物业管理公司内部岗位职责和考核制度

很好的东东 一、 主持公司日常经营管理工作,组织实施公司董事会决议。二、 贯彻公司公司的管理体制和层次管理原则,决定公司组织架构的设置及其职权与相互关系。三、 负责管理资源配备,决定管理人员的录用、考核、

广安物业管理公司内部岗位职责和考核制度 广安物业管理公司内部岗位职责和考核制度 第一章 岗位职责第一节 公司 总经理岗位职责一、 主持公司日常经营管理工作，组织实施公司董事会决议。 二、 贯彻公司公司的管理体制和层次管理原则，决定公司组织架构的设置及其职 权与相互关系。 三、 负责管理资源配备，决定管理人员的录用、考核、奖惩、晋升及公司内部人 事变动。 四、 审核公司的长期发展规划和近期计划，审定年度经营计划，并组织实施。 五、 审核公司预算，控制管理资金使用、降本增效，提高公司的经济效益。 六、 审核公司（项目）重要设备改造，拓展、开发服务项目的决策方案，决定后 组织实施。 七、 主持业务合同（协议）的审核并签署。 八、 定期召开管理例会，听取工作汇报，协调处理部门、项目的重大问题，协调 各部门的工作关系。 九、 组织制定公司内部劳动报酬、奖金分配、福利分配等决策和管理制度。 十、 履行董事会规定的其他职责。 管理部工作职责一、 向公司有关项目管理处传达贯彻政府行政管理部门发布的物业管理方面的政 策法规和相关信息，以及公司领导的指示、工作要求和任务安排，提高项目 管理人员的政策、业务管理水平。 二、 按公司的管理要求和发展规划，对公司的相关管理制度、项目管理处（服务 中心）的管理制度、运作流程、考核办法和相关台帐记录提出编写、重订、 修改、补充、完善等建议或要求。 三、 根据公司的年度工作目标、月度工作计划，对各项目管理处（服务中心）物 管工作的执行情况、工作进度和落实结果进行检查、督促、协助、指导。 四、 深入项目管理处（服务中心） ，了解项目遇到的热点、难点问题，给予必要和 尽可能的帮助、指导，并及时向总经理室汇报。 五、 定期或临时组织召开公司物业管理工作专题会议，贯彻公司精神，收集、汇 总项目管理处的意见和建议，提供给总经理参考决策。 六、 关心物业管理行业动向和房地产业发展情况，努力创造条件，参与物业管理 项目招投标，争取拓展新的管理项目。 七、 做好新受托管理项目的前期调研、洽谈、协调和编制相关文件资料等具体工 作。 八、 与公司行政部、财务部通力合作，协同完成公司领导交办的各项任务。 九、 按时、保质保量完成总经理室交办的其他工作。 管理部经理岗位职责一、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理室负责。 二、 组织落实业主/客户的服务要求，满足业主/客户的要求，确保服务质量。 三、 审核项目工作计划及工作落实、检查并指导各项工作的开展，监督控制项目 管理服务质量。 四、 开展业务培训，提高并保持员工的总体业务操作水平。 五、 贯彻公司开源节流的精神，堵塞各项漏洞，降低管理成本。 六、 指导并参与项目楼宇及设备、设施的接管验收，指导项目对管辖的设备、设 施进行规范科学管理。 七、 制定应急方案，发现问题及时提出改进措施，并督促改进工作，确保安全。 八、 根据公司制度，负责审核各项目员工工资发放情况。 九、 根据安全管理方案的要求，结合物业实际，负责制定公司安全管理总体方案 和防范措施。 十、 建立健全公司消防安全制度和各项应急预案，督促检查项目落实物业防火等 各项预防措施。 十一、 协助项目调查、分析、处理业主/客户的投诉，并及时回访业主/客户。 十二、 完成总经理室临时交办的任务。 行政部工作职责一、 在总经理直接领导下，负责公司日常行政管理工作，编制工作计划报告，协 助总经理贯彻公司董事会的管理意图，检查、督促计划、任务的实施情况。 二、 组织公司（项目）规章制度的制定与修改，负责对外来文函的接收、登记和 处理，并跟踪其实施情况，及时向总经理室反馈信息。 三、 负责管理、归档公司内部资料、公文，对部门（项目）分管资料管理情况进 行检查。 四、 负责公司人力资源规划，储备和人员招聘、录用的控制，建立健全相应岗位 责任制、工作制度。 五、 负责指导、监督部门（项目）依据考核制度，实施月、季、年度工作绩效的 评估考核。 六、 制订公司培训计划，组织实施新员工培训，提高员工培训效果。 七、 负责公司的物资采购、仓库管理及服装管理，配合财务部做好公司的财产管 理工作。 八、 负责公司后勤保障工作。 九、 负责公司各类资质证明的办理、变更及年检工作，负责公司来访人员接待。 十、 负责公司对外宣传活动的落实。 十一、 配合公司及相关职能部门收集、汇总、分析市场业务的信息，努力拓展公 司业务。 十二、 收集客户信息，为公司决策提供参考依据。 十三、 指导、配合部门（项目）调查、分析、处理各类投诉意见，及时回访客户/ 业主。 十四、 公司的车辆管理。 行政部经理岗位职责 行政部经理岗位职责一、 协助总经理室处理公司日常工作，监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司 的各项工作决策和指令。 二、 学习研究党和国家的方针、政策，贯彻落实领导的指示，为总经理的工作决 策提供意见和建议。 三、 做好公司人力资源的管理工作，指导、监督项目的人员招聘、录用，负责建 立公司人资储备库，办理各类与人事劳资相关手续，处理公司劳务纠纷事宜。 四、 根据总经理室要求，负责起草综合性文件、文稿，制定、修改公司内部规章 制度，审核待签发文件。 五、 负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定 的执行情况进行催办和检查。 六、 负责公司新员工的培训工作，协同各部门（项目）共同抓好员工的思想素质 和业务水平的培训。 七、 负责公司及项目物资申购的审核及公司后勤保障工作。 八、 负责公司员工的考勤管理。 九、 依据考核制度，组织部门/项目经理工作绩效的评估考核。 十、 负责监督、指导员工行为规范、劳动纪律等进行规范化管理。 十一、 组织公司对外的宣传。 十二、 指导、配合部门（项目）调查、分析、处理业主/甲方投诉意见，并及时回 访业主/甲方。 十三、 负责公司车辆及驾驶人员的管理。 十四、 认真完成总经理室交办的其他工作。 行政文员岗位职责一、 对部门经理负责，接受经理的直接领导。 二、 负责公司文稿及各部门、项目文稿的打印、归档工作，做好部门印鉴的管理。 三、 协助部门负责人做好公司后勤保障方面工作，负责公司及项目物资的采购及 服装的保管、统计等管理工作。 四、 负责公司来访人员的接待工作，有效配合公司各部门的合作工作协调、合作。 五、 收集、归类公司各部门、项目上报资料（包括公司员工个人档案资料） ，并及 时反馈公司领导意见。 六、 负责公司办公设备的维修、保养管理和公司仓库管理。 七、 完成上级交办的其他工作。 财务部工作职责一、 根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求，结合公司的具体 情况，制订适合专业物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。 二、 根据服务合同、委托协议和公司运作情况，编制财务预算，确定合理可行的 管理费用。 三、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，做到 帐实相符、帐帐相符、帐表相符。 四、 统一归口管理各类票据、现金、存款，监督检查有关收费项目的收支凭证和 帐目，杜绝公司收益和资产的流失。 五、 定期检查财务预算的执行情况，加强与部门（项目）间的协调，发现问题及 时调整，确保管理费收支基本平衡。 六、 及时催收应交的管理费、水费、电费等各项应缴费用，按期上缴各种税收。 七、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料，负责会计电 算化的系统维护保管和重要资料的备份、存档。 八、 参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理室 决策提供参考意见。 财务部主办会计岗位职责 一、 建立和健全公司内部各项财务管理制度。 二、 编制公司财务计划、成本计划，制订全年各项收入、支出预算方案，并按规 定及时、准确上报。 三、 制订公司会计核算内容、范围，设置会计科目、帐簿。 四、 审核出纳编制的记帐凭证，及时编报各种会计报表，做到内容真实、数字准 确、帐目清晰。 五、 保管好公司合同，并编制合同台帐，按照合同要求做好各项费用、收入的拨 付、催缴工作，确保资金及时到位。 六、 对公司及各项目的各项费用报销进行原始单据的审核及预算限额控制，执行 财务审批制度。 七、 定期进行公司的资产、资金清盘，并不断提出制订更完善管理的改进意见。 八、 监督项目各类费用的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，催收长期 拖欠不清的款项，督促经办人限期整改。 九、 不定期对公司项目主管、出纳人员进行岗位财务知识培训，对工作中存在的 不足及时指出，更趋提高。 十、 做好票据的购买、保管、使用及回收工作。 十一、 每月定期对出纳人员财务工作进行监督检查，核对各项目上报的财务月报 表，汇总各项目上报的各项收费月报表。 十二、 指导各项目出纳做好日记帐及明细分类帐的建立和登帐工作，完善各类收 费台帐，帐目清晰明了。 十三、 负责税收的核算和申报，并与税务、审计部门处理好工作关系。 十四、 参与各项目的财务管理工作，了解各项目的实际操作情况。 十五、 参与各项目的招投标工作，了解项目，协助项目预算成本报价的编制工作。 十六、 加强自我财务知识的不断积累，每月定期以书面形式向公司总经理室汇报 各项目财务运作情况及其中不足和建议。 十七、 完成总经理室布置的其他工作。 财务部出纳会计岗位职责 一、 严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。 二、 及时、正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。 三、 每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。 四、 每月月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款 余额调节表” ，并报财务主办会计审核。 五、 催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时 间长的，及时汇报，尽早收回。 六、 严格把守资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。 七、 员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后 付款。 八、 做好各项目员工服装押金解缴明细台帐，及时填补新增人员名单，催交押金 足额交清，并且定期与总帐核对余额保持一致。 九、 及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。 十、 审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否 符合财务制度要求，发现问题及时汇报。 十一、 配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。 十二、 协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管 理意见。 十三、 协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。 驾驶员岗位(职责)责任制 一、 在公司行政部指导下，认真做好对公司领导和各部门（项目）公务用车的驾 驶服务。 二、 工作积极主动，服从分配，严守交通规则，确保行驶安全。 三、 保持良好个人形象，服装整洁卫生，注意个人言谈举止，不随意透露公司信 息。 四、 热情服务，维护公司良好形象。 五、 坚持勤检查、勤保养，确保车辆安全、清洁使用。 六、 完成好上级临时交办的任务。 第二节 项目经理 服务中心/管理处主任岗位职责（适用于小区项目） 一、 全面负责物业服务中心/管理处 （简称服务中心/管理处） 经营管理情况和各项 业务。 二、 全面负责服务中心/管理处日常运作和各项物业管理工作 （包括工程/维修、 清 洁、安全护卫、绿化、供配电及公共建筑、电梯、收缴管理费等） ，拟订服务 中心/管理处各岗位主管工作内容、工作程序，督促并领导 服务中心/管理处 全体员工完成公司下达的指标和任务。 三、 对服务中心/管理处的经营收支情况负责， 按月拟定服务中心/管理处的财务计 划，报公司财务部核准。于每一会计年度结束前，总结当年度、拟定下年度 服务中心/管理处工作完成情况、 工作目标、 管理计划和服务中心/管理处财务 预算，呈公司汇总。按授权范围，批准服务中心/管理处支付用款。 四、 每月底以书面形式向公司报告本月度工作情况及下月度工作计划。根据服务 中心/管理处工作需要， 调整服务中心/管理处组织人事架构， 并报公司批准后 实施。 五、 负责制定服务中心/管理处各项管理制度和工作制度，报公司行政部审核并经 总经理室批准后施行。 六、 负责评估服务中心/管理处各岗位工作绩效， 修订服务中心/管理处工作计划和 目标，报公司行政部初审并经公司综合审定后执行。 七、 督促服务中心/管理处各岗位主管完成工作任务、 工作目标， 评估其工作表现， 负责调整各岗位主管及其所属人员的工作岗位，对不胜任者或不合格者有处 罚和解聘权。 八、 负责建议服务中心/管理处员工工资调整、奖金发放及劳保福利待遇，报公司 审批后执行。 九、 根据公司培训要求，制定服务中心/管理处员工的培训计划。 十、 协助公司行政部门招聘服务中心/管理处各岗位员工，根据员工工作绩效向公 司建议 服务中心/管理处各岗位人事任免。 十一、 负责处理业主对管理服务工作的投诉。 十二、 与业主委员会保持良好的联系，及时进行沟通，定期公布收支情况。 十三、 完成公司交办的其他工作。 服务中心/管理处副主任岗位职责（适用于小区项目） 一、 在服务中心/管理处主任领导下，协助主任认真贯彻执行《物业管理条例》及 其实施细则和公司有关规定，组织领导本处员工全面完成管理处承担的各项 工作任务。 二、 协助服务中心/管理处主任分管服务中心/管理处的工程/维修、清洁、安全护 卫、绿化、供配电及公共建筑、电梯等方面工作，在管理处主任不在时履行 主任职责。 三、 制定分管工作岗位、工作程序、工作标准和有关规章制度。 四、 检查督促各岗位切实履行岗位职责，遵守各项规章制度和安全操作规程。 五、 经常对各岗位主管的技能和工作情况进行检查、考核指导。 六、 定期向服务中心/管理处汇报分管有关工作情况，总结分管工作，不断提高技 术管理水平及工作效率和质量。 七、 努力学习、刻苦钻研有关业务知识和技能，解决员工遇到的技术难题和工作 困难。 八、 熟悉各部门工作，及时、保质地完成各项工作。 九、 经常巡视住宅区，接受住户来访、查询、投诉等事宜，加强整改工作。 十、 认真总结分管岗位全年工作，接受公司年度考核。 十一、 完成公司交办的其他工作。 管理处主任岗位职责（适用于学校项目） 一、 全面负责宿舍楼管理、护卫、环境保洁、绿化等有关管理工作，主持管理处 日常工作，编制并组织实施各岗位的管理计划和方案，负责做好与甲方的协 调工作。 二、 拟定管理处内部管理机构设置方案，聘任各岗位所需人员。 三、 督促检查护卫、环境保洁、宿舍管理、绿化、维修等岗位的日常管理、服务 工作，并制订相关的考核制度。 四、 配合学校做好重大活动环境布置及完成各种特需服务。 五、 协调处理并妥善解决管理处内部出现的各种矛盾和问题。 六、 制定管理处内部各岗位的岗位职责和工作流程。 七、 每周协助宿舍管理值班员对学生宿舍内务、安全进行普查。 八、 负责督促、检查管理处各类人员的管理、服务、工作质量，并考核工作完成 情况。 管理处主任岗位职责（适用于写字楼项目） 一、 负责分管写字楼的管理、服务、育人工作。努力为广大客户创造一个和谐、 绿意、积极、文明的工作环境。 二、 熟悉写字楼管理的各项规章制度，服从、服务于甲方管理之大局，自觉、主 动配合甲方工作，与甲方管理融为一体，在日常工作中保证做到管理有据、 规范操作。 三、 对管理处整体队伍和培养对象制订明确的培训计划与培养目标，实施科学、 系统的专门训练。 四、 全局考虑、周密部署。抓好写字楼内文化活动。熟悉甲方日常工作安排及重 大活动计划，开展有针对性的个性服务，积极解决客户遇到的各种问题。 五、 定期召开管理处员工会议，做好员工的工作安排、考勤、考核，检查各项制 度的落实执行情况，对员工的酬金、岗位变动有建议权。 六、 每月一次征求甲方对管理服务工作的意见和建议，改进工作，提高服务质量。 七、 定期、不定期回访客户，及时发现工作中的失误，以便正确开展各项工作。 八、 做好节约水电、安全防火等方面的宣传教育工工作。 九、 负责做好安全保卫工作，发现异常情况及时报告，并积极配合甲方有关职能 部门做好调查处理工作。 十、 按规定参与值班。 十一、 认真完成有关领导布置的各项工作。 第三节 主管 楼宇主管岗位职责 主管小区范围内楼宇管理、楼宇公用部位及其他公共部位的清洁卫生、庭园 绿化、护卫、家政服务、社区文化活动等方面工作。协助服务中心/管理处主任完 成服务中心/管理处的管理服务指标和任务。 