存抽盘流程(试行)

存抽盘流程(试行)

   为加强三星购物广场库存管理，及时发现购物广场库存管理中存在的问题，修正购物广场库存，特制定本流程：

一、抽盘频率和时间：每月至少一次，具体日期由防陨主管确定，在每月30日将下月抽盘时间安排上报经理室。

二、抽盘商品范围及数量：

1、抽盘商品范围：高值商品，敏感易盗商品及畅销商品。

2、抽盘商品数量：150个商品

香烟15个商品，高值酒15个商品，洗发水20个商品，沐浴露15个商品，剃须刀具5个商品，奶粉10个商品，护肤品20个，油米20个商品，其他类30个商品。

    3、上述为基本要求，可根据需要扩大抽盘范围和数量。

三、抽盘程序：

1、  防损主管为抽盘第一责任人，整个抽盘由防损主管全程跟进；防损主管按上报的抽盘日期进行抽盘准备，抽盘时间可安排在上午营业开始后，尽量不影响门店的营业；

2、  防损主管在抽盘前应做好抽盘员工的各项工作安排；

3、  抽盘前电脑员需对各业务单据进行清理，各项未审核单据应及时审核，以保证抽盘的准确性；同时还需对坏货区，后备仓中的抽盘商品进行整理登记，以免漏盘；

4、  按抽盘商品范围选定抽盘商品，并在抽盘前一周内将商品编号及名称输入商品抽盘表(格式附后)，并打印出抽盘表；

5、  门店凭抽盘表对商品进行手工盘点，在抽盘表的实盘数上记录实际盘点数，并进行交叉复盘；抽盘结束后，在门店系统中查出盘点商品的系统库存数，填到抽盘表中的帐面数中，计算出盈亏数。

6、  查找盈亏原因，将原因分析填在抽盘表的盈亏原因栏，并将填好的抽盘表在五天内以excel形式交经理室。

四、盈亏处理：

1、由于抽盘调整购物广场的库存，本次盈亏需执行盘亏赔偿制度；

2、防损部及财务部对门店的盈亏分析进行核实，按不同的原因进行处理；

3、其他非单据原因造成的盈亏，可参照单品盘点规则，申请单品盘点修正库存。

五、盘点组抽盘程序：

                                             

附：抽盘表及举例说明:

附一：抽盘表样式：

 

附二：举例说明：

   选定150种商品，在抽盘表(excel表格形式)中输入商品编号及名称后打印出抽盘表，

手工盘点，将商品盘点数量填在实盘数栏，

查系统库存数，填入帐面数栏，计算出差异

查找原因，将原因填列在表中并发给相关部门，及时跟进差异的修正。

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