桥楼中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设项目实施方案

桥楼中河坝标准化茶园改造及

 

茶叶加工厂建设项目

实施方案

 

第一章  项目概况

项目名称：桥楼乡中河坝标准化茶园改造及茶叶加工厂建设

建设性质：改造恢复茶园、新建加工厂

项目建设时间：2010年1月——2010年6月

项目申报单位：桥楼乡人民政府

项目负责人：王跃东

项目建设内容：

1、         低产茶园改造。

2、         加工厂建设。

3、专业合作社的筹建。

项目建设地点：桥楼乡河西村中河坝

第二章  项目建设背景

 近年来，县委县政府十分重视茶叶产业的发展，把茶叶产业作为调整我县农业种植结构，促进农民增收、企业增效和财政增税的重要手段。自1998年以来，我乡共种植茶叶8000余亩，并于2003年11月引进业主建成中河坝标准化茶叶产业示范园，共栽植茶叶416亩。后因园区管理不善，效益不高，致使业主放弃了对该产业园区茶叶的管护，造成大面积茶叶荒废。2007年，乡党委政府为挽救这一主导产业，将该园区产权流转给青川县苗圃，苗圃接转后还未进行管护就发生了“5.12”地震，又因灾后重建任务繁重，苗圃又一次放弃了该园区的产权。2009年，乡党委政府研究，拟将中河坝规划建成以食用菌栽培、茶叶种植及加工、野生鱼养殖三大产业示范基地。因此，为有效促进茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡茶农尽快增收致富，特申报此项目。

第三章  项目建设投资概算及资金筹措办法

（一）      资金筹措

    该项目总投入187.6852 万元，其中争取项目资金70.50万元，自筹资金117.1852万元。

低产茶园改造投资预算

序号	项目名称		单位	数量		单价（元）	总投入（万元）		其中			备注
									自筹资金（万元）	援建资金（万元）
1	茶园补苗		万株	50		0.1	5			5
2	租赁茶园142亩		年	13		300	55.38		55.38
3	购肥料		包	284		100	2.84		2.84			2次／年，每次2包
4	人工除草		工时	568		60	3.41		3.41			每亩4个工，每工60元
5	中耕除草施肥修枝		工时	1130		6.82	6.82		6.82			每亩8个工
6	石硫合剂封园		公斤	71		12	0.0852		0.0852			每亩0.5公斤，每公斤12元
	合计						73.5352		68.5352	5
茶园基础设施配套建设资金预算表
项目名称		单位			数量		单价（元）	总投入（万元）		其中			备注
										自筹  资金    （万元）	援建资金（万元）
道路维修		m			200		200	8			8
维修灌溉水渠		m			1250		60	7.50			7.50
合计								25.50			25.50

 

茶叶加工厂建设资金预算表

 

项目名称	单位	数量	单价（元）	总投入（万元）	其中		备注
					自筹资金（万元）	援建资金（万元）
租土地	亩	2	40000	8	8
厂房钢屋结构	平方米	200	1000	20	4	16
生活用房	平方米	100	800	8	8
茶叶加工机械及安装费	套	2		20	20		名优茶、大宗茶各一套
用电设施	套、m	一套、500m		12		12	变压器50KVA、输电线500
合计				68	40	28

 

茶叶专业合作社筹建资金预算表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	总投入（万元）	其中		备注
						自筹资金（万元）	援建资金（万元）
1	征地新建办公用房	平方米	120	1000	12.00		12
2	购买办公用品、用具	套	1	35000	3.50	3.50
3	材料、资料				1.50	1.50
4	购单人修枝剪	台	10	3500	3.50	3.50		川崎牌
5	购单人修枝剪	台	2	8500	1.70	1.70
6	购单人采茶机	台	3	6500	1.95	1.95
	合计				20.65	8.65	12

 

（二）      资金概算依据

1、土建工程：按青川目前同类建筑实际决算价，参照《四川省建筑工程计价定额》标准进行材料费用概算，拟选用二级施工单位的取费标准，综合测算投资指标进行概算。

2、设备报价：根据当前设备厂家报价加上8%的运输费用测算。

3、生产加工用房和茶叶库房的土建工程和室内外简装按1000元／平方米价格进行概算。

4、附属设施：生产场地硬化按青川目前同类建筑实际决算价计算。

5、设备安装费：按设备总价的10%计算。

6、筹建费：按照土建工程和其他工程费用概算的0.5%计提。

7、勘察设计费：按照建筑面积15.00元／平方米计提。

8、不可预见费：按土建工程和其他工程费用概算的2.5%计算。

9、铺底流动资金：按生产实际需求预测为10万元。

第四章  项目建设内容及进度安排

（一）对现有的142亩低产茶园进行全面改造。

1、茶园补苗。即将部分损毁的茶园现存茶苗移植到需改造的茶园中，补足标准化茶园的茶苗密度。

(1)补苗面积：142亩

（2）茶苗来源:中河坝茶园机耕道以下部分损毁茶园的现存茶苗，不足部分由业主购进优质茶苗补足。

（3）补苗方式：对现存茶苗在2010年春季采取带土移栽的方式进行补植；对新购进的茶苗在2010年秋季采取无性系扦插的方式进行补植。

（4）补苗时间:2010年3月底前完成现存茶苗移栽，2010年9月底前补足所需的全部茶苗。

2、茶园管护

在县茶办技术人员的指导下适时进行中耕除草、浇水施肥、枝叶修剪等日常管护工作，确保茶园茶叶优质高产。

3、基础设施配套

（1）维修并硬化园区内堰渠1250米；

（2）维修机耕道路和园区道路200米；

（二）新建茶叶加工厂

1、租用土地2亩；

2、新建茶叶加工房200平方米；

3、新建生活用房100平方米（含办公用房40平方米）。

4、购置名优茶、大宗茶生茶加工设备各全套。

（三）专业合作社的筹建

1、2010年3月底完成办公用房的征地；

2、2010年4月1日起开始建设办公用房，力争5月低前完工并投入使用；

3、备齐办公用具、用品及资料，完善各种规章制度；

4、2010年3月20日前购买回单人采茶机3台，在今年4月新茶采摘时试用；

5、2010年5月，购买回单人、双人修枝剪，按时投入使用。

第五章  项目效益分析

 该项目建成投产后，在寿命期内年均产名优绿茶200吨，年创销售收入1200万元，上交税金96万元，可获利润360万元。茶叶加工厂的建成，既能解决我县青溪、房石片区茶农出售鲜叶原料难的问题，同时也能为我乡人均年新增收入500余元，有效的促进了茶农管茶务茶的积极性，让茶叶这一主导产业能让我乡乃至全县茶农尽快增收致富。