH无水乙酸8.1腐蚀品81601500ml5瓶Ⅲ4甲酸HCOOH蚁酸8.1腐蚀品81101500ml1瓶Ⅱ5硝酸HNO3硝镪水
8.1腐蚀品81002500ml5瓶Ⅰ6无水乙醇CH3CH2OH无水酒精3.1易制爆32061500ml4瓶Ⅲ7苯C6H66.1可
燃/有毒32050500ml2瓶Ⅰ8氢氧化钠NaOH烧碱8.2腐蚀品95001500g11瓶Ⅰ9氯化钠NaCL食盐否null500
g2瓶Ⅲ10水合肼N2H4·H2Ohttp://baike.baidu.com/view/3509304.htm水合联氨8.2腐蚀
品95011500ml1瓶Ⅰ11过氧化氢H2O2双氧水5.2易制爆81067500ml5瓶Ⅱ12高锰酸钾KMnO4过锰酸钾4.1易
制毒/易制爆51048500g1瓶Ⅱ13二水合氯化亚锡SnCl2·2H2O6.1有毒/腐蚀品null500g1瓶Ⅰ14碘I28.3
低毒/腐蚀品21005250g3瓶Ⅱ15碘化钾KI8.2否82002500ml2瓶Ⅱ16正丁醇CH3CH2CH2CH2OH丁醇3.
1http://baike.baidu.com/view/348444.htm易燃液体33552500ml3瓶Ⅱ17三水合乙酸铅P
b(CH3COO)2·3H2O三水合醋酸铅6.1有毒品61853500g1瓶Ⅱ化验室化学试剂分类清单栏号12345678序号化学品
危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易制毒品/腐蚀品18硼酸H3BO36.1有毒/弱酸性
null500g4瓶Ⅲ化学分析室药品储存室19凡士林石油脂否500g2瓶Ⅲ20硫酸钾K2SO4否61519500g1瓶Ⅲ21磷酸二
氢钾KH2PO4磷酸一钾否93002500g1瓶Ⅲ22氯化钡BaCl26.1剧毒品61021500g1瓶Ⅰ23三水合醋酸钠C2H3
NaO2.3(H2O)三水合乙酸钠否null500g2瓶Ⅲ24EDTA-二钠C10H14N2Na2O8·2H2O乙二胺四乙酸二钠8
.2否null250g4瓶Ⅲ25邻菲罗啉C12H8N2.H2O1,10-菲罗啉否null5g3瓶Ⅲ26抗坏血酸C6H8O6维生素C
否null25g3瓶Ⅲ27变色硅胶否null4瓶Ⅲ28淀粉(C6H10O5)n芡粉否null500g2瓶Ⅲ29邻苯二甲酸氢钾HOO
CC6H4COOK苯二钾酸氢钾8.2腐蚀品82002100g4瓶Ⅱ30硝酸银AgNO35.1易制爆51063100g1瓶Ⅰ31硝酸
汞Hg(NO3)2·H2O硝酸高汞6.1助燃/剧毒61030100g1瓶Ⅰ32氯化钠（基准）NaCl食盐否null100g2瓶Ⅲ化
验室化学试剂分类清单栏号12345678序号化学品危险性类别危规号规格数量包装类别使用地点储存地点商品名化学名俗名类别是否剧毒/易
制毒品/腐蚀品33氯化铵NH4Cl电盐、盐精、硇砂低毒null500g8瓶Ⅱ化学分析室药品储存室34三乙醇胺（HOCH2CH2)3
N氨基三乙醇否null500ml1瓶Ⅱ35无砷锌粒Zn否null500g6瓶Ⅲ36氢氧化钾KOH苛性钾腐蚀品95002500g1瓶
Ⅰ37重铬酸钾K2Cr2O7红矾钾6.1有潜在致癌危险性51520500g1瓶Ⅰ38百里香酚酞C28H20O4百里酚酞否null2
5g1瓶Ⅲ39二甲酚橙C31H32N2O13SXO指示剂否null25g1瓶Ⅲ40溴酚蓝C19H10Br4O5S四溴苯酚磺酞否nu
ll5g1瓶Ⅲ41溴甲酚绿C21H14Br4O5S四溴间甲酚磺酰酞否null10g1瓶Ⅲ42氨水NH3氢氧化氨8.2中等毒/腐蚀品
82503500ml10瓶Ⅲ43无水乙酸钠CH3COONa醋酸钠否null500g5瓶Ⅲ44无水碳酸钠Na2CO3纯碱/苏打否nu
ll500g3瓶Ⅲ45硫代硫酸钠Na2S2O3大苏打否null500g8瓶Ⅲ46氯化锶SrCl2二氯化锶否null500g1瓶Ⅲ表
9.4 危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库时间经手人确认人表9.5 危险化学品输送管道巡线记录日期天气巡线地段巡查时间
管道巡查内容有无问题详细情况记录有无1各项工艺操作指标参数、运行情况、系统平衡情况2管道接头、阀门及管件密封情况，是否存在泄漏3保
温层、防腐层和保护层是否完好4管道振动情况5管道支架是否完好6管道之间、管道和相邻构件的摩擦情况7阀门等操作机构润滑是否完好8安全
阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、状态是否完好9静电跨接、静电接地、抗腐蚀应急保护装置是否完好10是否存在其他缺陷大事记故障
检查人签字：表9.6 危险化学品仓库安全检查表序号检查项目及内容依据法规检查结果备注1基本要求1.1危险化学品及贮存数量，必须经公
安部门批准。未经批准，不得随意设置危险化学品贮存仓库。GB15603-1995《常用化学危险品贮存通则》4.21.2危险化学品生产
