生产安全标准化13要素文件更新频次指导

安全生产标准化文件目录

1.目标

序号	文件名称	备注
01	安全生产目标管理制度
02	年度安全方针目标	每年初一次
03	安全生产目标分解	每年初一次
04	安全生产目标实施计划和考核办法	每年初一次
05	安全目标实施检查监测记录	每季度一次
06	安全生产目标完成效果评估报告	每季度一次
07	安全目标责任书板	每年初一次

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2.组织机构和职责

序号	文件名称	备注
01	安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
02	安全生产责任制管理制度
03	安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度
04	安全管理部门任命及组织机构图	每年初一次
05	安全生产领导小组各成员任命的通知	每年初一次
06	主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件	每年初一次
07	安全生产例会记录	每季度一次
08	安全生产责任制完成情况考核表	每季度一次
09	安全生产责任制适宜性评审及更新记录	每半年一次

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3.安全生产投入

序号	文件名称	备注
01	安全生产费用提取和使用管理制度
02	工伤保险、安全生产责任保险管理制度
03	年度安全生产费用的投入计划	每年初一次
04	年度安全生产费用的使用记录	发放记录
05	安全生产费用使用台账	财务做账
06	为员工缴纳保险费的凭证	最近半年的

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4.法律法规与安全管理制度

序号	文件名称	备注
01	识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度
02	安全生产规章制度和操作规程管理制度
03	文件和档案管理制度
04	安全生产法律法规与其它要求清单	每年初一次
05	安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录	每年初一次
06	安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表	每半年一次
07	识别的法律法规符合性评价报告	每年一次
08	安全生产管理制度发布令	每年初一次
09	安全生产管理制度汇编文件发放记录	每年初一次
10	岗位安全操作规程	每年初一次
11	岗位安全操作规程发布令	每年初一次
12	岗位安全操作规程汇编文件发放记录	每年初一次
13	安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告	每年一次
14	安全标准化文件修订记录
15	工贸标准化安全生产档案目录	每年初一次

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5.教育培训

序号	文件名称	备注
01	安全教育培训管理制度
02	特种作业人员安全管理制度
03	安全培训教育计划	每年初一次
04	安全培训、教育需求识别表	各部门定期识别
05	安全生产教育培训记录汇总	记录
06	从业人员安全培训教育档案	定期更新培训记录
07	新员工三级安全教育试卷及三级教育卡	新进员工
08	主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育
09	特种作业人员和特种设备作业人员管理台账	特种作业人员
10	特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件	收集存档
11	外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录	外来人员
12	企业安全文化建设方案通知	每年初一次
13	安全文化建设台账	收集资料

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6.生产设施设备

序号	文件名称	备注
01	新、改、扩建工程“三同时”管理制度
02	设备设施安全管理制度
03	设备设施变更管理制度
04	设备设施检维修管理制度
05	设备设施定期维护保养管理制度
06	特种设备安全管理制度
07	生产设备设施验收、拆除和报废管理制度
08	设备全生命周期管理制度
09	设施设备检维修方案	每年初一次
10	设备设施综合检维修计划	每年初一次
11	安全设施三同时管理档案
12	生产设备设施管理统计台账	收集资料
13	特种设备统计管理台账	收集资料
14	重大设备设施检维修管理台账	收集资料
15	生产设施拆除、报废台账	收集资料
16	建筑照度测量记录表	收集资料
17	防雷装置维护、检测记录
18	电动工具维护检测记录	收集资料
19	特种设备每月自查记录	记录
20	设备设施日常检查、维护、保养记录	收集资料
21	设备到货验收单	收集资料
22	特种设备及其安全附件的检测报告	收集资料

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7.作业安全

序号	文件名称	备注
01	“三违”行为管理制度
02	危险作业安全管理制度
03	危险化学品安全管理制度
04	风险评估和控制管理制度
05	领导干部现场带班管理制度
06	班组岗位达标管理制度
07	操作牌管理制度
08	安全警示标志和安全防护管理制度
09	人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度
10	相关方及外用工(单位)管理制度
11	承包商管理制度
12	供应商管理制度
13	作业危险、有害因素风险识别	每年初一次
14	高危作业有专人进行现场管理通知	每年初一次
15	个体劳动防护用品发放标准	每年初一次
16	“三违”行为检查记录表	每半年一次
17	人的不安全行为辨识及检查表	每半年一次
18	风险分析评估台账	每年初一次
19	危险作业安全票管理台账	危险作业票
20	劳动防护用品管理台账	发放记录
21	承包商管理台账	收集并记录
22	供应商管理台账	收集并记录
23	变更管理台账

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8.隐患排查和治理

序号	文件名称	备注
01	隐患排查治理管理制度
02	安全检查管理制度
03	隐患排查工作方案	每年初一次
04	事故隐患排查分析整改台账	定期排查并记录
05	安全检查表台账	记录
06	隐患整改通知单及隐患治理方案	记录

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9.重大危险源监控

序号	文件名称	备注
01	重大危险源管理制度
02	重大危险源辨识报告	每年初一次

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10.职业健康管理

序号	文件名称	备注
01	01职业健康管理制度
02	02作业场所职业危害因素检测管理制度
03	03劳动防护用品采购、发放、使用制度
04	04作业场所职业危害因素识别记录	每年初一次
05	05职业卫生管理档案
06	06员工健康监护档案
07	防护器具管理台账	收集
08	防护器具检查、维护、保养记录	记录
09	职业危害应急预案	收集
10	职业防护设施检查表	记录
11	作业场所职业病危害申报回执	网上申报

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11.应急救援

序号	文件名称	备注
01	应急救援管理制度
02	消防安全管理制度
03	成立应急管理机构及成员	每年初一次
04	突发事故（事件）应急预案
05	应急预案演练计划	每年初一次
06	应急预案演练记录
07	应急救援物资管理台账

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12.事故报告、调查和处理

序号	文件名称	备注
01	事故管理制度
02	事故统计台账	每年一次
03	安全生产事故管理台账
04	事故报告书

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13.绩效评定和持续改进

序号	文件名称	备注
01	安全生产标准化绩效评定管理制度
02	安全生产标准化绩效考核评定报告	每年一次
03	下一周期安全生产标准化的工作计划和措施	每年一次
04	安全标准化绩效评定会议纪要	每年一次
05	安全标准化绩效评定报告通报	每年初一次