16.问题描述：在采购模块中，查询结算明细表中，按表体自定义项项，加入查询条件，最后出的结果都是全部的结算明细，并没有按加入的条件进行过滤查询？
分析及处理：已有补丁下载,，下载最新的补丁即可，更新cggl.dll文件。
17.问题描述：采购入库单录入的是含税金额，但记账后变成不含税金额了，请问怎样解决？
分析及处理：如果采购入库单输入的是含税单价，那么对应的应该是采购普通发票。如果与采购专用发票结算的话，那么采购入库单上的单价会自动转化成与发票一致，即不含税价。
18.问题描述：采购入库单在多人同时录入时，在采购入库单上生成发票只能有一人，另一人必须退出采购入库单，不能继续录入采购入库单
分析及处理：单据可以同时录入，但是不能同时关联生成发票，这是系统功能的约束的。否则会发生数据错误。
19.问题描述：仓库为个别计价法与存货为批次管理，用成本计算出错条件：1：仓库为个别计价法 2：存货为批次管理用开指定出库 2：由销售产生销售出库单(计算销售成本！) 例：入库单001 产品 数量 单价 金额
A1 5 10 50
A2 10 20 200
分析及处理：采购结算中可以将分配已经改为手动，见补丁99#
20.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
分析及处理：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
21.问题描述：在录入订单的时候，选择商品目录、供应商名称、客户名称、业务员等的界面能否新的记录，而不必退出录入订单界面。
分析及处理：在操作单据时，可以随时新增基础档案，而不必退出单据操作界面到相关的基础档案中录入后再来打开单据选择。
22.问题描述：在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？
分析及处理：不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。
23.问题描述：采购发票无法取消审核？取消审核的采购发票提示 “该单据已经发生后续处理无法弃审”？
分析及处理：
1、 在核算中删除生成的凭证，取消正常单据记账；
2、 删除结算单，取消结算；
3、 无供应商往来操作可以取消，但还是不能取消审核；
4、 查询数据库发现有“应收冲应付”单据；
5、 在销售管理中取消客户往来单据；
弃审成功
24.问题描述：在建一存货档案后，做一该存货的采购入库单，后发现存货档案有误，在此前并未做其他有关该新存货的单据，遂删除该入库单据，之后欲删除该存货不成功，提示“该存货档案已经被关联引用，无法删除”，修改编码亦不成功。请问如何才能删除该存货？
分析及处理：1、这个问题是由于存货启用后已经在现存量中产生了记录，所以无法删除，比较好的办法是关闭这个存货就行。2、假如实在要删除该存货，请先在通网站上下载126号补丁，然后使用库存中的现存量整理工具，整理现存量后再删除就行。
25.问题描述：有一个日常使用的问题：我出售一车货物，货物是10000，运费是2000，本来对方要付给我10000+2000，但对方只付给我10000，运费他直接付给货运公司，此业务用软件怎么做？
分析及处理：货物发票和运费发票都开客户，本来由我公司代垫的运费直接由客户支付给运输公司，则期间发生的运费我公司不做处理，直接由货票形成应收账款。
销售
1.问题描述：退货单无法弃审退货单（单据号0000000511）自动生成了红字的销售出库单（单据号000000142）这个退货单已经审核了，想修改但弃审不了，销售出库单也没有审核不知什么原因。 分析及处理：问题出现的原因是因为退货单（0000000511）生成的出库单（000000142）的子表中有累计出库数量导致。把该出库数字改正（为0）即可。出库单对应的表为rdrecord(主表)、rdrecords(子表)，这两个表对应是以第一个字段的ID来对应的。
2.问题描述：发货单中商品无法选择仓库在做发货单时选择仓库（成品库只有这一个库）然后选择存货（牛黄解毒丸 第一个药品）成品库就消失，点仓库那图标选取时没有反应，换了个方法先选存货（牛黄解毒丸）再选仓库还是一样的，这样导致以后的数量、批次等都不能选取无法做单（只有牛黄解毒丸是这样的情况其他正常）。分析及处理：是该存货设置了折扣属性导致，去掉该存货的折扣属性即可解决问题。