一、 制定所属各岗位工作人员的岗位职责和工作时间表， 拟定楼宇综合管理清洁、 绿化、综合家政服务等物业管理服务制度、工作标准。 二、 依据管理制度，负责检查督促所属员工的工作完成情况，对不符合要求的， 及时责令整改。每月底负责对所属清洁、绿化和家政服务人员进行综合考评， 并提出奖罚建议，报服务中心/管理处主任审核。 三、 协助服务中心/管理处主任制定定期业主回访计划，策划回访形式和回访内 容。 四、 与所属员工保持良好的联系，及时沟通，并将有关问题和建议反馈给服务中 心/管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。 五、 负责做好岗位职责范围内的各项管理工作，并完善各项工作记录、台帐，督 促每位员工及时填写工作记录、台帐。 六、 负责制定清洁、绿化“四害”消杀工作计划，并组织实施。 七、 负责对小区内公告栏、水牌及其它标识的管理。 八、 负责小区内社区文化活动的策划、实施、记录、宣传。 九、 负责小区内各楼宇、单元完好情况巡视，及时向服务中心/管理处反馈巡查信 息。 十、 负责会所活动场所及其配套设施的管理和维护。 十一、 负责小区开展家政服务活动的管理。 十二、 根据小区业主的回访信息和物业的管理情况，及时提供完善各项管理制度 建议。 十三、 负责楼宇的验收、接管和交付。 十四、 负责将业主档案归口行政统一管理。 十五、 负责岗位月度工作计划报告的编写，月底前报服务中心/管理处主任。 十六、 协助服务中心/管理处主任做好编写物业管理工作报告。 十七、 完成公司或服务中心/管理处交办的其他任务。 维修主管岗位职责（适用于小区项目） 主管小区范围内公共设施的维护、保养、业主装修管理、业主报修服务、有 偿维修服务、自来水抄表等方面工作，协助服务中心/管理处主任完成服务中心/ 管理处管理服务指标和任务。 一、 负责制定本岗位人员的岗位职责和工作时间表，拟定维修、装修管理、有偿 维修服务等物业管理服务制度、工作标准。 二、 依据管理制度，负责检查督促所属员工的工作完成情况，对不符合要求的及 时责令整改。每月底负责对所属员工进行综合考评，并提出奖罚建议，报服 务中心/管理处主任审核。 三、 与员工保持良好的联系，及时进行沟通，并将有关问题或建议反馈服务中心/ 管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。 四、 负责做好职责范围内的各项管理工作，完善各项工作记录、台帐，督促所属 员工及时填写工作记录、台帐。 五、 负责制定小区内各项公共设备、设施的维护、保养计划和维修方案，并负责 组织实施。 六、 负责与施工单位的有效联系和协调。 七、 参与楼宇的验收、接管和交付。 八、 负责本岗位月度工作计划报告的编写，月底前报服务中心/管理处主任。 九、 负责业主报修的处理工作，负责推广小区有偿维修服务。 十、 负责定时抄录业主自来水户表，收取水费。 十一、 负责协调督促施工单位及时完成保修期内各项维修任务， 并建立相应台帐、 记录。 十二、 负责小区节假日维修值班事宜的安排。 十三、 完成公司或服务中心/管理处交办的其它任务。 护卫队长岗位职责 主管管辖区范围内的治安保卫、车辆管理和消防管理等方面的工作，协助服 务中心/管理处主任完成服务中心/管理处的管理服务指标和任务。 一、 负责制定本岗位所属人员的岗位职责和工作时间表，拟定护卫、消防和车辆 管理等物业管理服务制度、工作标准。 二、 依据管理制度，负责检查督促所属员工的工作完成情况，对不符合要求的及 时责令整改。每月底负责对所属员工进行综合考评，并提出奖罚建议，报服 务中心/管理处主任审核。 三、 与本岗位员工保持良好的联系，及时进行沟通，并将有关问题或建议反馈给 服务中心/管理处主任。保持与各岗位的有效配合和相互协调。 四、 负责做好岗位职责范围内的各项管理工作，完善各项工作记录、台帐，督促 每位员工及时填写工作记录、台帐。 五、 负责贯彻执行公司和服务中心/管理处的工作指令，督促检查护卫队员遵纪守 法。 六、 负责安排护卫队员的执勤、伙食和内务管理。 七、 带领护卫队员积极配合其他岗位的管理服务工作，制止、纠正各类违章行为。 八、 负责护卫队员训练、学习和培训的合理安排，促进队员树立岗位的荣誉感， 增强责任心和处理各种问题的应变能力。 九、 负责宣传和贯彻落实消防法规和管理规定。 十、 负责管辖区范围内消防设施和器材的定期检查，发现问题立即整改，确保消 防设施和器材的完好。 十一、 负责拟定各类事件的紧急预案，有计划地培训和演练，并根据实际情况不 断完善和修改。 十二、 负责制定并组织实施管辖区内定期的消防训练和演习计划。 十三、 负责制定完善的消防管理制度。 十四、 负责制定并落实车辆管理规定，督促车辆管理员落实岗位职责。 十五、 完成公司或服务中心/管理处交办的其它任务。 学生公寓管理站站长岗位职责 一、 在管理处主任的直接领导和监督下，负责分管学生公寓楼的管理、服务、育 人工作。努力为广大同学创造一个整洁、优美、安全、设施完好、舒适的生 活、学习环境。 二、 熟悉校方学生管理的各项规章制度，服从、服务于学校管理之大局，自觉、 主动配合校方工作，与学校管理融为一体，在日常工作中保证做到管理有据、 规范操作。 三、 对管理站整体队伍和培养对象制订明确的培训计划与培养目标，实施科学、 系统的专门训练。 四、 全局考虑、周密部署。抓好公寓文化活动，开办各种知识沙龙兴趣小组。 五、 定期召开管理站员工会议，做好员工的工作安排、考勤、考核，检查各项制 度的落实执行情况，对站内员工的酬金、岗位变动有建议权。 六、 每月一次征求学校相关部门对学生公寓管理的意见和建议，改进工作，提高 服务质量。 七、 定期、不定期回访学生，及时发现工作中的失误，以便正确开展各项工作。 八、 定期、不定期与学生干部及学生进行沟通、交流，实现情感管理模式。 九、 加强学生寝室日常规范建设，定期、不定期地对各寝室进行内部卫生检查， 并做好卫生评比工作，检查结果需按规定及时上报学工办，并定期公布检查 结果。 十、 对违章学生耐心教育并按规定对违章学生进行处理，发现严重违章情况，应 及时报告学工办和有关部门，并协助做好处理工作。 十一、 认真做好公寓楼设备、财产、物料用品的管理工作；做好节约水电、安全 防火等方面的宣传教育工作；做好报修、维修的检查督促工作。公物损坏 应及时查明原因，按章办理赔偿手续。 十二、 负责做好安全保卫工作，发现异常情况及时报告，并积极配合保卫部门做 好调查处理工作。 十三、 按规定参与值班。 十四、 认真完成有关领导布置的各项工作。 第四节 班长 护卫队班长岗位职责 一、 跟班带领护卫队员上岗执勤，负责填写执勤交接班记录。 二、 经常督促本班队员上岗执勤， 详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况， 每天应向队长汇报一次。 三、 对岗位上发生的重大和突发事件，要采取应急措施，及时报警，通知队长及 有关人员。 四、 以身作则，做出榜样，做好新队员上岗培训工作。 五、 积极配合队长开展各项工作，及时将队员反映的各种信息向队长汇报，并提 供建设性的工作建议。 六、 及时传达、落实上级的指示精神和工作安排，保证本班队员按时上岗，完成 各项工作。 七、 队长不在护卫队时，代理队长职责尽职尽力。 第五节 员工 行政内勤岗位职责 一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管 理守则》各项管理服务制度和程序。 二、 树立“全员管理、全员服务、全员护卫”和“服务第一、业主至上”的管理 服务思想和理念。 三、 热情接待和管理业主住户的来访、查询委托和投诉等事宜，协调服务中心/ 管理处各部门和公司的沟通、业务联络。 四、 负责业主投诉、报修的登记、统计，并协助相关部门或人员及时处理、协调。 五、 负责服务中心/管理处文书档案的整理和归档， 负责服务中心/管理处内部会议 的记录并整理会议纪要，督促纪要精神的完成落实情况。 六、 负责督促服务中心/管理处员工遵守各项规章制度。 七、 打印及编制服务中心/管理处有关函件报告、 编制服务中心/管理处员工月度值 班表，月底做好服务中心/管理处员工考勤、休假统计，并报服务中心/管理处 主任。 八、 负责项目各类物品的收发、保管、登记。 九、 保持服务中心/管理处内部整洁， 督促值日员工做好服务中心/管理处卫生打扫 工作。 十、 月底督促服务中心/管理处每位员工提交个人当月工作小结、下月工作计划， 集中后交服务中心/管理处主任。 十一、 完成公司及服务中心/管理处交办的其它任务。 财务出纳岗位职责 一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管 理守则》各项管理服务制度和程序。 二、 协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作 计划。 三、 负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。 四、 负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。 五、 根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向 未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收 据。 六、 按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对， 做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。 七、 负责每日现金收付工作。 八、 严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。 九、 做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。 十、 熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区 业主的收费解释工作。 十一、 协助会计做好与财政税务部门的联络。 十二、 协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。 十三、 每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资（奖金）发放情况。 十四、 每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。 十五、 及时完成领导交办的其他任务。 楼宇管理员岗位职责 一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管 理守则》等各项管理服务制度和程序。 二、 协助主管完成各项管理服务工作。 三、 热情接待和受理业主的来访、查询、委托和投诉等事宜，按照工作程序为业 主办理入伙、验房、交房手续。 四、 配合主管做好小区内的清洁卫生、环境绿化和家政服务等工作。 五、 配合主管开展小区文化活动。做好小区业户会所的各项管理工作。 六、 负责小区每日楼宇清洁、绿化的巡视、检查工作，发现问题及时处理或向楼 宇主管、服务中心/管理处主任汇报。 七、 协助主管及时地做好本岗位各项管理服务工作的记录和台帐。 八、 认真学习物业管理知识，熟悉和掌握小区楼宇结构、公共设备设施性能、管 网及住户的基本情况，积极参加公司、服务中心/管理处的业务培训，不断提 高业务素质和处理问题的应变能力。 九、 及时完成领导交办的其它任务。 护卫队员岗位职责 一、 端正思想、努力学习政治、业务、文化，遵守国家法律，树立从事做护卫队 员的光荣感。 二、 熟悉和掌握区内扣种护卫设施的操作和性能，熟悉区内各业主的情况，就护 卫问题经常对业主/住户回访，以便交换意见及互通信息。 三、 严格遵守上下班时间及值班纪律，做到仪容整洁，文明执勤。上班时间不得 做与值班无关的事情，并认真做好当班记录。 四、 应有礼貌地查询进入住宅区的人员并检验出入证， 对访客尽可能登记身份证， 如有怀疑，应通知各有关业主。如访客携带可疑物品，更须提高警惕。严禁 无关人员、闲散人员、任何推销人员进入住宅区。 五、 装修及施工工人要凭证出入，无临时出入证者不得进入。禁止各类修补、买 卖、收旧货等流动闲杂人员进入小区。不准装修工程队擅自进入住宅区内自 找生意。 六、 非本住宅区机动车辆不得驶入。确需进入的车辆要登记其车辆号码、驶入原 因等。驶出时要查验车内装载物品，如有可疑要待查明后方可放行。 七、 护卫队员巡逻至少每小时巡视一次，但不应固定时间，以免坏人乘虚而入。 如听到住户呼救或发现可疑人物，应立刻报警并封锁其通道。切记管理人员 只有一般市民之拘捕权，并无搜查权力。因此拘捕的疑犯应速交公安部门处 理。 八、 执勤中，如发生情况，需妥善处理，处理不了的，及时通知有关人员，不准 隐瞒不报。 九、 认真做好防火、防盗、防突发事件方案演练，以防遇到异常情况能够妥善处 理。 十、 执行请销假制度，做到外出大门有请假，归队有销假，保证人员在位，以防 应急突发事件。 十一、 平时应严格执行卫生值日制度，保证搞好值班室内、外环境卫生和宿舍清 洁卫生。 十二、 熟记有关政府部门当地派出所、有关人员电话，以便需要时寻求协助。 十三、 若不幸发生案件，应采取下列步骤以协助破案。 1. 立即报案并留在现场直至公安人员到达。 2. 切勿移动或容许他人移动、触摸、践踏现场物品，协助公安部门保留证据，方 便取证工作。 3. 切勿开动风扇、冷气机或其它电器用具，以免证据被破坏。 4. 禁止任何人士在现场走动，并礼貌劝阻闲人进入现场，以方便公安人员到现场 调查。 5. 主动向公安人员提供有关案件详情。例如：案发经过，与本案有关人物之相貌 衣着，有关之车辆牌号及逃走方向等。 消防、安全监控员岗位职责 一、 遵守服务中心/管理处的各项管理制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴工作 牌（做好交接班手续，认真填写交接班记录） 。 二、 负责监控室全部设备设施的使用、管理和维护工作。 三、 熟练掌握监视设备系统的操作规程，严格执行操作规程。发现监视设备异常 故障，应立即向上级汇报，不准擅自摆弄。 四、 值班人员应始终注视监控屏幕，不准擅自离开监控岗位，发现发现异常情况 或消防报警指示应立即将时间、地点及有关情况或录像记录下来，并立即通 知部门领导或服务中心/管理处。 五、 按规定建立监控控制系统档案，录像必须按组别、顺序进行，并做好记录工 作。如遇外来人员借带，应有部门领导及服务中心/管理处主任的批条。 六、 做好交接班工作。当班人员下班前必须将监控室内卫生工作做好，方可交接。 交接班时应将当班的记录或须注意的屏幕情况告诉接班人，接班人应检查设 备的工作和清洁情况，以保证设备一直处于良好的工作状态。 七、 禁止无关人员进入监控室，非值班人员确属工作需要进入监控室的，应事先 得到服务中心/管理处或相关领导的许可。 八、 监控室内严禁吸烟，当班人员严禁操作、动用非监控及消防控制系统之外的 任何设备，如有损坏，一切责任及后果均由当班人员承担。 九、 完成领导交办的其他任务。 消防管理员岗位职责 一、 认真学习《中华人民共和国消防管理条例》 ，省、市有关消防规定和小区内消 防管理规定，并按规定要求开展工作。 二、 利用板报等宣传工具，经常开展住宅区防火宣传工作，宣讲安全用气、用电 管理规定，宣计紧急状态下逃生程序，普及各种消防知识。 三、 熟悉小区内各种消防器材、设施的种类、性能、分布情况，配置地点，熟悉 高层楼宇自动消防系统、消防报警系统、消防电梯使用和消防通道疏散能力。 掌握操作使用技术和维修养护方法。 四、 定期巡视小区，保持楼梯走道和出入口畅通，消防器材 100%完好，安全疏散 醒目、正确，严禁住户超负荷使用电器，乱拉、乱接电线，严禁在防火安全 拱徜落实情况下烧焊、用火、用电作业。彻底纠正消防违章，彻底整改火险 隐患，做到及时发现，及时整改，及时报告。 五、 组织定期例行消防综合检查，并作详细检查记录有磁隐患，消防器材设备、 设施的维修，落实整改人，整改时限和复查日期。 六、 完成领导交办的其它任务。 车辆管理人员岗位职责 一、 遵守服务中心/管理处的各项管理服务制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴 工作牌，做好交接班手续，认真填写交接班记录。 二、 负责对停入车库的汽车、摩托车及自行车的统一管理，服从服务中心/管理处 的统一安排调度。 三、 负责按规定和程序对车库车辆的指挥和放行，并填写车辆出入登记，维持车 库内的交通和停车秩序。 四、 按规定和标准收取停车费、开具收据或发票，及时将营业款缴交服务中心/ 管理处财务，严禁收取无票款或将无票款占为私有。 五、 负责车库内的消防和清洁工作。 六、 负责督促进出车库车辆减速行驶，禁止车辆鸣号，拒绝装有易燃、燃爆和有 剧毒或污染性等危险物品车辆进入车库。发现可疑车辆应及时报告并随时做 好记录。 七、 经常对车库内停放的车辆进行巡视、检查，保证车辆的安全，对车辆或业主 损坏车库内公共设施或其他车辆的，要求责任人按价赔偿。 八、 对待车主、住户热情有礼貌。 九、 坚持原则，不准利用工作之便与车主拉关系，收受贿赂，放松管理。 十、 如遇车库内发生紧急情况，应按紧急事件处理程序沉着有序地进行处理。 十一、 完成领导交办的其他任务。 停车场管理员岗位职责 一、 管理员必须遵守国家的有关法令、法规，严格执行公司的各种规章制度，统 一着装上岗，佩戴工作牌。 