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根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：
一、理顺采购流程
1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：粮油类、肉类、调料类。
其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。
签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立寻价员：由厨师长、仓管员、餐厅人员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。
2、制定采购计划
1> 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报部门负责人签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商（采购员）、仓管员、财务部各一联。
2> 仓库、各部门根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
3、安排组织采购
1> 采购员应每晚18:00到财务拿申购单并签字认可；于第二日（或规定时间内）按质按时按量采购。
2> 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1．成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员）、采购员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商（采购员）叁方签字认可，财务经理不定时抽量。
（注）收货单没有仓管员、厨师长、供货商（采购员）当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算
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