3.问题描述：商业中按总额进行折扣的处理在做红字销售发票时候，点鼠标右键有个总额分摊商业折扣，只能输入折扣率，无法输入折扣后价税合计，如果录入负折扣率，则提示“除数为零”。
分析及处理：增加一个折扣存货，即新增存货，把“是否折扣”中，那么以后做单据涉及该存货时，可以只录入金额，不需录入数量和单价即可（金额可以录入负数）。
4.问题描述：发货单标题打印字体太小在单据设计中，不能将“发货单”的标题字体调大，打印出来的字体比表体项还要小，显得不太协调。
分析及处理：标题字体可以调—已有补丁解决。
5.问题描述：与税控接口通2005里导出的发票怎么可以读到税控系统里呢？税控系统和通2005里的存货编码和品名是否要一致，不一致是否就不能从税控里读取通软件导出的发票。
分析及处理：我们的税控接口是把销售模块中的开发信息做为一个文件来存储，这个文件是税控系统的开票系统可以读取的，然后直接打印发票，不用再重新写一边。应该与存货编码没有关系。设置：（1）业务范围设置中指定路径；（2）软件中销售开票；（3）防伪税控接口读取发票号，到指定的路径，存到文件中。这是我们软件中提供的功能和步骤，至于如何把这个文件读取到数控系统的开票系统，那就是开票系统的功能了，我想应该是有“导入”之类的按钮，可以读取这个文件。
6.问题描述：销售模块中存货价格管理中如何定义含税单价？在价格管理中的存货价格中，能否增加“含税单价”这一项？
分析及处理：销售模块的“销售业务范围设置”中的“业务控制”页签中，将“报价是否含税”选中，则在录入单据中的表体“报价”带入的就是“含税单价”。
7.问题描述：在通2005中，作初始化时，对于期初已发货、出库但未开票的数据如何录入？
分析及处理：在通2005中，销售模块是没有相关单据的期初录入的。所以包括发货单、出库单以及销售发票都应该放在该期间录入。 在会计处理上，根据配比原则，销售出库单和销售发票也必须是放在同一期间记账的。
8.问题描述： 1、在录入发货单时有时单价带不出来，具体操作是 价格为存货价格，如果直接录入存货可以带出单价，但先入客户再录带不出单价 2、单据打印列用户建议能自动选择，因发货单对某些客户可能不打印单价，如果通单据设计来调的话大麻烦
分析及处理：第一个问题：请在客户档案上’信用’选项上，选择相应的价格选项.例 可选：批发价、一级批发价等 第二个问题：如果只是不想打印单价，可以在打印之前，调整单价的列宽。如果单据太多，可以先做单，后打印，这样不用一张一张的调整。
9.问题描述：在"发货单"里面不是有个"折扣额"，为什么在里面输入我在给客户的折扣后，我前面输的单价税额都会变成0，如果点右键有一个"总额分摊商业折扣"，我怎么点也不会跳出什么界面来.可我现在就想把给销售给客户的产品打个折啊~~但我不知是打几折，只知道折扣了多少金额这个怎么办啊？
分析及处理：在发货单不体现，新增加一个存货，存货里面的是否折扣选择，然后销售属性选择，那么做发票时，首先把发货单调过来，然后再增加一行记录，存货选择这个折扣存货，金额直接输入需要折扣的金额（负数），这样就能达到你需要的要求。
10.问题描述：发货单修改时提示“单据已经开票” 参照发货单生成发票后，发现有时生成的发票丢失。找不到刚生成的发票，修改原发货单时系统提示“单据已经开票”不让修改。发票列表也不能找到刚生成的发票。
分析及处理：请查询相应月份内的销售发票的主表SaleBillVouch中有无发票类型（cVouchType）不是26--专用发票和27--普通发票的值，若有，则再看看是否就是您开具的发票。
11.问题描述：销售系统的“代垫费用单”在那里输入呢？还有是不是通2005不能处理“承兑汇票”呢？？
分析及处理：在销售发票上，有一个“代垫”按钮，在这里输入代垫费用。承兑汇票业务应该作为以“承兑汇票”来结算的现结。在发票上点现结，到客户往来制单中选择“现结制单”，会计科目选择“应收票据”。等这账汇票承兑时，凭证自己在总账录入。
12.问题描述：在销售金额中客户要求供应商对金额有抹零的习惯，如：100.51在付款时供应商只收取100，与实际单据上的金额不符，应该如何处理？或者用哪个功能可以完成此项操作？
分析及处理：采购业务可以实现供应商对金额有抹零的要求1、打开菜单 采购\采购业务范围设置\应付核销 中现金折扣是否显示选项为显示。2、付款单核销发票款100.51时，本次核销录入100，本次折扣录入0.51。3、在核销中生成核销凭证时，0.51的折扣记入财务费用中，客户可以根据需要修改。 另，销售业务也可以实现客户对金额有抹零的业务。
