老唐 的 销售部经营管理制度
【原创作品】
第一章 人力资源管理制度
第一条 组织结构（略）：
第二条 职位岗位描述
一、大区经理岗位描述
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部门
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大区
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岗位
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经理
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工 作 职 责
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1、负责完成公司下达的全年目标客户开发建设任务，并全力指导、协助、配合目标客户完成分销网络开拓建设，有效开展市场推广、售后服务工作。
2、负责完成公司下达的全年销售任务，并将全年任务分解到各区域市场，完善客情关系，确保分配任务的全面完成。
3、负责制订本市场的年/月营销计划，将本区域经销商客户分区域、定任务，并协助指导经销商制订工作计划，完成工作任务。
4、负责开发并管理合格的经销商，建立完善营销网络，配合、帮助经销商完成乡镇、村级市场终端卖场网络建设、维护。
5、协助经销商合理配置人力资源，帮助指导经销商招聘、培训各级营销人员，配合其建设终端销售队伍，以确保销售业绩的实现。
6、负责与经销商、零售商做产品试验田，指导、支持、帮助经销商策划、组织、开展各类促销活动，以大幅度提升经销商销售业绩。
7、负责公司有关政策精神的传达和执行，管理、监控、指导经销商按双方协议规定执行，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助经销商提高业务水平。熟悉并掌握辖区内每一个客户的负责人、经营业绩和网络分布等情况，定期沟通并拜访重点客户，向其传递公司的相关信息。
8、收集分析市场信息，并定期向公司反馈行业情况、市场情况、竞争对手情况。
9、负责处理客户投诉、执法部门检查等市场问题。
10、负责按期填报规定的工作报表。
11、完成上级交办的其它工作。
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工
作
权
限
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1、决定（审批）权：
a、本市场销售任务、计划分配、费用管理执行权。
b、本市场内的代理商的选择权
2、否决（驳回）权：
经销商不合理的销售思路和要求
3、检查（督促）权：
经销商的市场开拓、推广情况。
4、建议（报批）权：
a、产品质量、结构调整的合理化建议；
b、销售模式与销售政策的合理化建议。
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工
作
关
系
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直接上级
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客户部经理
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横向
联系
部门
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人力资源部、财务部
后勤部、研发部、生产部
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直接下级
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业务员
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二、业务主管岗位描述
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部门
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大区内区域市场
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岗位