二、 在值班期间不得随意离开岗位，必须做好车场内机动车辆的进出登记的安全 保卫工作，防止机动车辆的丢失和损坏。 三、 车辆进入车场时，管理员必须指挥车辆按次序整齐，不允许乱停乱放。 四、 凡是进入停车场的车辆，必须按规定和标准收取停车费，同时提供统一停车 票。严禁收取无票款或将无票款占为私有。 五、 负责对停放车辆进行巡视查看，保证车辆安全。 六、 搞好停车场的卫生工作。 七、 管理员必须严格执行财务制度，按规定领取停车票，并及时向财务交纳停车 费。 八、 认真填写车场值班记录，做好交接班工作。凡是本班未收费或已收费而未离 开的车辆，一定要做好清点移交工作，须将进场时间、收费或已收费情况填 写清楚，以便接班人掌握车辆的存放情况。 九、 定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报管理部门，进行 维修更换。不准使用消防水清洗车辆。 保洁人员岗位职责 一、 遵守服务中心/管理处的各项管理制度和程序，统一着装上岗，佩戴工作牌。 二、 熟悉责任区内日常保洁标准、要求等，听从管理人员的工作安排，保质保量 地完成本人所负责区域内的清扫、保洁工作。 三、 科学、正确、合理地使用各种清洁用品，规范摆放保洁用具、设备。 四、 责任区内应做到无积尘、无蛛网、无杂物堆放，道路、雨水沟干净、畅通， 绿化带内无垃圾，公共部位、走廊、门厅、地面、楼梯通道、扶手应做到每 日清扫、拖抹，保持公共部位、地面、墙壁、门窗等清洁明亮。 五、 保持洗手间、洗刷间干净，无异味。 六、 按要求将责任区内垃圾收集、清运至垃圾周转站，做好灭蚊、灭蝇工作。 七、 及时制止业主/访客随地吐痰、乱抛烟头、杂物等不良行为。 八、 爱护清洁用具，防止损坏或丢失。发现公共设备设施损坏，必须及时向楼宇 管理员或服务中心/管理处报告。 九、 积极参加服务中心/管理处组织的培训及各项活动，不断提高业务水平，自觉 学习有关清洁卫生管理知识，提高个人素质。 十、 完成领导交办的其它任务。 绿化管理员岗位职责 一、 遵守服务中心/管理处的各项管理制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴工作 牌。做好交接班手续，认真填写交接班记录。 二、 熟悉小区绿化布局及各区域绿化养护现状。 三、 负责小区绿化工程的施工管理和小区绿化的档案管理，合理安排绿化日常工 作。 四、 负责绿化设施及工具的保管和维护。 五、 负责定期巡查和记录小区绿化植物的生长情况，发现问题及时处理或向服务 中心/管理处报告。 六、 负责花草树木的定期除草、防治病虫害、松土、修剪、施肥，并负责修理枯 病枝、伤害枝等，及时地更换死亡苗木，按要求为绿化植物浇水。 七、 确保绿化地无杂物，不缺水、不死苗、不被盗。 八、 及时认真地做好每天的工作记录，努力钻研业务知识，不断提高自身素质。 九、 完成领导交办的其它各项工作。 水电维修工岗位职责（适用于小区项目） 一、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管 理守则》等各项管理服务制度和程序。 二、 协助部门主管完成部门各项管理服务工作。 三、 热情接待和受理业主的来访、查询、委托和投诉等事宜，按照工作程序为业 主办理装修申请及装修验收手续。 四、 做好小区内的公共设备设施的维护、保养和检修工作。积极开展小区内的有 偿维修服务工作。 五、 及时处理业主/住户的各类报修，对保修期内的维修工作应及时有效地联系或 协调施工单位进行修理。 六、 加强小区内的巡视和检查工作，发现问题及时处理或向维修主管、服务中心/ 管理处主任汇报。严格执行各项安全操作规程，确保设备和人身安全。 七、 协助做好小区内业主自来水户表的抄收工作。 八、 各项管理服务工作的记录和台帐，要做到及时、详细，并妥善保管好。 九、 每日对小区内的装修户进行认真仔细的检查，并做好详细的记录，发现违章 作业应及时地予以制止或签发整改通知书，要求限期整改。 十、 认真学习物业管理知识，熟悉和掌握小区楼宇结构、公共设备设施性能、管 网及住户的基本情况，积极参加公司、服务中心/管理处的业务培训，不断提 高业务素质和处理问题的应变能力。 十一、 及时完成领导交办的其它任务。 高配值班电工岗位职责 一、 操作人员必须持有相应的在有效期内操作证。 二、 熟悉管辖区内高低压线路号、所属变电站名、各配电室回路走向；熟悉电气 设备的配置和使用状况。熟练掌握所辖小区内的供电方式状态、线路走向及 所管辖设备的原理、技术性能及实际操作。严格按规程操作高低压设备。 三、 坚守岗位，定期巡视电器设备及水泵房，密切监视各仪表的工作情况。正确 抄录各项数据并填好报表，发现问题及时处理，处理率达 100%。 四、 对来人来电报修及时登记。 五、 负责与供电局的业务联系，并做好登记。 六、 发生事故时，值班人员应保持冷静头脑，按照操作规程及时排除故障。 七、 事故未排除不进行交接班，应上下两班协同工作，一般性设备故障应交代清 楚并做好记录。 八、 负责值班室、配电室的清洁卫生工作，保持室内设备的整洁，设备完好率达 100%。 九、 建立配送电运行制度，限电、停电提前通知，发现线路故障及时通知。 十、 严禁闲杂人员进入配电房，严格执行出入登记制度。 十一、 配合做好对电表的安装、抄表、用电计量、收款等工作。 十二、 完成领导交办的其它任务。 电子维护工岗位职责 一、 操作人员必须持有相应的在有效期内的操作证。 二、 严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管 理守则》等各项管理服务制度和程序。 三、 协助组织相关人员对小区可视对讲机系统、门禁系统、闭路电视系统、交通 管理系统、户外监控系统和供水、供电、供气、消防报警系统智能化设备进 行验收和接管工作。 四、 熟悉小区智能化系统的分布、运作等技术资料，对相关资料进行收集、汇编、 整理、统计。 五、 严格执行智能化系统安全操作规程、维修保养规程和各类管理制度。 六、 负责对小区弱电设施的维修工作，日常修理做到急修不过夜，小修小补立即 完成。 七、 认真实施管辖范围内设备、设施的更新、改造，并做好更新、改造前后运行 效果的各方面对比和改造、更新的经验总结。 八、 认真完成对消防系统和设备定期试运行工作，并做好记录。 九、 定期对小区内所管辖设备、设施进行检查。遇特殊天气需加强巡检次数，并 做好抢险工作。 十、 认真学习，刻苦钻研，不断提高业务知识，能解答业主使用智能化设备遇到 的实际问题。 十一、 及时、详细做好各项管理服务工作的记录和台帐，并妥善保管。 十二、 不断完善智能化系统，提高服务质量。 十三、 配合做好服务中心/管理处的电表、水表的抄表及收费工作。 十四、 及时完成领导交办的其它任务。 空调操作工岗位职责 一、 操作人员应持有在有效期内的中央空调操作证。 二、 切实执行相关规定和空调安全操作规章制度，保证空调安全、经济运行。 三、 认真学习、钻研技术，遵章守纪，爱岗敬业，增强服务意识，服从调度，不 做与工作无关的事。 四、 熟悉配置空调型号、操作规程，每天准时开启和关闭，对外界和空调区域温 度、相对湿度进行监测，根据外界天气变化及时进行空调工况调节。努力使 空调区域的温度、相对湿度符合规定的数值范围，并按运行记录表做好记录 （开机前、停机前及每小时慷一次运行情况） 。 五、 设备开、停机应须及时转换运行状态牌，尤其是接到维修人员停机维修通知 后，应立即挂检修牌。 六、 值班人员必须掌握设备运行的技术状态，发现问题立即报告主管。发生紧急 故障，主管不在时，值班人员负责组织力量及时处理。 七、 做好所有设备的日常保养工作，杜绝滴、漏现象。 八、 做好空调设备维修保养记录及设备故障记录。 九、 搞好站房内、外环境及设备的清洁卫生工作，做到无污迹、无灰尘、无垃圾。 十、 站房重地严禁外来人员进入站房内部，以防意外事故的发生。 十一、 做好日常的安全、保卫工作，防火、防盗。 十二、 服从领导的工作安排或交办的其它工作任务。 锅炉操作工岗位职责 司炉人员应持有效的《司炉操作证》操作锅炉，其职责如下： 一、 认真执行国家有关锅炉安全规定和锅炉安全操作规程，遵守各项操作制度， 确保锅炉安全，经济运行。 二、 严格遵守劳动纪律，坚守岗位，服从调度，不做与生产岗位无关的事。 三、 经常注意和保持安全设施的完好状态，做到经常检查压力表、水位表和安全 阀，定期对锅炉、辅机及安全附件进行维修保养，确保人身安全和设备的安 全正常运转。 四、 锅炉点火前，必须对所有设备认真检查和调试，确认无故障后方能点火升温。 五、 锅炉正常运行后，应加强对各种安全仪表（水位表、压力表、安全阀）的观 察和监控，保持水位和工作压力。 六、 每班至少冲洗水位表 1—2 次。 七、 确保各部门的用气需要。 八、 有权制止任何人违章操作，有权拒绝执行任何人的违章指挥。 九、 锅炉在运行中发生异常情况危及安全时，应采取紧急措施，并立即报告锅炉 主管负责人。 十、 保持锅炉房的整洁，做到文明生产。 十一、 做好外来人员进出锅炉房的登记工作。 十二、 做好交接班工作，认真按时填写运行记录，保持运行记录簿的完整清洁。 学生公寓管理员岗位职责 一、 管理站站长的直接领导带领下，做好宿舍的日常管理工作，处理宿舍楼日常 中发生的矛盾和问题，随时了解、掌握学生思想动态，重大问题须进行有效 处理，并报告管理站站长和管理处主任。 二、 负责宿舍楼内安全防范，注意和做好学生在宿舍楼的人身与财物安全。 三、 认真做好外来人员出入宿舍楼的登记工作，严禁外部人员进入本宿舍楼。对 来访人员和学生家长、亲朋好友探望，须出示证件，并进行登记。同性人员 可进入被访学生宿舍，严禁异性人员进入宿舍。 四、 加强管理，对学生违纪、违规不文明的行为进行批评教育，对学生晚间归宿 情况进行抽查，做好记录，并及时汇报管理站站长和三部有关领导。 五、 按照三部有关规定，要求学生搞好宿舍内务卫生，并按学生守则《宿舍管理 评分细则》进行评分，做好记录。 六、 熟悉本宿舍楼住宿学生，重点加强和做好与学生干部、楼层长、舍长、自律 小组成员的联系与沟通、交流，切实把宿舍管理好。 七、 认真做好交接班手续，对设施检查情况及发生的问题要交待清楚，做好值班 和交接班记录。 八、 做好宿舍楼各设备、设施、财产、物料等用品的领用登记工作，负责学生日 常报修情况核实，并填报修通知单交后管中心进行报修。 九、 认真接待、听取老师、学生的投诉和建议，并协助管理站站长对投诉和建议 的处理。 十、 严格按作息时间和学校规定，按时开、锁宿舍大门，按时送电、熄灯，对迟 归、通宵不归的学生做好记录，并及时报告管理站站长及三部有关领导。 十一、 认真完成管理处及宿舍管理站站长布置的其它任务。 会所管理员岗位职责 一、 遵守服务中心/管理处的各项管理制度和执行程序，统一着装上岗，佩戴工作 牌。做好交接班手续，认真填写交接班记录。 二、 负责会所全部设备设施的使用、管理及会所范围内的卫生保洁工作。确保会 所设备设施的完好和场地整洁、干净。 三、 负责按规定标准收取会所各项活动费，并按要求开具收据等票据，严禁收无 票款。 四、 负责建立相关的管理和收费台帐。 五、 负责为业主提供在活动期间的相关服务，并做到热情、周到、细致。 六、 负责维持会所开放期间公共秩序，对违反会所有关管理规定的行为或人士， 有权予以制止，直到劝阻其离开。特殊情况应及时向 服务中心/管理处报告。 七、 协助护卫队长做好会所活动室的防火安全工作。 八、 负责会所活动室物品的保管、使用，如发现无故丢失，则由责任人按价赔偿。 九、 完成领导交办的其他任务。 第二章 综合管理制度第一节 规章制度 公司行政手册 第一章 前 言 第一条 本公司所属员工的管理，除法令另有规定外，均需依本手册执行。 第二条 本手册内的各项规定，可根据公司经营发展的需要，随时修改。 第三条 本手册由各管理项目负责贯彻执行，公司行政职能部门负责监督、检查。 各管理项目可根据本项目实际情况予以调整，但须经公司审核备案。若 有遗失，可向公司申请补发，但需缴工本费 10 元。 第二章 公司简介 第四条 常州市宗宇物业管理有限公司主要从事物业管理、房屋修缮及维护，室 内外清扫服务，绿化养护服务。目前，公司设总经理室、管理部、行政 部、财务部。 第五条 本公司模范遵守中华人民共和国法律、法规。 第六条 本公司各管理项目为公司的下属部门，受公司统一领导和管理。 第七条 本公司的服务内容：恪尽职守，完全履行项目委托管理合同约定。 第三章 服务使命 第八条 对业主、客户提供优质满意的服务。 第九条 追求完善的服务体系，使业主、客户满意。 第十条 培训和留住人才，使员工全力投入及支持，共同分享公司发展的成果。 第四章 服务宗旨 第十一条 小区、大厦：以客为尊、以人为本、以质为先。 第十二条 学校：管理育人、服务育人、环境育人。 第五章 服务守则 第十三条 遵纪守法，按章办事；服从组织，听从安排；品行端正，仪容端庄； 待人接物，诚恳有礼；忠于职守，不徇私情；管理有章，敬业爱岗； 整洁有序，美观大方；服务社会，奉献国家。 第六章 员工聘用 第十四条 本公司以“公开招聘、录用，力求机会均等。任人唯贤、人尽其才”为 原则。 第十五条 新进员工一般实行 1-3 个月试用期。 第十六条 新进员工报到试用时应向公司行政部提交下列资料： 1. 员工应聘登记表（管理岗位） ； 2. 身份证复印件； 3. 持本人学历、职称资格、专业技术（特长） 、曾从事职业、业绩的相 关原始证件、资料； 4. 重新就业人员还应提交就业登记证、养老保险手册等； 5. 其他经指定应提供的证明材料。 第十七条 新进员工自试用之日起即为公司一员， 理应遵守公司的各项规章制度和 用工协议（合同）条款。 第十八条 新进员工在试用期间乃至试用期满， 将接受公司和试用部门主管的全过 程考核评价。 1. 对于试用期间工作表现优秀的员工，经试用部门主管提议，由公司 职能部门审定，报公司总经理室核准，可提前结束试用期，确定聘 用关系。 2. 对试用期间和试用期满后经考核不符合录用条件的，公司职能部门 审定，可提前一天通知其停止试用，同时解除用工关系。 3. 对试用期满考核不合格，但其所属部门主管认为需延长试用期的， 经公司职能部门审核批准，可再给予不超过 3 个月的延长试用期。 4. 试用期满，经考核合格后，将予正式录用。并按规定签订相关协议 （合同） 。 第七章 劳动用工关系 第十九条 本公司员工实行合同（协议）用工制，公司和员工在平等自愿、协商一 致的原则基础上，签订相应的用工合同（协议） ，并共同遵守。 第二十条 用工合同（协议）自签订之日起即具法律效力，双方必须严格执行，任 何一方要求变更，须经双方协商同意。合同（协议）期满后如果续订， 须经双方同意才可续签。 第二十一条 员工的工作职责由公司职能部门予以审定。 第二十二条 员工在岗时间应恪尽职守、集中精神，尽最大努力完成自己的本职工 作。 第八章 薪资和福利 第二十三条 本公司为鼓励各级员工恪尽职守， 且能为公司盈利与发展积极提供贡 献的，实施以贡献论薪酬的薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风 度与避免优秀人员枉遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理机制。 第二十四条 各级主管应领导监督、管理下属人员不探询他人薪资，不评论他人薪 资。 第二十五条 各级人员的薪资除公司主办核薪人员及发薪人员与各级直属主管外， 一律保密，如有违反，罚则如下： 1. 主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资， 如有泄漏情事，另调他职。 2. 探询他人的薪资者，扣发 50 元月薪。 3. 吐露本身薪资者，扣发 100 元月薪；如因而招惹是非者，予以停 职处分。 4. 评论他人薪资者，扣发 6 个月奖金；如因而招惹是非者，予以停 职处分。 第二十六条 薪资计算如有不明之处，报请直属主管，查明处理，不得自行理论。 第二十七条 薪资每月发放一次，发放时间为次月 10 日，按自然月考勤计薪。 第二十八条 普通员工调薪： 1. 见习期满如见习合格，可约定一试用期，享受试用期薪资标准； 试用期满，经考核合格，可调整。 2. 年度调整： ① 根据物价指数及各项目经营状况随会计年度调整； ② 考绩调整随年终考核调整。 第二十九条 除薪资外，公司将按国家有关法律法规为员工办理社会保险。 第三十条 公司将尽力为员工提供更丰厚的福利待遇，但需要全体员工的共同努 力，使公司获得稳定、上升的经济效益。 第三十一条 以下有关费用将在员工的工资中扣除。 1. 法律规定应由劳动者本人负担的费用； 2. 法律要求用人单位代扣缴的税金； 3. 罚款或赔款费用； 4. 其它按有关法律或企业有关管理制度扣除的费用。 第九章 工作时间和休息、休假 第三十二条 公司尊重员工工作和休息的基本权利。 第三十三条 岗位工作时间以参照行业确定。 第三十四条 若确因经营管理或其它特殊、 重要事情要延长工作时间或在休息日安 排加班的，员工应予理解和支持，公司将按规定安排调休或支付加班 工资。 第三十五条 员工有权享受法定节假日，每年的法定节假日有： 1. 元旦； 2. 春节； 3. “五·一”国际劳动节； 4. 国庆节。 第三十六条 因公出差或参加业务培训或文化学习的一律不属加班。 第三十七条 员工应努力提高业务素质和工作效率， 在规定的工作时间内完成自己 的本职工作，尽量减少加班。 第三十八条 请假分为 6 种，如下： 1.事假；2.普通伤病假；3.婚假；4.丧假；5.产假；6.工伤假。 第三十九条 员工请假应填写请假单，列明理由，呈主管核准后于请假日前三天送 公司登记备案，如因急事必须于上班前以电话等方式向主管报告，同 意并于事后或痊愈次日提出确实证件补办请假手续， 未依请假规定而 未上班者以旷工论处。 