、使用、储存企业，应当分别向省、自治区、直辖市人民政府经济贸易管理部门和设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门
办理相关手续。国务院令第344号9条1.3贮存危险化学品的仓库，必须配备有专业知识的技术人员。其库房及场所应设专人管理，管理人员必
须配备可靠的个人安全防护用品。GB15603-19954.41.4贮存危险化学品的建筑物，区域内严禁吸烟和使用明火。GB15603
-19954.91.5贮存的危险化学品应有明显的标志，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志
。GB15603-19954.62建筑物及设施2.1危险化学品库房的建筑耐火等级应为二级，单层，甲类仓库建筑面积不大于750m2；
乙类仓库不大于900m2；丙类仓库不大于4000m2；戊类仓库面积不限。GBJ16-87（2001年版）4.2.12.2危险化学品
库建筑耐火等级不应低于二级，消防通道必须保证畅通。GBJ16-87（2001年版）2.3贮存化学危险品的建筑物，不得有地下室或其它
地下建筑。GB15603-19955.12.4库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于2个。2.5危险化学品库建筑设计，应符合安全
、防火规定。应采取隔热、通风、防止阳光直射措施，保证库内空气流通、干燥凉爽，应避免可燃气体积聚，并根据物品的种类、性质，采取相应的
防爆、泄压、防火、灭火、防雷、报警、调温、防潮、消除静电、防护围堤等安全措施。国务院令第344号16条2.6贮存易燃、易爆化学危险
品的建筑，必须安装避雷设施。GB15603-19955.3.32.7危险化学品库房，必须安装通风设备。GB15603-19955.
4.12.8危险化学品库房，通排风系统应设有导除静电的接地装置。GB15603-19955.4.22.9危险化学品库的通风管应采用
非燃烧材料制作。GB15603-19955.4.32.10库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。公安部6号令第40
条2.11库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱。公安部6号令第41条2.12爆炸性气体环境电气设备的选择应根据危险区域的分区，
选取电气设备种类、结构、级别和组别。GB50058-922.5.22.13库房内应急照明、可燃气体监测器、火焰监测、报警装置的供电
电源为一级电源。?2.14储存具有较强腐蚀性液体的房间，其基础及周围地面，应采取防腐蚀处理。?GB15603-1995《常用化学危
险品贮存通则》2.15储存氧化剂、易燃易爆物质的库房，应采用易于清洗，撞击或摩擦时不产生火花的地面。GB15603-1995《常用
化学危险品贮存通则》3贮存?3.1危险化学品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并由专人管理。GB15603-199
5《常用化学危险品贮存通则》3.2危险化学品应按其类别、性质、分类、分堆、分间储存。性质相抵触的化学危险品严禁放在一起。GB156
03-1995《常用化学危险品贮存通则》?3.3极易爆炸物品，不准和其它物品同贮，必须单独限量分区贮存。GB15603-19956
.53.4压缩气体和液化气体，必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。GB15603-19956.63.5
易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体，不得与氧化剂混合贮存，具有还原性的氧化剂应单独存放。GB15603-19956.73.6腐蚀性物
品包装必须严格，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存。GB15603-19956.93.7库房温度、湿度应严格控制，经常检查，
发现变化及时调整。GB15603-19957.33.8装卸、搬运化学危险品时，应做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚
动。GB15603-19958.43.9危险化学品入库后应采用适当的养护措施，在贮存期内定期检查，发现其品质变化，包装破损、渗漏、
稳定剂短缺等，应及时处理。GB15603-19957.23.10危险货物运输包装应结构合理，具有一定强度，防护性能好。包装的材质、
型式、规格、方法和单件质量（重量），应与所装危险货物的性质和用途相适应，并便于装卸、运输和储存。GB12463-904.2.13.
