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寄售库业务操作流程培训教材 ★目 录 一、寄售库 二、寄售物料理货（收货）流程 三、寄售物料出库流程 四、盘点 五、呆料处理 六、其它说明
一、寄售库房 A寄售库概念 1、供方库管理是由供应商在主机厂（公司）内部建立供方自己的仓库，需 方（主机厂及其各事业部）需要物料时，随时来供方库房领料，主机厂根据需方领料记录，定期与供应商结算的一种管理模式。 2、寄售库管理是供应商将物料寄存在主机厂（公司）仓库，主机厂（公司）代为保管,双方按一定时期（如周、月等）的需方领用量进行结算的一种管理模式。 这种管理模式下的物料称为寄售物料。 3、供方库与寄售库的相同点是物料所有权为供应商所有，月底库存价值不记入需方（主机厂）存货。 二者不同点在于，供方库由供应商自行管理，寄售库由主机厂管理，依据不同特性，在SAP系统实现上有着较大差别。
B寄售库房规划 1.库房要求：全封闭库房。 2.区域设置：要求设置独立的装卸区、理货区、质检区、不合格品区、上架缓冲区、下架区(配送)缓冲区、交货区和现场办公区。 3.运作模式：成立寄售管理科，完全独立运作，含独立装卸、理货、检验、转运、仓储、配送下架、发料、数据处理等各道环节。 4.管理归属：由各子公司（事业部）物流部或仓储中心管理 ，同时在一个产业园内有多个事业部在实施寄售库存的，必须集中统一管理，人员工资等费用以每月出入库额由各事业部分摊。
二、寄售物料理货（收货）流程 流程图省略
1.各节点说明 ◆到货： 1）供应商送货物料应该分类包装，外箱标识清楚，能实现目视化管理； 2）标准送货单有送货单号、送货日期、供应商代码、供应商名称、采购订单号、行号、物料编码、物料说明、单位、交货数量、存储地点、质检属性、验收数量等信息。 ◆预收： 1）理货区设置一名专职预录数据员，负责供应商纸质送货单填写的规范性与完整性进行核对； 2）预录员在预录系统操作预收货，负责系统与纸质送货单（定单号、数量、物料信息等）一致性的核对； 3）核对无误后，打印物流指向单，物流指向单上将有物料各项信息，包括包括是否为寄售物料、库存地指向、是否质检、质检工厂、存储仓位、保管人等信息。
◆卸货、验收、质检 1）理货员接到物流指向单后，安排装卸工人按物料的库存地指向、品种和质检信息等分类装卸； 2）寄售库理货区，必须安排有专职的验收员，能在卸货过程中同步点收的物料，必须同步进行；否检物料点收完毕，理货员安排转达至库房，需检物料连单转入质检区； 3）不能同步完成验收的物料，理货员安排转移至理货待验区，责任理货员及验收员积极组织清点，一般要求在来货24小时内清点清楚； 4）为提高工作效率，质检部门在寄售库安排专职质检人员，其人员编制、业务管理等属于质检部，但日常管理和绩效管理等由寄售库负责； 5）根据物料不同，检验时间要求也不一样的现状，对物料分类作出质检时间规定。如一般物料要求在来料6小时内完成质检等； 6）质检人员对检验完成的物料标识，质检数据员根据检验结果进行系统录入，同时将物流单返回责任理货员。
◆ 转运、上架 1）转运物料由理货员安排叉车（转运车）司机转至物流单指向库存地，仓管员对单物进行验收，能当场点清的物料，当场签收确认，由叉车司机将签收单返回理货员，对不能当场点清的物料，必须核对清楚物料种类，签收并注明数量待查，签收后的24小时内必须反馈数量准确性，如在24小时内无反馈，视同数量准确； 2）转运至交货区的物料，必须保证物料分类清楚、摆放整齐、便于清点； 3）仓管员在收到货物的当天确保上架和系统维护； 4）理货员对仓管员反馈的问题，必须在30分钟内到现场与仓管员确认，并在24小时内查清原因，进行处置。
