流程管理模板规范及相关表单

流程模板说明书

流程目的
适用范围
流程描述
序号	责任部门或岗位	步骤描述	重要输入	重要输出	相关表单
相关制度文件
关键控制点
控制点：	控制目的：
控制手段：
控制依据：
控制点：	控制目的：
控制手段：
控制依据：

流程描述符号体系

流程描述规范

1. 单位名称、编制人、主管部门、参与部门、流程编号、流程名称、最后更新日期、版本号，根据具体情况填写；

2. 在流程图的“职能带”中明确各责任部门的名称，其中包括主管部门及其他参与部门，若参与部门较多时，可统称为相关部门；流程中若有子公司参与时，可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两部分，一为“单位名称”（例如：“XXX”）字体为“宋体、12号、加粗”；二为“部门名称”（例如：“战略企划部”、“相关部门”、“所属单位”等）字体为“宋体、10号”；

3. 所有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中；

4. 绘制流程图时要体现活动的顺序性，职能带的级别或在流程中重要性的体现由由右到左依次增强，在步骤框中体现该部门参与此步骤（流程活动）的岗位名称、步骤序号及活动；

5. 一个流程最好不要跨多页，若确实需要跨页，可采用“页码索引”进行过渡。页码索引内统一使用的文字内容为“接下页”或“承上页”；

6. 流程应有层次，有子流程（独立的流程）的概念；

7. 流程开始点标注“开始”符号，结束点标注“结束”符号；

8. 当有多个流程需要绘制时，可适用“插入－新建页”增加新的一页，这样可在一个文件中存档多个流程图。

流程图模板:

流程建立/优化申请表

流程名称
流程编号		流程版本号
申请部门		申 请 人
申请日期	年 月 日	申请性质	□新建 □评估 □优化
申请理由
申请部门 领导意见	签名： 年 月 日
流程管理 部门意见	签名： 年 月 日
公司分管领导意见	签名： 年 月 日

 

流程会签审批表

流程名称		拟（修）订部门
拟（修）订人员		校对人员
流程编号		流程版本号
流程类别	□ 核心流程 □ 辅助流程
流程管理部门审查意见
签名： 年 月 日
会签情况
部 门	会签意见（可附页）	签 名
审核意见
签名： 年 月 日
审定、批准
签名： 年 月 日

 

流程优化改进建议表

流程名称
流程编号		流程 版本号
建议 部门/人员		日 期	年 月 日
优化改进 建 议
原 因
流程管理 部门意见	签名： 年 月 日
流程主管部门处理意见	签名： 年 月 日
改进建议 落实情况	流程管理部门（签名）： 年 月 日