***服务站内控制度流程审计表

***服务站内控制度流程审计表
内审项目		内审结果		岗位责任人说明		内审建议
		执行	未执行
外采配件请购单	请购部门
	名称、规格型号
	数量核实
	请购原因、用途
	供应商选择
	价格比价记录
	采购员相应职责
	配件主管（经理）审核
	站长审批
系统内配件采购	做最高、最低库存设计
	库存情况审核
配件采购入库单	入库单号和日期
	供货单位名称
	入库单录入的④类信息
	录入人员签字
	采购人员复核确认
	仓管员验收签字⑦类
维修领料和维修派工一体单	报修车辆逐项信息登记①
	鉴定车辆的各项维修项目(2)
	报修车辆是否由相应人员审核
	仓管员正确填制领料单各项
	车主是否签字确认
	维修工领料是否签字
配件销售出库单	出库单号、日期
	付款方式
	清楚填写客户名称
	出库配件各项信息
	开票人签字、审批人审核
	退换货仓管员是否正确操作
车辆维修销售结算单	仓库管理员是否按程序操作
	前台接待、开票员操作
	车主是否签字确认
配件仓库库存管理	仓管员处理日常领料职责
	仓管员根据领料录入系统职责
	仓管员执行库存配件整理核对库存
	仓管员定期库存盘点
维修拆卸旧件	维修工将旧件交鉴定员
	鉴定员鉴定后交旧件管理员
	旧件管理员做登记记录
系统软件授权操作	站长是否按岗位分配相应系统操作权限
财务人员岗位管理	执行公司财务岗位职责
内审建议：
服务站领导意见：
公司领导审批：