： 岗位廉政风险点查找和防控措施表 姓 名 汤志恒 职务（岗位） 办公室主任 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调 和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起 草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事 项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的 会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理； 岗位职责 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、 意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局 领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项 规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核， 日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间 安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。 潜 风 险 廉政风险主要内容和表现形式 在 种 类 个 人 自 查 互 查 廉 思想道德 不注重加强理论学习和 政 加强学习，提高能力 风 险 业务学习 风 1、单位办公用品采购中 险 容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明 确，登记管理不及时， 可能造成不必要的消耗 和物品浪费。 岗位职责 3、接听电话、收发邮件 利用职务上便利谋取私 不及时，可能导致本单 利、加强车辆、办公室日 风 险 位工作出现失误，造成 常管理工作 不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严 格、更新不及时，可能 造成档案资料不完善或 遗失。 1、印章审批、保管和使 用上随意性大 业务流程 2、在单位公章管理中容 易出现私自出具不合法 风 险 文件、函件、证明，徇 私办理不符合规定业务 方面的证明、文件等。 机要文件收发、传阅、 制度机制 保管、流转等工作过程 风 险 中，可能出现丢失或泄 密。 外部环境 熟人关系违规利用职权 利用职权招待、出车 风 险 招待、出车 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、加强政治理论学习和 党性修养，提高政策理 论水平和政治素质，增 强责任感、自信心和意 志力，积极参加理想信 念教育、宗旨教育、革 命传统教育和反腐倡廉 加强学习， 注重综合能力 教育，增强拒腐防变能 学习， 提高廉洁自律的能 力，筑牢反腐倡廉思想 防线。 力，加强思想道德建设， 2、严格执行单位印信管 不断提高修养； 严格执行 廉政风险 理制度，所有文件、函、 车辆、印章、收发文管理 防控措施 证明均通过主管领导签 制度。 发方可发出。所有办公 用品采购均通过主管领 导审批签字后购买发 放。车辆严格按规章制 度管理，杜绝违规乱开 查找人签名：饶淑梅 支，乱招待。 3、加强履职尽责情况的 监督检查，不断完善制 度及时发现问题，不断 改进工作。 承诺人：汤志恒 备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。附件 5： 岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：九江县国土资源局办公室 填表日期：2010 年 8月 18 日 姓 名 汤志恒 职务（岗位） 办公室 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政 协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、 助手； 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件 岗位职责 的起草工作； 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究 的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、 催办工作； 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会 议的会务组织管理工作； 五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信 息化工作； 六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议 案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督 办工作； 七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协 助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局 机关各项规章制度的执行监督； 八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考 核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、 休假时间安排等项工作； 九、承办局领导交办的其它工作。潜 廉政风险主要内容 自评风险 廉政风险 风险种类在 和表现形式 等级 防控措施廉 加强政治理论 学习和党性修政 养，提高政策理风 论水平和政治险 素质，增强责任 感、自信心和意 思想道德 不注重加强理论学 志力，积极参加 3 理想信念教育、 风 险 习和业务学习 宗旨教育、革命 传统教育和反 腐倡廉教育，增 强拒腐防变能 力，筑牢反腐倡 廉思想防线。 岗位职责 1、单位办公用品采 2 严格执行县采 购中容易出现中饱 购办法规定，所 风 险 私囊。 有办公用品采 2、对办公用品分类 购均通过主管 不明确，登记管理 领导审批签字 不及时，可能造成 后购买发放。车 不必要的消耗和物 辆严格按规章 品浪费。 制度管理，杜绝 3、接听电话、收发 违规乱开支，乱 邮件不及时，可能 招待。 导致本单位工作出 现失误，造成不良 后果。 时，可能造成档案 资料不完善或遗 失。 1、印章审批、保管 和使用上随意性大 2、在单位公章管理 严格执行单位 中容易出现私自出 印信管理制度， 业务流程 所有文件、函、 具不合法文件、函 1 风 险 件、证明，徇私办 证明均通过主 理不符合规定业务 管领导签发方 方面的证明、文件 可发出。 等。 机要文件收发、传 制度机制 加强履职尽责 阅、保管、流转等 2 情况的监督检 风 险 工作过程中，可能 查， 出现丢失或泄密。 外部环境 熟人关系违规利用 严格执行招待 3 和用车管理制 风 险 职权招待、出车 度自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议会议研究意见： 部门（单位）： 盖章 、 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级” 一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。 |
