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学生会财务管理制度 第一章 总则 第一条、为规范管理学院学生会对资金物品的合理提配使用，有效地管理学生内部财务，为学生会工作提供物质保障，是学生会的个小工作能够顺利进行，本着节俭高尚的原则，倡导和组织自我服务、自我管理的宗旨，坚持全心全意为同学服务的思路，特制定学生会财务管条约 第二条、经费管理应本着手续齐全、严格管理的原则 第二章 财务管理 第一条、系学生会活动经费由学生会办公室统一管理，学生会主席团监督 第二条、学生会是为同学服务，经费都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务制度进行统一管理 第三条、一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办好事”的原则出发，合理使用 第四条、学生会日常开支由系学生会办公室、及主席团审核，批准，报销 第五条、学生会资金来源：一是学校拨款；二是学生会外联部拉自创收入，所拉赞助的20%归个人所有，剩余作为学生会流动资金联系赞助的同学应留有赞助商的有效联系方式（法定代表人的姓名、地址、电话等），以便日后查实 第六条、学生会所有收支款项纳入转有账户，坚持公开化，透明化的原则 第七条、学生会大型活动经费应当在活动前制定好活动预算表交到学生会办公室备案。活动期间由外联部统筹经费，活动结束后将制作经费结算表并附发票和收据交学生会办公室，由主席团和人员进行审核 第八条、学生会日常办公用品购买应向主席提出书面申请，并由主席签字后交由办公室统一组织购买各个部门不得擅自动用公款购买办公用品 确有紧急需要购买日常办公用品的，应征得主席团口头同意，与办公室联系备案，按预算制度中第7条的紧急突发事件处理。购买后将购买用所有有效票据交至办公室，并填写费用结算单。 第九条、餐饮娱乐发票原则上不予报销。活动工作餐原则上不予报销。大型集体活动（如双选会、迎新晚会等）确需购买工作餐的，经团总支书记批准后方可报销。 第十条、学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报和虚报金额由主席团和学生会办公室进行审计和监督，任何活动经费的使用都必须在活动开展前的计划书上打出预算金额，以节约高效为预算宗旨，报销时须在发票的背面用黑色钢笔以以下格式填写有关内容： 用途：（报销活动）、报销部门、经手人(具体经办这笔经费的干部)、审核人、主席的签名、报销日期。如果是收据，是要红色的那一张，应该要有商家的财务章，否则不能够做为报销凭证。努力做到少用钱，不乱花钱、报销须严格执行财务制度 第九条、学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费的预算，活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超过预算经费。如活动开展期间出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准 第十条、学生会做的任何活动的账目都必须清楚明了，由主席团授权学生会办公室审查，并向全体同学公布收支情况 第三章 附则 第十一条、学生会各项收入与支出严格按照本制度执行 第十二条、本制度由苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系学生会主席解释，并根据实际情况予以调整和修改 第十三条、本制度自颁布之日起实施 苏州工艺美术学院 视觉传达系学生会 |
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