11易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。GB15603-19956.63.12储存危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元，称其
为重大危险源。国务院令第344号10条4库内运输、装卸车辆4.1甲类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的。公安部6号令30条4.2
不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。GB15603-19958.64.3叉车的刹车、转向、灯光、喇叭和后视镜等功能齐全、可靠。GB4
387-945.2.25防火、消防5.1仓库四周应设置醒目的防火标志，进入库区的人员不准携带火种进入。公安部6号令46条5.2仓库
的消防设施器材，应由专人管理、负责检查、维护保养、更换和添置，保证完好有效。公安部6号令53条5.3灭火器材应摆放在明显和便于取用
的地方，周围不准堆放物品和杂物。公安部6号令52条5.4库区的消防车道和仓库的安全出口等通道，严禁堆放物品。公安部6号令56条5.
5贮存危险化学品建筑物内应安装火灾自动监测和报警系统。危险化学品仓库的安全设施应当定期检测。GB15603-19959.2国务院令
第344号23条5.6贮存化学危险品的建筑物内，应安装灭火喷淋系统。GB15603-19959.35.7仓库供电的电气间与仓库用耐
火4小时的隔墙完全隔离，门朝外单走，与库房不相通。5.8甲类物品库、专业性库，应当按照国家有关技术规范的规定，安装相应的报警装置，
附近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。公安部6号令54条6人员、防护、管理6.1对危险化学品的装卸和管理人员，进行必要的教育
，使其按照有关规定进行操作。GB15603-199511.26.2仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。叉车驾驶人员应由取
得专门机构颁发的厂内机动车驾驶证的人员担任，无证人员不准驾驶叉车。GB15603-199511.16.3在有腐蚀性危险作业环境中，
应设置必要的安全淋浴器、洗眼设备等卫生防护措施。HG20571-954.1.44.6.56.4装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操
作人员应穿戴相应的防护用品。 装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具。GB15603-1
9958.5公安部6号令33条6.5在仓库工具间设有意外事故紧急处理用品柜，柜内备有紧急处理的一切防护用品。6.6甲类物品库房内不
准设办公室、休息室。库内作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。公安部6号令25条、35条6.7使用危险化学品
从事生产的单位，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。国务院令第344号15条6.8使用
、储存危险化学品的单位，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律，法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危
险化学品的安全负责。国务院令第344号4条7废弃物处理7.1禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品。GB15603-19951
0.17.2按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。GB15603-199510.3表9.7
剧毒化学品收发台账时间验收入库发出库存备注品名规格型号验收数量供货单位名称数量领用部门可用数量退废品库存数量部门： 填表人：表9.
