上得了讲堂,跑得了现场。改得了隐患,写得了文章。开得好班会,瞒得了厂长。劝得了不和,管得住违章。解的了忧伤,破得了迷惘。Hold得住加班,控得住轻狂。受得了奇葩,护得住低智商。查得了事故,打得过嚣张。还有一点是,忍得住工资不涨。
安全人都说安全工作量大、不好搞、辛苦,那安全人到底要做哪些事情?有多苦?根据笔者工作经验梳理了下燃气企业安全管理相关的制度、记录、台帐及其他资料共计202项,其中制度37项、报告14项、记录64项、计划11项、台帐29项等。(工作能力、经验有限整理不到位,欢迎大家补充) 具体情况见下表:
安全管理制度、台帐、记录及其料 (欢迎大家增补,给予意见) | 一、目标 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全生产管理目标管理制度 | 2 | 方针目标 | 安全生产方针、年度总目标 | 3 | 目标分解 | 各部门安全生产目标(分解到班组及每一给员工) | 4 | 计划 | 安全生产目标指标实施计划 | 5 | 制度 | 安全生产目标指标考核办法 | 6 | 记录 | 安全生产目标指标监测记录 | 7 | 报告 | 安全生产目标指标考评报告 | 8 | 记录 | 目标指标修订记录 | 二、组织机构和职责 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 | 2 | 制度 | 安全管理职责(包含在上一制度中) | 3 | 组织机构 | 安全管理组织机构图(第一条制度附件) | 4 | 任命书 | 安委会主任任命文件 | 5 | 会议纪要 | 安全专题会议(通知、会议纪要、签到表) | 6 | 记录 | 会议决议跟踪记录表 | 7 | 台帐 | 安全会议台帐 | 8 | 制度 | 安全生产责任制管理制度 | 9 | 记录 | 安全生产责任制培训记录(培训记录表、评价) | 10 | 记录 | 安全生产责任制考核记录 | 11 | 记录 | 安全生产责任制奖惩记录 | 三、教育培训 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全生产教育培训管理制度 | 2 | 方案 | 安全生产教育培训方案 | 3 | 记录 | 安全教育培训申请表 | 4 | 计划 | 安全教育培训年度计划(公司级) | 5 | 计划 | 安全教育培训年度计划(部门级) | 6 | 记录 | 安全教育培训记录表(含效果评价) | 7 | 制度 | 特种作业人员管理制度 | 8 | 记录、档案 | 安全教育档案(包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等) | 9 | 记录 | 安全学日活动 | 10 | 档案 | 员工档案 | 11 | 记录 | 相关安全管理人员从业条件认定表 | 12 | 证书 | 管理人员培训合格证书 | 13 | 记录 | 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 | 14 | 台账 | 新员工入司教育台账 | 15 | 证书 | 特种作业人员特种作业操作证 | 16 | 资料 | 安全活动照片或资料(横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等) | 17 | 报告 | 安全教育与培训总体效果评估报告 | 四、风险控制体系 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 危险源辨识与评价管理制度 | 2 | 方案 | 危险源辨识与评价工作方案 | 3 | 记录 | 重要危险源辨识清单 | 4 | 制度 | 危险源管理制度 | 5 | 台账 | 危险源台账 | 6 | 台账 | 重大危险源台账 | 7 | 方案 | 重大危险源备案 | 9 | 方案 | 重大危险源管理方案 | 10 | 标识 | 危险源标识 | 11 | 记录 | 重大危险源检查记录表 | 12 | 制度 | 工作许可证制度 | 13 | 制度 | 带气、动火管理制度 | 14 | 制度 | 高空作业管理制度 | 15 | 制度 | 临时用电管理制度 | 16 | 制度 | 高压设备维修作业管理制度 | 17 | 制度 | 密闭空间作业管理制度 | 18 | 记录 | 工作许可审批表 | 19 | 台帐 | 工作许可证登记表 | 20 | 文件 | 签发许可证授权人员资格文件 | 21 | 记录 | 作业许可审批人员、现场负责人、工作人员培训及考核 | 五、监督保障体系 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全检查制度 | 2 | 计划 | 年度安全检查计划 | 3 | 记录 | 安全检查报告 | 4 | 记录 | 隐患整改通知书 | 5 | 台账 | 安全隐患台帐 | 6 | 计划 | 隐患整改计划 | 7 | 记录 | 总经理安全检查表 | 8 | 记录 | 综合检查记录表 | 9 | 记录 | 专业检查记录表(用电、消防、行车等) | 10 | 记录 | 季节性检查记录表(夏季) | 11 | 记录 | 节假日检查记录表 | 12 | 记录 | 日常检查记录表 | 13 | 记录 | 部门级(班组)安全检查表 | 14 | 记录 | 班组安全检查表 | 15 | 制度 | 安全内审制度 | 16 | 会议纪要 | 审核专项会议(通知、签到、纪要、照片) | 17 | 记录 | 审核报告 | 18 | 报告 | 重大隐患报告 | 19 | 台账 | 重大隐患台账 | 20 | 方案 | 隐患排查工作方案 | 21 | 方案 | 隐患治理方案(含隐患跟踪验证及效果评价) | 22 | 记录 | 隐患排查治理统计分析表 | 23 | 方案 | 安全预警指数系统 | 24 | 记录 | 安全预警指数图 | 六、文化体系 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 手册 | 员工安全手册 | 2 | 手册 | 总经理安全管理手册 | 3 | 制度 | 安全行为激励管理办法 | 4 | 记录 | 安全改善建议登记表 | 七 、应急管理与事故管理 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 应急救援制度 | 2 | 组织机构 | 应急救援机构图 | 3 | 记录 | 应急救援人员培训记录 | 4 | 方案 | 安全生产综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案 | 5 | 备案书 | 应急预案备案 | 6 | 通报 | 应急预案通报 | 7 | 记录 | 应急预案评审记录表 | 8 | 台账 | 应急设施台账 | 9 | 台账 | 应急装备台账 | 10 | 台账 | 储备物资台账 | 11 | 记录 | 应急设施、装备、物资检查记录 | 12 | 计划 | 应急预案演练计划及方案 | 13 | 报告 | 应急预案演练效果评估报告 | 14 | 报告 | 应急预案救援报告 | 15 | 制度 | 事故管理制度 | 16 | 台帐 | 应急抢险、事故处置台帐 | 17 | 制度 | 未遂事故管理制度 | 18 | 台帐 | 未遂事故台帐 | 八、事故报告、调查和处理 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 事故调查处理规定 | 2 | 方案 | 现场处置方案 | 3 | 档案 | 事故档案 | 4 | 报告 | 事故调查报告 | 5 | 报告 | 事故统计分析报告 | 6 | 记录 | 事故回顾学习记录 | 九、安全生产设施 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 设备管理制度 | 2 | 台帐 | 设备设施汇总表 | 3 | 记录 | 设备采购申请单 | 4 | 记录 | 设备安装验收单 | 5 | 计划 | 安全设备设施检(维)修计划 | 6 | 计划 | 设备更新及技术改造计划 | 7 | 计划 | 设备购置需求计划(含备品备件、工器具) | 8 | 记录 | 保养申请单/通知单 | 9 | 记录 | 故障维修申请单/通知单 | 10 | 记录 | 保养记录 | 11 | 台帐 | 公司设备故障统计台帐 | 12 | 记录 | 维修记录 | 13 | 记录 | 设施、设备购置、报废申请表 | 14 | 台帐 | 设备报废台帐 | 15 | 台帐 | 设备闲置停用申请单 | 16 | 报告 | 设备设施的完整性评价表 | 17 | 记录 | 设备履历表 | 18 | 台帐 | 管网末端加臭检测结果汇总表 | 19 | 台帐 | 阴极保护检测结果汇总表 | 20 | 制度 | 生产设施变更管理制度 | 21 | 记录 | 监视和测量设备登记表 | 22 | 计划 | 监视和测量设备周检计划 | 23 | 证书 | 监视和测量设备检定证书 | 24 | 方案 | 重点设备设施检(维)修方案 | 25 | 记录 | 安全设施检查、保养、检修记录 | 26 | 制度 | 设备设施验收和拆除、报废管理制度 | 27 | 制度 | 特种设备安全管理制度 | 28 | 台账 | 特种设备台账 | 29 | 台账 | 特种设备操作人员台账 | 30 | 台账 | 特种设备定期检验台账 | 31 | 记录 | 特种设备定期检查记录 | 32 | 记录 | 特种设备隐患整改记录 | 33 | 制度 | 消防安全管理制度 | 十、劳动防护用品相关 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 劳动防护用品管理制度 | 2 | 记录 | 劳保用品发放记录 | 3 | 台帐 | 劳动防护用品管理台帐 | 4 | 证书 | 特种劳动防护用品检验报告 | 5 | 方案 | 夏季防高温、冬季防冻相关措施 | 6 | 制度 | 警示标志和安全防护管理制度 | 7 | 台账 | 警示标志清单 | 8 | 制度 | 相关方及外用工(单位)管理制度 | 9 | 档案 | 合格承包商名录 | 10 | 档案 | 合格承包商档案 | 11 | 档案 | 合格供应商名录 | 12 | 档案 | 合格供应商档案 | 13 | 记录 | 承包商和供应商审计评估表 | 14 | 协议 | 安全生产管理(服务)协议书 | 15 | 协议 | 运输安全管理协议书 | 十一、职业健康 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 职业健康管理制度 | 2 | 档案 | 职业卫生档案 | 3 | 档案 | 职业健康监护档案(体检记录) | 4 | 台账 | 职业病台账 | 5 | 记录 | 职业病处置记录 | 6 | 记录 | 职业危害因素识别统计表 | 7 | 记录 | 职业危害检测记录表 | 8 | 台账 | 放射性场所检测台账 | 10 | 台账 | 安全用电防护器具台账 | 11 | 合同 | 职业危害告知(合同或附加协议) | 12 | 标识 | 职业危害告知牌 | 13 | 报告 | 职业危害申报表 | 14 | 报告 | 职业危害变更申报表 | 十二、法律法规与安全管理制度 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 法律法规和其它要求管理制度 | 2 | 台账 | 法律法规目录 | 3 | 记录 | 法律法规识别获取记录 | 4 | 记录 | 法律法规发放、回收记录 | 5 | 记录 | 法律法规培训记录(内容、签到表) | 6 | 记录 | 法律法规遵守考核记录(可合并) | 7 | 报告 | 法律法规符合性评价报告 | 8 | 制度 | 规章制度的编制与管理规定 | 9 | 制度汇编 | 安全管理规章制度汇编 | 10 | 记录 | 规章制度发放、回收记录 | 11 | 记录 | 规章制度培训记录(内容、签到表) | 12 | 记录 | 规章制度执行考核记录(可合并) | 13 | 操作规程 | 安全操作规程汇编 | 14 | 记录 | 操作规程培训记录(内容、签到表) | 15 | 记录 | 操作规程执行情况考核记录(可合并) | 16 | 记录 | 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 | 17 | 报告 | 规章制度和操作规程评估报告 | 18 | 记录 | 规章制度和操作规程评估修订记录 | 19 | 制度 | 文件与资料控制程序 | 20 | 目录 | 安全管理档案目录 | 21 | 档案 | 安全管理档案资料(实物与目录相符) | 十三、安全生产投入 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全生产费用提取和使用管理制度 | 2 | 计划 | 安全生产费用使用计划 | 3 | 台账 | 安全生产费用使用台账 | 4 | 制度 | 工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 | 5 | 台账 | 工伤保险参保名册 | 6 | 凭证 | 工伤保险清单凭证 | 7 | 报告 | 工伤调查报告 | 8 | 记录 | 工伤处理记录 | 十四、安全信息传递 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 记录 | 政府部门、总部、公司文件传递 | 2 | 记录 | 事故通报 | 十五、绩效评定和持续改进 | 序号 | 文件类型 | 名称 | 1 | 制度 | 安全绩效评定管理制度 | 2 | 纪要 | 绩效评估分析会议纪要 | 3 | 报告 | 绩效评定报告 | 4 | 记录 | 绩效评定改进措施表 |
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