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业务主管
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工 作 职 责
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1、全力协助大区经理完成各项营销工作任务。
2、负责培训经销商、零售商及其所属人员关于品牌、产品、促销、市场推广等营销知识和技能。
3、负责与经销商、零售商共同制定符合当地市场现状和经销商现有资源相配套的市场启动、促销推广方案，帮助经销商、零售商最大限度地追求利润最大化。
4、负责与经销商、零售商做产品试验田，并共同制定各种实用的、操作性强的促销方案，并协助零售商组织、实施促销活动。
5、负责市场调研、信息收集分析、提交竞争策略报告，供上级决策参考。
6、负责区域市场年度、月度促销推广方案起草、制订和组织实施。
7、负责客户档案的建立管理。
8、协助零售商布置、营造终端氛围，维护公司品牌形象。
9、按期填报规定的报表。
10、积极参加大区工作会议，并做好当月度总结和下月工作计划，并贯彻执行大区经理下达的目标任务及公司政策。
11、积极协助大区经理的工作
12、完成上级交办的其他工作任务。
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工 作 权 限
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1、决定（审批）权：
对所属区域市场经销商、零售商的市场推广方案、活动组织实施、人员培训有指导权、监督权、管理权。
2、否决（驳回）权：
a、经销商、零售商不合理的销售政策。
b、经销商、零售商不合理的活动申请。
3、检查（督促）权：
a、经销商、零售商的市场推广方案、活动组织实施；
b、代理商的人员培训
4、建议（报批）权：
a、产品质量、产品线调整的合理化建议。
b、销售模式与销售政策的合理化建议。
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工 作 关 系
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直接上级
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大区经理
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横向
联系
部门
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其他大区同级人员
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直接下级
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推广员
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三、推广员岗位描述
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部门
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办事处
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岗位
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美容顾问
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工 作 职 责
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1、积极参与执行区域市场组织安排的各种促销活动。
2、具体负责在促销活动过程中与消费者的沟通、产品推荐及销售。
3、完成每月活动指标及销售指标。
4、协助零售商销售公司产品、营造维护卖场氛围、做好产品陈列。
5、负责零售商、重点农户资料收集、管理。
6、维护公司品牌形象。
7、按期填报规定的报表。
8、积极参加大区、区域市场工作会议，并做好当月度总结和下月工作计划，并贯彻执行大区经理、业务主管下达的目标任务及公司政策、企业文化。