8 装车前后安全检查记录一、装车前：二、装车过程：三、装车完毕：1、车辆按指定区域停好，引擎和电器全关1、检查车辆是否有移位迹象
1、大约确认数量是否与应装数量基本吻合。 2、提单品种、皮厚正确，提单数量没超过车安全容量2、桶无泄漏 2、将提货单返回财务，财
务确认数量误差率小于千分之三后放行车辆 3、询问司机罐车前次灌装物料与现装品种是否相同，罐车各底部阀门已关严，无泄漏，检查排气阀是
否关上3、车无泄漏 3、关好车封好封条 4、静电接地连接在罐车正确位置4、人员不得离开装车现场。 4、拆除静电接地线 5、检查叉车
是否正常5、装车流速控制 5、指引车安全离开装车台位，并跟踪其过磅情况 6、所用吊钩、钢索、线夹是否牢固6、叉车叉臂下严禁站人 6
、再次检查桶装物料品名、数量、标签、MDSD是否一致无误 7、待装桶装物料与应装桶装物料品名、数量、标签、MDSD是否一致无误7、
叉车吊钩钩桶是否牢固 7、定磅桶装物料确认桶数，未定磅桶装物料跟踪其过磅，并签收好过磅单；确认重量 8、检查桶是否盖紧、是否渗漏
、是否变形8、推桶板车车胎气压是否正常 8、 9、检查核对车辆、人员证件9、车厢与车槽是否吻合，连接板是否完好 9、 10、车
厢内异物是否清除 10、 11、放置在车厢内的桶装物料是否平稳 操作员签名：司机签名：表10.1 应急救援器材台账应急设备规
格数量存放位置保管人通讯电话/座机部20各部门个人防护防静电鞋/胶手套双/双8 /15 应急中心各车间防护眼镜付10应急中心各车间
防毒口罩个10应急中心各车间空气呼吸器个2应急中心应急救援车辆辆2 保全组担架个1 应急中心照明设备应急手电筒支4 应急中心应急照
明灯个25厂区消防设备室外消防栓个5厂区室内消防栓个188厂区便携式灭火器个350厂区推车式干粉灭火器个6各车间消防水带、喷头米/
个1640/82厂区车间预处理池个4各车间事故收集池立方米400厂区水监测设备套1污水处理场表10.2 消防设施、器材台帐序号名称
规格型号数量配备位置完好情况维护保养时间备注1234567891011表10.3 防护救护器材台帐名称型号生产厂家配置时间配置部位
数量表10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录设施名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维护时间检查维护人员检查维
护记录更换主要配件记录记录人：记录时间表10.5 应急救援预案培训记录组织人员培训人员培训时间培训地点参加人员培训内容：记录人：
负责人： 表10.6 应急救援预案演练记录组织人员演练形式演练时间演练地点演练指挥批
准 人参加人员演练内容：演练效果：演练评价：记录人： 负责人表10.7 应急演练效果
评估报告演练预案类别演练日期参加部门人 数演练内容及与预期演练目标：存在问题：效果评估：（与预期目标进行比较）评估结论：（采取的
相应改进措施）表10.8 事故管理台账序号发生时间事故名称事故类别事故性质发生地点伤亡人数直接经济损失（万元）备注死亡重伤轻伤说明
：事故类别包括：燃爆事故、伤亡事故、生产运行事故、设备事故、自然灾害、未遂事故、涉险事故。事故性质包括：责任事故、非责任事故。表1
0.9 事故报告书 年 月 日总经理审定安委会审议安环部审查所属部长所属课长报告者事故部门：事故地点：事故时间： 年 月 日
时 分 事故类别：伤害人姓名性别年龄伤害部位及程度伤者治疗情况经济损失情况事故经过：（附写真、图示或資料名称）事故原因(不安全状态
、不安全行为)：事故责任分析和对责任者的处理意见：防范措施：担当完成期限注：本报告书除签字栏以外的其它需填写内容请用电脑输入、打印
！位置不够，可另附纸！表10.10 事故调查报告所属部门： 发生（发现）地点： 发生（发现）时间： 事故性质/危害程度： 事件经过
(或内容) 必要时请附图示或照片 原因描述(人的不安全行为、物的不安全状态) 防范对策（纠正预防措施） 风险
评估 判断指示（奖惩情况、三不放过）总经理审批 表格不够，请附页说明。 安全事务局和事故发生部门存档 表10.11 事故档案
记录表安全事故档案职工伤亡事故月报表填报： 年 月 日事故类型合计物体打击触电机械伤害起重伤
害高处坠落中毒和窒息火灾和爆炸坍塌车辆伤害其他伤害死 亡重 伤轻 伤补充资料：1、本月全部职工平均人数 人，负伤者全月歇工总工日
工日 ，负伤频率 ‰。 2、本月事故造成经济损失 元。 3、企业职工以外人员：①死亡 人，重伤 人；②其他人员伤亡 人，重伤 人
。 4、自年初累计：死亡 人，重伤人 人，轻伤 人，歇总工日 工日，负伤频率 ‰。经济损失元。安全负责人： 制表
人： 实际报出日期： 年 月 职工伤亡事故汇总表事故类型合计物体打击触电机械伤害起重伤害高处坠落中毒和窒息火灾和爆
炸坍塌车辆伤害其他伤害序 号1234567891011121314死 亡重 伤轻 伤补充资料：1、本月全部职工平均人数 人，负伤者
全月歇工总工日 工日 ，负伤频率 ‰。 2、本月事故造成经济损失 元。 3、企业职工以外人员：①死亡 人，重伤 人；②其他人员伤
亡 人，重伤 人。 4、自年初累计：死亡 人，重伤人 人，轻伤 人，歇总工日 工日，负伤频率 ‰。经济损失 元。安全负责人：
制表人： 制表日期： 年 月 日表11.1 安全检查计划表201x年度安全检查计划序号检查形式检查时间检查人员
检查目的检查内容备注公司综合性安全检查每月一次安委会、部门负责人对作业过程和作业环境的潜在危险有害因素状况的检查，以便及时采取防范
措施，防止和减少事故的发生。作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理。 专项检查每月一次安委会、部门负责人对特种设备、起吊器具
、移动电气线路、压力容器、水电气管网、危化品以及重大危险源等进行专项安全检查，防止和减少事故的发生。安全性能、使用存放、维护保养、
定期检修、日常巡检以及相关资证明等管理。车间级安全检查每月二次车间负责人、安全管理员、各班组长对生产过程及安全管理中可能存在的隐患
、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。作业人员安全职责，设备、工艺、电气、
仪表、安全教育、关键装置及重点部位、特种设备等的管理。 日常安全检查每周一次车间负责人、各班组长 以每周检查的方式保障现场作业持续
、协调、稳定、安全作业。作业环境、安全管理、安全作业、岗位安全生产、安全意识行为和安全操作规程检查和巡回检查。 夏季安全检查五月份
进行检查安委会、部门负责人确保夏季的安全生产环境和秩序，保障安全运行。防暑降温、防雷、防中毒、防汛等内容进行预防性季节检查。 秋季
安全检查十月份进行检查安委会、部门负责人确保秋、冬季的安全生产环境和秩序，保障安全运行防火防爆、防雷电、防冻保暖、防滑等内容进行预
防性季节检查 7节假日前安全检查节假日前两天进行安全检查安委会、部门负责人保证节假日期间装置、设备、设施、工具、附件、人员等的安全
状态。节假日前安全、保卫、防火防盗、生产物资准备、应急物资、安全隐患等方面进行的检查。 8节假日期间安全检查节假日期间进行安全检查
值班人员通过对公司节假日期间的检查，保证假日后的正常生产节假日期间防火防盗、物资安全等方面进行的检查 8厂房、建筑物安全检查12月
安委会、部门负责人对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查、消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生
产安全。对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查。9安全设施、设备检查6月安委会、部门负责人保证各
消防设施状态良好、安全可用 各种消防器材、设备的检查 10职业卫生安全检查11月安委会、部门负责人保证作业场所的职业危害因素符合
国家和行业标准，保证员工职业健康 检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施
落实和安全资金的投入情况。各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表）；检查中发
现问题应进行有针对性的隐患整改，并验证整改、总结；所有安全检查应建立安全检查台账。表11.2 节假日安全检查表节假日安全生产检查表
检查人： 日期： 序号检查内容检查结果改善确认符合/正常不符合及预防措施1现场物料摆放是否整齐清洁，3S工作 2仓储危险品是否
过量储存，堆放稳固并符合五距要求，无异味 3安全出口通道是否畅通 4安全出口、疏散等警示标志是否清晰完好 5消防、安全
设施是否运行正常、有效 6所有设备运转是否正常 在岗人员是否对设备保养 7所有在岗人员是否在正确使用劳动保护用具用品
8作业人员在操作过程中是否遵守操作规程与劳动纪律 9车间仓库有害气体监测是否超标 10节假日期间人员安排 加强安全巡回检
查、保卫措施和各项工作 检查意见 表11.3 公司级综合安全检查表检查人：
检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确
保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企
业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出
问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于2次检查序号检
查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作
记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温
措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，
达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外
的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置
安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行
