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在2012年12月下旬的现场审核中，审核老师共给我们公司开具了5个不符合，其中QMS有3项不符合，OHSMS有2项。其中，有一项不符合，是我们没有对让步接收的原材料进行标识以与合格品相区分开引起的，下面，我把这个不符合及不符合的整改情况与大家作个交流。
不符合事实描述：2012年11月14日煌顺矿业矿土矿连续多批硫含量超标，质量判定为C矿不合格但做让步接收处理。但没有证据表明按《不合格品控制程序》要求：由质量部将站步接收的原料与合格品区分工，并做好相应标识。 说明：其实我们的这个让步接收的产品，已经和合格的产品区分开了，使用原材料的人也清楚的知道其中的区别。 我们第一次给出的原因分析、纠正和纠正措施，如下： 原因分析：原材料管理人员对让步接收物料和合格品分别标识的规定不清楚 纠正：对让步接收物料进行标识 纠正措施：对原材料管理人员进行不合格品控制程序的培训 我将上述的原因分析、纠正及纠正措施发给审核老师后，结果审核老师反馈给我“怎么改的？很奇怪啊，这个不符合内容好好看了吗？” 当时看了有点晕，我想没错呀，平时的标识就是由原料及成品管理部的人在做啊，咋会出错呢？后来，我又仔细看了下老师提出的不符合项事实，又把《不合格品控制程序》关于让步接收的标识看了下，才弄清楚问题的根源所在。然后，我又重新写了原因分析、纠正和纠正措施，如下： 原因分析：质量部管理人员对让步接收物料和合格品分别标识的规定不清楚 纠正：质量部管理人员对此批让步接收的C矿进行单独标识，标识为“矾土C矿（高硫）”（见附件3-1：照片）（注：合格品的标识为“矾土C矿”） 纠正措施：对质量部管理人员进行《不合格品控制程序》进行培训（见附件3-2：培训记录） 我将更改后的内容提交给审核老师后，她反馈“OK”。 事后，我们又在讨论，其实之前我们公司一直在检验报告中避免使用“让步接收”这个词，而且原材料是按等级进行接收的，即分A、B、C、D、E等级别。只是，在老师发现的那张检验报告上写着“硫高，让步接收为C矿”。经讨论后，以后碰到这种情况，一律写“按X级矿接收”。 当然，《不合格品控制程序》肯定也要进行修订了，必竟程序的要求和实际不符合嘛。 |
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