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第一步、取消结账 1、点击“期末”下“结账”按钮，出现右边的对话框，选择最后一个已结账的月份，结账标记“Y”，按下ctrl+shift+F6(图1） 2、填出对话框要求输入用户密码，输入密码后点击确定，取消结账完成。（图2） 第二步、 1、点击“期末”下“对账”按钮，弹出右边对话框，按下ctrl+h（图3） 2、弹出窗口如图，点击确定 图（4） 3、关闭“对账”对话框，在“凭证”下找到“恢复记账前状态”（图5） 4、点击“恢复记账前状态”，弹出右边的对话框，选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消 （图6） 5、点击确定后出现输入密码对话框，输入用户密码后点击确定，反结账完成，接着只要取消审核，即可在“填制凭证”中修改凭证。（图7） 第三步、重新结账 分三种情况处理： 1、 修改了的凭证中有损益类科目。 首先删除“转账1生成”的两种凭证，然后“审核”，接着“记账”，再进行“转账生成”中的“期间损益结转”，重新生成两张凭证，然后审核、记账，最后“结账”。 2、 修改了制造费用等科目 改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证，其他类似科目一样。 3、 其他情况 改完凭证后，直接审核、记账、结账即可。 |
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