各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接
地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵
一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防
水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防
泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω
。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤
完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式
防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及
框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通
风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制挂钩记 录表11.4 车间级综合安全检查表检查人： 检查时间：
目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺
陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位
安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理
得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）
检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检
查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、
堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3
设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，
润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操
作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、
气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的
指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险
。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防
用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；
将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设
施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动
，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业
、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重
点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员
工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间
易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他
辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录表11.5 各类专业
性安全检查表参考表 1类别检查项目检查内容检查情况及整改单位安全管理机构及制度是否建立安全管理机构或专兼职管理人员是否按规定建立安
全管理制度和岗位安全责任制度是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录设备档案是否建立设备档案，是否齐全，保管是否良好所抽查设备的
定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改所抽查的设备是否按规定进行日常维护保养并有记录人员档案抽查安全管理人员和
作业人员证件是否在有 效期内 是否有特种设备作业人员培训记录锅炉作业人员在岗作业人员是否具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证
，是否在检验有效期内安全附件及安全保护装置液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视安全阀是
否有有效的校验报告和铅封标记，或者水封管是否被堵塞压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检定证书或标记仪器仪表显示参数
是否与液位计、压力表、温度计一致是否按规定装有相关保护装置和报警装置运行参数水位、压力、温度是否在允许范围内 是否及时填写运行记录
，记录是否与实际相符本体、阀门、管道状况是否发现漏气、漏水现象是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）水（介）质处理是否按规定配备水处理设备
或进行锅内水处理是否有水（介）质化验记录类别检查项目检查内容检查情况及整改压力容器作业人员在岗作业人员（含带压密封作业人员）是否按
规定具有有效证件登记及检验标志是否有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内安全附件和保护装置液位计是否有最高、最低安全液位标
记，液位是否显示清楚并被能作业人员正确监视安全阀是否有有效的校验报告和铅封标记压力表是否有有效的检定证书或标记温度计是否有有效的检
定证书或标记汽车罐车是否装设紧急切断装置快开门式压力容器是否有快开门连锁保护装置仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度计一致本
体、阀门状况是否存在介质泄漏现象设备的本体是否有肉眼可见的变形起重机械作业人员现场司机、司索和指挥人员是否具有有效证件合格标志是否
有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置，是否在检验有效期内，是否有必要的使用注意事项提示牌安全装置是否有制动、缓冲、防风等安全保
护装置以及载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器、限制器是否有效工作运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效维保状况是否有日常
维护保养记录维保记录中是否记载吊钩、钢丝绳、主要受力件的检查内容危险化学品安全检查表检查人： 检查时间：目的对危险化学品购买、使用
、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存
在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全
标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，
暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技
术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。查档案2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危
险化学品。查现场查供应3使用车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分
隔清楚，不准存放在一起；爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；生产和使用有毒有害化学品场所具备防止
和减少毒物逸散措施、防护措施等；压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。有防止互为禁忌物品接触的措施；
生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。查现场查记录4储存应按照
有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；库存物品应当分类、分垛、分
库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目
处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；库房工作人员在每日工作结束后，应进行安
全检查，确认安全后，方可离开；易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；9
、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位
计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；1
2、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填
实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。查现场查记录5装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有