第四十条 准假权限假 职别 事假 项目经理(正副) 上级经理 公司部门经理 2 天(含)内项目 经本人申请，项目负 负责人(主管负 责人(主管负责人)及 项目员工 公司员工 责人) 3 天(含 3 天)以 上报分管经理 意 批准 意 项目负责人 行政部审核，报分管 (主管负责人) 经理批准， 总经理同 经理批准， 总经理同 理审批 项目负责人 行政部审核， 报分管 定，总经 责人(主管负责人)及 行 政 核 经本人申请， 项目负 上级经理 总经理 上级经理 总经理 总经理 普通伤病假 婚假 丧假 产假 公伤病假 类 凡属 3 日以上假期一律报公司行政备案。 第四十一条 员工当月请假超过三天以上者，取消当月考核工资。 第十章 调 职 第四十二条 公司根据工作需要及人尽其才的原则，有权调动或更换员工工作岗 位，奉调人员不得借故推诿。对不服从分配者，公司可视作员工放弃 就职机会。 第四十三条 奉调人员在接到调任通知后，应规定时间内办理好有关交接手续。 1. 有关于公司的一切资料和物品； 2. 有关客户/业主名单及资料（包括图纸等） ； 3. 交接前未完成的事项； 4. 有关财务清单及事项。 第四十四条 移交不清或逾期不移交，公司可要求在规定时间交接清楚，移交中若 发现短缺或致公司受损时，移交者应负赔偿责任，必要时追究除赔偿 外的其他责任。 第四十五条 员工因本人原因想变动工作，应先征得本部门主管同意，再向公司提 出申请。 第十一章 培 训 第四十六条 为帮助公司各级、 各类员工具备与公司发展相适应的自身素质和业务 操作能力，公司将尽力提供条件，使员工随着其职业岗位的发展不断 提供。 第四十七条 培训包括脱产、半脱产、业余培训、培训费用和条件由公司视培训的 性质和内容决定，对于需由公司出资（全部或部分）的培训双方需签 订培训协议，以明确双方的某些权利和义务。培训协议与合同一并生 效。 第四十八条 员工在培训和工作期间，必须遵守公司的规章制度和培训条款和条 件。 第十二章 劳动保护和安全 第四十九条 所有公司员工的健康和安全是第一位的，只要可能，公司有责任为职 工提供安全和卫生的工作环境。为此，公司将提供安全的工作程序、 规程、规则、指示、培训和监督等，以确保正确使用上述各项安全和 卫生规定。 第五十条 公司将根据有关劳动保护规定， 根据情况制定劳动保护方法， 发放劳保 用品。 第五十一条 在工作场地执行健康的安全的管理及标准， 应通过公司及其员工平时 的共同努力。员工对自己、对公司、对同事、对家庭都负有责任，确 保安全规则和法则得到遵守。 员工也有责任识别和迅速报告危险的情 况。以确保及时纠正不当之处。 第五十二条 为确保公司员工办公室及工作场地的安全，以防止员工的工作被干 扰，要求非员工在接待处登记，且不允许进入公司办公区域或公司管 理地区，除非他们来访的性质是为了公司的事务。 第五十三条 员工上班应按规定穿着工作服，佩戴工号牌。公司将为不同工作性质 的员工提供各自的工作服装。各项目员工值班期间视作正常上班，必 须穿着工作服，佩戴工号牌。 第五十四条 公司可以在医院或指定诊所组织录用前的生理和精神检查。 第十三章 有关奖惩 第五十五条 公司对员工的奖惩，由项目/部门主管根据奖惩事实提出奖惩意见， 呈上一级部门审核，报公司总经理室批准后实施。 第五十六条 员工有下列情形之一者，视其贡献程度大小，予以奖励： 1. 热心服务，表现积极，有具体事迹的； 2. 工作效率高，适时完成重大任务或特殊交办事宜的； 3. 对公司发展有特殊贡献的； 4. 举报贪污、违规、盗窃、浪费或其他有损公司权益的； 5. 紧急事故，奋不顾身，保全人或物安全的； 6. 意外突发事故处置得当，使公司减少损失的； 7. 有拾金不昧行为发生并且单位价值较大的； 8. 有重大的对社会效益作出贡献的； 9. 各项目根据项目在其经费范围内特点所制的其他约定的。 第五十七条 员工有下列情况之一者，依情节轻重予以处罚： 1. 未按项目管理工作流程工作的； 2. 上班时间妨碍他人工作的； 3. 上班时间擅离职守怠忽工作的； 4. 延误时效，致影响公司权益的； 5. 因个人过失或不依公司规定，致公司名誉受损的； 6. 与同事争执不听劝阻的； 7. 因公出差时办理私事的； 8. 担任主管，滥用职权的； 9. 不听上级指正、调度或违抗合理命令，情节轻微的； 10. 有轻薄言行或其他违反风俗行为的； 11. 在办公场所饮酒、赌博及其他不良行为的； 12. 搬弄是非，制造谣言，影响员工和谐情绪的； 13. 担任主管，发现部属有不良行为而不予纠正或知情不报的； 第十四章 辞职（离职） 、辞退 第五十八条 员工辞职 （离职） 必须提前 7 天向所在项目 （部门） 提交书面辞职 （离 职）申请，说明辞职（离职）理由。由项目（部门）负责人同意后呈 上一级部门审批， 报行政部备案。 如未按规定提前向所在项目 （部门） 提出书面辞职（离职）申请的，应向公司赔偿其本人 7 天工资作为他 人顶岗费用。 第五十九条 批准辞职（离职）的员工自批准次日起停止计薪，并按公司员工辞职 （离职）程序的要求办理辞职（离职）手续。 第六十条 公司在下列情况下，可终止合同和辞退员工。 1. 在试用期内或试用期结束后，不符合录用者条件的； 2. 实行计划生育的女职工，在规定的孕期、产期和哺乳期后未返回 工作者的； 3. 因机构调整、岗位合并等发生变化又无法另行安置的。 第六十一条 员工有下列过错，公司可立即辞退。 1. 工作时酿酒或在任何时候吸毒、参与赌博等各项严重违法乱纪活 动； 2. 故意伤害其他员工、同事或客人； 3. 偷窃及严重违反公司规章制度； 4. 伪造公司文件，泄露、滥用各类经济、技术资料，参与或引导、 指导、协同他人从事有损于公司利益的各种活动； 5. 滥用责权，严重失职，营私舞弊，对客户/甲方利益造成重大损失 的； 6. 故意进行危害办公室人员或其他员工安全的活动； 7. 违反操作规程，损坏设备、工具、浪费原料、能源等造成严重经 济损失者； 8. 故意损坏办公室、大楼及室内物品； 9. 故意违反公司的行为规范； 10. 对公司信誉造成损失的； 11. 连续旷工 15 天以上者，或全年累计旷工 30 天以上者； 12. 违反计划生育条例者； 13. 严重违反公司规章制度和规定的。 第六十二条 辞退员工按事实依据作出书面通知，并按规定办理手续，报行政部备 案。 第六十三条 如果辞退成为事实，公司将给员工书面辞退书，并由该员工签收，如 果员工拒绝签名，部门主管将被作为证人，并注明拒绝签名事实，然 后部门主管应作为证人在该信上签字。 第六十四条 被辞退的员工无理取闹，纠缠领导，扰乱工作、社会秩序的，将送交 公安部门处理。 第六十五条 员工在职或因各种原因离开公司后半年内泄露公司商业秘密的， 公司 有权要求其给予赔偿。 第十五章 附 则 第六十六条 本手册所列内容并不完全涵盖公司所有具体实行的规章制度， 公司全 体员工日常除必须遵守本手册内容外， 还需遵守公司所制订的其他管 理制度。 第六十七条 本手册应作为新聘员工岗前培训的重要内容， 并经手册培训考核合格 后方可正式上岗。 第六十八条 本手册由公司行政部负责编制和管理， 本手册经公司总经理室批准后 试行。 第六十九条 本手册如有修订或改版， 将以书面形式下发公司各部门及所属管理项 目。 管理处工作制度 一、 仪表： 1. 公司各岗位员工上班时间必须穿着规定制服、黑皮鞋，制服应干净、整齐。 2. 穿西装制服时，领带必须结正，不得卷起衣袖和裤脚。 3. 上岗时必须佩带工作牌，工作牌应端正佩带于左胸。 4. 男士不留长发，女士不披发，不留指甲，不浓妆艳抹。讲究个人卫生，勤洗澡、 勤换衣物，时刻保持良好形象。 二、 文明用语规范： 1. 待人接物诚恳有礼，接待业主/客户/师生声调要自然、柔和、清晰、亲切，不 装腔作势，声音不过高，也不过低，以免业主/客户/师生听不清楚。 2. 绝对不讲粗话、不使用蔑视和污辱性的语言。 3. 与业主/客户/师生谈话时，请使用普通话，不准模仿业主/客户/师生的语言语调 和谈话。 4. 要注意称呼业主/客户/师生的姓氏，应称呼先生/小姐、女士。 5. 讲话注意语言艺术，多使用敬语。 6. 请求业主/客户/师生或同事做任何事情，应使用“请”“麻烦您”等。 、 7. 表示感谢时，应使用“谢谢”“多谢合作”等，业主/客户/师生走时要回答“不 、 用谢、不客气” ，不能毫无反应。 8. 业主/客户/师生来访时要主动问好，说“您好” ，业主/客户/师生离开时要讲“再 见”“您慢走” 、 。同事之间见面也应相互问候。 ，如果离开时间较长， 9. 离开面对的业主/客户/师生时，一律讲“请稍候/您稍等” 回来后要讲“对不起，让您（你们）久等了” ，不准一言不发就开始工作。 ，应说“您好/早上好”等。 10. 面对业主/客户/师生打招呼时，不准讲“喂” 11. 业主/客户/师生有管理方面的事情询问时，应该给予耐心细致的回答，任何情 况下不准说“不知道” “这事不归我管”等诸如此类的话语，若无法回答或难以 解释时，应说“对不起，这个问题（事情）我暂时无法回答（解释） ，请留下您 的联系电话和姓名，我将再次与您联系” 。 12. 不要与业主/客户/师生开过份的玩笑，同事之间也不要开太过火的玩笑。 ， 13. 遇到外来单位前来参观或上级领导前来检查时，应说“欢迎光临/欢迎指导” 并热情接待。 三、 仪态： 1. 接待业主/客户/师生热情招呼、起身让坐，不得自己坐着而让业主/客户/师生站 着与其交谈。 2. 面对业主/客户/师生应随时保持微笑，不准给业主/客户/师生看脸色，向业主/ 客户/师生发脾气。 3. 和业主/客户/师生交谈时应全神贯注，双眼对视对方，适当地点头称是，不得 东张西望，心不在焉。 4. 在业主/客户/师生面前不准做不雅或不尊敬的动作，如双手插腰、交叉胸前、 手插口袋、挠头、挖耳、抠鼻孔、玩弄物品等。 5. 上岗时不得哼歌曲、吹口哨、跺脚等。 6. 不得随地吐痰、乱丢杂物。 7. 员工在工作、打电话或与人交谈时，如有业主/客户/师生走近，应立即打招呼 或点头示意，表示注意到他的来临，不准毫无表示或装作没看见。 8. 在为业主/客户/师生服务时不得流露出不耐烦、不高兴、冷淡的表情，应做到 亲切、友好、精神饱满、不卑不亢。 9. 上岗时要保持良好的坐姿或站姿，不得东歪西倒、前倾后靠、翘腿，不得伸懒 腰、驼背。 四、 接听电话： 1. 电话铃响三声内接听，但不要匆忙。 2. 接听电话语调轻松愉快，发音清楚，确保对方听清。 3. 接听电话应说问候语，如总公司接听应说“您好，宗宇公司” ，如管理处/站接 听就说“您好，XX 管理处/站” 。 4. 确定来电人的身份可说“请问您哪里？” ；如来电找某人，应说“请稍等” ；如 来电人所找的人不在， “对不起， 就说 他现在不在这里， 有什么事可以帮您吗？” ； 如为查询，应详细解答，对待业主/客户/师生要耐心，言语要客气文明。 5. 如接业主/客户/师生为投诉或报修电话时，应迅速记下来电人的姓名、地址、 联系电话、投诉内容或服务要求；如业主/客户/师生不愿留姓名、地址，要尊 重业主/客户/师生意向，并在记录中注明；在聆听电话时，应适当地说，好的/ 是的/嗯，不得长时间不出声。 6. 任何时候不得向业主/客户/师生发脾气，不得与业主/客户/师生争吵，不得用过 高的语调对业主/客户/师生说话，也不得用力掷听筒。 7. 在公司不得占用电话与人聊天，家人、朋友有事来电，应从速简洁结束通话。 8. 结束电话时应说“再见” ，等来电人挂下电话后再收线。 五、 上门服务： 1. 上业主/客户/师生家里拜访或维修时，应穿着统一制服，佩戴工作证，保持良 好形象。 2. 上门维修时，应带齐所需工具、材料、鞋套、抹布、垃圾袋和工作台布。 3. 按门铃或轻敲门，除特殊情况，严禁大力敲打或撞击业主/客户/师生门窗。 4. 简明扼要告知业主/客户/师生自己的身份及访目的，得到业主/客户/师生同意后 方可进入，同时应说“谢谢”或点头微笑表示感激。 5. 尊重业主/客户/师生生活习惯，脱鞋或穿上自己带的鞋套。 6. 未经业主/客户/师生许可不在沙发上就座，谢绝敬烟，严禁收小费、礼物或上 门服务后在住户家中用餐。 7. 当为业主/客户/师生完成一项服务后应主动征询业主/客户/师生对该项服务的 满意程度。 六、 员工纪律： 1. 遵守国家法律、法令和政策规定。维护国家利益和公司利益。 2. 无论在职或已离职之员工，都不得把有关公司业务的机密资料外泄。 3. 员工须小心处理公司财务，公司有权向那些因疏忽而损毁或失掉公司财物的员 工追讨赔偿，并可及时解聘蓄意破坏公司财物的员工。 4. 员工在职期间，假如从事兼职或商业活动，须呈报公司批准。若利用公司资源 从事此类兼职工作或未经许可，公司有权及时解聘该员工。 5. 节约公司办公用品，电话、传真仅用于工作，谢绝客人用公司电话；复印物品 后应及时登记，复印纸应两面使用。 6. 保持工作环境整洁、安静，办公室内不大声喧哗，工作时间不吃零食。 管理处/站值班制度 确保业主/客户/师生的报修和投诉及时得到受理， 辖区内各类突发事件能够迅 速获悉并处理各管理处/站实行双休日、节假日值班制度，具体规定如下： 一、 管理处/站值班人员应严格遵守管理处/站值班制度， 按规定时间上下班， 不迟 到、早退，坚守岗位，不无故离岗。 二、 按规定接听业主/客户/师生电话和接待来访， 如有报修应填写 “报修登记表” ， 并约定时间上门，不能解决的问题要做好解释工作。如有投诉，应填写“投 诉处理单” ，并报告部门主管，采取措施处理。 三、 值班时按规定着装，佩戴工作证，值班期间不准做与值班工作无关的事情。 四、 值班人员不得擅自离岗，有事外出须事先向项目领导请假，批准并有人替值 后方可离开，擅自离岗按有关规定处理。 五、 值班人员必须做好值班记录，值班期间未能及时处理的问题，必须上报管理 处主任/站长，不得遗漏或拖延。 六、 维修人员在完成维修任务后，应做好记录并即时返回管理处/站待命。 七、 管理处主任/站长应不定期对值班情况进行巡视，不定期的抽查值班情况，对 值班期间玩忽职守、不负责等影响服务质量的现象严肃处理。值班表现纳入 月度考核范围。 八、 遇特殊情况，管理处必须有负责人值班，及时处理突发事件。 管理处/站回访制度 为提高服务质量，加强管理处与业主/客户/师生的联系，了解业主/客户/师生 的需求，特制订对业主/客户/师生回访制度。 一、 回访要求： 1. 各项目必须把对业主/客户/师生的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计 划和考核中。 2. 回访时，虚心听取业主/客户/师生意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作 好回访记录。 3. 回访中，对业主/客户/师生的询问、意见，不能当即答复，应预约时间回复。 4. 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，必须逐条整理，研究解决问题的办 法，重大问题向公司领导及时报告，做到件件有着落，事事有回音，室内维修 和屋面、墙体渗漏维修回访（包括电话）达 100%。 二、 回访时间及形式： 1. 每季度对业主/客户/师生回访一次，每年至少回访二次。 2. 各项目主任应及时抽查、检查回访情况。 3. 利用社区文化活动、座谈会等形式广泛听取业主/客户/师生反映。 4. 有针对性地对业主/客户/师生作专题调查，听取意见。 5. 各物业管理处/站由专人负责，随时接待来访，对业主的投诉做好书面记录，及 时与相关部门联系处理， 重大事项交管理处/站主任及时处理， 并知会分管经理。 业主/用户投诉处理程序 1. 目的 规范投诉接待人员的接待处理行为，维护业主/用户的利益和物业管理的信誉， 给业主/用户以最大的满意度。 2. 范围 凡因管理处或管理人员在管理服务、收费、设备设施养护，经管理等方面的失 职、违规或故意、非故意、失误等造成业主或公众利益受到损害而导致的投诉， 以及业主/用户有困难要求给予帮助或向管理处了解咨询。 3. 职责 3.1 管理处主任负责投诉处理工作的检查和指导。 3.2 管理处大厦主管负责业主/用户投诉的处理、反馈和回访。 3.3 管理处全体成员均有义务参与和配合投诉处理工作， 并掌握本程序的基本要求。 4. 处理程序 业主/用户投诉分为： 一般投诉：指因管理处或公共设备设施及管理水平的限制给业主或住户造成生 活、工作上的不便而非人为因素造成的影响，可以通过改进而得到 解决改善的投诉。 重要投诉： 指因物业管理处员工的管理服务工作不到位， 有过失而引起的投诉。 重大投诉：指物业管理处承诺或协议规定提供的服务没有实施或实施效果有明 显差距，经业主或住户多次提出而未能得到解决；或由于管理处的 责任造成业主/用户重大经济损失、人身伤害；或一般投诉一个月内 得不到合理解决的投诉。 4.1 投诉的接待 4.1.1 行政接待 管理处行政接待（行政值日）接到业主/用户投诉时，应首先代表管理处向业 主/用户表示歉意，并立即在《业主/住户投诉记录表》上做好记录。 记录内容如下： 4.1.1.1 投诉事件的发生时间、地点； 4.1.1.2 被投诉人或被投诉部门； 4.1.1.3 投诉事件的经过情况（简要记录） ； 4.1.1.4 投诉人的要求； 4.1.1.5 投诉人的地址、联系方式、方法。 4.1.2 首问接待 首问接待是指业主/用户以电话、信函或其他方式直接向管理处除行政接待 （行政值日）以外的其他人员进行投诉时的第一接诉人。 首问接待人员在接到业主投诉时，应按照 4.1.1 的要求进行接待、记录。事 后应及时地到行政接待（行政值日）处进行登记、通报情况。 