|
|
| 制程异常处理流程控制卡 |
|
|
|
|
编制部门品质部审核
文件编号批准
制程异常处理流程控制卡生效日期04-15版本A/0
流程图标准制约责任
异常分类
1.物料不良；
物料原因导致的不良或异常。此类异常由品质部跟进落实改善。
2.作业不良；
有明确的测试、作业、检查、制程过滤和长期改善对策要求，但因为
相关人员未按要求操作引发的不良或异常。此类异常由导致异常的责任
部门跟进落实改善。
3.工艺不良；
因工艺、设备原因导致的不良或异常。此类异常由IE和设备管理处
跟进落实改善，产品部给予技术支持。
4.设计不良；
产品研发、设计、评测阶段缺陷或管控性漏洞导致的不良或异常。此
类异常由研发、产品部跟进落实改善。
要求:
产品上线前，班组长应该按照产品质量需求进行一次工艺确认，确
认内容包括员工作业手法、岗位作业品质、设备工具是否满足要求、岗
位工艺布局的合理性；物料员负责对跟进添加物料的确认。
IPQC按照IPQC稽核规范对各工位定g7114进行g5045检、g16772g5417;发g10628g19394g20076
g2462g7114g994班组长g8819g17902处理。
g708制g13434关g13007g709
物料不良g726
g10995产部------IQC------g18331g17153g708g1391应g2842g709
作业不良g726
IPQC制g13434g10995产部是否按照SOP作业；
工艺不良g726
IPQC/PE/g10995产部------IE、ME
设计不良g726
PE/IPQC/IE------产品部g708研发g709
责任g2345位g6521g2475处g13614g726
g1998g10628g19394g20076一次g61991分；
g13059计一g2620内g17842g13505g1998g106282次，g2029部
门g13475理g61991分
异常g2465g20316
1.g10995产g2465g20316异常；
制程异常g1998g10628g7114，各工g5219g708员工、g13512g1474、FQC、g16855试g709有责任g4570异
常g2462g7114g2465g20316g14279g6164g4658产线班组长；---g2499g7092需g1082g19766g2465g20316；
2.品质g2465g20316异常；
IPQC检g20576员发g10628异常g2530应g2462g7114g2465g20316给g6164g4658产线班组长、g994g10995产班组
g1861g2528确认；异常g5785g1929g16772g5417g1122g5045检g6265g15932g5194g16765g10628g3342管理g12626g2529确认。
1.g6301长制g13434g10995产各工g5219g2465g20316g19394g20076的g2462g7114性；
2.品质组长制g13434IPQCg2465g20316g19394g20076的g2462g7114性；不g2462g7114g726g61991分
异常处理
g10995产部---发g10628制程异常g7114；
1.班组长g14033g2462g7114处理，过程异常g2499不g11004g5332g1998异常内部g13864g13488g2345；
2.班组长g332430分g19059内不g14033g10432g14270处理，应g5332g1998异常内部g13864g13488g2345g5194g4570g19394g20076
g2465g20316给PE；
3.PEg332415分g19059内需g11040定责任g2345位g5194g1039导责任g2345位进行异常分g7524，PE
和责任g2345位g332430分g19059g1055内给g1998g1032g7114对策；
4.QEg332430分g19059g1055内对g7053g7708的有g6940性进行g20576g16789g5194g3250g3809g13479g7536；g1119g2530责
任g2345位需g33243g1022工作g7097g1055内g6564g1391异常处理的长期对策；QEg33242g1022工
作g7097g1055内g4448g6116对长期对策的有g6940性评g1284；IPQC负责g11429g11575g7053g7708g6203行g701
g708g10317g8542g5785g1929g991g1075g2499g1209由QE和PEg2528g7114g2454g994对策g20576g16789g709
备g8892g726未g5430g6116异常g2345的，处理g13479g7536由g2454g994确认部门人员g3324g457产g14033异常g13491
计g15932g458上g12626g4395。
5.PEg11040定责任g2345位g2530g3926g7536g332430分g19059内不g14033处理，应g4570g19394g20076g2465g20316给部
门g1039管、品质组长；由部门g1039管g994品质组长、PE、IEg2339g16855处理，g33241g4579
g7114内不g14033处理，需g4570g19394g20076g2465g20316。g10995产g1039管需g2533部门g13475理g2462计g2022部g1039管g17902
g6265，IPQC组长需g2533部门g1039管g8731g6265，PE需g2533部门g13475理g8731g6265。
此过程需g10995产部g13475理g1039导进行g16311g1927。g16311g1927g7053g7708按照g1927g16770的g13479g7536g6203行。
6.IPQC组长对对策落实进行确认，g5194g13479g7708。
品质部---发g10628制程异常g7114；
1.g3926g2040定为g17743g5506g2499g13428g8503的异常g7114，责g1208相关责任人g12447g2375进行改善，对不
良品进行g7643g12046、g19560离；异常g5785g1929g16772g5417g1122g5045检g6265g15932g5194g16765g10628g3342管理g12626g2529确
认。IPQC跟进异常改善g6940g7536；
2.g3926g2040定为重大异常g7114g708批量不良g709，需要g5332g1998品质异常g13864g13488g2345，g5194g3324
15分g19059g1055内g13864g13007品质组长、QE到g3342，QEg332415分g19059内需g11040定责
任g2345位g5194g1039导责任g2345位进行异常分g7524，QE和责任g2345位g332430分g19059g1055
内给g1998g1032g7114对策；（长期措施依据问题程度在异常单界定）。
3.g3926g7536异常g332430分g19059内不g14033处理，需要g4570g19394g20076g2465g20316g14279部门g1039管，由部
门g1039管根据异常的性质或潜在影响与相关部门沟通后做出是否停
1、g10995产班组对PE/IE处理g19394g20076的g2462g7114性进行制g13434；
2、IPQC对班组处理不良品g7053式进行制g13434。
3、QE对IPQC组长、IPQCg2465g20316g19394g20076g2462g7114性进行
制g13434。
4、IPQC组长对QE、g10995产g1039管处理g19394g20076g2462g7114性进
行制g13434。
5、QE对责任g2345位g3250g3809对策的有g6940性、g2462g7114性进行
制g13434。
IPQC组长对对责任g2345位对策落实进行制g13434。
1.班组对不良品处理不g8503确，
g61991分。
2.不g2462g7114性g726g61991分。
3.有g6940性g726g61991分。
4.不落实g726g61991分。
g1209上g17842g13505g1998g10628两次，部门g1039管g6199
1分；
会g12626g726
线的决定，同时将信息传达给生产部、品质部、物控计划处、物
料处及相应接口人。
4.品质工程需对责任g2345位g3250g3809的对策进行确认，是否为有g6940对策，g3926g7536
对策g7092g6940，g2499责g1208重写。
5.IPQC组长对对策落实进行确认，g5194g13479g7708。
归档
1.品质异常g2345归档g3324品质文员处g708每g2620g709；
2.产g14033异常g13491计g15932归档g3324g10995产g1039管处g708每天g709；
3.IPQCg5045检g16772g5417g15932归档g3324品质文员处g708每天g709；
品质文员、g10995产g1039管对文件归档g2462g7114性进行制g13434；未g2462g7114归档；g61991分。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
