质量管理体系2015版

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满意 度调查表》 顾客满意度实施 顾客满意度信息 数据分析 提出改善方案 《顾客信息 业务部根据各顾客回复的《顾客满意度调查表》 、 《顾客信息反馈表》 、 反馈表》 《客户档案》等相关顾客满意信息，对各指标进行汇总，对顾客不满意 《顾客满意 现象进行讨论分析，记录《顾客满意分析表》 。 分析表》 通过对顾客满意度信息数据的分析，提出相应的改进措施，编制《纠正 《纠正措施 措施单》 ，质检部做好跟踪实施。 单》 业务部每年定期针对顾客满意的纠正改善措施进行分析总结， 检查是否 确定每项抱怨的落实执行情况及效果。 改善方案验证 9.1.3 数据分析与评价M4 数据分析与评价—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 3、复印机； 5、扫描仪； ７、网络沟通工具 2、打印机； 4、会议室； 6、电话 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 １过程责任者：总经理 负责数据分析资料结果的核准。 2 过程相关责任：各部门 负责过程绩效和业绩项目数据的收集、 统 计、汇总、使用和传递 1、过程绩效指标及实现数据； 2、产品和服务符合性数据； 3、顾客满意数据； 4、顾客要求的数据资料； 5、行业及竞争对手信息。 输 入 组织应分析、评价来自监视和测量（见 9.1.1 和 9.1.2)以及其他相关来源的适当 数据。这应包括适用方法的确定。 数据分析和评价的结果应用于： a)确定质量管理体系的适宜性、 充分性、 有 效性 b)确保产品和服务能持续满足顾客要求 c)确保过程的有效运行和控制 d)识别质量管理体系的改进机会 数据分析和评价的结果应作为管理评审的 输入。 1、数据和资料分析报告； 2、数据趋势图； 输 出 3、提交给顾客确认的数据报告资料； 4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验 证/确认)。 -------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系运行、产品 和服务、过程运行不明确，不能提供改 进机会。 1、质量目标考核 准则 方法 如何去做？ 测量 检验 监视 确认 绩效指标？ 1、数据分析及时完成率 100％ CHENG JIE 浙江省台州市 XXXXXXX 有限公司 质量管理体系 文件编号 版 次 A/0 QM-13093821275 页 码 47/53 9.2 内部审核M5 内部审核—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 3、复印机； 5、扫描仪； ７、网络沟通工具 2、打印机； 4、会议室； 6、电话 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 １过程责任者：审核组 负责审核计划的实施,审核计划的执行及 不符合项的跟踪验证。 2 过程相关责任：受审核部门 受审核部门负责配合审核人员进行审核， 对不符合项制订纠正和预防措施并