4.1.3 接待投诉时应注意 4.1.3.1 向业主问好，热情地请投诉人入座，耐心倾听投诉内容，不要轻易辩解， 并如实记录； 4.1.3.2 集中注意力，适时地与投诉人进行交流； 4.1.3.3 适当地认同业主的举动或适度地赞扬业主。 4.2 投诉的处理 4.2.1 行政接待人员应根据记录的投诉内容，及时地转至大厦主管，进行处理。大 厦主管接到投诉材料后应填写《投诉处理单》 。 4.2.2 对于一般投诉，大厦主管根据投诉情况通报管理处相关职能部门，要求期限 处理，并将处理结果及时地反馈大厦主管。特殊情况应向物业管理处主任汇 报，按 4.2.3 要求处理。 4.2.3 对于重要投诉，大厦主管应将情况及时地汇报管理处主任。由管理处主任负 责组织人员进行检讨，落实措施和责任人，限期处理。 对于重大投诉，管理处主任在接到投诉以后，应予认真检讨，研究措施的同 时将投诉情况汇报公司管业部， 以得到公司职能部门或总经理室的支持和指 导。 4.2.4 若投诉的处理职权在管理处权属范围之外， 则由管理处主任汇报公司职能部 门后进行处理。 4.2.5 非工作时间的投诉，处理责任人为当值保安班长。班长在接到投诉后，应按 4.1 和 4.2 的要求做好登记处理工作。特殊重要情况视情节汇报保安队长和 管理处主任处理。 4.2.6 对业主的无效投诉处理应本着“为业主服务，尽量为业主提供方便”的原则 进行处理，做好说明解释工作。 4.2.7 投诉处理时效 4.2.7.1 一般投诉通常在 2 日内或按业主、投诉人要求处理完毕。 4.2.7.2 重要投诉通常在 3 日内处理完毕。 4.2.7.3 重大投诉应在 2 日内予业主明确的答复，处理时间不超过 15 日。 4.3 投诉处理完成后， 责任部门应及时将处理结果反馈大厦主管， 以便大厦主管进 行确认和统计。 4.4 大厦主管应根据投诉处理结果，根据投诉人的要求或投诉方式予以不同的回 复、回访（走访、回函、回电等） ，并填写《投诉处理回访记录表》 。 4.5 整个投诉问题全部解决后， 大厦主管应对相应的投诉资料进行分类整理、 归档， 以备查阅。大厦主管应按月对所有投诉情况进行汇总、统计和分析，并作为月 报的组成部分报管理处。 4.6 管理处所有部门负责人在处理投诉过程中，应公正廉明，认真负责，不得向业 主或投诉人进行索要或采取其他不良行为。 5. 记录 5.1 《业主/住户投诉记录表》 ； 5.2 《投诉处理单》 ；《投诉处理回访记录表》 。 工作报告程序 1. 目的 规范公司内部管理工作报告程序，确保公司领导及时、全面了解和掌握各职能 部门、项目管理处的工作完成情况及下一步工作安排，从而作出相应的指示。 2. 适用范围 本程序适用于公司行政部、管理部、财务部及公司所属各项目管理处，包括单 项护卫队项目（以下简称报告人） 。 3. 职责 3.1 行政部负责工作报告的收集（催交） 、送达和归档工作。 3.2 行政部、 管理部和财务部依次负责对各项目管理处工作报告的初阅， 并将部门 意见报告总经理。 4. 操作程序 4.1 每周工作报告 4.1.1 每星期五下班前，报告人将本周的部门/项目管理处的工作完成情况和下周工 作计划安排情况（简称周报）以条列形式报告公司总经理室，周报内容应真 实、清楚、简明、扼要。 4.1.2 公司部门周报由报告人统一交行政部归集后交总经理室；各项目管理处周报 依次交公司行政部、管理部、财务部初阅后交总经理室。 4.1.3 项目周报经公司各部门阅后，由行政部统一汇集送总经理室阅批。 4.2 每月工作报告 4.2.1 每月 25 日下班前， 报告人应将当月的管理工作情况小结和下个月的工作计划 安排（简称月报）书面报告公司总经理。月报应书写清楚，内容详实，针对 存在问题要有自己的分析、见解，并提出相应的解决措施和建议，以供公司 领导参考、决策。 4.2.2 月报的送呈程序与周报相同（见 4.1.2、4.1.3） 。 4.3 工作报告格式要求 周报统一用“项目经理周工作安排检查表” （附后）填报；月报用公司信笺纸 书写。报告抬头统一为“致：公司总经理室” 。报告人只须写部门或项目管理 处名称。 4.4 信息反馈 4.4.1 工作报告经总经理批阅后发还行政部。行政部应在下周(月)归集工作报告时， 将上周(月)总经理批阅过的工作报告返还给报告人， 同时收回前一周(月)的工 作报告。 4.4.2 报告人应认真阅看公司领导的批示意见，并且在实际工作中切实执行，巩固 成绩，跟进工作，整改不足。各部门/项目管理处负责人在阅看总经理批示后 应签署姓名，在下次递交工作报告时一起带交公司行政部归档。 4.4.3 周(月)报的工作落实情况由行政部牵头，管理部、财务部配合检查、督促。 4.5 报告的归档 行政部最后将总经理批示信息反馈给报告人后收回的工作报告及时分类、 归档 成册。 职能部门业务巡(检)查工作程序 1. 目的 增强职能部门的管理职能，加强对各管理项目的管理、指导和监管，进一步规 范公司的内部管理行为，理顺公司的上下管理关系。 2. 适用范围 本程序适用于公司各职能部门对各受托管理项目进行日常业务巡（检）查及其 业务管理指导的运作。 3. 职责 3.1 本程序的执行情况的监管由行政部负责扎口、督促。 3.2 公司业务副总经理负责按照本程序的要求组织实施。 3.3 公司各受托管理项目负责人（主管）予以配合。 4. 程序 4.1 公司业务副总经理应依据本部门的工作职能和公司总经理室的要求， 每月不定 期组织对所管辖的项目进行现场工作巡（检）查。 4.2 对各项目的巡（检）查内容应包括：项目的总体运作情况；委托管理合同（协 议）条款执行情况；甲方对项目管理服务工作的评价和要求（如有） ；项目现 场的操作执行情况（保洁、护卫、设施设备运行维护、车辆管理、消防、<小 。 区、大厦、校区、宿舍区>的管理文化氛围等） 4.3 对巡 （检） 查过程中看到的工作成绩或发现的管理问题应作出明确的书面记录， 并提出主观意见。 4.1.1 对项目工作的成绩，特别是值得推广或借鉴的经验，业务副总经理应及时将 有关材料和意见报总经理室。由总经理室根据公司的情况决定推广的形式或 范围。或由行政部负责列入公司管理制度和程序，并由总经理室对相应的项 目或个人予以精神或物质奖励，以资鼓励。 4.1.2 对项目的管理工作中存在的问题，特别是直接影响公司信誉、违悖管理合同 （协议）条款、可能造成公司经济损失或甲方（业主）提出的意见，业务副 总经理亦应及时地予以记录，并由项目负责人或当事人于记录上签字认可。 项目负责人或当事人拒签的，可经在场的第三方（人）予以证明、确认。同 时业务副总经理应根据存在问题或事件情况指导项目负责人（或当事人）写 出书面材料。 业务副总经理提出明确的处理意见或补救办法及纠正改进措施， 报公司总经理室审核批准执行。如有必要，可由行政部负责对公司或项目的 管理规章和运作程序作出相应的修改或修订， 以进一步完善公司的管理体系。 4.2 公司行政部作为公司管理规章程序执行情况的监管督促部门， 应有效地协助配 合总经理不定期的、 有目的的对公司职能部门或受托管理项目进行监督抽查或 回访。 4.3 对抽查回访中发现的问题，由总经理室责成业务副总经理参照 4.3.2 条的办法 执行。同时公司总经理将视情况对相关职能部门或人员作相应的处理。 4.4 对抽查回访中反映出来的好人好事， 公司总经理室也将及时地反馈给业务副总 经理，并根据情况对相关项目或人员予以表扬或奖励。 5. 记录 5.1 业务巡（检）查情况记录； 5.2 公司总经理室业务抽查（回访）记录表； 5.3 问题处理或事迹表彰决定及相关材料； 5.4 对公司相关规章或程序修订情况记录（如有） 。 第二节 附表 业主回访表 幢 单元 室业主 ： 我们广安物业管理有限公司本着“服务至诚、精益求精、热情奉献、温暖万家”的精神， 希望能为您提供更好的服务，与大家共建美好家园。衷心希望您能支持我们，填写如下表格： 您属于： 您的职业： □ 少 年 □ 公务员 □ 青年 □ 学生 □ 中年 □ 教师 □ 老年 □ 医生 □ 自由职业者 □ 其他 □ 3 人以上 □ 其他 您的学历相当于： □ 中 学 目前您的家庭人数：□ 1 人 □ 大专 □ 2人 □ 本科或以上 □ 3人 您对管理处以下岗位人员的工作满意度： 管理处管理人员工作态度及精神： 保洁人员工作态度及精神： 车管员工作态度及精神： 护卫人员的精神面貌及工作态度： □ 好 □ 好 □ 好 □ 好 □ 一般 □ 一般 □ 一般 □ 一般 □ 差 □ 差 □ 差 □ 差 您认为目前我们的管理服务工作还存在哪些不足和急需改进之处： ① ② ③ 小区清洁卫生状况： 护卫工作状况： □ 好 □ 好 □ 一般 □ 一般 □ 差 □ 差 目前小区的实际停车位十分紧张，难以满足业主日益增长的停车需要，对于车辆管理您有 什么建议和方法：① ② ③ 您对物业管理处工作的综合满意度：□ 满意 您希望的社区活动应该以谁为主： 要 您对以下哪些活动感兴趣： □ 书法 □ 摄影 □ 健身运动 □ 棋牌类 □ 乒乓球 □ 少年 □ 基本满意 □ 青 年 □ 不满意 □ 老 年 □ 三者皆 □ 咨询讲座 □ 评选最佳住户 □ 其他： 对于小区管理的想法和建议： 您填写好后交给车管员、岗亭护卫或物业管理处均可。谢谢！ 业主/住户投诉记录表投诉日期 投拆业主/房号 投诉记录 责任部门 处理日期 处理结果 备 注 公司部门巡视情况记录表日期 检查发现/帮助解决事项： 时间 ~ 项目单位 责任人 项目经理： 巡检人： 项目整改通知单 致： 物业管理处/站 公司在对你处/站物业管理工作巡检中，发现情况如下： 以上问题， 希望对照委托合同管理目标及公司行政管理守则， 在 前予以恢复整改。 月 日 常州宗宇物业管理有限公司 年 签收人： 年 月 日 月 日 员工整改通知单 致： 管理处/站在对你的工作巡检中，发现 希望对照岗位职责及工作要求予以整改。 管理处/站 年 签收人： 年 月 日 月 日 第三章 办公室管理制度第一节 规章制度 办公设备使用管理制度 公司所有办公设备是因办公所需而配置，属公司财产，任何人员不得损毁或 因私使用，为减少浪费，控制成本，使用办公设备需遵守以下制度： 一、 电话 1. 电话主要用于工作联络及接待处理为主报修或投诉，非必要时，员工不得在上 班时间拨打私人电话或利用公司电话进行私人业务联络。 2. 非必要是，员工不得随意挂拨私人长途电话，确实需要者应按公用电话标准实 行收费。 ，语 3. 公司员工接拨电话应使用普通话，首先报公司简称（宗宇物业/XX 管理处） 气礼貌温和，用语乘法明了，不得用电话进行无为的聊天。 4. 接听电话，如受话人不在管理处，接话人应礼貌地将电话转拉其部门同事接待 或为受话人留下留言。 5. 接到业主/客户报修（投诉）电话时，接话人应随时将报修（投诉）内容、业主 住所、姓名、联系方式进行登记，并礼貌地告知业主。公司/管理处将尽快联系 （安排）维修或进行投诉处理，再将报修（投诉）内容告知公司/管理处相关部 门处理。 二、 传真机 1. 为确保公司传真机畅通，未经许可，任何人不得使用传真机挂拨市内及长途电 话。 2. 所有传真文件、报表均由各行政办公室批准后由专人统一传送。 三、 电脑、复印机 1. 文件打印，需有项目主管、管理处/站主任、经理签字认可。 2. 打印、复印时，须认真做好登记工作，并进行成本核算。 3. 公司机密文件，原则上不予复印，如有特殊需要，须经分管经理审批，方可复 印，用后复印件需归还公司。 4. 严格控制复印数量，非必要材料不予复印、打印，各项目、部门复印文件资料， 必须经项目负责人，管理处/站主任签字同意，复印数量较多的材料必须有公司 领导审批。 5. 有偿复印登记时注明收费金额，由客户确认签字，并定期与客户进行结算。 6. 打印机、复印机由专人保管，定期维修和保养，无关人员未经许可不得操作。 7. 严禁在电脑上进行游戏、听音乐或处理私事。 8. 打字室、复印室内严禁烟火，切实保证用电安全和设备使用安全。 9. 当设备发生故障时，应请技术人员修理，其他人员不得擅自鼓弄，以免加重故 障。 文件收发管理程序 1. 目的 为了保证政府、公司及公司的文件精神得到有效的贯彻落实，规范公司内部的 文件收发、存档管理。 2. 适用范围 本程序适用于公司内部文件的收发，上级或外来文件的收文及公司对外文件的 发送工作。 3. 职责 3.1 公司行政部是本程序的扎口管理部门。 3.2 公司其他职能部门或所属各管理项目负责配合本程序的实施。 4. 程序 4.1 公司内部文件的收发 ，由公司行政部负责依据 4.1.1 由公司总经理室下发各部门（项目）的文件（通知） 总经理室的指示精神和工作要求起草（打印）初稿，经总经理室审阅定稿后 下发各部门（项目）执行。 ，由发文部门负责起草，交行政 4.1.2 由公司各职能部门下发各项目的文件（通知） 部打印， 打印稿由发文部门负责校对定稿， 下发有关项目执行， 并将文件 （贰 份）交公司行政部备案、归档。 4.1.3 所有公司总经理室或职能部门下发的文件（通知） ，必须实行签收制度，公司 职能部门（项目）在收到文件（通知）后，必须在《文件签收记录》上签字 确认，以便有效地落实文件（通知）精神。 4.1.4 公司总经理室的文件（通知）精神落实情况，由行政部负责督办，公司职能 部门的文件督办由发文部门负责。 4.2 上级文件的签收和阅办 4.2.1 所有政府机关和公司公司及兄弟公司通过邮寄、送达或会议发放（由参会人 员带回公司）的上级文件资料，均由公司行政部负责签收或参会人员直接送 达公司行政部。 4.2.2 公司行政部收到文件资料后，必须做好收文登记记录，应根据文件资料内容 的轻重缓急，认真填写《公司文件传阅单》 ，粘贴于文件封页之左上角，呈总 经理室阅示。由总经理室在《公司文件传阅单》上作出批示。 4.2.3 公司行政部根据总经理室的批示及指定的阅办范围、对象逐一送交相关部门 （人员）传阅，并保证主要牵头（扎口）的部门（人员）优先传阅。文件所 有的传阅人员应于阅后在《公司文件传阅单》上签明传阅人和传阅日期。 4.2.4 所有传阅文件在传阅结束后，行政部应负责将文件及时地收回，并协助总经 理室做好文件精神落实的督办工作。 4.3 公司对外发送的文件 4.3.1 所有以公司名义对外发送的报告、请示、信函等文件均应加盖公司公章，所 有以公司部门（项目）名义对外发送的文件应加盖部门（项目）印章。 4.3.2 以公司名义对外的文件，原则上由公司行政部（也可由文件内容的主要职能 部门）负责起草。行政部将文件草稿打印校对后由行政部（或相应的职能部 门）呈公司总经理室审阅定稿，并加盖公章。 4.3.3 以部门名义对外发送的文件，打印校对后，应交总经理室修改认可后方可加 盖部门印章。 4.3.4 以受托管理项目名义对外发送的文件，打印校对后，应交公司管业部修改认 可后方可加盖项目印章（如有） 。 4.3.5 所有对外文件均应视文件主送和抄送抄报单位情况再增加份数公司留档，来 确定文件的原件份数，以免发生少送或浪费。 4.4 项目甲方（或住宅小区业主）的来信 4.4.1 公司各部门（项目）收到项目甲方（或住宅小区业主）的信函，收件部门（项 目）应负责及时地予以登记。 4.4.2 根据信函内容，收件部门（项目）应该或可以解决（答复）的，部门（项目） 负责人应负责协调解决或回复。回复操作参照本程序 4.3 条要求执行。 4.4.3 如收到投诉函件，则应参照公司《丽景花园投诉处理程序》执行。 4.4.4 项目甲方（或住宅小区业主）的信函处理完毕后，负责处理的部门（项目） 应将信函原件及处理意见、结果及相应的资料原件（或复印件）装订后存入 项目甲方（或住宅小区业主）的档案中备查。 4.5 本程序所述的文件资料，由公司行政部负责按照文书档案的登记、立卷、归档 的要求进行管理。 4.6 本程序所述的文件资料，行政部及其他职能部门（项目）负责人必须按照文件 的内容及公司的要求做好文件资料的保密工作。 4.7 公司行政部应按照公司档案管理要求，做好收发文件的登记和备查。 5. 记录 ； 5.1《公司文件传阅单》 5.2《发文记录》 ； 5.3《收文记录》 ； 5.4《文件签收记录》 。 档案资料管理制度 管理处/站档案资料具有物业管理软 管理处/ 件和保证管理服务工作可追溯的双重作 用，搞好管理处/站文档的管理是物业管 搞好管理处/ 理工作的重要内容。因此，为规范管理 理工作的重要内容。因此， 处/站的文件、 站的文件、 档案管理， 档案管理， 特制定本规定。 特制定本规定。 一、 指定一兼职资料员负责公司文档的全面管理，负责管理处/站所有文件（上级 文件、通知、命令、公函、总结、报告等）和资料（技术资料、公司资料、 员工档案、政府法规、住户档案等）的分类、收集和保管。 二、 资料管理人员须对来文发文进行登记，及时合理归档，归档时按资料分类方 法进行分类，以便查阅，对于可进入电脑的资料及时输入电脑。 三、 接收文档资料必须认真验收，并办理交接登记手续。 四、 任何人员借阅相关文件资料，须登记日期、用途、经手人及归还日期。 五、 属公司机密文件，要妥善保管，不准散播其内容，不准给未经领导批准的人 员翻阅，不准复印，不准带离办公室；员工个人档案属秘密材料，他人无权 翻阅，文档管理人员也不准将这些资料擅自给他人过目。 六、 对于产权人及用户的相关资料，对管理相关的人员可查阅，不得给其他无关 人员。 七、 经常对档案进行检查、清理、核对，时间长的文件资料应分类装订成册，以 备查阅；已失去保存价值的档案根据上级档案部门规定档案保管期限，经相 关领导批准后进行销毁；对受损、变质档案，及时修补和复制；做好资料的 防火、防盗、防潮、防虫等工作，以确保文档完整。 印章使用管理制度 为了进一步规范公司及部门（管理项目）的印章使用、管理行为，维护公司 的根本利益，制定本制度。 