13.问题描述：在发货单中增加自定义字段后，默认宽度可以录入多个汉字，但只能显示和打印五个汉字，如何修改？
分析及处理：用下面的脚本可以在数据库中修改 update InvoiceItem_sal set maxshowlen=4000 WHERE (CardItemName = ‘dywiweui’) 其他字段相同，如果要修改其他单据，现在VOUCHERS表中找到该单据对应的表，然后用相同的方法处理
14.问题描述：不录入期初中的销售发货单能核销吗？客户在没有上系统前，一直以发货单作为应收款的依据；现在上ｔｏｎｇ后，在期初处理时面临大量的未结账发货单，客户希望能找到一个简便的方法；问题如下：１、期初不录入发货单，日后结账时直接开销售发票，能够和总账的应收账款核销吗？２、期初不录入发货单，日后结账时开销售发票，再补开原发货单，影响核销吗？会不会受日期影响？
分析及处理：如果以前客户是以发货单为应收依据的，那么客户如果有期初发货（即应收），需要在客户期初录入。不要使用你上面的方法操作，否则将来直接开销售发票的话，会影响现在的库存，导致数据问题。
15.问题描述：在录入销售发票的时候，对特定的客户执行不同的方法，每个月的月初对上一个月所有的发完货的销售订单进行开票，但是一个发货单号可能是好几个销售订单所订的货。我们用的是先发货后开票业务，所以只能在录入销售发票时参照发货单生成（如果不参照的话就发再一次减少库存）。因为我们开票时是按着上一个月发完货的销售订单开票的，所以我们想在录入发票时可以参照销售订单开票（现在开票时如果按着销售订单开票，系统将自动再产生一张发货单，我们不希望以参照销售订单时再生成一张发货单，因为以前这一张订单我们已发完货。
分析及处理：因业务比较特殊，发货单参照了几张订货单，按照实际业务是按照发货单开发票，若按照发货单比较简单直接开，但是如果必须按照订单开发票，也可以开，有点麻烦而已，首先，参照订单，将货物选入，然后参照发货单将所开的发货单中的相关货物选入。这样开出的发票不会再生成发货单。
16.问题描述：销售发票无法删除一张销售发票如果录入200条分录的话，那么这张发票保存后不能编辑和删除，提示下标越界。
分析及处理：下载补丁，将xsgl.dll文件覆盖通2005\XSGL\文件夹下面的同名文件，并注册。
17.问题描述：浏览销售出库单的时候，单据号不全显示，调整了几次都不起作用。
分析及处理：在基础设置/单据设计/销售出库单设计界面，将单据号的框拖长一些就可以了。托动的方法：将光标放在单据号的框中，然后按下SHIFT键，同时按下向右的箭头，直到合适的大小后松开。
18.问题描述：在发货明细表里，我按部门查询，出来的明细账单据不是按顺序排列，如0000032这张单据里有10多行内容，然后在明细表里它的排列不是把这张单据的所有内容都排列在一起，而是中间插入了别的单据的内容
分析及处理：未发现这种情况。只有按照货物查询的时候，才有这样的现象。因为一张单据可能包括不同的货物出库，而如果按照货物进行查询的话，列表中的记录是按照货物进行排序的，所以会有这样的现象。
19.问题描述：销售模块发货明细表不能显示存货自由项发货明细表，如果货物有自由项，分组项目为货物时，按（货物＋自由项）输出发货明细情况。但是没有办法实现此功能。
分析及处理：在通网站上面已经有针对这个问题的补丁可以下载。
20.问题描述：物料名称全为英文，有空格怎处理？客户为外资企业，物料以涉外采购为主，故物料名称全为英文，单词间必须有空格，而当前产品在录入货品资料时货品名称字段不充许有空格，不能解决客户需求。 例：编码：S1005 品名：RAD PORAER 258 YOJ 简称：RAD PORAER 258 YOJ
分析及处理：可以将存货名称先在记事本中写好，然后复制到存货的基础信息中。除非有特殊的要求，否则不建议在存货名称中使用空格
21.问题描述：用户采用的是没有订单的销售模式，在做发货单或销售发票时，在进行客户参照时，没有过滤条件，也无法排序，要在几千个客户中选择相当繁琐，但在帮助中看到有这种功能，请问实际操作中为何没有呢？
分析及处理： 直接在开单界面的客户名称中输入需要过滤的条件，然后再点参照或者按F2进行参照即可实现需要的功能。
