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一、物资管理制度 1、办公用品购买实行申报制度，批量购置办公用品由办公室填写申报单，经分管机关领导审核，报局长批准，按政府采购程序由局办公室统一购置。 2、批量购买的办公用品由局办公室指定专人管理，严格履行领用登记等相关手续。 3、购置固定资产应按年初预算和政府采购规定执行，购买5000元以内物资，由添置单位申报，分管领导审核，局长批准，购买5000元以上大宗固定资产，必须提交局长办公会议研究。 4、办公设备，公用物品统一由办公室造册登记、管理，固定资产由财务审计科建账核算，账、物、表三相符。 5、物品使用部门和个人要加强对使用物品维护和保养，因人为原因损坏应予赔偿。 6、局纪检组、监察室、办公室会同财务审计科每半年进行一次财物清查盘点。 7、人员工作变动时列入移交。会议室和接待室设施管理由办公室负责。外单位借用会议室，由办公室报经局分管领导批准。 8、固定资产一般实行有偿租借、需要出租或出借固定资产的，出租或出借部门必须提出书面申请，经局办公室和财务审计科提出初步意见后，由分管领导签字，报请局长批准。 9、凡需报损、报废的资产，应由办公室核对、验收，报局长审批后报财务审计科进行账务处理。 10、局属各单位物资必须认真登记，报财务审计科备案，并参照局机关物资管理制度执行。 二、机关、事业单位车辆管理制度 （一）车辆管理和调度 1、机关和事业单位车辆，由局办公室统一管理，统一调度，规范使用。 2、车辆调度应首先保证局领导公务用车及机关重要活动用车。一般工作人员外出办理一般性事务不派车。县外用车及特殊情况需要车辆的，须经局领导批准。 3、实行凭通知单出车制度。机关驾驶人员凭办公室出车单出车，未经同意不得出车。驾驶员凭出车通知单报销有关费用，无出车通知单不予报销出车费用。事业单位车辆长途外出（离开本县）事先必须到局办公室登记，经局分管领导批准，外出返回后要立即向办公室分管负责人汇报备案，2日内凭办公室结算单到所在单位报销费用。 4、分管领导工作用车，原则上在分管单位车辆中安排，由办公室掌握调度。 5、车辆原则上不准外借。夜晚和公休日所有车辆均应定点入库，不得擅自停放和使用。如违反规定造成车辆损坏或安全事故由驾驶员承担全部责任。 （二）车辆维修及油料核算 1、严格车辆维修批准审核程序。所有车辆需要维修、保养，由驾驶员提出申请，填写修理申报单，并注明维修项目、配件名称及数量，经局办公室签署意见后，报局长批准。修理过程中由局办公室和财务审计科人员共同参加，全程监督。车辆维修一般安排在县财政招标修理厂。 2、建立车辆里程油耗考核制度。车辆加油，驾驶员须凭加油卡到指定地点加油，加油总卡由办公室管理，加油卡由财务审计科统一到县财政采购中心办理充值手续，办公室负责日常管理，每月月底结算。公里数应与派车单基本相符，实际用油与油耗公里数基本相符。局办公室会同财务审计科审核。如出长途需要在外地使用现金加油的，须事先申报，经局办公室同意，返回后填写长途出车结算单，经办公室分管同志签署意见，报局分管领导审核。 3、实行机关、事业车务公开制度。建立各车车况及费用档案，设置车务公开栏，定期公开车辆行车里程、油耗指标，维修项目及费用等，接受群众监督。 （三）纪律与奖惩 1、驾驶员要爱岗敬业，遵守交通法规，服从组织领导，听从调度安排，平时要做到按时上下班，有事请假。驾驶员如有不服从调度安排的，取消当月里程补助，同时作出书面检查，并取消当年评优评先资格；如果连续出现2次以上违规，除上述处罚外，还将通报批评，直至辞退。如果因单位原因不服从调度安排，单位主要负责人要承担违纪责任。 2、驾驶员应保证车况良好，车容整洁，要文明驾驶，严禁酒后开车。出车前后要严格检查车辆，严禁带故障行车。驾驶员不得擅自出车，严禁将车辆交给他人驾驶或与其他驾驶员调换车辆。一经发现上述违规现象，视情节轻重给予诫免谈话、警告、扣除奖金，直至解聘等处罚。因以上原因造成事故的，由驾驶员及驾车人承担一切责任。 3、实行里程费奖，每半年对驾驶员行驶公里数进行核查发放，标准为每公里0.01元。车辆全年无任何责任事故，除保险公司按规定支付的安全奖，作为驾驶员安全考核兑现外，年终发放600元给予奖励。 三、公务接待制度 1、严格规范公务接待活动安排。坚持对口接待，原则上由分管领导和对口科室主要负责人参加，禁止相互吃请，铺张浪费。 2、严格执行公务接待审批手续。每次接待安排，接待人要事先说明情况，由局办公室开具《公务接待审批单》，经分管机关领导签字同意后，指定专人按规定标准办理。未经同意擅自招待用餐的，餐后一律不予补办手续。 3、严格执行招待标准。来客接待原则上不用酒，不发整包烟，安排工作餐。具体标准为：省级以上来客每人40元，市及县外同级来客每人30元，县内接待每人20元，工作餐每人10元，需正常招待用烟，由分管机关的领导批准；凡特殊情况需招待用酒、发整包烟和其他超标准接待时必须报局主要领导批准后安排。 4、严格控制和节约接待费用。办公室对接待单位要认真把关，选择环境卫生、服务热情、菜优价廉的餐馆作为定点就餐单位，并定期核价、检查，招待用烟、酒等消费品尽可能集中批发采购，控制价格。 5、完善公务接待报支手续。建立和完善公务接待结报办法，公务接待应按时结算，月结月清，报销时必须提供正式餐饮发票、《公务接待审批单》和原始菜单，同时发票上必须有经办人和分管负责人签字，“一票双单两签字”不全的不予报销入账。 本规定由局办公室负责解释，自颁发之日起执行。 二○○七年四月二十日 主题词:物资 车辆 公务接待 管理 规定 建湖县水利农机局办公室 2007年4月20日印发 共印60份 |
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