固定资产采购在用友U8中处理流程1、对固定资产单独管理建立存货类(固定资产),后建具体固定资产存货,属性中“外购”为必选; 2、建立固定资产仓,其中属性如下,特别注意,未启用固定资产模块,资产仓是否勾选无意义; 3、进入采购模块中选项设置中,勾选“不计入成本的入库单需开票”; 4、根据采购订单做采购入库单,注意仓库选择“固定资产仓”; 5、根据采购入库单,做采购发票;注意该类业务因涉及不计入成本仓库,该发票无需结算; 6、在应付模块中对采购发票进行审核,在过滤界面中,要勾选“未完全报销”,如下图所示; 7、在应付模块中初始设置中,产品科目,将固定资产存货,采购科目设置为“固定资产”; 8、在应付模块中将该笔业务做制单处理,生成凭证效果如下; |
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