一、 公司法人及法定代表人印章管理使用 1. 公司的法人及法定代表人印章由行政部负责依据公司营业执照或相应的政府职 能部门批复文件到指定雕刻社刻制。并按规定留存印鉴存档备查。 2. 公司法人及法定代表人印章由公司总经理负责保管或由其指定专人保管，并对 印章的使用负最终责任，对董事会负责。不得随意委托他人代管。 3. 所有以公司名义签署的合同、协议、报告等文件均需总经理审核认可后，方可 加盖公司法人印章。同一文件需加盖公司法人印章的份数由行政部根据文件的 发送部门数或合同（协议）的约定份数及文件存档份数的要求确定。 4. 财务支票、 报表及其他财务凭证、 资料需要加盖公司法人及法定代表人印章的， 由财务部负责按财务管理要求经总经理审核确认后方可加盖。 5. 公司法人或法定代表人印章如需带出公司使用，则必须经总经理批准后，由行 政部人员陪同印章使用人使用印章，用完后及时归还总经理或其指定的印章保 管人员。 二、 公司职能部门印章管理使用 1. 公司职能部门的印章刻制必须经公司总经理室批准后，行政部方可按统一印章 刻制规定到指定雕刻社刻制，并按要求由行政部负责保留印鉴存档备查。 2. 因公司内部机构调整或职能部门名称调整时，由行政部负责按公司机构调整或 职能部门名称改变的批文刻制新的机构、职能部门印章。同时收回原有部门印 章封存。 3. 公司职能部门的印章必须由部门负责人或其指定的专人保管，未经部门负责人 批准或许可，印章保管人不得擅自为他人加盖或委托他人代管印章。 4. 职能部门负责人对本部门印章的管理和使用负最终责任。 三、 管理项目的印章管理使用 1. 公司各受托管理项目的印章刻制由业务副总经理向总经理室提出书面报告，经 审核批准后，由行政部负责统一刻制，并留存印鉴存档备查。 2. 管理项目的印章由管理项目负责人或其指定的专人保管。未经项目负责人批准 或许可，印章的保管人不得擅自为他人加盖印章或委托他人代管印章。 3. 如项目管理合同（协议）终止或中途解除，公司不再续签管理合同（协议） ，项 目撤销。则由业务副总经理责成项目负责人在项目移交手续完成后，交回业务 副总经理，并由业务副总经理负责交行政部封存保管。 4. 如因工作需要进行项目负责人的人事调整，则由业务副总经理负责监督该项目 印章的交接，并做好交接记录报行政部存档。 5. 项目负责人对本项目印章的管理使用负最终责任，若因违规使用或管理印章造 成损失的，责任人负赔偿责任。 四、 公司的所有印章由行政部依据总经理室的批示，统一负责刻制，并留存印鉴 备查。所有新印章的启用和封存由行政部负责做好相应的记录、台帐。并负 责做好停用印章的保管或销毁。公司任何印章的销毁，必须经公司总经理室 审核批准。 五、 本制度所指印章的使用保管负责人应按照规定对印章的使用情况建立明确的 记录和台帐。 六、 本制度自公布之日起执行。 办公用品管理制度 为合理管好、用好办公用品，本着高效、节约的原则，特制订本管理制度。 一、 管理原则： 办公用品采取集中管理、项目申请、定期供应的原则。 二、 申请采购、配发程序： 1. 各项目、各部门每月初将申请采购办公用品的计划报公司行政部，采购计划由 项目、部门负责人签字。 2. 行政部按公司规定和实际需要，对采购计划进行综合平衡后报公司分管经理审 批。 3. 行政部根据审批的采购计划，当月分期分批购买、发放。 4. 配备给各员工的办公用品，损坏、遗失均由使用人负责。 5. 凡新进员工，须配备办公用具，由使用人提出书面申请，经项目、部门负责人 审批后，报分管经理审批。 第二节 附表 公司发文签收记录文件名称（内容） 承办人 承办时间 授理项目/签名 项目名称 总 经 理 行 政 部 管 理 部 财 务 部 丽景花园 签 名 项目名称 兰陵公寓 御 花 园 党 校 签 名 项目名称 九洲商储 都市桃源 构 件 厂 签 名 国际金融大厦 建行培训中心 文件传阅记录文件名称（内容） 发文部门 传阅范围 发文时间 领导批示 阅文签名 管理处行政、出纳岗位职责考核表 ~ 评分 考核内容 号 熟记宗宇公司物业管理服务基本要求、公司及小区管理规章制度和岗位工 1 作职责。 2 3 不酗酒。 4 5 6 素质和专业技能。 接待业主/客户/来访者热情，有礼貌，有耐心，大方得体，并能做好相关 7 的介绍及解释工作，投诉及时妥善处理，不含糊其辞，不上交矛盾。 行政、档案文件完整、清楚，督促部门员工遵守各项规章制度，督查员工 8 服务形象。 全面了解熟悉公司各部门运作程序、工作要求。协助主任处理日常工作， 9 协调部门工作，不造成障碍或影响。监督贯彻落实各项工作决策和指令。 熟悉小区单元户数和面积等基本情况，掌握管理服务费等收费标准和计算 10 方法，准确无误做好收费工作，不乱收、少收、多收或不收费，各项规费 (管理费、停车费、水费)收缴率 100%。 坚持原则，严格执行财务制度，收付款项与会计填制记帐凭证相符，私人 11 不挪或借支公款。 建立健全各类收费台帐，帐目清晰，收付款手续齐全，帐帐相符，帐表相 12 符，日清月结，准确无误。 13 14 协助做好食堂管理工作，有计划使用伙食费，不透支。 有效完成公司、管理处交办的其他工作。 合 计 7 5 100 10 10 8 10 10 10 每日提前上岗做好值日和准备工作，保证岗位周边工作环境整洁。 具有团队合作精神，同事之间互相帮助、配合默契，处理问题不推诿。 具有工作热情、进取心和求知欲望，善于在工作、学习中提高自己的业务 7 5 7 上岗着工作装、戴工作牌，穿戴整齐，仪表整洁大方。 工作期间不迟到、早退，不看书报杂志，不做与工作无关的事情，不抽烟， 3 3 5 标准 评 核 自 考 备 注 姓名： 序 考核日期： 第四章 人事管理制度第一节 规章制度 人事管理制度 一、 本公司员工实行劳动合同制，劳动合同由公司与个人签订，劳动用工的宗旨 是知人善用。 二、 招聘制度： 1. 招聘原则：公开招聘，择优录用，重在品德、素质、能力、经验。 2. 招聘程序：经常州市有关部门批准公开招聘，应聘者交自荐信、简历、照片及 证书，经初试、复试后十日内确定是否录用。 3. 招聘人员录用后由行政部建立员工个人档案，进行行政制度培训，分派到用人 项目进行业务培训后上岗试用，试用期三至六个月，试用期新员工享受试用期 工资。 4. 试用期满递交试用期总结，由用人项目审核后签订劳动合约。 三、 解聘程序： 1. 试用期间， 任何一方只需提前三天通知对方即自动停止试用关系， 试用期满后， 公司及员工任何一方需提前一周递交书面说明，方可解除劳动合约。 2. 员工有下列情形之一的，本公司可以解除劳动合约： 1) 严重违反劳动纪律或者本公司规章制度的； 2) 严重失职，严重业务差错，营私舞弊，泄露公司有关机密，对本公司利益造 成重大损害的； 3) 无故旷工三天以上或年内旷工三次以上的； 4) 有不诚实行为，经常搬弄是非，扰乱公司正常秩序的； 5) 被依法追究刑事责任的； 6) 不服从公司调配者。 劳动纪律管理规定 根据国家、省市有关法规要求，结合公司公司相关规定和特点，现对本公司 劳动纪律管理条例，作如下规定： 一、 考勤制度： 1. 员工每月按公司各自规定的工作时间上下班，考勤员必须按规定时间逐日准时 记录，做到清楚、真实，对员工的各种假期做好记录，每月 5 日前将上月的考 勤表报管理处主任。 2. 员工申请事假，必须提前一天办理书面请假手续，否则视作旷工处理。一般员 工请假一天以内（含一天）由部门主管审核批准，二天以上报总经理审核批准。 3. 员工因病治疗休假，必须持就医正规医院有效证明，并办理病假申请手续，否 则作旷工处理，不予享受病假待遇。 4. 员工婚、丧、产假按国家规定办理。 二、 休假制度： 1. 法定假期期间，工作需要加班的，须服从统一按排，否则作旷工处理。 2. 保安员实行 12 小时全月工作制，工资包括加班费及各项福利。 三、 劳动纪律制度： 1. 员工必须服从领导安排，各自明确岗位职责，保持积极的工作态度和情绪，遇 到工作难题，及时处理并汇报领导。 2. 上班时不准串岗、离岗，不准任意外出，不聚众闲谈，更不准上班迟到、早退、 无故旷工。 3. 工作期间不准吃零食，办公室严禁吸烟，外来人员吸烟，员工有权阻止。 4. 为体现公司良好的精神面貌，员工上班须着工作服，佩带工作证，以证明本人 身份，便于工作。 5. 员工之间不得相互打听工资、奖金等有关收入情况。 6. 非必要时不打私人电话，严禁用电话聊天。 7. 节约公司办公用品，电话、传真仅用于工作，婉拒客人使用公司电话。 8. 工作期间，任何员工不准使用会所配套服务设施，项目如： 健身、台球、棋牌 等。 四、 处罚条例 1. 上班迟到，早退者罚款 50 元/次，无故旷工者处以 100 元/次、罚款，并扣除年 终奖金，累计旷工达三次者一律予以辞退。 2. 保安员上夜班睡觉，发现一次罚款 100 元，累计三次者予以辞退。 3. 在公司或工作场所严禁吸烟，一经发现，每次罚款 50—100 元。 4. 对辱骂或殴打他人，寻畔闹事者，视情节轻重处以 50—100 元罚款，对影响极 坏者予以辞退。 5. 对挪用公共财物， 视情节轻重罚款 100—500 元， 并赔偿窃用的财物， 予以辞退， 情节严重者交司法机关追究法律责任。 劳动用工管理规定 一、 为减少和避免职工在劳动和工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其在劳 动和工作中的安全和健康，更利于公司的经营健康发展，制定本规定。 二、 本规定适用于本公司各管理处/站各类人员的招用。 三、 招用劳动用工必须具备的基本条件： 1. 年满十六周岁。男五十周岁以下，女四十五周岁以下（护卫年龄条件按原 规定） ，身体健康，无传染病、高血压、心脏病、精神病等疾病。 2. 具有初中文化程度以上。 3. 现实表现良好，无违法乱纪行为记录的。 四、 经批准招用新员工（包括补充自然减员招用的新员工）必须全面考核、择优 录用。在同等条件下，应优先录用各种职业技术学校毕业生、劳动服务公司 培训中心的待业生和有技术专长者。 招聘录用员工按 《员工招聘录用管理 （暂 行）办法》执行。 五、 从事技术工种或特殊工种的，应当持有相应的有效资格证书（上岗证） 。 六、 招用新员工应当规定试用期。在试用期内发现不符合招工条件的，应当辞退。 七、 凡现有在岗在职男满六十周岁、女满五十周岁的员工，各管理处/站应从实际 出发，平稳过渡。原则上三个月内必须清理辞退，并理顺好劳动用工，凡违 反本规定的将追究有关责任人的行政责任。如遇特殊情况的，特别是年龄条 件不符合的，必须由各管理处/站向公司提出申请，并提供有效体检证明，才 能确定是否继续使用。 八、 凡过去有关规定与本规定相抵触的，一律以本规定为准。 九、 本规定由公司行政部负责解释。 十、 本规定自公布之日起施行。 员工招聘录用管理(暂行)办法 为进一步规范用工制度，完善用工手续，维护本公司和劳动者利益，根据公 司《规章制度》《行政手册》的有关规定，制定本办法。 、 一、 目的 制订本办法的目的是为招聘录用员工工作提供准则，确保录用的员工符合规 定的岗位任职资格及基本业务素质要求。 二、 适用范围 适用于各项目管理处/站（外地项目和护卫队除外）招聘录用工作的控制。 三、 职责 1. 总经理负责招聘方案及录用人员的审核批准。 2. 主管行政部的分管经理负责监督行政部组织实施招聘方案。 3. 行政部负责制定招聘方案并组织实施。 4. 用人项目管理处/站提出用人需求并协助行政部对应聘人员进行综合考察。 四、 工作程序 1. 用人项目管理处/站根据公司定员编制及实际情况提出用人计划，并填报“员工 招聘计划书” ，报上一级领导审批通过后，在招聘前三日抄送行政部备案，总经 理批准实施。 2. 行政部会同用人项目管理处/站进行招聘工作的准备，具体工作如下： 1) 确定招聘的岗位、人数、要求（包括性别、年龄范围、学历和工作经历等） 。 2) 拟订招聘方式、日程安排。 3) 编制笔试问卷或面试提纲。 4) 需要准备的其他事项。 3. 新员工一律公开招聘，由用人单位决定招聘形式。 4. 应聘人员应填写“应聘表” ，要求每项如实、认真填写，行政部会同用人项目管 理处/站根据要求进行初筛、面试，同时查验应聘者的证书及证件原件。 5. 根据面试结果在二个工作日内，用人项目管理处/站向行政部提出评估意见，由 行政部送达分管经理，总经理作最后审批。 6. 经总经理批准录用的人员到行政部报到， 并填写 “员工登记表” 接受入职培训， ， 同时办理相关手续。 7. 新员工报到时，应提交如下证件复印件或资料给行政部备案： 1) 身份证复印件； 2) 学历证复印件； 3) 就业证复印件； 4) 近期 1 寸免冠照片 1 张； 5) 其他必要证件复印件。 8. 凡有下列情形者，不得录用： 1) 剥夺政治权力尚未恢复者； 2) 被判有期徒刑或被通缉尚未结案者； 3) 吸食毒品者； 4) 品行恶劣、曾被除名者； 5) 身体健康状况欠佳者，经公司认定不适合者； 6) 《劳动法》规定禁止用工的对象； 7) 其他不宜录用的情况。 9. 员工入职时，须填写“员工入职手续办理单” ，交行政部存档。行政部根据岗位 发放服装、劳保用品、工号牌等作好记录保存。 10. 新录用员工均实行试用期，以考核其实际工作表现和适应能力。试用期一般为 1-3 个月，最长不得超过 6 个月。部门可以根据员工实际情况可适当缩短试用 期，试用期缩短由各部门经理报总经理审核批准。 11. 试用期内合格并愿意继续在本公司工作的员工，由本人提出“员工转正申请” 并交部门领导签署意见后，交行政部签署意见交总经理审批，转正申请得到批 准的员工与公司签订用工协议或劳动合同，享受相应岗位工资待遇。 12. 管理人员的任用经考察具备任职资格者，填写“管理人员登记表” ，并由总经理 签发任命委任，同时根据相应的岗位确定薪金待遇，薪金待遇标准由总经理室 根据其工作业绩、能力、责任等因素确定（一般一年确定一次） 。 五、 本办法自 2003 年 1 月 1 日起开始执行。 六、 本办法附件共 4 份。 员工辞职(退)程序 1. 目的 为了进一步规范公司员工的辞职（退）工作，更有效地维护公司及员工的利益， 制订本程序。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内的职能部门、管理项目（含外地项目）的所有在职员 工（包括试用期员工）的辞职（退）的管理。 3. 职责 3.1 公司行政部负责员工辞职（退）工作的扎口管理。 3.2 公司管业部负责对所属各项目辞职（退）员工工作的审核。 3.3 公司所属各项目负责人负责本项目员工辞职（退）手续的办理。 3.4 公司财务部负责员工辞职（退）手续办理过程中的财务监管。 4. 程序 4.1 员工辞职 4.1.1 员工因个人原因提出辞职的，应提前 10 天向所在部门（项目）主管以书面形 式提出辞呈。 4.1.2 辞职报告应说明辞职理由、辞职时间，并由辞职员工个人签名。 4.1.3 部门（项目）负责人在收到员工辞职报告后，应当在 2 个工作日内根据辞职 员工个人及部门（项目）工作情况，提出明确意见，呈上一级主管核准。 4.1.4 对获准辞职的员工，所在部门（项目）主管应在接到核准批示的 2 个工作日 内通知该员工办理离职手续，并报行政部备案。自员工辞职请求获准的次日 起将同时停止该员工的计薪，解除劳动关系。 4.1.5 员工办理离职手续时，应首先填写《员工离职申请单》呈送所在部门（项目） 负责人审核。 4.1.6 部门（项目）负责人在收到《员工离职申请单》 （以下简称《申请单》 ）后应 对该员工在本部门（项目）所领用的服装、办公用品、工号牌、维修工具等 归还、损耗情况予以审核回收。对岗位直接移交的物品、工具必须有《物品 交接清单》 ，内容包括：交接人、监交人、交接时间、地点、交接物品清单、 交接参与人签名，一式肆份，参与人各 1 份，管理处存档一份。 4.1.7 员工服装应按照公司的《服装管理办法》予以折旧或回收。 4.1.8 员工所领用的物品工具等如有损坏或灭失，应由该员工负责修复或赔偿。 4.1.9 部门（项目）负责人应负责离职员工所在岗位的工作在离职前是否完全移交 的情况予以确认，以免影响正常工作运作。 4.1.10 部门（项目）负责人签署意见后，员工应持《申请单》到公司，按管业部、 发展部、行政部、财务部的顺序到相关部门签署意见。 4.1.11 管业部、 发展部负责对本部门管辖范围内该离职员工情况审核并签署意见。 4.1.12 行政部负责对离职员工的个人档案、劳动关系、社会（商业）保险、领用 公司物品等情况进行审核，并签署意见。 4.1.13 财务部应负责结离职员工的未结算薪资、服装押金、个人借款、个人应缴 费用情况予以审核，并签署意见。 4.2 员工辞退 4.2.1 公司及下属各部门（项目）有权根据《常州宗宇物业管理有限公司行政手册》 （以下简称《行政手册》 ）的相关规定，对员工作出辞退和解除劳动合同的处 理。 4.2.2 对符合辞退和解除劳动合同条件的员工，其所在部门（项目）的负责人应根 据员工的本人情况或违规过错事实向上一级主管提出辞退员工的书面报告， 上一级主管应在接到报告后的 7 个工作日内提出审核意见，并呈公司总经理 室审批。 4.2.3 经公司总经理室批准辞退的员工，由总经理室通知公司行政部通过该员工所 在部门（项目）负责人向被辞退员工发出书面辞退信，并由该员工签收。如 果该员工拒签，部门（项目）主管将被作为证人，注明员工拒签事实，并在 该辞退信上签字作证。 4.2.4 被辞退员工若对公司作出的辞退处理不服， 可以在收到辞退信之日起 15 日内 向常州市劳动争议仲裁委员会申诉，提请仲裁。 4.2.5 被辞退员工自总经理室批准辞退次日起即停止该辞退员工的计薪，解除劳动 关系。 