2．理货（入库）流程操作的关键点 1）供应商送货物料与送货单及订单需求的一致性； 2）物流指向单在理货流程中的作用； 3）装卸人员在装卸过程中，履行初步理货职能； 4）同步验收是提高物流效率的一个重要举措； 5）理货验收，按实签收； 6）检验时间的规定； 7）检验不合格物料，由质检员通知商务物流工程师直接办理退货； 8）各渠道的协同一致和反馈机制的建立。
三、寄售物料出库流程 流程图省略
1.各节点说明 ◆需求产生：需求产生包括配送需求、生产领料需求和非生产领料需求。 1）各事业部仓储中心配送经理根据主机上线计划，提前在SAP系统中维护配送转储采购订单号，并在每日9：00前，以邮件形式将配送计划和配送转储采购订单号发至寄售管理科调度（科长）邮箱，并且该配送计划为次日9：00后需求； 2）寄售科调度每日9：00前负责邮件接收，并及时与各事业部配送负责人沟通； 3）临时配送需求：由于生产计划变更而产生临时配送需求，事业部配送经理应当以电话与寄售科调度沟通，且配送计划和配送转储采购订单号传递不得超过下午上班时，同时配送物料上线时间顺延至下午上班后； 4）生产领料和非生产领料需求可不受以上条件的限制。
◆拣配单生成 1）配送流程： 寄售科调度确认配送需求后，9：15前负责将配送计划和配送转储采购订单号发至数据员，由数据员导出配送清单，并对配送清单分事业部进行数据合并，打印拣配单，寄售科调度负责将打印好的拣配单分发相关人员进行处理； 2）领料流程：相关仓管员接收领料单后，首先核对领料单，内容包括：单位主管签字、领料人签字、填单日期、物料号、单位、数量、转储订单号等，同时审核是否属于配送物料范围，如是，则不允许零星领料（缺件由事业部配送经理签字，清单问题由工艺人员签字可零星领料），审核符合要求，即在系统维护并打印拣配单。
◆拣配及转移 1）仓管员或配送员负责根据拣配单，对物料进行集中下架，摆放整齐、方便清点、符合目视化及6S要求； 2）下架人员负责将下架的物料转移至交货区； 3）寄售库物料下架遵循集中下架原则，二次分拣及工位送料工作由事业部配送科（班）负责。
◆物料交接及出库确认 1）寄售库人员负责在物料交货区与事业部配送或领料员进行实物交接，双方共同清点，签字确认，对于存在的异议，当场解决； 2）签字单返回仓管员，进行系统出库确认。
2．出库流程操作关键点 1）配送计划和配送转储采购订单号必须提前24小时下达寄售； 2）计划变更和异议的协调与沟通； 3）如何合理利用设备和人力资源，在主机上线前完成备料工作； 4）区域的合理规划； 5）物料交接的严肃性和准确性； 6）配送作业，寄售库只负责集中下架，二次分拣由事业部进行； 7）寄售库物料一经出库，一般不允许退库，如因质量问题，直接退不合格品退货库房。
四、盘点 ◆每月底，各子公司（事业部）商务部应组织财务、仓库，必要时有供应商参与，对寄售库进行全面盘点。 ◆代管库差异处理 1）盘盈部分转入正常采购件库进行盘盈处理； 2）盘亏部分由各子公司（事业部）承担。 ◆供方直管库出现的差异，由供方承担。
五、呆料处理 ◆寄售供应商严格按订单进行生产而产生的呆料，应当在合同中约定双方责任，共同承担或全部由一方承担； ◆ 由于供应商自身原因产生的呆料，如多生产等，全部由供方承担。
六、其它说明 ◆1、独立运作 寄售库房所有业务由库房人员独立完成，非本库人员严禁进入。 ◆2、物料“三摆放” 分事业部摆放、分供应商摆放、定位摆放，即总体上分事业部摆放物料，在事业部中再分供应商，物料基本定位摆放。 ◆ 3、供应商管理 第一步、 在库房管理中要求供应商参与进来。由供应商定期派专人到仓库里参与物料的维护和保养、库存的控制、防止呆料的产生。 第二步、可逐步推动由我方代管转为由供方管理。 |
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