所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具
；3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导
出、通风、静止等操作；5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。查现场检查与责任制挂钩记 录电气设备（专业）安全检查
表检查人： 检查时间：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定
隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业
符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查
出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每
年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业
法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程
、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全
措施。 查操作票证和记录2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类
保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种
保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按
标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完
好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位正
常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低
压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿
绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格
。查现场防护用品管理检查与责任制挂钩 记 录机械设备安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中使用机械设备可能存在的隐
患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，
以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险
化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有
效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）检查评价符合不符合及主要问题1手持电动工具1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝
缘良好，电源部位接漏电保护器。3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。4、
电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。5、手持电动工具工作部位工作时，严
谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。7、工作时，工作人员穿
戴好劳动防护用品。查看现场2电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。2、电焊机一次、二次
电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。4、电焊机使用
场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全
距离保持10米以上。9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压
能力符合要求。11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能
倒放。12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。13、操作人员持证上岗。查看现场3起重机械1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀
、变形、开裂等缺陷。2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。3、钢丝绳端固定
牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不
得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引
起的划痕。5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。7、在检验期内，安全装置齐全可靠
；电器设施完好。8、操作人员持证上岗。查看现场查记录检查与责任制挂钩记录建（构）筑物安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中
使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态
，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化
规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无
法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检
查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1耐火等级检查1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；2、建筑物的安全疏散
门是否向外开启；3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）；查看现场2
防雷电检查1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；3、放空管是否在避雷针保护范
围内。查看现场及记录3现场检查1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂
、露筋、下沉和超负荷情况。看现场4防护设施1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；2、防护设施无明显缺陷、
无腐蚀等看现场检查与责任制挂钩记 录防火、防爆及消防安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因
素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施
，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位
安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，
并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不
符合及主要问题1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否
完好；4、厂区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设
施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程
；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、
数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是
否完好；3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符
合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备
、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸
汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、
各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系
统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况
有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全
管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作
业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查与责任制 挂钩记录防尘、防毒安全检查表检查人： 检查时间：序号检查项目检查内
容检查办法检查评议符合不符合及主要问题1检测公告1. 对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档
案；看现场查记录 2、有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到100%，体检不合格者禁止其从事有害有害作业。 2现场管理1.