4.3 辞职（退）员工在办理完离职手续后，其辞职（退）前所在部门（项目）负责 人应告知本部门（项目）员工，特别是保安和行政接待人员，该辞职（退）人 员今后进入公司或公司所管理的项目一律按外来人员接待办法进行管理。 5. 记录 5.1《员工离职申请单》 ； 6. 2《物品交接清单》 。 加班、请假制度 为提高工作效率，有效控制成本，严格劳动纪律，结合公司实际特制定员工 加班、请假制度如下： 一、 加班： 1. 公司员工应努力提高业务素质和工作效率， 力争在规定的工作时间内完成任务， 尽量减少加班。 2. 如确因工作需要，必须在双休日、节假日加班的，必须提前一天由员工提出申 请，项目负责人签字后报总经理批准。 3. 因公出差或参加业务培训或文化学习的一律不属加班。 4. 加班的员工应严格遵守劳动纪律，坚守岗位，独挡一面完成任务。 5. 加班日应如实考勤，项目负责人要认真考核，月底结考勤时加班一并结算，亦 可作调休处理。 二、 请假： 1. 凡休病假，必须持市医疗机构开具的病假证明单，经项目负责人批准后方能生 效，每月可休有资病假 3 天。 2. 休事假者必须提前一天填写请假单，3 天以内由项目负责人批准，超过 3 天须 经分管经理批准。 3. 项目负责人请假，须分管经理同意报公司总经理批准。 4. 事假 3 天以内，按日工资单价扣除，超过 3 天的扣除工资同时作考核依据。 5. 经公司领导批准，参加学习人员所占用的工作时间原则上作公假处理；未经公 司同意自己参加学习、考试等，请假均作事假处理。 6. 员工休婚假，须个人申请，经项目负责人同意由总经理审批后到行政部登记。 7. 婚假为 3 天，符合晚婚条件者，增加晚婚假 7 天（含双休日） 。 8. 因直系亲属死亡，可休丧假 3 天，超过天数作事假处理。 9. 休婚、丧假工资不受影响。 10. 产假：按计划生育有关规定执行。 11. 请假全年累计满 30 天与年终考绩挂钩。 培训制度 为提高管理水平，采取参加主管部门的岗位培训、员工自学与管理处/站组织 分级培训相结合的办法，提高管理人员和员工的文化素质、业务能力及工作水平。 一、 新员工入职须对其进行为期一个月的职业道德、行为语言规范、公司各项规 章制度、岗位职责及业务知识培训，经过试用期后适应岗位者留用。 二、 员工因工作需要外出参加业务培训，需本人书面申请，报相关领导审批，经 公司总经理批准后方可办理报名手续，否则一切自负。由公司资助的业务培 训具体费用处理、请假手续等按公司《职工培训协议书》约定内容执行，资 格证书原则上由公司保存。 三、 经过批准参加业务培训的员工（非公司安排的培训） ，在取得考试合格有关证 件后，凭发票报销 50%学费和考务费，其他费用自理，考试时间按公假处理， 学习时间原则上按事假处理。 四、 管理处/站应制订每季培训计划， 对管理处/站的员工按工种进行分类培训， 每 个项目主管负责对项目员工进行适时培训。 五、 员工在参加管理处/站组织的培训及考试必须按时， 认真听讲， 管理处/站对培 训必须考勤，无故不参加者按缺勤处理，并做为绩效考核的依据之一。 六、 管理处/站的每一个工作人员都应为管理处/站的义务培训员，不得无故推辞。 七、 员工在培训和工作期间，必须遵守公司的所有规章制度和相关的条款。 考核办法 一、 目的 1. 通过公开、公平、公正、客观地分析和评价员工的素质、能力及工作实绩等， 适时向领导提供真实可靠的相关内容。 2. 通过考核正确实施奖惩，合理配置人力资源，激励员工奋发向上，确保公司的 可持续发展，确保管理质量的实现。 二、 范围 适用于本公司各部门、 适用于本公司各部门、项目全体员工 （试用期员工只作考核，考核结果作为 试用期员工只作考核， 试用期评定依据，但不计发考核工资） 试用期评定依据，但不计发考核工资） 考核评定工作。 考核评定工作。 三、 原则 1. 公开、公平、公正、客观的原则，统一考核基本标准及程序。 2. 以事实为依据，按照岗位职责标准对员工的工作行为进行考核。 四、 职责 公司行政部负责考核表的搜集、统计，召集公司职能部门/项目负责人实施对 考核情况的分析及评定，结果报总经理室审核后公布。 五、 周期 考核分月、季、年度进行，每季进行一次汇总考核，每年底实施全年综合测 评。 月度考核以每月底 28 号为考核期。 季度考核在每季工作结束后下一季度第一个月 5 号前进行（节假日顺延） 。汇 总考核后，发放季度考核工资。实行年终评定考核工资的员工除月度考核外，年 终综合评定与年薪奖金（含全年第 13 个月的薪金）挂钩。 年终综合测评在第二年第一个月内进行，由个人、部门/项目对一年来的工作 及表现作全面总结、评估，综合测评结果作为员工奖惩、调薪的依据之一。 六、 依据 1. 行政管理制度：按照《行政手册》的有关规定。 2. 规范性：按照各岗位操作的流程、要求、标准规定进行考核。 3. 评分标准：员工按照“员工考核表”的评分标准内容进行测评。 部门/项目负责人按照“部门/项目基础工作考核表”的内容进行考 核，其中职责履行情况按照岗位职责的内容及要求考核。 4. 客户回访：根据客户意见反馈表的综合意见来评价。 七、 纪律 1. 行政部是公司考核工作的扎口部门，管理部、财务部配合，负责考核工作的安 排、布置、汇总，并不定期（每季度不少于三次）对各部门/项目人员工作进行 抽查，抽查记录要详细。如属扣分项的，项目考核责任人及部门负责人未履行 考核职责，以失职论处。由行政部提出处理意见，报总经理室批准后实施。 2. 各部门/项目负责人是负责部门/项目具体考核的第一责任人，考核要做到公平、 公正、公开，要以事实为依据 ，而不能以主观判断下定论，更不能借考核图报 复、发私愤，一经发现，将对责任人严厉处罚。 3. 公司成立考评小组，将对考核结果进行抽查，如发现隐情不报，弄虚作假，考 评小组将扣部门/项目负责人 10 分/次，并书面警告一次。 4. 员工如对考核有异议，可向行政部反映，行政部应在接到反映后的一周内对反 映情况进行调查，并提出处理意见，向反映员工反馈。 5. 行政部每季度对考核结果作一次统计分析， 对连续两次出现考核不合格的人员， 应提交处理意见和建议，报总经理室审核。 八、 办法 1. 对员工每月工作及表现的考核，由项目根据“员工考核表”各项考核内容、标 准进行评分。在试用期员工的考核，应作为转正依据。 2. 员工考核连续三个月考核不合格的作辞退处理，试用期的员工停止使用，不得 录用，管理员作降职（或降薪、调离岗位）处理，部门/项目负责人第一次考核 不合格作书面警告，限期整改。第二次作降职、降薪，直至调离岗位，重新试 用。 3. 员工当月各类假期（公司规定假期除外）超过三天以上或迟到、早退次数累计 超过三次以上的，其它违纪违规达二次以上的，取消月度考核资格。 4. 在管理服务过程中，出现各类重大工作失职或引起客户/业主有效投诉，造成重 大影响的，除赔偿相应损失外，取消直接责任人和项目主管当月考核工资，并 视情况给予相应的行政处分。 5. 员工因工作需要在公司内部调动的，当月的考核由调动前与调动后项目共同考 核。 6. 考核结果以 100 分为标准分，95 分为合格。考核每低于合格分 1 分，员工扣 2 元/分，管理员扣 5 元/分，部门/项目负责人扣 10 元/分，以此类推；考核分每 高于标准分 1 分，员工奖 2 元/分，管理员奖 5 元/分，部门/项目负责人奖 10 元 /分，以此类推。 本考核办法于 2004 年 5 月讨论通过后予以实施。 第二节 附表 管理员应聘登记表姓名 文化 特长 程度 应聘岗位： 身份证号码： 家庭住址： 日 期 个 人 简 历 单 位 要求月薪： 联系电话： 是否驻外： 月薪(元) 备 注 婚姻状况 党团员 性别 出生年月 籍 是 贯 否 照片 姓 名 家 庭 成 员 性别 称 谓 工作单位 备 注 备 注 注：如未录用，本表概不退还本人。 护卫人员应聘报名登记表姓名： 身份证号码： 出生年月： 入党/团时间： 文化： 兵种： 视 暂住地址： 身高： 力 户口所在地： 联系电话： 婚否： 本人 爱人 简历 情况 受过何种奖 励或处分 关 家庭 主要 成员 情况 系 姓 名 工作单位 有何 特长 住 址 单位职业： 姓名： 右 左 乡政 村委 府意 意见 见 派出 公司 所意 意见 见 注：如未录用，本表概不退还本人。 员工离职申请单 部门： 项目名称： 工号： 姓名： 项目负责人 签 字 离职原因： 公司职 能部门 管理部： 行政部： 审核意 财务部： 见 部门/项目经理、责任人基础工作月度考核表 部门/项目名称： 序号 考核内容 姓名： 日期： 评分 自评 标准 考核 备 注 能认真履行岗位职责，有事业心、责任心，完成计划工作目标， 1 无重大失职行为 日常运作的记录台帐(例会、检查、培训、考核、接待、维修)齐 2 全 每月对所分管项目/员工岗位进行工作标准考核并汇总， 考核结果 3 跟员工工资挂钩 4 5 报、漏报 通讯保证全天候畅通；外出请假登记，行政接待有记录，应急查 6 找方便 7 8 保障工作，有台帐记录；员工无过失责任，内部管理工作有序 9 10 皮，主动协调，顾全公司大局 自觉接受公司检查，对指出存在的问题，能按要求限期整改，并 11 及时报告整改结果，完成上级领导布置的任务 运作资料整理保管妥当，并随着工作的不断变化进行增改，无泄 12 露现象 错误！ 错误！ 合 计 未指定 书签。 书签。 加 当月工作有突出贡献、事例、措施、建议的，须提交书面报告， 分 交分管经理 栏 加分值 考评 10 8 加强成本控制，节约开支，严格执行用款计划 部门与部门之间、部门与项目、项目与项目之间工作不推诿、扯 5 10 了解基层员工思想动态，及时处理、解决员工投诉 每月据实至少举办一次岗位培训，事前做好组织、计划、协调、 10 5 6 项目与甲方沟通协调情况良好，做好记录，有台帐备查 部门/项目工作周报（含收费周报） 、月报等必报资料及时，不迟 8 10 8 10 10 1. 上报时间：每月 8 日。 备 2. 部门考查由总经理室指定安排进行考核；项目考查由行政部会同管理部、财务部进行考核。 注 3. 考核分值：95 分为合格，每低 1 分扣 10 元，每高于标准分值 1 分奖励 10 元，以此类推。 第五章 财务管理制度第一节 规章制度 财务管理制度及会计守则 一、 有关会计核算的规定 1. 核算规定： 1) 会计核算工作必须做到如实、正确、及时、系统地反映公司的财务情况，为 领导决策提供决策依据。 2) 实行权责发生制原则，采用借贷记帐法。以人民币为记帐本位币，发生外币 业务时，采用按实际发生之日国家外汇单价作为折合汇率，月末调整差价， 作为汇兑损益。 3) 公司内部经济活动截止日为每月 30 日，年末截止日为 12 月 31 日，对外报 告一律按日历天数。 4) 实行付款前审核制度，杜绝不合理的凭证和不合理的开支。 5) 严格执行《现金管理规定》和《银行结算制度》 。 6) 按时对现金进行核对清点，按月编制银行余额调节表，保证货币资金帐帐相 符。 7) 执行记帐规定，做到先复核，后记明细帐、总分类帐，做到帐帐、帐表相符。 8) 及时清理并结清往来款项，按时交纳应缴的税金。 9) 正确、及时、完整地编制报表和报送报表。 10) 按照档案制度管理会计资料档案，达到报表完整、帐册齐全，凭证编号装 匣，出纳人员不得保管会计档案。 11) 会计人员调动应办理交接手续，一般会计人员交接由财务经理监交；财务 经理交接则由总经理监交，交接清册应存档。 2. 资金结算规定： 1) 公司月度资金计划经总经理批准后， 各项目以此作为资金使用及资金回笼的 依据。特殊情况，经总经理批准后追加计划。 2) 预付款项，由经办人填写“付款申请表” ，详细填写收款人（全称） 、金额、 付款事由（预算总额、已付金额等） 、收款人开户行、收款人账号、申请人， 按用款审批权限获批准后，财务部依照用款计划支付款项。 3) 领用转帐支票必须填写转帐领用单，领用单上应列明领用人、用途、金额， 经总经理批准后由财务部统一签发，支票上必须写明收款单位、日期、金额 （或限额） ，不得签发空白支票。 4) 经办人员对转帐支票必须妥善保管，支付后一周内办理销帐手续，如逾期应 说明情况，转帐支票应按申领的用途使用，严禁挪作他用。若有遗失，造成 损失的，责任人应负赔偿责任。 5) 公司对外所签订的销售、工程及其他合同，应将正本及时送交财务部编入合 同目录以备查考，财务应当拒付无合同的用款。 3. 财产损失报审规定： 1) 凡自然灾害、意外事故或责任事故造成的物资、现金、设备及发生坏帐，均 为财产损失。 2) 属于自然灾害和意外事故的非常损失，每笔损失金额在 0.5 万元以下的，由 总经理审批核销，每笔损失超过 0.5 万元的报公司总经理审批核销。 3) 属于责任事故发生的损失，责任人应负赔偿责任。 二、 办公用品及费用支出管理办法 1. 办公用品及办公费用： 1) 办公用品指文具用品、 办公家具、 印刷制品及其他与办公有关的低值易耗品。 2) 办公费用、电报电话、报刊书刊等支出。 2. 管理职能： 1) 行政部负责对办公用品的采购、验收、管理、发放。以节约为原则，严格控 制，杜绝浪费。 必须严格审批手续， 经总经理批准后方可购置。 2) 购置规定范围内的专控物品， 3. 管理方法及要求： 1) 各项目所需与办公有关的低值易耗品， 由行政统一购置 （实行三家询价对比） 或内部调剂 ，任何项目或个人不得擅自购买，否则财务部不予报销。 2) 办公用品、办公费的支出报销凭证，经由经办人，验收人、审批人三者在原 始发票和报销审批单上签字，财务部予以报销。 3) 对于领用的办公用品遇有发生遗失、损坏，应查明原因，经行政部核准，报 总经理批准后方能报销。如有丢失和人为故意损坏，应照价赔偿。 4) 员工调离本公司，必须交回由个人保管、使用、借用的办公用品。 5) 员工或各项目不需用的办公用具、低值易耗品等，行政有权收回。 三、 低值易耗品、物料用品管理办法 1. 低值易耗品的管理： 1) 公司的低值易耗品是指单位价值在 2000 元以下的物品。 2) 低值易耗品由行政部负责统一管理、购置、领用应及时建立台帐；财务部依 据有关发票及时记入低值易耗品明细帐，定期进行实物清查，保持帐、卡、 物相一致，如有缺少，必须查明原因。 3) 低值易耗品的购置须行政部编计划， 由财务经理审核签字后报总经理批准后 方可办理购买。 4) 转让调给其他单位的低值易耗品，应按质论价，收取价款，由行政经理和财 务经理审核，报总经理审批。 5) 低值易耗品摊销采用一次摊销法。 6) 低值易耗品如发生损坏、报废要分析原因，属使用人过失，人为损坏的，应 追究责任人，并要赔偿；属自然损坏，报总经理批准后方能销帐。 2. 物料用品的管理： 1) 公司所用的汽车配件、 汽油、 清洁用品等由行政部编制计划经总经理批准后， 合理购置，防止积压。 2) 维修部门根据维修需要填写购物申请，报项目主任/站长审核、分管经理审 批。 3) 采购材料后，应对材料的有关技术数据、规格、型号、数量、单价、金额等 进行核对，并按照发票填写“材料入库单” ，办理入库手续，并建立数量收 付台帐，随后将发票及材料入库单交财务部入帐。 4) 公司提供给外单位的材料，必须有材料交接单，注明材料的名称、数量、工 程名称、施工单位，双方经手人签名，交接单一式三份，工程部、财务部、 外单位各执一份。 5) 财务部应每月核对材料、设备的采购、库存及供应情况，做到公司与外单位 帐帐相符，公司内部帐帐相符、帐物相符。 四、 固定资产管理办法 固定资产是指使用年限超过二年、 单位价值在 2000 元以上的房屋、 机器设备、 运输设备、工具设备、电子通讯设备等。 1. 管理机构： 1) 行政部负责全公司的固定资产管理工作，并建立固定资产实物台帐（或卡 片） 。 2) 财务部建立固定资产总帐与明细帐，并每季与行政部实物台帐进行核对，保 证帐、卡，物一致。 3) 行政部正确及时地办理固定资产的增、减变动手续，财务部正确及时进行核 算并按月计提折旧。 4) 固定资产设备未经总经理批准不得随意拆毁或处理。 5) 行政部负责会同财务部及其他部门抽出专人每季组织固定资产清查盘点， 并 填制盘点表。 2. 财务部对固定资产管理的职责： 1) 负责制定公司固定资产管理办法，并督促检查各项目贯彻执行。 2) 对公司固定资产的取得、修理、改良、清理、盘盈、盘亏都有应及时办理会 计核算手续，并按直线法按月计提折旧。 3. 固定资产的管理： 1) 凡购置固定资产， 应填写固定资产申请采购单， 详细填明申请人、 申请项目、 固定资产种类、预计费用、申请理由，并按管理权限报总经理批准后，由行 政部负责采购、检查、验收，并及时对新增固定资产办理建卡入帐；财务部 根据有关购置发票及时办理登记入帐，计提折旧。 2) 对于固定资产盘盈、盘亏、报废、变卖应由行政部核实，查明原因，提出书 面报告，报总经理批准，由财务部予以帐务处理。 3) 固定资产失去使用价值，需要报废或残值变卖时，由行政部鉴定或确认，报 废金额在 1 千元以下的，由总经理审批；1 千元以上报公司总经理审批；由 财务部办理帐务处理。 4. 固定资产的核算： 1) 按财务制度规定，固定资产应按类别建立明细帐和总帐。 2) 财务部每月按规定计提固定资产折旧，按直线法。 3) 当月新增固定资产不计提折旧；当月减少固定资产仍计提折旧，提前报废的 固定资产不再计提折旧。 4) 按照有关规定财务部及时办理下列费用手续： ① 机动车辆的车船使用税。 ② 房屋、设备、机器、机动车辆的保险。 ③ 办理由于自然灾害、意外事故造成的固定资产损失保险赔偿手续。 5. 固定资产添置审批及购置程序： 1) 各项目在每年四季度提出次年度固定资产添置申请计划，经公司总经理审 定，由总经理签字批准。 2) 固定资产购置由公司行政部统一安排，购置后由固定资产专营。 五、 交际应酬费管理办法 交际应酬费是公司在对外经营业务、正常往来中所需要而发生的费用，该支 出应贯彻合理、节约的原则。 