9、积极协助业务主管的工作。
10、完成上级交办的其他工作任务。
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工 作 权 限
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1、决定（审批）权：无
2、否决（驳回）权：无
3、检查（督促）权：
a、零售商的市场推广方案、活动组织实施；b、零售商的人员培训
4、建议（报批）权：
a、产品质量、产品线调整的合理化建议。
b、销售模式与促销活动的合理化建议。
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工 作 关 系
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直接上级
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业务主管
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横向联系部门
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其他区域市场同级人员
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直接下级
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无
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第三条 人事管理制度
一、 员工的招聘、培训、试用、转正、晋升、离职
1、招聘规定
大区经理提出人事需求申请 → 营销中心审查编制 → 报人力资源部核准 → 人力资源部制订招聘计划或授权 → 大区招聘 → 用人机构发布招聘信息搜集应聘材料→ 用人机构初、复试 →分管领导终试 → 人力资源部下发培训通知
2、培训规定
凭培训通知按规定时间报到 → 办理相关手续→ 集中培训 →随时进行考核→ 人力资源部综合考评 → 分管领导终审 → 人力资源部下发试用通知
3、试用规定
（1）人力资源部出具《试用通知》，一式四份，分送营销中心、财务部，试用者并留存一份。
（2）进入试用期员工需按规定签订《聘用合同书》一式三份，总公司人力资源部、营销中心、劳动者各一份。
（3）试用期三个月，应届毕业生试用期半年。试用期表现突出，成绩优异者，经用人部门申请，总经理批准，可提前转正。提前转正者，试用期不得少于一个月，应届毕业生不得少于三个月，如在试用期内请病假或事假超过三天，试用期顺延。
（4）试用期间表现较差或明显不合格者，经所在部门建议，营销中心、人力资源部批准，可随时终止劳动合同。
4、转正规定
（1）试用期满，由人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标签署考评意见，总经理或总经理授权管理者核准后，由人力资源部填发《转正通知》，一式四份，分送营销中心、财务部、转正者并留存一份。
（2）试用期满，人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标考核不合格者，给予辞退或延长试用期，但延长期限最多不超过二个月。
（3）转正之日起，转正者即成为公司的正式员工，履行岗位职责，承担岗位责任，享受公司各项福利待遇。
（4）转正者，由所在用人单位直接负责工作安排。
5、晋升、调动规定
（1）目的：本着公平公开的原则，合理进行公司内部人力资源的分配，达到“人尽其才，才适其位”的用人宗旨。
（2）职位出现空缺时,优先考虑内部人员,从内部调整或晋升；在没有合适人选时，考虑从外部招聘。
（3）内部调职及晋升程序
① 人力资源部通报空缺岗位及用人标准，直接上级根据下属的个人工作表现，向人力资源部推荐。
② 人力资源部根据人才结构和工作需求评估，提出人选的综合评估报告，呈报空缺岗位的隔级上级批准后执行。
（4）销售人员晋升标准
① 具备晋升岗位所需要的业务和管理能力。
② 忠诚、敬业、团结
③ 连续二年表现突出的推广员，可提升为业务主管；连续二年超额完成销售目标任务的业务主管，可晋升为大区经理；连续三年完成销售目标任务的大区经理，可晋升为营销中心高层营销管理人员。
（5）晋升或调职的员工接到调职通知后，应于指定日期内，办妥移交手续，就任新职。