确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开；看现场查记录 2. 在可能发生急性职业损伤的有
毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录； 4.
根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；
5.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护； 6、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理
台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业； 7、进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将
与其相通的管道加盲板隔绝； 8、对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。各种防毒
防尘的设施，未经批准不准拆除。 9、所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格的包
装不准出厂。 检查结果的考核与奖惩 表11.6 安全装置设施专业安全检查表年 月 日序号检查项目检查内容检查办法检查评议
符合不符合及主要问题1消防设施1、由安全科建立消防设施台帐, 并负责设备检测资料存档、管理。安全科应定期抽检消防系统的运行状况，发
现问题及时返馈给维修部及相关单位、部门，及时处理；看现场查记录2、灭火器材保养由器材存放地的部门负责保养。安全科应对供应商提供的灭
火器材进行验收、跟踪；3、如因工作中使用了灭火器材，事后应填写使用报告；安全科负责联系外协单位充装更新；4、安全环保办应对公司员工
进行消防知识、灭火器材的使用和保养方法进行培训。做好培训记录。2防雷设施1、各建筑物的避雷装置每年委托市防雷中心进行检测，由安全科
负责联系并做好资料保管工作；看现场查记录2、对检测不合格的项目，相关部门应及时制定方案进行整改。3、应确保防爆电器的完好性，对有损
伤的防爆电器应及时更换。进行防爆电器检修工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行；3报警监控设施1、可燃气体报警探头每半年委托具备资质的单位进行一次检测；看现场查记录2、安全科负责监控资料的记录和清理工作，定期对监控录像资料整理。4其他1、安全科负责安全阀、呼吸阀等的建档管理工作；看现场查记录2、安全阀每年进行一次检验；3、锅炉除尘装置每年进行一次检验。检查结果的考核与奖惩检查组长： 检查人员： 培查人员：表11.7 季节性安全检查表检查人： 检查时间：目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查与责任制挂钩记录表11.8 管理人员日常安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录2设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全操作规程检查现场3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。依据安全操作规程检查现场4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。查现场5安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6关键装置及重点部位检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证8警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。查现场9其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。查现场查记录检查与责任制挂钩 记 录表11.9 安全检查表应用培训教育记录培训主题名称安全检查表应用培训记录教育训练时间２０ 年 月 日 ～ ２０ 年 月 日 合计 时间教育训练场所受 训 者年 龄学 历教 育 方 法使 用 教 材教育内容?主要项目项 目时 间※评 价所感教 育 实 行 者（签名）： （ ） （ ） 受教育者签名：表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表检查人： 检查时间： 年 月 日 时目的：对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下班。内容：见检查项目。计划：每班一次，接班时检查。序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合（√）不符合及主要问题1交接班提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查。查现场及上班的记录2工艺岗位个人按照规定的检查时间和检查路线，检查本岗位各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查管道有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查各阀门是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场3设备检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据安全操作法检查现场4电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素是否在指标范围内。依据安全操作法检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在及内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。依据安全操作法检查现场6储罐区检查储罐区是否有火源、临时接线等不安全情况，液位管是否有泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等是否有跑、冒、滴、漏，各储罐液位是否正常。依据安全操作法检查现场7其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，进出是否需要戴安全帽等。检查现场8备注表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录序号不符合项内容描述检查类型（综合/专业/日常/节假）检查时间预计整改落实完成时间实际整改完成时间及整改效果（合格或不合格）整改落实责任人复查人备注1 |
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