22.问题描述：在退货单单据设计中增加字段“退货类型”，我们将自定义2改为“退货类型”，但在档案中定义“退货类型”的内容时，新增的内容无法保存，档案信息始终为空。
分析及处理：保存档案内容时，请回车，不要点增加。
23.问题描述：我们系统在建立客户往来档案时，支持录入客户全称和简称，但在各个单据选择客户名时，只能默认为简称，这在实际应用中会带来一定问题. 我们实施的客户是食品代理商，主要是面向大中型的零售超市进行销售，而今天的超市大部分是连锁店，比如中百超市在武汉有几百家小店，如果只用简称是无法区分，送货单是送给谁了的. 为什么不能把客户名的默认方式(全称或简称)交给用户来自定义呢？这个细节在一定程度上也违背了用户的开单要求，此客户要求开单员必须录入客户全称，我们现在没有找到变通的解决方
分析及处理：可以把客户简称和全名录入一样的啊。
24.问题描述：对于实际业务中发生的串户软件如何处理？实际业务中可能遇到：1.串户如何处理，比如说，应收账款，甲应收2000元，乙应收4000元，但发现账错了，甲应收3000元，乙应收也为3000元，如何调整. 2.如何修改账款数据，如何用红字冲销，请明示？
分析及处理：1、串户的可以用应收冲应收来处理； 2、做红字的业务处理。（红字的发货单、发票，或者直接通过收/付款单处理）
25.问题描述：销售统计在销售中如何查询已开发货单，未发货清单及统计和已开发货单、已发货（形成销售出库单），未结算（开销售发票）清单及已开发货单、已发货（形成销售出库单），已结算（开销售发票）清单。
分析及处理：1、已开发货单，没有生成销售出库单的明细单据，可以在销售出库单界面，点“生成”按钮之后显示的界面进行查询，统计数据可以查询现存量界面的“待入数量”和“待发数量”获得； 2、发货结算勾对表中结算数量为空的记录就是已发货（形成销售出库单），未结算（开销售发票）清单； 3、发货结算勾对表中结算数量不为空的记录就是已发货（形成销售出库单），已结算（开销售发票）清单（存在部分开票的情况）；
26.问题描述：销售出库单通过库存管理生成时，不能批量删除。批量删除是没有任何反应。
分析及处理：通10.0已经解决这个问题。请升级到通10.0 。
27.问题描述：代垫费用制单是如何自动生成的，怎样自动生成凭证，科目在那里设置
分析及处理：代垫费用制单在“客户往来制单”的“应收单制单”中产生。如果对于这个客户设置的科目是“应收账款，这张凭证的的科目也是“应收账款”，可以改为“其它应收款”。
28.问题描述：在销售模块填制销售发货单，销售出库单由库存模块生成，在销售出库单单界面，点击“生成”按钮，却不能显示销售发货单的信息。
分析及处理：对仓库有权限设置，该操作员没有该仓库的权限。在“基础设置”中，仓库档案中对该仓库进行权限设置。
29.问题描述：销售发货单的单据录入问题：在999演示账套中，销售管理模块，销售发货单录入时不管是否选入表头的项目，系统都会自动带出单价。但是在自测账套和客户处的账套处出现的问题是：在未录入表头项目时，只录入仓库和存货时，存货的单价可以自动带出来，但是如果录入表头项目之后，表体的存货的单价就不能带出来，自测账套和999的销售选项是相同的，但是999表头录入不录入都能够自动带出单价。
分析及处理：这是因为在销售价格管理中选择的是存货价格，而默认客户价格是为空的。还需要在客户档案\信用属性页为该客户设置默认批发价格即可。
30.问题描述：销售出库单没有带出发货单中的订单号，怎么办？
分析及处理：使用以下SQL语句可以解决这个问题：UPDATE Rdrecord set cOrderCode=cSOCode FROM Dispatchlist d ，Rdrecord r WHERE d.DLID=r.cDLCode AND r.cDLCODE IS NOT NULL
31. 问题描述：单据体单价金额出错小数位误差问题：是一个客户发现的，客户对价格管理要求比较严格，做了客户价格管理，同时在存货档案有设置参考售价，在录入发货单，单据自动带出价格，显示正常。但是当客户对价格做手动修改时（有些价格会临时改变），然后再修改数量时，金额或者单价就会出现零点几的错误，比如24000，变为24000.06，或者变为23999，出现误差。
分析及处理：这个问题主要是由于发货单各列中的算法造成的：1、在发货单里有个报价列（没有的话你可以在设计里增加），每回先修改这个报价列的数据，再进行修改其他列就不会错了。2、也可以在上述做法后修改单价。