（6）凡因晋升或调职变动其职务，其薪酬由调动之日起重新核定。
（7）对晋升或调职拒不到岗者，按自动辞职处理。
6、离职规定
（1）离职分类：离职分自然离职、辞职、辞退、除名四种。
（2）自然离职规定
① 对员工死亡的，从员工死亡之日起视为自然离职。
② 连续七天未上岗，也未与公司联系，其家属亲友亦不知其消息者，从第八天起视为失踪（自然离职）。
③ 大区经理发现有自然离职者，应立即向营销中心报告，由人力资源部会同有关部门处理。
④ 人力资源部认定员工已自然离职，应按离职相关程序办理期限同有关部门安排工作交接手续，清算员工工资，办理财务手续，并将工资送交（或汇款）员工家属，向员工家属表示慰问。但对失踪原因有嫌疑者，其工资等款项缓发，待查明后再定。
（3）辞职规定
① 大区经理以上人员辞职，须提前六个月向营销中心或总经理递交辞职报告；业务主管须提前三个月向其直接上级递交辞职报告；推广员辞职，须提前一个月向直接上级递交辞职报告。
② 接受辞职报告者，应在三天内签署意见并报上一级领导审批。上一级领导应在三天内批复，并通知人力资源部，由人力资源部牵头办理人事调整工作，以保障即将离职岗位的工作连续性。
③ 未经批准，未办理完毕辞职手续及工作移交即擅自离岗者，不论什么原因，均按旷工处理。
④ 未按规定递交辞职报告或拒不递交辞职报告即擅自离岗者，属不正当辞职，不论什么原因，均按旷工处理。
⑤ 辞职程序
A、大区经理辞职程序
辞职者递交辞呈→营销中心或总经理→营销中心、总经理审批→人力资源部备案批复→营销中心安排工作移交→人力资源部意见（含相关手续办理）→相关部门意见（含相关手续办理）→财务中心意见（含财务清算）→财务中心办理结算→人力资源部备案。
B、业务主管、推广员辞职程序
辞职者递交辞呈→大区经理审批→营销中心、总经理审批→大区经理安排工作移交→财务意见（含财务清算）→大区经理批示→营销中心批示→财务结算备案。
（4）辞退规定
① 公司有权根据劳动合同或公司制度辞退不称职或不合格者并解除劳动关系。
② 辞退决定权限为垂直管理的隔级上级。
③ 员工的辞退由人力资源部配合用人部门发具辞退通知，一式四份，营销中心、人力资源部、财务中心和被辞退者各一份。
④ 辞退程序
直接上级提议→隔级上级决定→人力资源部发辞退通知→工作移交→大区经理意见（含相关手续办理）→营销中心意见（含相关手续办理）→人力资源部意见（含相关手续办理）→财务中心意见（含财务清算）→公司领导批示→财务中心办理结算→人力资源部备案
⑤ 除名规定及办理程序按照辞退规定及奖惩规定办理。
（5）移交规定
① 员工离职必须办理移交手续，移交手续以书面形式体现，一式五份，交方、接方、监交人、人力资源部和财务中心各一份。
② 移交人在接到公司人力资源部或人力资源部授权人员通知之日起五天内必须办理完毕各项移交手续，否则按拒交处理。对拒交者，暂停办理财务结算手续，并从拒交之日始每日罚款50元，拒交时间超过10天者，公司将采取强制措施。
③ 移交内容包括：工作移交、物资移交等。
A、工作移交
移交人必须将自己经办、经管的各项事务、文件资料、业务关系、合同文书等按规定移交于接收人，并办理移交手续。
B、物资移交
移交人必须将自己经办、保管、使用的各项物资按规定移交于接收人，并办理移交手续。
④ 所有移交工作必须有监交人，原则上由移交人的主管上级或财务主管/销售内勤任监交人，监交人对监交结果负责。
（6）离职程序办理规定
① 对死亡者，由人力资源部牵头办理离职手续，原则限10天内全部办理完毕，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。
② 对失踪者，由人力资源部自确认已自然离职之日起限10天内牵头办理完毕全部离职手续，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。如对失踪原因有嫌疑，应在查明失踪原因后再按规定办理。
③ 对辞职者，自批准辞职之日起限五天内办理完毕全部移交工作，限十天内办理完毕财务清算工作，限十五天内办理完毕财务结算工作。
④ 对严重违规违纪或违法且被公安机关拘捕者，在上述第③条基础上，延迟二十天办理财务结算工作。
⑤ 凡在办理财务清算工作过程中，发现较严重问题且未得到妥善处理前，一律不予办理财务结算。
⑥ 凡因严重过失被就地辞退或除名者，其返家费用自行负责，其未经公司批准返回公司总部的费用自行负责。
⑦ 财务结算包括货品货款及备用金往来帐、工资、奖金、提成、赔偿等方面结算。
