KTV《经营计划书》

一、概述

1．公司名称：

2．公司经营理念：

A．向我们所有的顾客提供‘亲切有礼、微笑服务’的服务，是我们对顾客的承诺！

B．以星级设施、星级的服务，开创文化娱乐业的旗舰！

C．坚持最低成本营运，争取最高的经济效益，取得满意的投资回报以持续公司的迅速发展！

D．提供和创造良好的工作条件，鼓励员工根据其能力和特长发展并获得成功！

E．鼓励各级主管及员工为公司的经营管理献谋献策！

二、公司组织结构

1．公司组织架构图：见附表---[KTV组织架构图]

2．管理人员：KTV特聘请对KTV营运极富经验的“爱博管理顾问有限公司”担任专业管理团队，负责现场营运管理。该公司融合台湾钱柜、大陆钱柜等多家知名KTV管理经验，并派驻5名经验丰富的管理干部进行现场各个部门单位的实际管理工作。

3．年度人员分析与费用：将1-6个月与6个月以后的薪资成本和人力分别进行预估

日 期	营业时间	营运时数	班 次 / 人 力				费 用
			日班人力	中班 人力	晚班 人力	合计	薪资	员工餐	合计
2005/03/15--- 2005/09/30	12：01-- 次日06：00	18H
2005/10/01---	08：01-- 次日08：00	24H

三、当前产品组合

1．包厢产品：共49间豪华包厢（部分包厢带有独立化妆间），装修简洁、音响设备一流（主营产品）。

2．超市产品：主要以各种包装酒水、饮料、烟、小食品售卖为主（次主营产品）。

3．餐饮产品：配套吧台精美零点售卖为主（次营产品）。

4．其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。

四、产品销售额预估（2005/03/15 --- 2005/09/30、12：00---06：00、18H）

1．单项产品预估：

1．1 包厢产品预估：见附表---[KTV 包厢售卖价格预算表]

1．2 超市产品销售预估：各种包装酒水、饮料、烟、小食品等平均消费，占总营业收入的35%。

开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：

每月其消费数额为：639，424 × 35% = 223，798.4 元

开业初期达到50%包厢使用率时：

每月其消费数额为： 399，640 × 35% = 139，874 元

1．3 餐饮产品：开业初期以配套吧台精美零点售卖为主，占总营业收入的4%。

开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：

每月其消费数额为：639，424 × 4% = 25，577 元

开业初期达到50%包厢使用率时：

每月其消费数额为： 399，640 × 4% = 15，985.6 元

1．4 其它产品销售预估：通常其它产品销售平均消费占包厢消费的1%

开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：

每月其消费数额为：639，424 × 1% = 6，394.2 元

开业初期达到50%包厢使用率时：

每月其消费数额为： 399，640 × 1% = 3，996.4 元

2.总计每月产品销售额预估：

2．1开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：包厢+超市+餐饮+其它

383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 = 639，424 元

2．2开业初期达到50%包厢使用率时：包厢+超市+餐饮+其它

239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 = 399，640 元

五、成本预估：

1．达到理想包厢使用率时（平均80%）：以每日24小时制平均约11.36小时计算：

营 业 收 入	639，424	100%	说 明	备 注
包厢收入	383，654.4	60%
超市收入	223，798.4	35%
自助餐收入
吧台收入	25，577	4%
其它收入	6，394.2	1%
营 业 税 捐			暂未定
营 业 成 本	567，279.2	100%
超市成本	89，519.4	15.8%	是超市营业额的40%
吧台零点成本	6，394.3	1.1%	是吧台营业额的25%
自助吧成本				按照客流量 进行调整
水电气成本	19，182.7	3.4%	通常是营业额的3%
人力成本	45，000	7.9%		试用期员工薪资
承租成本	280，000	49.4%		以10个月计算
消耗成本	12，788.5	2.3%	通常是营业额的2%	按照客流量 进行调整
电话成本	1，278.9	0.2%	通常是营业额的0.2%
房租成本	100，000	17.6%
修缮成本	3，197.1	0.6%	通常是营业额的0.5%
新歌成本	3，000	0.5%
员 工 餐	5，000	0.9%
杂项支出	1，918.3	0.3%	通常是营业额的0.3%
营 业 毛 利			因营业税捐未定暂不估
营 业 费 用

六、市场分析

1．目标市场：XXKTV位于XX市的黄金商业地段，装修富有特色，部分包厢带有独立化妆间，采用超市选购的服务形式，定价中档，所以主导客户群锁定在具有一定消费能力的客层及青年喜欢K歌的人士；另在下午及凌晨档吸引其他消费群体为辅。

2．市场主要竞争对手：就目前XX市场而言我们的主要竞争对手为---见附表[同业调查表]

2．1 优势：

A．音响设备以KTV专业品牌“BMB”为标准，效果一流

B．装修简洁、格局合理、包厢舒适（部分包厢带有独立化妆间）

C．位于XX市的黄金商业地段

D．价位中档，物有所值

E．专业的管理团队经营管理

2．2 劣势：

A．歌曲库不完善

B．开业时间较晚，知名度较小

C．没有停车位

D．虽位于黄金地段，但不在街面，较为偏里

E．前期的广告宣传薄弱

F．目前的服务人员的服务意识较差

七、经营计划提案

1．包厢优惠活动：

1．1 三小时欢唱活动

1．2 夜猫活动（只需2小时包厢费，即可欢唱至凌晨）

1．2 现金礼券（300元）（厂商易货）

1．3 折价券（20元）

2．超市优惠活动：

2．1 每月特价啤酒促销（根据厂商的赞助）

2．2 超市现金消费满80元，送20元包厢消费券一张（当日不可使用）

3．会员的开展活动：

3．1 超值有礼卡（现金188元购买）

A．持卡消费包厢费，可在现行的折扣基础上再享受8.8折的优惠

B．生日当天持卡消费，可享受特别的生日贺礼

C．预定VIP包厢，持卡来店消费可获赠果盘一份

D．可获赠超值礼券三张

1）休闲礼券：可免12：00—20：00下午时段的3小时包厢费

2）黄金礼券：可免20：00--24：00黄金时段的2小时包厢费

3）夜猫礼券：可免00：00—06：00凌晨时段的6小时包厢费

4．与周围的商业店铺联合优惠活动（视洽谈状况提案）

5．店内的布置：（请礼仪或行销公司支援）

6．广告投入（软体、硬体）：

7．1 在XX电视台生活频道“XX视线”栏目每日一分钟的广告（一年）。

7．2 在XX交通台、音乐台做电台广告（88.7、101.7、103.7）。

7．3 在主要公交线路上做车载广告（XX大街为主）。

8．其他：

8．1 免费代订蛋糕（提前6小时预约，预付定金）

8．2 免费代订鲜花（提前2小时预约，预付定金）

8．3年度共举办节庆大型活动，资金主要与采购部协商，由供应商负责赞助。

8．4按季度在酒水、餐点上推出特色时令促销产品。

八、结果

树立“XX”品牌，半年内在XX地区的消费层具有良好的口碑和知名度，使公司获得预定的盈利目标，二年内实行连锁品牌经营。