1. 一般客户来公司工作需就餐的，原则上安排在公司的餐厅就餐，需外出招待应 填写招待费申请单报总经理批准。 2. 会议、节日活动用于交际应酬的物品，由行政部编计划填写“请客送礼审批单” 经财务经理审核后按审批权限报总经理或公司总经理审批批准后统一安排置 办、采购和保管，并做好物品的领用手续。各项目不得擅自购置交际应酬物品 和请客招待，特殊情况应事先报总经理批准后方能实施（属总经理个人经手的 礼品物品购置由公司总经理签批） 。 3. 交际应酬物品、应酬费用的支出凭证，应由经办人、审批人在原始发票和报销 审批单上签字后，财务部予以报销。 六、 帐户及印鉴管理 1. 帐户管理 1) 设定一个“指定帐户”即基本帐户，公司所有开支从“指定帐户”中列支。 2) 设立一个“任意帐户”即非基本帐户，以便业主缴纳物业费，帐户不能列支 且一有存款及时划入“指定帐户” 。 3) 帐户的开、撤户须书面报公司财务部批准。 4) 每周五须编制周报表上报公司财务部，以便总部及时了解公司资金流量、结 存情况。 2. 财务印鉴管理 指定帐户、任意帐户： 1) 印鉴：公司总经理 + 总经理 + 财务章 2) 职责：印鉴保管实行分管制，私章自行保管，财务经理负责保管财务章及审 核费用开支的原始依据，按照付款审批权限，经有权签署人签批，三枚图章 方可合盖，出票付款。 七、 费用报销的管理办法及审批权限 1. 费用报销管理办法： 1) 为了加强对财务工作的管理和监督，保护公司的利益，根据国家关于经营企 业的法律、法规，并结合公司的具体情况，制定本办法。 2) 财务部门和会计人员必须依法对本单位的经济业务实行会计监督， 履行会计 的职责。 3) 财务部门为更好地做好会计监督， 应设置财务收支稽核岗位， 实施会计监督。 稽核人员对财务现金的报销业务，采用事先审核办法，即先审核签章，再报 销结算。对采购的物资结算，先审查价格签章，再予以报帐结算。出纳人员 在办理报销时，有权对有关业务进行复审，发现不符合财务制度的，有权拒 付。 4) 财务部门实行管钱不管帐，管帐不管钱的内部控制制度，现金、出纳不得承 担稽核、档案保管和收入费用债权债务帐目的登记工作。 5) 对不真实、不合法的原始凭证，财务部门有权不予受理。对记载不准确、不 完整的原始凭证应退回，并要求更正，补充至符合财务制度要求止。 6) 对于各种费用性报销，实行财务经理审核、总经理审批制度。财务经理审核 各费用的合理、合法、真实性及是否超预算，报总经理审批。每张报销凭证， 至少应经办人员、稽核人员和总经理等三人签批。 7) 会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符，应及时按照有关规定进行处理； 无权处理的，应向总经理报告，查明原因，作出处理。 8) 对于违法的收支业务，财务部门、会计人员不予办理。如果会计人员对违法 的收支不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见，应当承担责任； 如果会计人员已向单位领导人提出书面报告， 单位领导人应在接到书面报告 之日起五天内作出书面决定，并对决定承担责任。 9) 资金使用实行计划管理，各项目必须按年、按季、按月提出资金使用计划， 计财部根据实际预算需要编制计划报董事长、总经理审批，严格控制执行。 10) 借款规定： ① 因公出差、学习、购买办公用品等所需借款均由总经理审批签字。 ② 借款人需在借款凭证上填清“借款事由、借款金额、借款人” ，再由总 经理审核签字；由会计审核后交出纳付款。非公务活动、非本公司职工 原则上不予借款。 ③ 借款必须及时报帐，一般在一周内办理还款结帐手续。财会人员必须严 格执行前帐不清、 后帐不借的原则， 无正当理由拖欠超过一个月以上者， 财务人员有权从其本人工资中扣还。 11) 各类物品采购必须有书面申请，项目经理审批，按规定验货入库后由经手 人签字，财务部审核，须财务经理、总经理审批后方可报销。 12) 固定资产的购置、预算外的开支及大额费用的开支由经办人经三家询价后 出具报告阐明原因并报刘总审批同意后方可实施，其费用的最终核算列支 由经办人填单审报、财务审核、分管经理及总经理签字批准后方可报销。 13) 费用审批权限 ① 预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定： 每次支付金额 200 元以下 200 元以上 签批人 项目经理+财务分管经理 财务分管经理+总经理 ② 未列入预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定： 每次支付金额 500 元以下 500 元以上 签批人 财务分管经理+总经理 公司总经理或授权由总经理签署 ③ 总经理个人经手的费用由公司总经理签批。 八、 经济合同的管理办法及审批权限 1. 合同的订立 1) 凡公司与外部发生经济往来的所有业务（除即时结清者外） ，都应订立书面 形式的经济合同，并符合《中华人民共和国经济合同法》规定。 2) 曾接受经济合同法规培训并经总经理授权者，方能代表公司签署合同。 3) 合同订立签字后由行政部统一盖合同章。 4) 合同的签署权限 2. 合同的审批权限 1) 董事会批准预算内的合同（或变更）签批： 合同总价 1 万元以下 1 万元以上 3) 贷款合同： ① 国家法定利率贷款，由总经理签署。 ② 超过国家法定利率的贷款由董事会授权后，由总经理签署。 ③ 公司原则上不为其他单位提供经济担保，确需提供经济担保，需报总经 理批准。 3. 合同的管理 1) 公司的经济合同由财务部扎口管理、统一归档。 2) 公司各项目签署的各类合同原始件（包括附件、资料等）应及时交财务部， 项目留存复印件。 3) 财务部对各类经济合同的签订、 履行及管理情况进行检查和监督。 建立台帐， 及时登记各类经济合同的订立、履约、变更、解除等动态情况。 4) 财务部会同协助有关项目处理合同纠纷。 5) 对合同签订及履行中因营私舞弊或失职给公司造成经济损失的责任人按公 签批人 财务分管经理+总经理 公司总经理或授权由总经理签署 （或变更） 签批： 公司总经理或授权由总经理签署。 2) 未列入预算范围内的合同 司《员 工章程》中有关规定予以处理。 4. 合同履行的监督： 财务部对经济合同的履行进行具体监督： 1) 审核公司经济合同手续是否完备、价格是否合理，发现问题及时通知有关部 门及承办人进行补充或更正。 2) 随时掌握经济合同的履约情况，建立“经济合同履约情况”台帐。 3) 严格按照合同的条款支付款项和回笼应收款项，逐笔进行登记。 九、 预算/控制执行程序 1. 资金流量计划和分析 目的：为了更有效地掌握公司的资金流向及运作情况，以利于公司对资金的调度 和有效利用。 程序： 1) 根据每月的现金银行周报表及月报表，参照每月资产负债表和利润表填制 “资金流量表” （月报表） ，并与“资金流量计划表”做差异性分析，每月 3 日前报公司财务部。 2) 根据现实的资金流动情况，参照本年度预算和下年度的预测数据，编制“资 金流量计划表（月报表），此表格为每月编制一次，编制期为从下一个月开 ” 始后的 12 个月（计）1 个年度，每月 3 日前报公司财务部。 2. 年度预算 预算乃公司目标管理的手段。此外，预算亦是各附属公司与总部之间的承诺， 每年的预算管理过程分为：A、概算；B、预算；C、季度预测；D、每月分析。有 关的预算/预测工作时间表如下： 概算 全年预算 季度预测 每月分析 每年八月中至九月 每年十月至十一月 每年四月、七月、十月 每月月底 总的来说，概算是一个粗略的预算，以简单的方式对未来的一至二年作整体 性的规划，而全年预算是在概算的基础上，作详细每月预算，基本的预算项目包 括：①经营收入；②管理支出；③评定支出；④人员计划；⑤固定资产；⑥损益 表；⑦资金计划。各项目须配合财务部，结合实际，参照以前年度的标准共同完 成每年的预算计划。 房屋本体维修基金管理制度 一、 严格执行常州市房管局、常州市财政局常房发[2001]7 号和常财基[2001]1 号 以及常房发[2001]9 号等有关文件规定，做好房屋本体维修基金（以下简称本 体基金）的代收代交和续筹管理工作。 二、 公司各项目管理处/服务中心在办理业主入伙手续时，必须严格按照规定（每 平方米建筑面积 35 元） 向业主足额收取本体基金， 并开具本体基金专用发票； 未交清本体基金的业主一律不得交房。 三、 项目管理处/服务中心向业主收取的本体基金，无论总额多少，都必须于五个 工作日内如数交到公司财务部。 四、 公司财务部在汇总各项目管理处/服务中心收取的本体基金后，应严格按照市 房管局《关于加强房屋本体维修基金代收代交管理的通知》规定，于每月 10 号前将本公司上月代收的本体基金解缴市物业管理中心。 五、 当维修基金余额不足应归集基金总额的 30% 时，公司各项目管理处/服务中 心应积极配合所在区房管局和业主委员会及时进行续筹。 六、 本体基金的使用应按照市人民政府常政发[2002]28 号以及市房管局常房发 [2003]83 号文件规定。在接受业主委委托的前提下，制订维修工程预算书， 向市基金中心申请用款，与有资质房屋修缮单位签订维修工程合同，实施维 修工程，并参与工程验收。 第二节 附表 付款申请单 付款申请单 受款人或受款单位名称： 付币种：人民币 （ 付款金额： 付款方式：现 支 金 （ 票 （ ） ） ） 部门： ） 外币 （ ） 金额大写： 支 票 号 码 银行转帐 （ 收款人开户银行 收款人银行账号 付款事由： 申 请 人： 日 期： 财务审核： 日 期： 审批人： 日 期： 工资申领单 工 资 申 领 单年 项目名称： 人 工 写： 其中：现金发放 元 项目负责人： 日 期： 财务审核人： 日 期： 核准人： 日 期： 元，工行卡发放 资 总 额 ： ） 元，扣款 元，实发工资总额： 元 （ 大 月 工资发放人员数： 第六章 后勤管理制度第一节 规章制度 服装管理规定(试行) 根据公司总体发展和树立形象需要，已决定更换部分项目员工服装，为更好 地对服装进行管理，减少无为的损失，特制订如下规定： 一、 各项目由专人负责管理，建立详细台帐，登记员工领用服装时间、数量，对 离职人员按规定计算折旧。 二、 使用人应规范着装，保持整洁，正常使用。如发现人为损坏，按使用人领用 年限进行折价赔偿。使用人领用年限不满一年按一年折价赔偿；使用人领用 年限满一年不满二年按二年折价；以此类推。 折价款额=成本价/折价年×（折价年-使用人领用月数） 三、 员工内衣（长、短袖衬衫）使用年限为 2 年，如员工工作不满 2 年离职，以 成本价全额购回，服装归个人所有。 四、 项目西服、棉袄、护卫春秋装、清洁工、车管员、维修工、技能工等外套服 装只要是正常使用，离职时，清洗干净，交项目服装管理人员。管理人员须 对照《服装领用清单》核实后收回，妥然保管。如发现非正常或人为损坏、 丢失，应按第 2 条规定进行折旧赔偿。 五、 外套服装由于正常磨损，致使无法正常使用，以项目为单位及时到公司行政 部办理以旧换新手续。 六、 因人员变动，补充的服装数量、型号要提前一周知会行政部，确保员工着装 上岗，保持公司的管理服务形象。 本规定自 2004 年 4 月 1 日起执行。 公司物资(物品)采购领用程序 1. 目的 规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流、降 成本增效的企业精神，更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用 的所有物资（物品）采购、领用行为。 3. 职责 3.1 本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一 管理。 3.2 财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。 3.3 公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资（物 品）的申购、领用。 4. 程序 4.1 采购计划 4.1.1 公司各职能部门或所属管理项目，应于每月 5 日前将当月所需购置（领用） 的物资材料计划以《购物申请表》形式报财务部核定是否在预算成本中后再 交业务副总经理审核后交公司行政部。 4.1.2 公司行政部应于每月 8 日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购 物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场 询价，实行货比三家（询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目 或人员进行） 。 4.1.3 行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审 批、执行。 4.2 物资采购 4.2.1 行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。 4.2.2 临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在 征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的 购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。 4.2.3 采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和 送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。 对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并 试运行正常后方可签字确认。 4.2.4 采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填 写《采购物资入库单》 ，建立库存物资台帐。 4.2.5 财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐（报 销签字程序按原规定执行） 。 在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请（有明确估价）及入 库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求， 一律使用签字笔或钢笔。 4.3 物资的领用发放 4.3.1 所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。 4.3.2 所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字 认可的领料单（一式二联） ，行政部方可发放。 4.3.3 行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。 4.3.4 财务部负责对行政部物资库存、 领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。 财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。 4.4 公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采 购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或 投诉，则由项目负责人承担相关责任。 4.5 书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。 5. 记录 5.1 《购物申请表》 ； 5.2 《物品入库单》 ； 5.3 物品库存、领用发放台帐； ； 5.4 《物品领用单》 5.5 《月末盘点表》 。 第二节 附表 项目服装领用清单(管理员) 数量 领用时间 短袖 衬衫 长袖 西服 衬衫 西裤 夏裤 棉袄 领带 领用签字 备 注 项目服装领用清单（护卫）数量 短袖衬衫 领用时间 长袖衬衫 夏裤 春秋装 春秋裤 大盖帽 领带 肩章 呢大衣 军大衣 白手套 武装带 领用签字 备注 项目服装领用清单（维修、保洁等）数量 领用时间 蓝色 长夹 蓝色 短夹 绿色 长夹 绿色 领用签字 短夹 备 注 个人服装领用清单(管理员) 项目名称： 项目 型号 服装名称 长袖衬衫 短袖衬衫 夏 西 西 棉 领 裤 服 祥 袄 带 数量 工号： 启用日期 领用日期 签 名 型号 数量 启用日期 领用日期 签 名 个人服装领用清单(护卫) 项目名称： 项目 型号 服装名称 长袖衬衫 短袖衬衫 夏 裤 数量 工号： 启用日期 领用日期 签 名 型号 数量 启用日期 领用日期 签 名 春 秋 装 春 秋 祥 大 盖 帽 肩 领 章 带 个人服装领用清单(维修、保洁等) 项目名称： 项目 型号 服装名称 长袖夹克 短袖夹克 棉 袄 数量 工号： 启用日期 领用日期 签 名 型号 数量 启用日期 领用日期 签 名 军 大 衣 购物申请表申请人： 估 内 价： 容： 日 期： 项目经理签字： 行政部审核： 财务部审核： 管理部审核： 批准人： 用车申请单申 请 人： 用车时间： 用车事由： 部门： 目的地： 日期： 部门意见： 公司意见： 公司汽车行车日志日期 时间 地 点 随乘人员 备注