⑧ 凡财务清算为负数且其工资、奖金、提成不足以补偿者，必须在自清算完毕之日起30天内赔偿公司损失，否则公司有权采取法律措施。
二、奖惩规定
（一）奖励：
1、大区完成全年销售目标任务，分别给予大区经理特别奖励（奖金5000-8000元，年度优秀经理优秀奖章一枚）。
2、区域业务主管完成全年销售目标任务，分别给予大区经理特别奖励（奖金3000-5000元，年度优秀业务主管优秀奖章一枚）。
3、超额完成销售任务20%或在营销创新上有突出成绩者；爱护公司财产，防止和避免事故有功，使企业和广大员工的利益免受重大损失者；敢于同坏人坏事作斗争，认真执行并维护公司制度，维护公司利益和正常工作秩序，维护治安有显著成绩者；给予记功一次，晋升一级，并给予10000元以上奖励并授予金燕子优秀员工。
（二）惩戒
1、凡有一般违规者，按公司一般违纪处理规定处理。
2、违反公司制度，被免职或辞退者，不享受年度绩效奖金。
四、考勤规定
1、所有员工在出差期间，必须按公司规定的上下班时间上下班，否则按公司一般违纪处理规定处理。
2、外差人员，如果24小时内联系不上，视为无故旷工一天，罚款当月两天标准工资，并在工资中扣除。
3、请假规定：
① 事假、病假均需提前书面请假，获得批准后报营销中心备案方有效，否则按旷工处理。若遇紧急或特殊情况来不及请假，必须在规定上班时间30分钟前，通过电话或其它方式直接向主管上级请假，假后24小时内补办正式请假手续。
② 批假权限：推广员请假二天内由业务主管批准，三至六天由大区经理批准，超过六天需营销中心批准；业务主管请假二天内由大区经理批准，超过三天需营销总监批准；大区经理请假二天内由营销总监批准，超过三天需总经理批准。
③ 超过请假期限需要续假的，需按累计假期向相关领导申请。
④ 超过请假期限没有按时回岗，且未办续假手续的，一律按旷工处理。
⑤ 事假、病假均不享受岗位工资。
第四条 福利规定
1、中秋节、春节，员工可享受一定的慰问金或慰问品；其它节日期间，公司将组织集体活动，丰富员工文化生活。
2、员工生日可领取生日贺礼一份（价值50元），由人力资源部安排。
3、转正后的营销管理人员享受带薪婚假，一般婚假三天，晚婚婚假七天，并可凭结婚证书领取贺礼一份，标准200元。
4、转正后的营销管理女员工享受带薪产假30天，产假期间享受基本工资60%。
6、转正后的营销管理人员的配偶或父母死亡，可申请200—1000元丧葬慰问金。
7、销售人员，享有意外医疗保险一份，险费由公司承担，公司统一购买。
第二章 行政管理制度
第一条 行政管理
1、总公司营销中心负责对大区经理及其所属业务主管、推广员进行业务和行政工作上的管理、指导、督促和检查。
2、总公司财务部负责对大区经理、业务主管、推广员进行财务监督、审计。
3、总公司人力资源部负责对大区经理、业务主管、推广员的工作行为和执行制度进行监督、考核、查处。
4、总部研发部负责对大区经理、业务主管、推广员相关产品知识、植保知识的培训。
第二条 日常事务管理
一、旺季期间考勤规定（按公司现有制度执行）
二、淡季期间回总公司考勤规定（按公司现有制度执行）
三、信息传递制度
1、大区经理负责总部有关政策的传达和贯彻执行。传达和贯彻不及时或不到位，按违规违纪处理。
2、关心、支持下属工作，并虚心听取下属意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级反映，不得无礼指责或辱骂上级，违者按违规违纪处理，并视情节轻重作罚款、降级等其他处理
第三条 档案管理
一、档案管理责任人：
1、大区经理负责：
① 财务资料 ②公司经营证照 ③客户合同、资料 ④公司制度、文件 ⑤人事档案 ⑥其他
二、档案管理范围：
1、公司制度、文件 2、客户合同、资料 3、财务资料 4、人事档案 5、公司经营证照 6、客户档案 7、其它
三、档案管理要求：
分门别类，完整、清洁，便于保存、查询、使用
第四条 信息管理规定
一、信息收集内容：竞品信息（产品成分含量、用量、价格，促销活动内容、销售模式等），经销商零售商旺销产品销售信息、病虫预报信息、公司产品质量反馈信息、执法部门执法信息等。
二、信息反馈、利用流程
业务主管、推广员积极、主动收集以上信息，并填报信息反馈表（或口头汇报）→ 将相关信息反馈给大区经理（重要信息可直接反馈营销中心）→ 大区经理及时将相关信息反馈到营销中心（重要信息可直接反馈总经理）→ 营销中心将反馈的信息进行归纳、整理 ，对重要、紧急信息形成文字呈报总经理→
营销中心、总经理对相关信息进行分析，必要时采取相关措施调整公司相关营销政策、积极应对市场发生的新的变化 → 营销中心将公司调整的营销政策形成文字通知下发各大区经理 → 各地区经理执行新的营销政策。
三、信息反馈时间规定
竞争对手新产品、新促销活动、新销售模式，病虫预报信息，公司产品质量反馈信息，执法部门执法信息在第一时间内反馈上级领导；常规信息按公司规定填报《信息反馈表》反馈。
四、信息整理：大区经理、营销中心负责对信息的甄别、整理，并按“信息反馈、利用流程”进行操作。
五、信息利用：营销中心、总经理对信息的利用负责。对市场一线反馈的信息一定要进行甄别、整理，形成公司决策的第一手资料，并根据反馈的信息进行决策，必要时要及时、快速制定相关政策、措施，对应市场变化。
第三章 薪酬制度
附上现行制度
第四章 财务管理制度
第一条 原则
各级人员必须本着勤俭创业的精神，在保证各级市场高效、有序运作的同时，使运作成本、销售费用控制在合理的比率内，做到“节流”与“开源”并重，争创更佳效益。
第二条 销售费用管理办法：
一 销售费用的界定：指大区各级市人员场所有营销管理费用。
二 销售费用的使用：
1、大区经理、业务主管当月28日前需将次月的费用申请计划报营销中心，特殊费用可中途补充申请。
2、在规定范围内由大区经理、业务主管合理有效管理使用，总公司有效控制管理。
第三条 销售费用的分类管理、申请、报销办法
一、销售费用分类
1、固定销售费用管理
（1）固定销售费用项目：出差补助费、手机通讯费用。
（2）执行标准：
① 出差补助标准
② 手机通讯费标准
（3）注意事项：
④ 当月出差补助费用必须在次月5日前，用特快专递等方式报送总公司营销中心（以寄出邮戳为准）。
③ 手机通讯费按标准由总公司支付，超支部分从当月工资中扣除。
2、变动销售费用管理
（1）费用项目：一线销售人员（大区经理、业务主管、推广员）工资提成奖金、办公费、执法公关费、铺货费、宣传促销费、病虫预报费、推广会务费等
（2）执行标准
① 一线销售人员（大区经理、业务主管、推广员）工资提成奖金：按现行制度执行
② 办公费：按费用预算标准执行
③ 执法公关费：按费用预算标准执行。使用时须向营销中心申请批准。
④ 铺货费：按费用预算标准，由后勤部执行使用。
⑤ 宣传促销费：按费用预算标准统筹使用。使用时须向营销中心申请批准。
⑥ 病虫预备费：按费用预算标准统筹使用。使用时须向营销中心申请批准。
⑦ 推广会务费：按费用预算标准统筹使用。使用时须向营销中心申请批准。
附：铺货费、宣传促销费、病虫预报费、推广会务费四项费用控制在5%左右。
二、销售费用申请
1、出差备用金的申请以一个月为一个申请周期。每月5日前在报销上月差旅费后，由营销中心、财务中心批准、总经理审核后，由财务部统一拨付使用。
2、销售费用申请流程：
使用者提出申请 →大区经理批准→ 营销中心审批 → 财务部审核 → 财务部划拨使用者
三、销售费用报销
1、原则上费用的报销以一个月为一个报销周期，当月费用单据必须于次月5日前（以寄出邮戳为准）全部寄回公司营销中心。
2、费用报销流程：
经办者填报销单并寄回营销中心 → 营销中心审签 → 财务中心审批 →总经理审核，报销
第四条 价格、货品、货款管理
一、价格管理
1、零售价：严格执行总公司统一零售价，需上下浮动时，必须经总公司营销办公会议研究并经书面通知方能执行。
2、结算价：零售价严格执行总公司统一零售价，需上下浮动时，必须经总公司营销办公会议研究并经书面通知方能执行。
二、货品管理
1、所有客户的要货均由后勤部直接发给客户。
2、对于铺货客户，严格按信用等级，由大区经理书面申请，逐级报经总经理批准方能执行。
3、发货流程（见附件一）
4、退换货流程（见附件二）
三、货款管理
1、客户实际回款与发货产品金额相符，如有差额，由大区经理、业务主管负责催收。产生的库存及死呆账按相应制度处理。
2、货款的结算方式：
所有客户货款由客户直接通过银行汇入总公司指定的收款帐户，严禁各级营销人员收取现金。
3、呆死帐的界定与处理：
按现行制度执行。
第五条 客户合同管理
1、签订经销合同均使用总公司统一制订的合同标准版本，如有修改条款，必须经营销总监书面同意，方可签订，同时，加盖公司合同专用章方可生效执行。
2、办事处所有客户合同及客户经营证件均一式叁份，其中营销中心、财务部、客户各留存一份，并妥善管理。
4、合同条款如有重大修订，必须经总经理批准，方可签订，各级部门方可执行。
第五章 销售管理
一、销售目标管理流程：
营销总监总结上月业绩完成情况、部署本月目标及如何完成目标（进度） → 客服部经理认可目标、要求提供资源、制定指导、支持、督促、奖惩方案 → 客服部经理对大区经理的上月业绩完成情况进行总结、部署本月目标及如何完成目标（进度）→ 大区经理认可目标、要求提供资源、分解目标、制定具体的执行方案方案。
二、销售业务管理流程
1、 销售部经理向营销总监汇报各项市场指标的完成情况 → 营销总监对销售部经理的工作进行总结 → 营销总监审批渠道拓展策略、销售政策报批销售预算，并提出具体要求 。
2、 大区经理向销售部经理汇报销售目标的完成情况、区域货款的回笼情况、订货、出货、调货、退换信息、区域市场信息 → 销售部经理对大区经理的工作进行总结 → 销售部经理审批大区经理的各项工作计划，并提出具体要求。
3、 业务主管向大区经理汇报销售目标的完成情况、区域货款的回笼情况、订货、出货、调货、退换信息、区域市场信息 → 大区经理对业务主管的工作进行总结 → 大区经理审批业务主管的各项工作计划，并提出具体要求。
4、推广员向业务主管汇报宣传推广工作完成情况 → 业务主管对推广员的工作进行总结 → 业务主管部署各项宣传推广的具体工作并提出具体要求。
三、销售政策执行流程
1、 销售部经理根据市场现状及竞争对手政策，制定销售政策，交营销总监审批、总经理审批 → 销售部经理下发销售政策到各大区经理执行 → 组织、准备各种相应的资源 及时收集反馈信息，调整或完善销售政策。
2、 大区经理收到营销中心下发的销售政策后，认真学习、领会 → 组织大区人员学习销售政策，并要求严格执行 → 及时将销售政策通知辖区经销商、零售商，并要求执行 → 申请各种相应的资源 →指导、督促、检查各区域业务主管对销售政策的执行 → 反馈销售政策的效果并提出自己的意见。
3、业务主管参与大区经理组织销售政策的学习，并深刻领会 → 敦促经销商、零售商严格执行销售政策 → 落实销售政策的各种工作 → 统计、反馈销售政策的效果、及经销商、零售商、消费者意见等信息。
4、推广员学习《促销活动执行方案》、服从业务主管的工作安排、严格执行销售政策，反馈销售政策的效果、及经销商、零售商、消费者意见等信息。
四、促销活动执行流程
1、客服部经理制定《促销活动指导方案》，交营销总监审批 → 下发《促销方案.到个办事处、分公司执行 → 策划、设计促销物料 → 协助物质采购部制作各种促销物料。
2、大区经理在总部《促销活动指导方案》的基础上制定《促销活动执行方案》 → 组织人员学习《促销活动执行方案》 → 申请各种促销物料、产品 → 指导、督促、检查促销活动的执行 → 反馈促销活动的销售、活动影响力、消费者意见等信息。
3、业务主管参与制定大区《促销活动执行方案》、组建促销团队，并组织学习《促销活动执行方案》 → 落实促销地点、物料、费用等活动前准备工作 → 参与并组织促销活动的执行 → 统计、反馈促销活动的销售、活动影响力、消费者意见等信息。
4、推广员学习《促销活动执行方案》 服从业务主管的工作安排 → 做好各种促销物料的前期准备工作→ 执行促销活动内容，并负责产品销售、产品讲解、等具体工作 → 统计、并反馈各种数据信息。
第六章 报表标准及管理制度
第一条 定义
本制度所指“报表”包括：各类报表、计划、总结、报告、申请
第二条 报表标准及分类。
（一）定期报表
1、月工作总结及计划表 2、竞品调查月报表 3、费用申请表 4、绩效考核表
（二）备用报表(不定期报表)
1、产品质量反馈表 2、出差申请表
第三条 报表管理规定
1、报表是销售活动的直观表现形式，也是执行和控制销售活动的有效手段，各级人员必须严格执行报表管理。
2、报表的填写与审核
① 必须按规定指定相关责任人按报表要求填写。
② 未经直接上级审核的报表和潦草不规范、不准确的报表为无效报表。
③ 未按规定时间报送的报表为迟报报表。
④ 迟报五天和限期整改不按时报送的报表为拒报报表。
3、报表报送
① 所有报表必须准时报出，分别送直接上级或主管部门，由相关部门存档。
② 报送方式分别是面呈、传真、电子邮件。
③ 所有报表、填报人须留存一份。
④ 遇法定节假日（或休息）报表报送顺延。
4、报表的考核
① 无效报表和迟报报表一例按违规处理，处以50元罚款。
② 拒报报表一例按过失或严重过失处理，处以100元罚款。
第四条 定时报表传递流程：见标准报表使用说明及要求。
第七章 附则
第一条 本制度及本制度附件是大区市场各级人员培训、学习、工作执行的大纲，任何人不得凌驾于大纲之上。
第二条 本制度自 始执行，以前相关制度与本制度相抵触的，以本制度为准，原相关制度同日废止。
第三条 本制度及本制度附件纳入公司机密文件范畴，任何人不得擅自对外复制，对外传播
